二級(jí)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度
業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算是全面預(yù)算的三個(gè)組成部分。業(yè)務(wù)預(yù)算是指為供、產(chǎn)、銷及管理活動(dòng)所編制的，與企業(yè)日常業(yè)務(wù)直接相關(guān)的預(yù)算，主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算等。這些預(yù)算以實(shí)物量指標(biāo)和價(jià)值量指標(biāo)分別反映企業(yè)收入與費(fèi)用的構(gòu)成情況。以下是CN人才網(wǎng)小編給大家分享的二級(jí)單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度，快來看看吧。
第一部分 海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)概況
一、 主要職能
(一)研究擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、法規(guī)規(guī)章，制定有關(guān)管理制度，并組織實(shí)施。
(二)負(fù)責(zé)省委、省人大、省政府、省政協(xié)四大領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其辦公廳(以下簡(jiǎn)稱“四大機(jī)關(guān)”)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
(三)承擔(dān)省直機(jī)關(guān)副廳級(jí)以上單位的辦公用房及管理局所轄住宅區(qū)的建設(shè)、分配、維修等方面的管理工作。
(四)負(fù)責(zé)四大機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)的部門預(yù)算管理。
(五)負(fù)責(zé)審批全省機(jī)關(guān)和財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)單位的公務(wù)用車編制，負(fù)責(zé)四大機(jī)關(guān)用車的管理工作。
(六)指導(dǎo)、管理下屬單位的后勤服務(wù)工作。
(七)承辦四大機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)
2.海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)
3.海南省機(jī)關(guān)服務(wù)中心
4.海南省機(jī)關(guān)幼兒園
第二部分 海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)
2017年部門預(yù)算表
(部門預(yù)算公開表詳見附表)
第三部分 海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)
2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年財(cái)政撥款總預(yù)算11899.19萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)11899.19萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入11899.19萬(wàn)元，無政府性基金預(yù)算本年收入;支出總計(jì)11899.19萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出8877.84萬(wàn)元、教育支出1576.43萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出850.02萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155.39萬(wàn)元、住房保障支出439.51萬(wàn)元。
二、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11899.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)12577.92萬(wàn)元減少678.73萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出8877.84萬(wàn)元，占74.60%;教育(類)支出1576.43萬(wàn)元，占13.25%;社會(huì)保障和就業(yè)支出850.02，占7.15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155.39，占1.30%;住房保障支出439.51萬(wàn)元，占3.70%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2469.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2387.04萬(wàn)元增加82.20萬(wàn)元，主要是因新增調(diào)入人員及人員正常晉升晉職引起基本支出的增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為12.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)220.55萬(wàn)元減少208.16萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4253.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)4212.52萬(wàn)元增加41.27萬(wàn)元，主要是新增省信訪局人民來訪接待處租用辦公室和原檔案館的水電費(fèi)支出。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1047.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)1734.87萬(wàn)元減少687.02萬(wàn)元，主要是規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)，項(xiàng)目開支減少。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1094.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)1139.4萬(wàn)元減少44.83萬(wàn)元，主要是規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)，減少項(xiàng)目開支。
6.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1532.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)146萬(wàn)元增加1386.63萬(wàn)元，主要是2017年一般公共預(yù)算支出表含基本支出，2016年一般公共預(yù)算支出表沒有包含基本支出。
7.教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為43.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)29.9萬(wàn)元增加13.9萬(wàn)元，主要是強(qiáng)化教師干部隊(duì)伍素質(zhì)及扶貧支教。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算安排157.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)952.72萬(wàn)元減少795.21萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)已轉(zhuǎn)到社會(huì)保障局發(fā)放。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算安排25.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)93.15萬(wàn)元減少67.18萬(wàn)元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)已轉(zhuǎn)到社會(huì)保障局發(fā)放。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算安排664.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加664.40萬(wàn)元，主要是上年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出納入“行政單位離退休經(jīng)費(fèi)”中。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算安排2.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2.73萬(wàn)元減少0.59萬(wàn)元。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排81.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)72.19萬(wàn)元增加9.42萬(wàn)元，主要是人員基本支出增加。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排73.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)39.59萬(wàn)元增加34.19萬(wàn)元。主要是2017年人員基本支出增加。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排438.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)336.22萬(wàn)元增加102.46萬(wàn)元。主要是因新增調(diào)入人員及正常調(diào)薪引起基本支出的增加。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)) 2017年預(yù)算安排0.83萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0.83萬(wàn)元持平。
三、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為8026.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5157.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2869.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
四、海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為584.97萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算2.8萬(wàn)元下降。下降的主要原因是2017年沒有出國(guó)出境的預(yù)算安排。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)539.79萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)539.79萬(wàn)元)，與上年預(yù)算539.79萬(wàn)元持平。公務(wù)車輛保有量100輛。
公務(wù)接待費(fèi)45.18萬(wàn)元，與上年預(yù)算45.18萬(wàn)元持平。參見2016年標(biāo)準(zhǔn)，2017年預(yù)計(jì)公務(wù)接待批次15次，接待人數(shù)123人。
五、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
本部門2017年無政府性基金預(yù)算。
六、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年收支總預(yù)算12869.44萬(wàn)元。
七、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年收入預(yù)算情況說明
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年收入預(yù)算12869.44萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入11849.19萬(wàn)元，占92.08%;專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)970.25萬(wàn)元，占7.53%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入50萬(wàn)元，占0.39%。
八、關(guān)于海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年支出預(yù)算情況說明
海南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(部門)2017年支出預(yù)算12869.44萬(wàn)元，其中：基本支出8026.97萬(wàn)元，占62.37%;項(xiàng)目支出4842.47萬(wàn)元，占37.63%。
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