酒樓員工規(guī)章制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的酒樓員工規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、工作態(tài)度

　　1、按飯店操作規(guī)程,準確及時地完成各項工作.

　　2、員工對上司的安排有不同意見但不能說服上司，一般情況下應先服從執(zhí)行。

　　3、工作認真，待客熱情，說話和氣，謙虛謹慎，舉止穩(wěn)重。

　　4、對待顧客的投訴和批評，應冷靜傾聽,耐心解釋，任何情況下都不得與客人發(fā)生爭論，解決不了的問題應直接上報。

　　5、員工應在規(guī)定上班時間的基礎上，適當提前到達工作崗位做好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退.

　　6、上班時間嚴禁串崗、閑聊、吃零食、看報、玩手機。禁止飲酒和食用有異味的食品，禁止在飯店、廚房等公共場所吸煙，不做與本質工作無關的事情，禁止在廚房（除工作內）的吃喝。

　　7、熱情待客，站立服務，使用禮貌語言，做到手勤、口勤、腿勤。

　　二、儀表、儀容、儀態(tài)及個人衛(wèi)生

　　1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩(wěn)重。

　　2、員工的工作衣應隨時保持干凈整潔(遺失或損壞須交付服裝成本費）

　　3、男員工應修面，頭發(fā)不能過耳及衣領，女員工應梳理好頭發(fā)、干凈整潔,不能涂指甲，不能戴戒指

　　4、工作時間內不剪指甲摳鼻、剔牙,打哈欠 、噴嚏應用手遮掩，應保持安靜，禁止大聲喧嘩，做到說話輕，走路輕，操作輕。

　　三、出勤

　　1、員工必須依照飯店管理者安排的班次上班，須調班調休須征得主管允許

　　2、員工上班遲到、早退、將視當時情節(jié),管理者的決定扣除工資,如有急事不能上班,應征得管理者的認可方可離開，否則按曠工（曠

　　工一天算三天）處理.

　　3、員工在工作時間未經批準不得離店。

　　4、員工辭職應提前（30天)向管理者提出申請，經批準后方可離開，如員工無任何過失，飯店將發(fā)還一切應有工資,如發(fā)生○1嚴重違反飯店規(guī)章制度○2曠工三天以上○3服務態(tài)度惡劣，責任心不強，上班態(tài)度、行動懶散拖拉,給飯店帶來嚴重影響者○4和同事、客人打罵斗毆者。則扣除或不發(fā)工資。

　　五、.獎懲

　　1、飯店對改進管理，提高服務質量和經濟效益有突出表現的，在日常工作中，創(chuàng)出優(yōu)異成績者，給予嘉獎。

　　2、對違反飯店規(guī)章制度的員工則會視當時情況扣發(fā)工資。

　　六、安全問題

　　1、遵守有關場所禁煙的規(guī)定。

　　2、不準在灶臺或高瓦數電燈附近放置易燃易爆物品.

　　3、任何員工發(fā)現還在冒煙的煙頭都應立即把它熄滅，如發(fā)現電線松動、磨損、折斷，電源插座和電器的破損等情況，都應立即上報,以便及時處理維修。

　　七、后廚管理

　　1、廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器開關等設施的安全狀況,如發(fā)現泄露應關閉閥門，報告上司。下班前必須檢查所有廚房設備，關掉所有閥門開關。

　　2、廚房必須清潔，工作人員工作前方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。工作時，工作人員應穿戴整潔，不得留長發(fā)長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物。

　　3、工作人員應隨時清理染有油污的抹布紙屑等雜物，隨時清理爐灶油垢。操作間的衛(wèi)生應隨時打掃，抽油煙的設備及其他的各種設備餐用具等應定期清潔，保持環(huán)境與器皿衛(wèi)生，每天至少兩次全場大清潔。工作廚臺廚柜下，內側及廚房死角應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕.潲水應當天倒除,不在廚房隔夜，潲水桶四周應經常保持干凈。

　　4、炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他或與人聊天，工作時切勿吸煙或隨便放置未熄煙蒂，嚴禁在廚房內躺臥、住宿或懸掛衣物、鞋子等亂放雜物篇二：酒店員工管理制度

　　酒店員工管理制度

　　酒店員工管理制度

　　第一部分 考勤管理制度

　　第一條.考勤記錄

　　1. 各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊.

　　2. 考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

　　第二條。考勤類別

　　1. 遲到：凡超過上班時間5-30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5-30元。

　　2. 早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元.

　　3. 曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理.

　�。�1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

　　休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工.

　�。�3）輪班、調班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數計算曠工。

　�。�4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工.

　�。�5）不服從工作安排，調動未到崗者,按實際天數計算曠工.

　�。�6）不請假離崗者，按實際天數計算.

　　（7）曠工采取3倍罰款辦法。

　　4. 事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

　　準假權限：

　�。�1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等）.

　　（2)請假2天以內由部門主管批準。

　　(3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。

　　（4）管理人員請假需報請總經理批準。

　　辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條。辦公用品的范圍

　　1. 按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

　　2. 按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3. 集中管理使用類：辦公設備耗材.

　　第二條。辦公用品的采購

　　根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

　　第三條。辦公用品的發(fā)放

　　1. 員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2. 每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3. 部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。

　　4. 膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5. 辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用.

　　員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

　　第一條.公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服

　　第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

　　第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。

　　第五條。員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

　　第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條。員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。

　　第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條。就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條。員工就餐時，要注意保持室內衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內吸煙。

　　第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條.如有倒飯現象一經發(fā)現罰款50元.

　　員工宿舍管理制度

　　第一條。員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。

　　第二條。員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。

　　第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。

　　第五條。嚴禁在宿舍內亂寫亂畫,亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第七條。宿舍內不得私藏管制刀具,一經發(fā)現將給予罰款或開除。

　　第八條.男女員工不得混居一經發(fā)現,將開除處理。

　　第九條.未經他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。

　　第十條.不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

　　第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規(guī)定

　　第一條。員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進行.

　　第二條.洗澡的具體時間根據營業(yè)的時間詳細通知。

　　第三條。員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條。員工洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

　　八、關于對講機的使用規(guī)定

　　第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

　　第二條。對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯(lián)絡使用

　　第三條.使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低

　　第四條。對講機必須妥善保管，保證使用通暢

　　第五條。在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償.

　　第二部分:財務管理制度

　　目的：加強財務管理,有效控制資金的使用，降低公司支出,節(jié)約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條。 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據到財務報帳。

　　第三條。報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

　　第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條.借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條。會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條。記帳的貨幣單位為人民幣.憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的具體情況制定。

　　第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種.

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