酒店管理規(guī)章制度[合集]
在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的酒店管理規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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酒店管理規(guī)章制度 篇1
1、廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。
2、定期清洗抽油煙設(shè)備。
3、工作臺，櫥柜下內(nèi)側(cè)及廚房死角，應(yīng)特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。
4、食物應(yīng)在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理、刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛(wèi)生。
5、食物應(yīng)保持新鮮、清潔、衛(wèi)生、并于清洗后分類裝在有蓋容器內(nèi)分別儲放冷藏或冷凍、要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露大久。
6、調(diào)味品應(yīng)以適當(dāng)容器裝盛，使用后隨即加蓋。
7、應(yīng)備有密蓋污物桶，潲水桶，潲水最好當(dāng)夜倒除，不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應(yīng)用桶蓋隔離，潲水桶四周應(yīng)經(jīng)常保持干凈。
8、員工工作時，工作衣帽應(yīng)穿戴整潔，不得留長發(fā)、長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與盛器，盡量利用夾子、勺子等工具取用。在廚房工作時，不得在工作區(qū)域抽煙、吐痰、打噴嚏等要避開食物。
9、廚房工作人員工作前、方便后應(yīng)徹底洗手，保持雙手的清浩。廚房清潔掃除工作應(yīng)每日數(shù)次，至少二次清潔完畢，用具應(yīng)集中處置、
10、不得在廚房內(nèi)躺臥或住宿，不許隨便懸掛衣物及放置鞋、或亂放雜物等。
11、有傳染病時，應(yīng)在家中或醫(yī)院治療，停止一切廚房工作。
酒店管理規(guī)章制度 篇2
1、上下班要守時，不遲到、早退，出入行員工通道。
2、留意儀容儀表及個人衛(wèi)生，儀表要干凈，按要求著干凈潔凈的制服，鈕扣要齊全扣好，工牌應(yīng)佩戴在左胸前，不能將衣袖、褲腿卷起，按規(guī)定穿好鞋子，不得穿破損鞋上崗。制服在身，言行舉止要檢點。
3、上班后要立刻去所屬樓層報到，不能借口逗留，遲遲不上崗位。
4、聽從上級指揮，聽從指揮，按時、按質(zhì)、按要求完成任務(wù)，接受上級檢查，訂正差錯，不許頂撞或借口推托。
5、同事之間要相互關(guān)心，相互關(guān)懷，團(tuán)結(jié)友愛，互勉互勵。
6、上班時間不干私活(如看書、讀報、吸煙、吃東西等)，肯定禁止上述情形發(fā)生于客房、走廊或工作間中。
7、不準(zhǔn)私自使用客房中的設(shè)施或無事在樓層逗留。
8、當(dāng)班期間嚴(yán)禁電話談天，不準(zhǔn)在工作間或其它地方閑談或睡覺，未經(jīng)許可不得串樓或到其它部門閑逛。
9、嚴(yán)禁盜竊公物及他人財物，不行私存客人遺留物品，犯有此類過失者，將從嚴(yán)處理。
10、對客人熱忱有禮，不卑不亢，保持距離，自重自愛。
11、依據(jù)上級所支配的.班表休息，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自變動和調(diào)整。如有急事請假，需提前24小時向經(jīng)理請示。請事假必需事前得到批準(zhǔn)，不得先斬后奏，違者按曠工處理。
12、勞動紀(jì)律必需嚴(yán)厲對待，常常遲到或早退者將從嚴(yán)處理。
13遵守酒店的一切規(guī)章制度和部門規(guī)定，嚴(yán)格要求自己。盼望全體同事相互監(jiān)督。
酒店管理規(guī)章制度 篇3
工程部與前臺部門來說是酒店的后臺，它的任務(wù)是保障酒店的硬件達(dá)標(biāo)，為酒店的客人制造便利、安全、舒適、高雅、漂亮的環(huán)境，為一線員工供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的環(huán)境和條件，保障酒店安全，為酒店節(jié)約能源等。
一、工程部主要職責(zé)：
預(yù)防火警，保證酒店和客人的財產(chǎn)安全。
二、部門規(guī)章制度：
1、員工上下班走員工通道，遵守打卡制度。
2、員工上崗時必需配戴工作名牌、工作服。
3、修理進(jìn)入工作區(qū)時，嚴(yán)禁攜帶煙和火柴；更不準(zhǔn)在工作區(qū)吸煙，違者罰款或除名。
4、在崗嚴(yán)禁看書、看報，干私事
5、每項工程，包括平常的修理保養(yǎng)均要按規(guī)定的程序進(jìn)行，不準(zhǔn)違章作業(yè)。
6、攜帶物品離店，要經(jīng)部門經(jīng)理檢查，得到允許后并經(jīng)理簽字方可帶出酒店。
7、部門員工均要聽從緊急工程或緊急事故的臨時調(diào)遣。
8、員工因病、因事不能前來上班，要在事先或早期8：00時前告知部門經(jīng)理，否則影響工程修理要負(fù)有責(zé)任。
9、工作結(jié)束，必需填寫工作日報表，交給領(lǐng)班檢查。
10、每位員工必需遵守酒店的規(guī)章制度。
三、工作職責(zé)：
工程部經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)酒店工程及其設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的督導(dǎo)和管理。
工作項目：制冷系統(tǒng)、中央空調(diào)、下水管道、水質(zhì)處理、預(yù)防修理、客房更新改造、制冰機(jī)的修理與保養(yǎng)、室內(nèi)外游泳池的管理、燈光系統(tǒng)、廚房設(shè)備、火警預(yù)防、水質(zhì)凈化、強(qiáng)電與弱電管理等。
2、負(fù)責(zé)并有權(quán)招收新員工，同時也有權(quán)對違章作業(yè)和違紀(jì)員工除名。
3、確保酒店各項設(shè)備設(shè)施工程按時、按質(zhì)量要求完成。
4、與客房部、前廳部經(jīng)理親密協(xié)作，以便保證在酒店下榻客人的舒適、便利、安全。
5、要常常與酒店高層領(lǐng)導(dǎo)者商討有關(guān)酒店的更新改造及平常的修理保養(yǎng)等問題。
6、每天要檢查、督導(dǎo)各工種主管、領(lǐng)班與其他下屬人完成當(dāng)天工作的狀況；同時也負(fù)責(zé)支配各技工領(lǐng)班的工作班次，以及完成各項指定任務(wù)的交工時期。
7、審核、檢查要選購的各零部件規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，并對是否有用及急需等狀況制選購訂單。
8、為新工程，需要外人員時，要與他們細(xì)爭論、相商工程方案、耗資標(biāo)準(zhǔn)、完成日期以及應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，制定書面條文。
9、支配平常的修理保養(yǎng)人員，要有肯定的敏捷性，以便新的工程或緊急事故需要人員可以準(zhǔn)時補(bǔ)充。
10、要與各主管、領(lǐng)班商討將來工程的實施方案、所需人員及有關(guān)的工程技術(shù)處理等問題。
任職要求：
工程部經(jīng)理必需具備在酒店工程部工作過五年以上的工作閱歷和工作經(jīng)受。同時必需具備一項特地的.技術(shù)功能，否則不具備資格和條件。
工程部副經(jīng)理
1、部門經(jīng)理不在時，履行部門經(jīng)理的一切職責(zé)，當(dāng)好部門經(jīng)理的助手；
2、制定下屬主管、領(lǐng)班工作班次，制定工作方案及工作進(jìn)程表
3、負(fù)責(zé)制定每天工作安排及任務(wù)下達(dá)項目單，督促所屬員工完成當(dāng)日的各項工作；
4、每天巡察檢查下屬人員完成日間工作狀況，包括工作量及其定額的狀況。
5、確保每件設(shè)施設(shè)備能夠正常發(fā)揮其功能作用，修理后能使設(shè)備達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；
6、幫助督導(dǎo)外聘人員的工程進(jìn)度及應(yīng)達(dá)到工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、確保酒店工程管道各種濾網(wǎng)能夠按時更換；
8、審批、檢查各部件所需原材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，以保證各項工程的準(zhǔn)時完成；
9、檢查、建議有關(guān)工程部位或客房的設(shè)備修理及更換；
10、按時完成上級及部門經(jīng)理交辦的其他工作。
四、工程部值班制度
1、實行值班運(yùn)行管理制度，設(shè)立工程部值班班次運(yùn)行時間表，每月由經(jīng)理將下月的值班人員名單列出，于月底下發(fā)執(zhí)行；
2、各操作室或工作間的檢修記錄、值班記錄，每周一送部門經(jīng)理批閱后存檔備查；
3、值班人員接到修理報告時，要馬上趕赴現(xiàn)場修理，不得延誤；
4、值班人員在當(dāng)班或搶修結(jié)束后，必需在值班記錄或搶修記錄上簽名，以明確責(zé)任；
5、發(fā)覺設(shè)備故障，值班人員無法處理時，要馬上報告部門經(jīng)理或主管，組織力氣準(zhǔn)時搶修；
6、員工調(diào)換班次和請假，均需提前一天提出申請，并經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可休假，否則按曠工處理；
7、當(dāng)班人員不得利用工作之便用值班電話擅自打私人電話，以確保值班電話使用暢通；
8、早、午晚及夜間全部運(yùn)行設(shè)備值班機(jī)房，必需有人值班。
五、工程部交接班制度
1、交班人員必需做好交接班前的預(yù)備，接班人員須提前完成5分鐘到崗接班。
2、交班人員要將設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、未完成事宜以及需下班接著做的工作，做好記錄與交接。
3、接班人員要查看交接記錄，聽取上一班人員設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況匯報。
4、檢查儀表，工具，并在交班記錄表上簽名，查看設(shè)備運(yùn)行狀況。
5、消失下列狀況不得交班：
�。�1）經(jīng)理未到或未經(jīng)主管同意指定合適的代班人時；
�。�2）設(shè)備故障影響運(yùn)行或影響營業(yè)時；
�。�3）接班人員有醉酒現(xiàn)象或神智不清而又一時無其他接班人員時；
6、交班時檢查出事故，但又在接班后發(fā)覺了事故，由接班人員負(fù)責(zé)處理。
7、當(dāng)消失事故正在處理時，禁止交接班，待事故處理完畢后方可交接班。
六、配電室操作管理制度
1、值班電工要樹立高度的責(zé)任心，嫻熟把握酒店供電方式、狀態(tài)、線路走向及所管轄設(shè)備的原理、技術(shù)性能和操作規(guī)程，并不斷提高技術(shù)水平；
2、嚴(yán)格保持各開關(guān)狀態(tài)和模擬盤相全都，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，值班人員不得隨便更改設(shè)備運(yùn)行狀況，定時巡察電器設(shè)備，并精確抄錄各項數(shù)據(jù)，添好各類報表，確保電力系統(tǒng)正常運(yùn)行；
3、值班人員對來人、來電報修，要準(zhǔn)時登記并即赴現(xiàn)場修理，工作結(jié)束后，做好工時和材料的統(tǒng)計工作，并要求使用方簽字。
4、在天氣突變的環(huán)境下，要加強(qiáng)對設(shè)備的特殊巡邏，發(fā)生事故時，要保持冷靜，根據(jù)操作規(guī)程準(zhǔn)時排解故障，并按規(guī)章要求做好記錄。
5、值班人員違反工作規(guī)章或因失職影響營業(yè)或損壞設(shè)備，要追究當(dāng)事人責(zé)任。
6、任何閑雜人員不得進(jìn)入配電室，更不得在配
電室逗留；參觀配電室或在配電室執(zhí)行檢修安裝工作，須經(jīng)得部門經(jīng)理同意后，并進(jìn)行登記方可進(jìn)入檢修。
七、停電處理制度
1、值班經(jīng)理接到突然停電通知時，應(yīng)馬上趕赴現(xiàn)場，檢查應(yīng)急燈是否正常，查明停電緣由；
2、通知工程部修理及通知有關(guān)經(jīng)理；
3、檢查電梯是否正常運(yùn)行，檢查有關(guān)設(shè)備是否破損；
4、通知保安部做修理現(xiàn)場的保安工作。
八、工程部物品領(lǐng)用管理制度
1、物品的領(lǐng)用，要按方案、有用數(shù)和審批手續(xù)辦理，修理人員需領(lǐng)料時，要填寫領(lǐng)用單，寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲，防止積壓和鋪張。
4、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管，珍貴工具、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管；
5、有關(guān)工種所需個人工具，必需填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；
6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定時核對，做到帳物相符；
7、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特別狀況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視詳細(xì)狀況賠償。
九、設(shè)備日常修理制度
1、酒店使用部門的設(shè)備發(fā)生故障，須填寫修理通知單經(jīng)部門主管簽字后交工程部。
2、當(dāng)值人員接到修理通知，應(yīng)即在日常修理工作記錄簿上登記接單時間，依據(jù)事故的輕重緩急準(zhǔn)時支配有關(guān)人員處理，并在記錄本中登記派工時間；
3、修理工作完畢，主修人應(yīng)在修理通知單中填寫有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)使用部門主管人員驗收簽字，并將通知單交回部門；
4、記錄好完工時間，并準(zhǔn)時將修理內(nèi)容登記在卡片上，審核修理中記載的用料數(shù)量，計算出用料金額。
5、將處理好的修理單依次貼在登記簿上。
6、緊急的設(shè)備修理由使用部門的主管電話通知工程部，由當(dāng)值人員先派人員修理，同時使用部門補(bǔ)交修理單，
7、工程部在接單后兩天內(nèi)不能修復(fù)的，由當(dāng)值主管負(fù)責(zé)人在登記簿上說明緣由，若影響營業(yè)，應(yīng)實行特殊措施盡快修理。
十、電梯修理制度
1、勤檢制：
工作人員在接班后按規(guī)定時間和路線對電梯進(jìn)行一次檢查，內(nèi)容包括機(jī)房、電梯內(nèi)選，外呼、樓層指示燈、電梯乘坐舒適感、廳門、橋廂門、橋廂照明、橋廂裝修、風(fēng)扇以及巡察記錄表中的全部項目；
2、包干責(zé)任制：
為了更有效地對電梯進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，實行電梯的維護(hù)保養(yǎng)包干責(zé)任制，即將人員分成若干組，每組負(fù)責(zé)若干部電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)，內(nèi)容包括該電梯所屬設(shè)施；整流器、掌握屏、主機(jī)、橋廂及橋廂頂、導(dǎo)軌、廳門及門軌、井道及井道設(shè)施、井底等。
3、季度和年度安全檢查制：
酒店管理規(guī)章制度 篇4
目的：
為加強(qiáng)能源管理，在不降低酒店形象、風(fēng)格和保證酒店正常經(jīng)營的根底上，減少能源浪費，降低酒店經(jīng)營本錢，提高酒店收益，特制定本制度。
執(zhí)行程序：
〔一〕管理體系及職責(zé)
1、酒店實行三級能耗管理，即節(jié)能管理小組全面負(fù)責(zé)管理，各部門負(fù)責(zé)人對本部門能耗負(fù)責(zé)，各部門能耗管理員具體負(fù)責(zé)能耗管理工作。
2、節(jié)能小組機(jī)構(gòu)的設(shè)置：以財務(wù)部為主導(dǎo)，工程部為輔。
3、節(jié)能小組人員構(gòu)成：
組長：財務(wù)經(jīng)理、工程經(jīng)理
成員：部門負(fù)責(zé)人為部門第一責(zé)任人，部門節(jié)能管理員由部門資產(chǎn)管理員兼任。
4、節(jié)能管理小組職責(zé)：
①負(fù)責(zé)召集主持節(jié)能降耗例會、對每月能耗使用情況進(jìn)行通報。
�、谥贫ā⑼晟朴嘘P(guān)能耗管理制度；
③每周不定期對酒店內(nèi)所有區(qū)域進(jìn)行節(jié)能檢查；
�、軐徟鷮ν獬鲎獠块T能耗收費標(biāo)準(zhǔn)；
�、輰�(jié)能降耗違規(guī)情況予以通報和處分；
⑥其他應(yīng)由管理小組履行的職能。
5、各部門在能耗管理中職責(zé)
工程部
�、儇�(fù)責(zé)節(jié)能降耗技改工作，提出技改措施、方案；
②負(fù)責(zé)對設(shè)備運(yùn)行的合理、有效控制，尤其是對中央空調(diào)系統(tǒng)等分時段控
制，盡量最大程度的節(jié)約天然氣和動力電的使用，發(fā)揮機(jī)房在消耗控制中的關(guān)鍵性作用；
③對能耗定時抄表、計量、統(tǒng)計匯總并報送相關(guān)部門
�、軐θ粘z查發(fā)現(xiàn)的異常應(yīng)及時查找原因。
財務(wù)部
�、俑鶕�(jù)工程部提供的能耗統(tǒng)計、結(jié)合酒店經(jīng)營收入、本錢，對當(dāng)月的實際能耗進(jìn)行分析；
�、趯λ姎飧犊钸M(jìn)行審核；
�、蹖ν庾獠块T的收費進(jìn)行審核。
其他各部門
�、俳Y(jié)合本部門實際情況制定實施節(jié)能管理細(xì)那么、獎罰方法，并提出有利于節(jié)能降耗的'建議或意見。
�、谪�(fù)責(zé)監(jiān)督部門節(jié)能降耗的執(zhí)行；
�、圬�(fù)責(zé)對本部門能耗的分析。
〔二〕具體管理標(biāo)準(zhǔn)
1、營業(yè)區(qū)域燈光分開關(guān)并分段控制，減少長明燈設(shè)計，營業(yè)時間開啟適用燈光、空調(diào)、電器，非營業(yè)期間關(guān)閉燈、空調(diào)和其他電器，只開搞衛(wèi)生必須的照明燈，衛(wèi)生結(jié)束全部關(guān)閉〔用于監(jiān)控的長明燈除外〕。
2、營業(yè)區(qū)域空調(diào)根據(jù)天氣和現(xiàn)場實際情況實時調(diào)節(jié)，人員密集時，適當(dāng)調(diào)低空調(diào)開關(guān)溫度，無客人或客人較少時，適當(dāng)調(diào)高。防止出現(xiàn)區(qū)域溫度過冷、過熱現(xiàn)象。
3、新風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)情況開啟。
4、前廳給客人排房時，盡可能的將客人集中安排，以減少空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備的開啟。
5、營業(yè)區(qū)域的毛巾柜、消毒柜等設(shè)備應(yīng)在客人離開后關(guān)閉
6、后勤區(qū)域空調(diào)開啟溫度：夏季不低于26度。室溫26度及以下不允許開啟空調(diào)。
7、有窗的后勤區(qū)域〔非營業(yè)區(qū)域〕盡量采用自然通風(fēng)，減少使用機(jī)械通風(fēng)
方式。
8、后勤公共區(qū)域燈光〔含后勤區(qū)域走廊、宿舍走廊、員工更衣室等〕采用人體感應(yīng)開關(guān)控制，無人時關(guān)閉。
9、辦公區(qū)域根據(jù)上班時間開啟燈光、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、飲水機(jī)、電腦等設(shè)備，下班或無人使用時關(guān)閉。
10、后勤公共區(qū)域各開關(guān)、水龍頭、電腦顯示器等需張貼“節(jié)約用電、人離關(guān)燈〞、“節(jié)約用水〞、“無人或下班請關(guān)閉〞等標(biāo)語，提醒員工節(jié)約能源。
11、員工入職培訓(xùn)中增加節(jié)能降耗培訓(xùn)課程，各部門在召開部門例會時需提醒員工日常操作中注意節(jié)約能耗，以提高員工節(jié)約意識。
12、采光較好的辦公室，應(yīng)減少燈光使用，防止全部翻開。
13、各類設(shè)備不用時，需關(guān)閉，防止設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
14、清洗物品用具時盡量用盆洗，減少沖洗時間，控制水龍頭水量，防止水龍頭大開，長時間沖洗。不用時，應(yīng)關(guān)緊，防止滴漏現(xiàn)象存在。
15、廚房凍品解凍時，應(yīng)提前將須解凍物品搬出凍庫，防止長時間用水沖洗解凍。
16、廚房燃?xì)鈶?yīng)隨用隨開，操作人員離開爐灶時，需關(guān)閉開關(guān)。
17、非緊急特殊情況，員工不允許乘坐客梯。
18、員工上三下四不允許使用電梯〔搬運(yùn)物品除外〕。
19、優(yōu)先使用無紙化辦公設(shè)備，發(fā)揮OA及各類辦公軟件功能，減少紙張使用。除正式文件或有要求外，紙張正反兩面打印。
20、打印非正式文件或有特殊要求外，可適當(dāng)縮小頁邊距和行間距，縮小字號，以看清為宜，文字以小四號宋體為主，行間距不大于1。5，頁邊距不大于2cm。
21、工程維修單采用打單機(jī)，減少紙張使用。
22、酒店外景觀燈開啟時間〔夏季19：00—23：00；冬季18：00—23：00〕，招牌燈開啟時間〔夏季19：00—5：30；冬季18：00—6：00〕。特殊情況由工程值班人員隨時調(diào)整，VIP接待及節(jié)假日視情況開啟。
23、白熾燈更改為LED燈具，非對客區(qū)域的燈具全部采用節(jié)能燈�？陀脜^(qū)域在不影響酒店形象、風(fēng)格的根底上酌情更換。
24、馬桶水箱內(nèi)增加灌滿水的礦泉水瓶。
25、對于更換下來的維修配件，能二次利用的需回收或拆解進(jìn)行二次利用，降低維修本錢。
26、倉庫合理控制庫存，按需申購、發(fā)貨，對于辦公耗材除紙張、訂書針及回形針外其他物品需以舊換新；對于營業(yè)用品除紙巾類、印刷品類、一次性耗用客用品、一次性耗用物料如：牙簽、一次性飯盒等外，其他物品到倉庫領(lǐng)貨，均需以舊換新。
27、西餐、大堂、宴會序廳等區(qū)域有較大玻璃幕墻，夏季天氣較熱時，會增加空調(diào)能耗，建議此區(qū)域玻璃幕墻張貼保溫膜。
28、為降低大堂空調(diào)能耗，建議在大堂感應(yīng)門增設(shè)風(fēng)幕機(jī)。
29、中央空調(diào)系統(tǒng)水泵改變頻。
30、14F天面增設(shè)太陽能熱水系統(tǒng)。
31、其中〔第27—30條〕或其他新設(shè)備、新技術(shù)等節(jié)能方案由工程部評估可行后報財務(wù)、總辦批準(zhǔn)后實施。
32、工程部需做好日常能耗巡查統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并上報節(jié)能管理小組和相關(guān)部門。各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)要細(xì)化、真實、客觀。
33、根據(jù)各崗位工作需要開通電話的內(nèi)線、市話及長途。
34、四干凈：設(shè)備設(shè)施干凈、機(jī)房庫房干凈、工作崗位干凈、管理區(qū)域干凈。
35、五不漏：不漏電、不漏氣、不漏油、不漏煙、不漏水。
36、六良好：平安性能良好、設(shè)備性能良好、衛(wèi)生良好、密封良好、控制程序良好、協(xié)調(diào)性能良好。
37、各部門日常工作及生活中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時關(guān)閉或報修。
38、酒店質(zhì)檢、值班經(jīng)理巡查等過程發(fā)現(xiàn)的問題及時解決并向節(jié)能管理小組反映。
39、其他未盡事宜，由節(jié)能小組成員根據(jù)實際情況，客觀、真實的討論并執(zhí)行。
〔三〕獎罰
1、財務(wù)部制定出合理的能耗考核指標(biāo)，并據(jù)此考核各部門的能耗管控情況，并按“每季核算、年度平衡〞的方式對能耗節(jié)約或超支的進(jìn)行考核。
2、各部門有權(quán)對本部門違反能耗管理制度的人員予以處分；能耗管理小組在有權(quán)對各部門及人員違反能耗管理制度進(jìn)行罰款、通報批評、責(zé)令整改等處理。
3、年度考核時，應(yīng)根據(jù)能耗節(jié)約或超支金額的10%對各部門進(jìn)行獎罰，部門能耗管理情況作為部門負(fù)責(zé)人年終獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
4、能耗管理小組應(yīng)根據(jù)財務(wù)部的考核結(jié)果，向總經(jīng)理提請對各部門及部門負(fù)責(zé)人的獎罰意見。
5、對節(jié)能工作做的好的部門給予以一定金額獎勵，同時授予以部門模范節(jié)能小組稱號，在半年度和年度總結(jié)會上提出表揚(yáng)。
6、對節(jié)能工作做的最差的部門給予以一定金額罰款，同時在半年度和年度總結(jié)會上提出通報批評。
7、不按酒店節(jié)能細(xì)那么的違規(guī)現(xiàn)象，個人罰款50—100元，部門罰款100—300元。
酒店管理規(guī)章制度 篇5
儀容儀表要求制度
一、上班必須按規(guī)定著工作服，工作鞋，佩戴工號牌，統(tǒng)一發(fā)型，只準(zhǔn)穿肉色。（黑色襪男員工）。
二、女服務(wù)員：上班要化淡妝，不準(zhǔn)濃妝艷抹，長發(fā)要盤起，短發(fā)不過肩，留海不超過眼睛，頭發(fā)不準(zhǔn)染色，不準(zhǔn)梳過于夸張的發(fā)型。
三、男服務(wù)員：頭發(fā)不準(zhǔn)染發(fā)，不留胡須，勤修面。
四、不準(zhǔn)留長指甲，不得涂有色指甲油。不準(zhǔn)用刺激性很強(qiáng)的香水。
五、上班時間不準(zhǔn)戴手鐲、耳環(huán)、項鏈等飾物。
六、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。
七、上班前不準(zhǔn)吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的事物，飲料。
八、不能當(dāng)著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發(fā)，剔牙，大呵欠等，打噴涕應(yīng)適當(dāng)遮掩。
九、檢查儀容，儀表應(yīng)到衛(wèi)生間或客人看不到的偏僻處。
十、凡違反以上規(guī)定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
衛(wèi)生工作制度
a、個人衛(wèi)生
一、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發(fā)、不能有頭屑、身體不能有異味。
二、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。
三、大、小便后要洗凈、擦干。
b、區(qū)域衛(wèi)生
一、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。
二、桌面無油漬、無塵灰，餐具無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須消毒。
三、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤、水壺要干凈、無污漬。
四、不準(zhǔn)亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛(wèi)生。
五、門窗、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網(wǎng)。
六、衛(wèi)生間要保持干凈、整潔、無異味，衛(wèi)生工具擺放整齊。
七、各班組衛(wèi)生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。每周六搞大掃除。
八、違反以上規(guī)定者，視情節(jié)輕重罰5——20元。
勞動紀(jì)律
一、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。
二、上班時間站立規(guī)范，不得倚墻、靠椅，不準(zhǔn)聚一起閑談，上班按規(guī)定時間在自己區(qū)域站立規(guī)范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴(yán)禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款5—20元。
三、遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。
四、客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。在服務(wù)過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，請客人慢走，并誠心歡迎客人下次光臨，使用禮貌用語（送客至門口），違者一次罰款5—20元。
五、不準(zhǔn)與客人爭吵，要記住客人永遠(yuǎn)是對的，不準(zhǔn)向客人索取物品與小費。若因態(tài)度問題導(dǎo)致客人不買單，給酒店造成的`損失由本人承擔(dān)。視情節(jié)輕重罰款20—200元。
六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領(lǐng)導(dǎo)保管，并盡快與客人取得聯(lián)系，不準(zhǔn)私自留藏，占為已有。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20—200元并后果自負(fù)。
七、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領(lǐng)班（包括上洗手間），領(lǐng)班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔(dān)，并罰款20元/每次。
八、不準(zhǔn)在餐廳內(nèi)奔跑，不準(zhǔn)在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話，違者視情節(jié)輕重罰1—5元。
酒店財產(chǎn)：
酒店物品（包括發(fā)給員工使用的物品）均為酒店財產(chǎn)，無論疏忽或有意損1/4壞，當(dāng)事人都必須酌情賠償。員工如犯有盜竊行為，酒店將立即予以開除，并視情節(jié)輕重交由公安部門處理。
出勤:
1、員工必須依照部門主管安排的班次上班，需要變更班次，須先征得部門主管允許。
2、除主管以上管理人員外，所有員工上、下班都要簽工卡。
3、員工上班下班忘記簽卡，但確實能證明上班的，將視情節(jié)，每次扣除不超過當(dāng)天50%工資。
4、嚴(yán)禁替他人簽卡，如有違反，代簽卡者及持卡本人將受到紀(jì)律處分。
5、員工如有急事不能按時上班，應(yīng)電話通知征得部門主管認(rèn)可，補(bǔ)請假手續(xù)，否則，按曠工處理。
6、工卡遺失，立即報告人事部，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新卡。
7、員工在工作時間未經(jīng)批準(zhǔn)不得離店。
酒店管理規(guī)章制度 篇6
一、指導(dǎo)思想
加強(qiáng)和推進(jìn)酒店節(jié)能減排工作，是繼承和發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的具體體現(xiàn)，是加強(qiáng)酒店自身建設(shè)的重要內(nèi)容。促進(jìn)酒店節(jié)能減排工作的健康、良性發(fā)展。
二、主要目標(biāo)
�。ㄒ唬┲鸩浇⒖茖W(xué)決策、管理規(guī)范、制度保障、職責(zé)明確、執(zhí)行有效的組合體系，運(yùn)行機(jī)制和酒店節(jié)能減排長效機(jī)制。
（二）全體員工節(jié)能意識顯著增強(qiáng)，節(jié)能減排成為每個員工的自覺行動。
�。ㄈ┕�(jié)約能源，資源技術(shù)、管理水平和資源利用率有較大提高。
三、實施方案
�。ㄒ唬┏闪⒕频旯�(jié)能降耗領(lǐng)導(dǎo)小組
1、組織機(jī)構(gòu)
組長：酒店總經(jīng)理
副組長：主管副總、工程部總監(jiān)
組員：各部門經(jīng)理、負(fù)責(zé)人
2、節(jié)能降耗領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：
�。�1）制定酒店節(jié)能工作目標(biāo)、計劃。
�。�2）監(jiān)督落實各項節(jié)能措施。
（3）負(fù)責(zé)貫徹落實酒店各項節(jié)能制度，對酒店員工進(jìn)行節(jié)能方面知識的培訓(xùn)。
�。�4）對浪費情況及時糾正，對在節(jié)能工作中表現(xiàn)突出者予以獎勵。
�。�5）每月對酒店能耗進(jìn)行分析。
（二）各部門節(jié)能方案
1、工程部
�。�1）每天巡視酒店各主要機(jī)房及設(shè)備。
（2）每天8:30抄水、電、氣表，做好記錄；酒店工程部管理人員詳細(xì)分析整體能耗變化，找出能耗消耗的主要原因、發(fā)現(xiàn)不正常情況，及時改進(jìn)和提高能耗控制方法。
（3）定期清洗水箱，做好排污工作，防止水結(jié)垢。
（4）客房出水點的溫度控制在45°左右。根據(jù)季節(jié)變換，時段變換及時調(diào)整鍋爐爐水溫度，定期對鍋爐進(jìn)行檢查、維修，保證其良好的工作狀態(tài)。
�。�5）定期檢查各部門清洗空調(diào)過濾網(wǎng)情況，以保證溫控效果。
（6）夏、冬兩季開始前對空調(diào)進(jìn)行保養(yǎng)，檢查空調(diào)的制冷制熱效果，及時跟進(jìn)維修。
（7）嚴(yán)格控制中央空開啟時間，溫度控制在22---28度，夏天取高值，冬季取低值。
（9）對于配件、要做到能修復(fù)的不能換，能維修的不能買，能利用的不能丟。
（10）檢查員工乘坐電梯情況。
2、房務(wù)部
�。�1）節(jié)約用水。為珍惜水資源，調(diào)整水龍頭， 顧客洗手池上水龍頭調(diào)小出水量，當(dāng)顧客需要洗手清潔時，清水緩緩流出。減少顧客洗手用水量。用完了及時關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)損壞及時報修。杜絕水龍頭漏水和用后不關(guān)水現(xiàn)象。
�。�2）空調(diào)隨時調(diào)，會議室會根據(jù)參會人數(shù)的不同及室外溫度的高低來調(diào)整相應(yīng)的溫度，顧客人數(shù)相對密集時，會議的空調(diào)溫度會相應(yīng)地下調(diào)，顧客人數(shù)不多的時候，溫度又會適度回升。
�。�3）節(jié)約用電，盡量少使用電器，隨手關(guān)燈。隨時并認(rèn)真執(zhí)行開關(guān)制度，部門節(jié)約小組進(jìn)行巡查。，
�。�4）白天室內(nèi)光線充足時不開燈或少開燈。做過道衛(wèi)生時，開少量的燈，只要能看見就可以了。
�。�5）如遇重要接待任務(wù)，客服中心負(fù)責(zé)亮燈時間。對于一些內(nèi)部文件、通知、規(guī)定等，可以用平時用過一面不再需要的紙；
�。�6）電熱水器應(yīng)設(shè)置如何節(jié)約水和電提示。
�。�7）節(jié)約洗潔精、洗衣粉及各種藥水的用量，適量就好。同時愛護(hù)拖、掃把的使用。
�。�8）每月25日對倉庫、賬臺、食品等進(jìn)行物資盤點。
�。�9）節(jié)能檢查小組，每日對部門各區(qū)域進(jìn)行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)浪費情況應(yīng)立即整改。
�。�10）部門建立小額獎勵基金，鼓勵員工節(jié)水、節(jié)電、節(jié)省低值易耗品，對表現(xiàn)突出者予以獎勵。
�。�11）房間的牙刷、梳子、小香皂、拖鞋等一次性客用品按客人意愿更換，減少客用品消耗。
�。�12）房間的毛巾、枕套、床單、浴衣等采用棉織品，并按客人意愿更換，減少洗滌次數(shù)。
�。�13）小食品采用少進(jìn)勤進(jìn)，先進(jìn)先出的方法，減少庫存。
（14）杜絕“常流水”、“常明燈”，要隨用隨開，落實到人責(zé)任到人。
�。�16）在保證質(zhì)量的前提下，降低“低值易耗品”的使用
3、餐飲部
1）對水、電、氣、的管理
�。�1）在用水方面：杜絕常流水，保證閥門完好無損，出現(xiàn)問題立即維修、包間暖瓶的剩余開水在清洗餐用具及做衛(wèi)生時合理利用。
�。�2）在用電方面
○1早班時間只開大堂筒燈，中午根據(jù)上客情況開啟大廳頂燈及中央空調(diào)。
○2客人用餐結(jié)束后關(guān)閉空調(diào)，包間只開筒燈。
○3毛巾柜、消毒柜要在客人用餐結(jié)束后關(guān)閉。
○4飲水機(jī)在上班時間開啟，下班時關(guān)閉。
○5電視機(jī)要用手關(guān)閉電源，不能用遙控板關(guān)到待機(jī)狀況。
（3）在用氣方面
○1做到用時開，不用時關(guān)閉。
○2經(jīng)常檢查有無漏氣現(xiàn)象，確保安全用氣。
2）餐飲用具方面：
（1）所有餐用具責(zé)任到人，養(yǎng)成輕拿輕放的習(xí)慣，避免出現(xiàn)破損現(xiàn)象。
�。�2）后廚的餐具定期進(jìn)行數(shù)目盤點及檢查。
�。�3）送餐的餐具要登記好并及時回收。
3）在維護(hù)設(shè)施設(shè)備方面，搬運(yùn)任何物品必須離地，必須做到輕拿輕放，以避免維護(hù)不當(dāng)造成損失。
4）洗滌方面：禁止用新臺布、口布擦餐具；禁止將油漬灑到臺裙、椅套等棉織品及地毯上，以減少洗滌頻率，降低洗滌費用。
5）低值易耗品方面：
（1）未用完的.餐巾紙不得隨意丟棄，不得使用一次性筷子
�。�2）掃帚、墩布等消耗物品要妥善使用，避免人為損壞，延長使用壽命。
�。�3）上菜用的裝飾花要進(jìn)行回收。
�。�4）未使用完的固體酒精要回收再次利用，不能丟棄。
�。�5）干凈的塑料袋要重復(fù)使用減少浪費。
（6）對所有的物品要妥善保管，避免人為損壞和丟失。
�。�7）非正使用的書面記錄用舊紙反面使用。
4、廚房
�。�1）在用水方面：節(jié)約水資源，后廚出洗碗外關(guān)閉全部熱水，在泡制東西時可一塊泡，不可用水直接沖，灶上的水管在不忙時保持關(guān)閉狀態(tài)，水龍頭壞了要及時報修，杜絕長流水。
�。�2）在用電方面：在工作時開啟各種設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)。
�。�4）在天然氣方面：
○1做到用時開，不用時關(guān)閉。
○2經(jīng)常檢查有無漏氣現(xiàn)象，確保安全用氣。
○3杜絕大火、猛火吊湯操作。
○4操做人員離開爐灶，及時關(guān)閉氣源。
○5做到定時開關(guān)，蒸汽柜在足夠菜品時一起加工，盡量減少單個操作。
5、前廳
1）廣告燈、大廳燈、前臺射燈根據(jù)天氣情況分組開關(guān)
2）夜間時，前臺電腦只保證登記和公安上傳錄入處于工作狀態(tài)，其余關(guān)閉。
3）對紙張的二次使用。
4）保安巡視時，關(guān)注大廳及樓層燈光開啟是否合理并可隨時調(diào)整。
6、辦公區(qū)
1）提倡無紙化辦公。盡量減少紙質(zhì)文件，推行電子檔文件。
2）正確使用、操作辦公設(shè)備。發(fā)現(xiàn)問題及時報修，延長機(jī)器使用壽命。
3）各部門設(shè)專人管理設(shè)備，責(zé)任落實到人，禁止其他人擅自操作。
4）嚴(yán)禁打印與工作無關(guān)的文件，部門復(fù)印文件必須登記并簽字確認(rèn)。
5）領(lǐng)取辦公用品必須由上級主管部門簽字確認(rèn)。
6）下班后關(guān)掉所有的電氣設(shè)備。
四、具體要求
1、加強(qiáng)培訓(xùn)教育宣傳力度，增強(qiáng)全員節(jié)能減排的自覺性。
做好酒店節(jié)能減排工作，需要全體員工高度重視，廣泛參與，形成合力。要加大宣傳教育培訓(xùn)力度，強(qiáng)力灌輸節(jié)約意識，要求全體員工從現(xiàn)在做起，從自身做起，從小事做起，節(jié)約一度電，節(jié)約一噸水，節(jié)約一方氣，節(jié)約一張紙，自覺養(yǎng)成勤儉節(jié)約、珍惜資源的良好習(xí)慣，努力使節(jié)約意識深入人心，使節(jié)約成為酒店全體員工的自覺行動。
2、加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化責(zé)任，建立目標(biāo)評價考核制度。
（1）財務(wù)部、工程部根據(jù)各部門具體情況，核定部門能耗指標(biāo)，并據(jù)此考核各部門的能耗管控情況，并按“每季核算、年度平衡”的方式對能耗節(jié)約或超之的進(jìn)行考核。
（2）各部門有權(quán)對本部門違反能耗管理制度的員工進(jìn)行處罰，節(jié)能降耗領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)對各部門及人員違反能耗管理制度進(jìn)行罰款、通報批評、責(zé)令整改等處罰。
（3）年度考核時，應(yīng)根據(jù)能耗節(jié)約或超支金額的10%對部門進(jìn)行獎罰，部門能耗管理情況作為部門負(fù)責(zé)人年終獎金發(fā)放的重要依據(jù)。
�。�4）節(jié)能降耗領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)財務(wù)部門的考核結(jié)果，向酒店總經(jīng)理提請對部門及部門負(fù)責(zé)人的獎懲意見。
酒店管理規(guī)章制度 篇7
一、衛(wèi)生管理組織構(gòu)成:
凱賓快捷軒酒店負(fù)責(zé)人;專、兼職衛(wèi)生管理人員;
二、從業(yè)人員健康檢查、衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)及個人衛(wèi)生制度
(一)從業(yè)人員健康管理
1、新上崗的廚師、服務(wù)員必需先體檢后上崗，取得體檢合格證后，舉行衛(wèi)生學(xué)問教導(dǎo)，并經(jīng)考核后才干上崗。
2、廚師、服務(wù)員必需每年體檢一次，并舉行衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)。
(二)個人衛(wèi)生管理
1、從業(yè)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，舉行衛(wèi)生操作時應(yīng)穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。
2、從業(yè)人員應(yīng)有兩套以上工作服。工作服應(yīng)定期清洗，保持清潔。
三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度
1、供顧客使用的公共用品用具應(yīng)嚴(yán)格做到一客一換一消毒。禁止重復(fù)使用一次性用品用具;
2、客房清洗消毒應(yīng)按規(guī)程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒劑應(yīng)在有效期內(nèi)，消毒設(shè)備(消毒柜)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常;
3、客房清洗的飲具、盆桶、拖鞋的設(shè)施應(yīng)分開，清潔工具應(yīng)專用，防止交錯傳染;
4、客房清洗消毒后的各類用品用具應(yīng)達(dá)到有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定并保潔存放。清洗消毒后的茶具應(yīng)該表面光滑，無油漬、無水漬、無異味，符合食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
5、潔凈物品保潔柜應(yīng)定期清洗消毒，不得存放雜物;
6、客用棉織品清洗消毒前后應(yīng)分設(shè)存放容器;
7、客用棉織品、清潔用抹布應(yīng)分類清洗;
8、棉織品經(jīng)曬干烘干后應(yīng)在潔凈處整燙折疊，使用專用運(yùn)送工具準(zhǔn)時運(yùn)輸至貯存間保存;
9、清洗消毒間應(yīng)有顯然標(biāo)志，環(huán)境干凈，通風(fēng)換氣良好，無積水積物，無雜物存放;
10、餐廳的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生，由單位負(fù)責(zé)人督導(dǎo)，廚師、服務(wù)員包干負(fù)責(zé)，明確責(zé)任;
11、廚房操作間和設(shè)施的xxxx應(yīng)科學(xué)合理，避開生熟工序交錯污染;
12、各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛(wèi)生，展現(xiàn)本色。炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。各種蔬菜加工時，必需嚴(yán)格遵守一摘二洗三切配的程序舉行。凡洗完的各種蔬菜，不得有泥沙、雜物，用整潔菜筐裝好，存放架上，不允許中途落地。待食用的菜肴、米飯，加蓋防蠅、防塵罩;
13、廚師上崗工作時必需穿戴工作服、帽，上崗前必需先洗手和消毒。廚師上班不準(zhǔn)帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
14、直接入口的食品必需使用工具，不得用手直接拿取食品;
15、廚房操作間配備消毒柜，使用的`盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要采取嚴(yán)格的消毒制度，使用中的餐具必需天天消毒。消毒程序必需堅持“一洗、二清、三消毒”;
16、炊事工用具必需生熟分開，生、熟菜板應(yīng)有文字標(biāo)識。冰箱中存放的食品必需生、熟分開，有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味，不得存放私人物品;
17、遵照各級愛委會有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的支配和實際狀況，根據(jù)技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥，噴灑藥水，擺放夾鼠板，做到無蠅、無鼠、無蟑螂。
四、衛(wèi)生檢查獎懲考核管理制度
1、自查由專職或兼職的衛(wèi)生管理人員組織方案，分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊，每月不少于一次，定期對本單位從業(yè)人員開展衛(wèi)生考核工作。
2、檢查內(nèi)容主要是服務(wù)過程中的衛(wèi)生情況，是否按操作規(guī)程操作，并做好記錄。
3、有下列狀況之一的，對相應(yīng)責(zé)任人第一次賦予警告，其次次以后每次罰款20元并通報批判:
1)健康檢查合格證實過期，舉行衛(wèi)生操作時未穿工作服或工作服不潔的;
2)客用飲具表面不光滑、有油漬、水漬和異味;
3)供顧客使用的一次性衛(wèi)生用品超過有效期、重復(fù)使用一次性衛(wèi)生用品;
4)床上用品未能做到一客一換，長住客每周一換;
5)衛(wèi)生間有積水、積糞、有異味;
6)客房未準(zhǔn)時清潔或未根據(jù)程序舉行衛(wèi)生清潔;
7)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施損壞未準(zhǔn)時報告的;
8)地面有果皮、痰跡和垃圾的;
9)發(fā)覺健康危害事故與傳染病未準(zhǔn)時報告的。
五、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔及通風(fēng)系統(tǒng)清掃管理制度
1、室外公共區(qū)域應(yīng)隨時保持整潔干凈。
2、室內(nèi)公共區(qū)域地面、墻面、門窗、桌椅、地毯、臺面、鏡面等應(yīng)保持清潔、無異味。
3、廢棄物應(yīng)天天清除一次，廢棄物收集容器應(yīng)準(zhǔn)時清洗，須要時舉行消毒。
4、廚房操作間環(huán)境必需整潔、干凈，每餐后清掃，保持干凈。門窗、沙窗無灰塵、油垢，玻璃光明;墻壁、屋頂常常打掃，保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。灶臺、抽油煙機(jī)、工作臺、放物架等應(yīng)潔凈，無油垢和污垢、異味。
5、定期舉行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應(yīng)符合衛(wèi)生要求。
6、托付具有相應(yīng)資質(zhì)的衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對室內(nèi)空氣、用品用具等定期舉行檢測。
酒店管理規(guī)章制度 篇8
第一節(jié) 目的及執(zhí)行程序
目的：為了保證酒店資產(chǎn)物資不受損失，確保酒店資產(chǎn)物資有專人管理，加強(qiáng)酒店所有員工的責(zé)任心，特制訂此資產(chǎn)管理制度。
執(zhí)行程序：
為了落實責(zé)任，各部門應(yīng)設(shè)兼職的資產(chǎn)管理員(通常為本部門主管或文員)負(fù)責(zé)本部門內(nèi)各項物資的管理工作，此項工作通常由各部門負(fù)責(zé)人指派。各部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)及時對發(fā)至本部門、或由本部門購進(jìn)的物品進(jìn)行分類登記。登記的內(nèi)容包括物品的單價、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、對于固定資產(chǎn)還要登記購置的廠家、規(guī)定的使用年限、必要的技術(shù)參數(shù)、物品的存放位置等。財務(wù)部成本控制人員將定期對各部門的物品進(jìn)行盤查，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，將追究部門資產(chǎn)管理員的責(zé)任。第五條固定資產(chǎn)的購置與驗收。固定資產(chǎn)由公司工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置，購置前須填寫“固定資產(chǎn)購置申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可辦理。低值易耗品購入后，統(tǒng)一由使用部門負(fù)責(zé)驗收，驗收人員應(yīng)認(rèn)真核對固定資產(chǎn)的類別、數(shù)量、規(guī)格、型號等，看是否與購置申請單一致。固定資產(chǎn)經(jīng)驗收核對無誤后，驗收人員在驗收單上簽字，并交使用部門負(fù)責(zé)人簽字。驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由使用部門留存，并據(jù)以填寫本部門的資產(chǎn)清單，第二聯(lián)為實體財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)為公司財務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)為結(jié)算聯(lián)，由經(jīng)辦人據(jù)以辦理報銷手續(xù)。使用部門驗收固定資后，由財務(wù)部門與使用部門及時簽定財產(chǎn)管理責(zé)任書。
第二節(jié) 低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)與分類
(一)低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)
低值易耗品是指單位價值在1，000元以下，在經(jīng)營活動中新使用的'家具類、辦公及管理用具類、工器具類、儀器、儀表及構(gòu)不成固定資產(chǎn)的設(shè)備等。
(二)低值易耗品分類
1.家具類：各種桌、椅、凳、床、沙發(fā)、茶幾、卷柜等。
2.辦公及管理用具類：計算器、收錄機(jī)、電風(fēng)扇、鐘表、自行車等。
3.工器具類：萬用表、搖表、電流表、電壓表、測繪儀器等。
4.玻璃器皿：各種量杯、玻璃杯、酒杯、扎壺等。
5.瓷器：各種瓷杯、骨碟、煙灰盅、湯煲等。
6.金銀器類：各種金銀器或鍍金、鍍銀餐具或用具等。
7.布草類：各種口布、臺布、毛巾、床單等。
(三)低值易耗品使用年限
1、不銹鋼類;2年
2、陶瓷類;1.5年
3、玻璃制品;0.5年
4、專用工具;1.5年
5、毛毯;2年
6、布草類;1.5年
7、鐵制品、鋁制品;1年
8、其它1年
第三節(jié) 低值易耗品管理與分工
財務(wù)部成本部負(fù)責(zé)低值易耗品的日常核算與管理工作，負(fù)責(zé)組織各部門資產(chǎn)管理人員對低值易耗品進(jìn)行盤點清查，保證低值易耗品帳、卡、物三相符，各部門經(jīng)理對使用中的低值易耗品的實物管理負(fù)全面責(zé)任，各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)低值易耗品的日常管理，確�？ā⑽铩⑾喾�。
第四節(jié) 低值易耗品的管理與核算
(一)低值易耗品增加
低值易耗品增加時，各部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)及時對發(fā)至本部門、或由本部門購進(jìn)的物品進(jìn)行分類登記。登記的內(nèi)容包括物品的單價、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、物品的存放位置或交至相應(yīng)崗位保管等。
(二)低值易耗品減少
低值易耗品出現(xiàn)報廢、毀損，使用部門應(yīng)填制《報損單》，應(yīng)說明原因并提出處理意見，由財務(wù)部成本控制、工程部進(jìn)行鑒定，交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。單項或批次低于500元的由財務(wù)部按現(xiàn)行稅收政策進(jìn)行帳務(wù)處理，登記帳卡。單項或批次超出500元的，須上報總公司審批。
(三)低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移
低值易耗品發(fā)生內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，由轉(zhuǎn)入的部門提出申請，經(jīng)轉(zhuǎn)出的分部門和財務(wù)部核批后，由轉(zhuǎn)入部門資產(chǎn)管理員填制《內(nèi)部調(diào)撥單》，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門辦理移交和驗收手續(xù)并簽字后，報財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)和卡片調(diào)整，卡隨物走。
(四)低值易耗品的攤銷
根據(jù)酒店的實際情況，對單位價值或批次在1,000元以下及易破損的低值易耗品采用“一次攤銷法”。一次攤?cè)氤杀举M用。對單位價值或批次在1,000元以上的，采用“分次攤銷法”，按受益年限分次攤銷。
(五)低值易耗品清查
財務(wù)部負(fù)責(zé)組織各部門資產(chǎn)管理員每半年對低值易耗品進(jìn)行一次清查，保證資產(chǎn)的安全、完整。根據(jù)各部門經(jīng)營特點以及低值易耗品性質(zhì)的不同，對各部門低值易耗品的損耗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：
1.餐飲部
1)瓷器玻璃器皿的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之五。2)不銹鋼金銀器的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之一。3)餐飲布草的月度損耗流失金額不超過該月度餐飲收入的千分之一，以后每增加一個月度，損耗比例增加0.25個千分點(從每年第一個月度起計算，兩年為一個周期)。
2.客房部
1)客房用品的季度損耗流失金額不超過600元。
2)客房用品指客房以及公共區(qū)域范圍內(nèi)提供給客人使用的瓷器、玻璃及其他器皿、衣架、雨散電筒、裝飾品等。不包括固定資產(chǎn)、一次性用品和布草。
3)客房布草的月度損耗標(biāo)準(zhǔn)：季度損耗流失金額不超過該季度客房收入的萬分之一，以后每增加一個季度，損耗比例增加0.5個萬分點(從每年第一個月度起計算，兩年為一個周期)
3.備注
1)不列入損耗流失核算的項目：不按規(guī)程操作造成損耗流失，可視情節(jié)的輕重，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)按進(jìn)貨價格賠償�？腿藫p壞的，按照酒店制定的價格由當(dāng)事人賠償。
2)損耗標(biāo)準(zhǔn)只適用于當(dāng)期，不可累計至下一期使用。
3)洗衣房洗爛損壞已賠償?shù)捻椖坎涣腥霌p耗核算。
4)特別批準(zhǔn)免于賠償?shù)捻椖靠刹涣腥霌p耗核算。
5)已賠償?shù)捻椖坎涣腥霌p耗核算。
6)各部門需及時填寫各種物料報損單或賠償通知單。
酒店管理規(guī)章制度 篇9
第一條、考勤記錄
1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的'人不得徇私舞弊。
2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條、考勤類別
1、遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2、早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
�。�1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。
�。�3）休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
（4）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
（5）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
�。�6）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
（7）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
�。�8）曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
5、準(zhǔn)假權(quán)限：
�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
�。�2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
酒店管理規(guī)章制度 篇10
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，
2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的`現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
5、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
6、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
8、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。 7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
9、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
酒店管理規(guī)章制度 篇11
1、精確、迅速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格根據(jù)各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違背財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。
2、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必需驗明真?zhèn)巍?/p>
3、工作時光不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必需切實落實長繳短補(bǔ)的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)覺長款或短款，必需照實向上級匯報。備用金，必需班班交接，每天核對，具有書面記錄，并在班前班后預(yù)備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)仔細(xì)依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。
6、每班營業(yè)結(jié)束時，必需仔細(xì)核對報表數(shù)與實收數(shù)是否全都，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入狀況資料及數(shù)據(jù)。
7、仔細(xì)填寫交款清單，錢款與清單全都，投款必需填寫投款報告，投款需有人見證，并在收點交款袋報告上簽名。
8、愛惜及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、整潔。
10、以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)則制度。
11、樂觀參與培訓(xùn)。
12、嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的.干凈大方。
13、樂觀完成上級分配的其他工作。
酒店管理規(guī)章制度 篇12
第一節(jié) 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合業(yè)務(wù)需要所訂立的運(yùn)作規(guī)條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)或走樣。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細(xì)則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運(yùn)作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：
第二節(jié) 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負(fù)責(zé)督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：
出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)�？�，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作其他用途�，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存款回填補(bǔ)充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。
11、 現(xiàn)金借款。
公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。
第三節(jié) 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。
2、購買固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。
5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設(shè)項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2) 用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用
(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團(tuán)公司匯報)。如果用款達(dá)100萬元以上的，需要報集團(tuán)總裁審批。
(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營費用
按采購制度進(jìn)行(祥見《采購制度》)。
5、財務(wù)類支出
(1) 財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。
(2) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
(3) 月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。
第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度
酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的.保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。
3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后(假設(shè)條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準(zhǔn)使用透明膠或訂書機(jī)釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負(fù)全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀(jì)律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負(fù)同等責(zé)任，受同等處分。
6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負(fù)責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認(rèn)真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當(dāng)值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。
13、 收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應(yīng)予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應(yīng)對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預(yù)先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應(yīng)進(jìn)行2次以上。
17、 各項檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認(rèn)真的情況下進(jìn)行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在見證人監(jiān)督下進(jìn)行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節(jié) 報銷管理制度
第一條 單據(jù)的處理
1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。
2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。
4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應(yīng)由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間;所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。
7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。
8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。
2、出差補(bǔ)貼/費用報銷標(biāo)準(zhǔn)(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：
住宿費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：
1) 交通工具：機(jī)場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補(bǔ)貼25元。
3) 補(bǔ)貼天數(shù)的計算辦法：以機(jī)票/車票時間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達(dá)當(dāng)天，不計算補(bǔ)貼天數(shù)。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補(bǔ)貼。
5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
3、差旅預(yù)支款項
1) 對需預(yù)支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(dǎo)(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達(dá)財務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給申請人收款收據(jù)。
4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。
7) 預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負(fù)。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機(jī)、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機(jī)、火車軟臥。
4) 機(jī)票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機(jī)票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
4) 到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷及結(jié)算
1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2) 報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。
3) 財務(wù)部應(yīng)確�！冬F(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出差申請表》上所預(yù)支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：
a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協(xié)調(diào)
1) 財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
第六節(jié) 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定追究應(yīng)負(fù)責(zé)任。
第一條 開出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管和控制使用，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導(dǎo)，各崗位點的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。
6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買商品和其他付款事項，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。
3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，方可給予報銷。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節(jié) 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齲
2、 財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>
10、 支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。
第八節(jié) 收據(jù)管理辦法
收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款。
1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，
2、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，內(nèi)容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。
5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。
7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。
8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。
第九節(jié) 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運(yùn)作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當(dāng)月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負(fù)責(zé)人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準(zhǔn)。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補(bǔ)回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。
6、當(dāng)班人員負(fù)責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節(jié) 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認(rèn)，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消費券時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節(jié) 酒店的交際宴請
是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由等詳細(xì)內(nèi)容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事后同樣補(bǔ)宴請申請單。
8、 如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補(bǔ)填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。
10、 日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細(xì)匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否折扣，另外制定。
第十二節(jié) 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。
為了加強(qiáng)酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負(fù)責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。
5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實施
1、 采購物品由采購部負(fù)責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。
1、 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)量相同。
4、 所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負(fù)其責(zé)。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認(rèn)。
8、 當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認(rèn)無誤后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應(yīng)商采取月結(jié)方式進(jìn)行，經(jīng)過對賬確認(rèn)后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應(yīng)分門別類進(jìn)行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。
第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十三節(jié) 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補(bǔ)充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負(fù)責(zé)核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務(wù)經(jīng)理。
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