審計(jì)整改通知范文
篇一：審計(jì)整改通知
審計(jì)溝通書
審發(fā)(xx-03)
根據(jù)審計(jì)大綱計(jì)劃，依據(jù)《財(cái)務(wù)收支與報(bào)銷審批制度 》（下簡(jiǎn)稱制度），對(duì)《應(yīng)付帳款》、 《其他應(yīng)收款》的（個(gè)人往來(lái)科目）進(jìn)行了審核。
一、 在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)以下事項(xiàng)：
1.部分供應(yīng)商付款時(shí)，沒有核對(duì)以前賬務(wù)數(shù)據(jù)，存在付款與發(fā)票入賬沒有兩清現(xiàn)象,造成借方余 額。
2.部分員工存在公私借款沒及時(shí)清帳,沒有執(zhí)行制度的即時(shí)清結(jié)原則。
二、審查建議與要求
1.即日起全部供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)賬。措施:先對(duì)賬后付款(注意對(duì)賬方式,讓對(duì)方先提供數(shù)據(jù))
2.催促個(gè)人公務(wù)借款按制度及時(shí)清帳,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格履行制度的即時(shí)清結(jié)原則。
三、審計(jì)跟蹤
根據(jù)財(cái)務(wù)部《整改計(jì)劃》跟蹤、檢查、落實(shí)情況
財(cái)務(wù)部在履行本要求時(shí),將有關(guān)信息及時(shí)告知并發(fā)送我部。
xx年2月22日
篇二：審計(jì)整改通知書
集團(tuán)公司
內(nèi)審改字[]第 號(hào) (前三位是報(bào)告號(hào))
整改通知書
審計(jì)項(xiàng)目:
整改通知書的分發(fā)對(duì)象：
審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的事項(xiàng):
整改意見：
集團(tuán)
審計(jì)科
審計(jì)人員 報(bào)告審核:
篇三：內(nèi)部審計(jì)通知、建議、整改、處罰、詢證函格式
XX集團(tuán)（審計(jì)部） 審 計(jì) 通 知 書
內(nèi)審?fù)ㄗ諿2011]第000號(hào) 批準(zhǔn):
XX公司XX分部:
根據(jù)XX集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃；集團(tuán)審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定和本月的審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計(jì)部派出審計(jì)項(xiàng)目組于XX年XX月XX日—XX月XX日對(duì)分公司XX年1月1日至XX月XX日的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，請(qǐng)XX公司XX分部給予協(xié)助配合（落實(shí)專人負(fù)責(zé)）并在XX年XX月XX日前備齊審計(jì)所需相關(guān)資料。
現(xiàn)將審計(jì)事項(xiàng)通知如下： 一、審計(jì)目的：
1、對(duì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)。 2、對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)。
3、對(duì)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4、對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5、對(duì)資產(chǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6、其他需要評(píng)價(jià)的事項(xiàng)。 二、審計(jì)范圍：
XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的財(cái)務(wù)收支情況，費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，資產(chǎn)管理、使用情況，內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。如有例外情況將追查到以前年度。 三、審計(jì)時(shí)間預(yù)計(jì)：從XX年XX月XX日起，預(yù)計(jì)到XX年XX月XX日。 四、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助：
1、審計(jì)小組自發(fā)出通知書之日起XX日內(nèi)進(jìn)入XX分部進(jìn)行審計(jì)外勤工作，請(qǐng)?zhí)峁┍匾墓ぷ鳁l件。
2、請(qǐng)安排一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，在審計(jì)項(xiàng)目組到達(dá)后進(jìn)行審計(jì)通知書的宣讀和審計(jì)工作安排及溝通，參加人為分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。
3、請(qǐng)做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，在收到此通知書之日起XX日內(nèi)按照附表的清單向?qū)徲?jì)項(xiàng)目組提供資料（資料清單另附）。
4、審計(jì)期間，審計(jì)涉及的部門及有關(guān)人員請(qǐng)勿安排外出。需加班時(shí)，請(qǐng)安排相關(guān)人員
配合。
5、XX系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢權(quán)。
6、需協(xié)助部門：集團(tuán)公司、XX公司、XX分部財(cái)務(wù)部門、人力資源部及涉及相關(guān)部門 五、審計(jì)項(xiàng)目組名單：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目組成員：
簽發(fā)人：
XX集團(tuán)
審 計(jì) 部
XX年月日
收件單位負(fù)責(zé)人（簽字）：
協(xié)助配合責(zé)任人（簽字）：
本通知一式叁份:被審計(jì)單位留存一份、財(cái)務(wù)部留存一份、審計(jì)部留存一份
管 理 建 議 書
XX建字[2012]第01001號(hào)
被審計(jì)單位：
審計(jì)項(xiàng)目：
地址： 電話：
XX
集團(tuán)
審 計(jì) 部 年月日
郵編：
傳真：
管理建議書
XX集團(tuán)董事會(huì)、XX公司總經(jīng)理：
XX建字【2012】第01001 號(hào)
我們根據(jù)
XX集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度審計(jì)計(jì)劃,集團(tuán)審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)有關(guān)規(guī)定和本月
的審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）XX年度XX實(shí)施了遵循性審計(jì)，審計(jì)的主要內(nèi)容：XX年XX月XX至XX月XX日止所發(fā)生的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。因?yàn)槲覀兪菍?duì)公司的中期費(fèi)用進(jìn)行遵循性審計(jì)，審計(jì)范圍有限，不可能全面了解公司所有的內(nèi)部控制，所以我們提供的這份管理建議書僅是我們?cè)谶M(jìn)行遵循性審計(jì)過(guò)程中注意到的費(fèi)用方面的，不應(yīng)被視為對(duì)內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見，所提建議不具有強(qiáng)制性。 在審計(jì)過(guò)程中，我們了解了公司的《XX制度》的相關(guān)規(guī)定及各項(xiàng)費(fèi)用的'審批權(quán)限，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和運(yùn)用等有關(guān)方面的情況，并做了分析研究。我們認(rèn)為，公司現(xiàn)有的《XX制度》總體上還是控制有效，但有的方面還存在需進(jìn)一步完善之處�，F(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的《XX制度》方面的某些問(wèn)題及改進(jìn)建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善《XX制度》。 一、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：
二、我們的建議：
XX集團(tuán)
審 計(jì) 部
XX年 月日
XX(集團(tuán))股份有限公司
XX內(nèi)審改字[2012]第 000--00號(hào) (前三位是報(bào)告號(hào))
審計(jì)部整改通知書
審計(jì)項(xiàng)目:
整改通知書的分發(fā)對(duì)象：
審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的事項(xiàng):
整改意見：
XX集團(tuán)審 計(jì) 部 XX年 XX月 XX 日
審計(jì)部經(jīng)理:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審計(jì)組成員:
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