倉庫管理規(guī)章制度

時間：2023-07-06 13:55:12 規(guī)章制度我要投稿

倉庫管理規(guī)章制度【匯總15篇】

　　隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的倉庫管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理規(guī)章制度【匯總15篇】

倉庫管理規(guī)章制度1

　　1.倉庫的分類

　　物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。

　　2物品驗收

　　(1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:

　�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。

　�、趯︐忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　③對購進的物品己損壞的不收。

　　(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。

　　3.入庫存放

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

　　(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

　　(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

　　4.保管與抽查

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因。

　�、诔杀緯嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5，領發(fā)物資

　　(1)報送領用物品計劃。

　�、俜差I用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。

　　②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。

　　(2)發(fā)貨與領貨

　　①各部門領貨一般應有專人負責。

　�、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

　�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細賬。

　�、馨l(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。

　　(3)貨物計價

　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　�、谡{(diào)出物流中心以外單位的`物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。

　　6.盤點

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

　　(2)將盤點結果列明細表報財務部備查。

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7.記賬

　　(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

　　(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設立賬戶。

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

　　(4)審核驗收單、領料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。

　　(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。

　　(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

　　(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。

　　(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權平均法計價。

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調(diào)整暫估價，報財務部成本會計調(diào)整三級賬。

　　(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8.建立檔案制度

　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

　　(2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理規(guī)章制度2

　　一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

　　二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設臨時電源線。

　　三、應根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

　　四、嚴禁使用電熱器。

　　五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。

　　六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門離開。

　　七、知道所在部門滅火器材的`位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

　　八、未經(jīng)許可，無關人員不準進入倉庫。

　　電、氣焊防火制度

　　一、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及使用明火，并設明顯標志牌。

　　二、倉庫內(nèi)部照明用燈，應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具，禁止亂拉亂設臨時電源線。

　　三、應根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類存放。

　　四、嚴禁使用電熱器。

　　五、各種滅火器材，消防設施不得擅自動用。

　　六、倉庫保管員下班前要進行一次防火檢查，在確認無問題后關閉電源，鎖門離開。

　　七、知道所在部門滅火器材的位置并會使用各種滅火器，能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。

　　八、未經(jīng)許可，無關人員不準進入倉庫。

　　電、氣焊防火制度

　　一、焊工應經(jīng)過專門培訓，掌握焊割安全技術，并經(jīng)過考試合格后，方準獨立操作。

　　二、焊割前按規(guī)定進行動火作業(yè)申請，核準后方可進行。

　　三、焊割作業(yè)要選擇安全地點，焊割前要仔細檢查上下左右情況，周圍的可燃物必須清除，如不能清除時，應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。

　　四、盛過或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場所焊割，在這些場所附近進行焊割時，應按有關規(guī)定，保持一定距離。

　　六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時間、上下交叉作業(yè)。

　　七、電焊機地線不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上，必須設立專用地線，不得借路。

　　八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線不要與裝有氣體的氣瓶接觸。

　　九、焊割工作點火前要遵守操作規(guī)程，焊割結束或離開現(xiàn)場時，必須切斷電源、氣源，并仔細查現(xiàn)場，清除火災隱患;在悶頂，隔墻等隱蔽場所焊接，在操作完畢半小時內(nèi)反復檢查，以防暗燃發(fā)生。

　　十、焊割現(xiàn)場必須配備滅火器材，應有專人現(xiàn)場監(jiān)護。

倉庫管理規(guī)章制度3

　　一、目的

　　為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經(jīng)營的需求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司所有倉庫，包括所有產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。

　　三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標

　　1、高效有序地進行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務管理的要求;

　　2、庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;

　　3、單據(jù)、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確;

　　4、定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物一致

　　5、及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用;

　　7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

　　3、具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經(jīng)營產(chǎn)品;

　　4、具備一定的'質(zhì)量管理知識和財務知識;

　　5、懂電腦操作。

　　五、收貨驗收

　　1、貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物

　　產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

　　2、產(chǎn)品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。

　　3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報上級領導，提出解決方案。

　　六、貨物出倉

　　1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。

　　2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

　　3、當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。

　　4、正常產(chǎn)品出倉，必須是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必須由總經(jīng)理授權。

　　5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況，需報總經(jīng)理審批，并及時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。

　　七、產(chǎn)品堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應根據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

　　2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

　　3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。

　　4、倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。

　　6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

　　八、安全防護

　　1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

　　3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

　　4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　5、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　九、單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理

　　1、單據(jù)管理

　�、� 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

　　2、電腦數(shù)據(jù)處理

　　每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經(jīng)理同意。

　�、� 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

　　十、盤點及對帳

　　1、倉庫需根據(jù)產(chǎn)品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。

　　2、物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。

　　3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

　　4、倉庫應及時與財務進行對帳工作，

　　對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

　　發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。

　　十一、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次;

　　2、對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;

　　3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

　　十二、溝通協(xié)調(diào)及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

　　十三、人員變動及移交

　　1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　�、� 經(jīng)管的貨物;

　�、� 單據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料;

　�、� 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

　�、� 未了應跟進事宜。

　　十四、檢查、監(jiān)督與考核

　　財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

　　職責

　　1、倉庫組長：

　　(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。

　　(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。

　　(4)監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。

　　(5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。

　　(6)安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。

　　2、倉管員：

　　(1)負責各產(chǎn)品出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管產(chǎn)品的特點、性能和保護、保管方法。

　　(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。

　　(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產(chǎn)品先進先出。

　　(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　　(7 )所有產(chǎn)品的出庫必須告知倉管員，否則，出現(xiàn)異議由責任人全部承擔、

　　十五、工作流程：

　　產(chǎn)品入庫→倉管員→財務登記

　　產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認

　　出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記備份

倉庫管理規(guī)章制度4

　　1、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　�、蹖︐忂M的物品已損壞的不驗收

　�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　2．入庫存放：

　�。�1）驗收后的物資，除直撥的'外，一律要進倉保管；

　　(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　2）材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

　　4．領發(fā)物資：

　�。�1）領用物品計劃或報告：

　�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。

　�。�2）發(fā)貨與領貨：

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　�、陬I料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　（3）貨物計價：

　�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　5．盤點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　�。�2）將盤點結果列明細表報財務部審核；

　�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　6．記賬：

　�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　�。�2）財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶；

　　（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　�。�4）審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　�。�5）發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

　�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

　�。�8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價；

　�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務部材料會計調(diào)整三級賬；

　�。�10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　7．建立檔案制度

　�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

倉庫管理規(guī)章制度5

　　一、庫房重地未經(jīng)允許，任何人不得進入庫房內(nèi)，不得在庫房吸煙。

　　二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。

　　三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任，依據(jù)各檔口領料單領料，嚴格控制數(shù)量。

　　四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的.各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。

　　五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。

　　六、把好質(zhì)量關，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。

　　七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

　　八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

倉庫管理規(guī)章制度6

　　第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何意見或者問題及時向領導反映!

　　第二條必須保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品!

　　第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應嚴格隔離;嚴禁在庫區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經(jīng)濟及法律責任。

　　第四條對進入庫區(qū)的人員進行嚴格的管理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務工作需要入庫，必須先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

　　第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區(qū)的.其他人員遵守其安全規(guī)定。

　　第六條應根據(jù)庫區(qū)以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止出現(xiàn)事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。

　　第七條在物資管理過程中，必須做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。

　　第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。

　　第九條下班前，倉庫管理員必須關好庫區(qū)門窗、關閉電源。

　　第十條對已發(fā)生的一切大小事故，嚴肅認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。

　　庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度

　　第一條進入倉庫各員工應養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內(nèi)進食，自覺維護庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

　　第二條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責區(qū)域干凈衛(wèi)生。作為倉庫管理員每天對衛(wèi)生維護結果進行自我監(jiān)督，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。

　　第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：

　　1、倉庫內(nèi)應將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物周圍。

　　2、倉庫的地面應保持整潔無雜物、碎屑、塵土等贓物。

　　3、貨架要每天擦拭干凈，并及時觀察是否有包裝破損的情況，同時做好貨物的防塵工作。

　　4、裝卸人員裝卸完成后必須及時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具及時歸位。

　　5、庫區(qū)內(nèi)必須定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。

倉庫管理規(guī)章制度7

　　為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　一、倉庫管理工作的任務

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容

　　不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。

　　七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提

　　出處理意見，報公司總經(jīng)理。

　　八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的.銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。

　　十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定;

　　(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。

倉庫管理規(guī)章制度8

　　一、目的

　　為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于信陽天潤廣場正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　三、管理原則

　　倉庫管理應保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　四：職責

　　a、倉庫設兼職或?qū)Ｂ殏}庫管員，倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；

　　b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。

　　d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

　　五、庫存物品的限額標準

　�。�1）日常消耗物料的庫存限額：

　　a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；

　　b、特殊情況另行處理。

　�。�2）常備的物品的庫存限額：

　　a、一般按計劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

　　b、特殊情況另行處理。

　　六、物品采購的申請

　　（1）公司各部門原則上應在每月25日前根據(jù)本部門的實際需要填報下月物品需求計劃，并報公司財務部進行預算審核。

　　（2）當倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購申請計劃。

　�。�3）倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。

　�。�4）公司財務部主管會計依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a、倉庫實際庫存量；

　　b、當月實際消耗量；

　　c、費用預算計劃。

　　（5）部門經(jīng)理審核：

　　a、采購計劃不合理的，應及時予以調(diào)整申購計劃；

　　b、采購計劃合理的，部門經(jīng)理應在采購申請表簽署姓名日期。

　　c、固定資產(chǎn)物品申購，必須由總經(jīng)理簽字確認。

　　七、物品的入庫

　�。�1）采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政部經(jīng)理批準后另行處理；

　�。�2）如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；

　�。�3）倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收；

　�。�4）經(jīng)驗收合格的物品，庫管員應開具《入庫單》（入庫單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀。

　�。�5）倉管員應根據(jù)《入庫單》和領料單，及時登記物品明細賬；

　�。�6）倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯(lián)交由采購員，由采購員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財務部報銷采購費用。

　　八、倉庫物品的存放管理

　�。�1）物品存放倉庫的自然條件：

　　a、有通風設備；

　　b、光線充足；

　　c、面積寬敞。

　　（2）倉庫物品的存放分類：

　　a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；

　　b、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c、常用工具、材料和配件等；

　　d、易碎、易損物品；

　　e、工具存放區(qū)；

　　f、文具物品存放區(qū)；

　　g、消耗品物品存放區(qū)。

　�。�3）倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　a、在貨架上標識開并隔離；

　　b、劃線掛標牌。

　　（4）倉庫物品的存放要求：

　　a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：----周圍無明火、遠離熱源；

　　----擺放在地下；

　　----配備滅火器；

　　----保持包裝完好；

　　----庫房結構堅固，門窗封閉牢固；

　　----庫房門內(nèi)開。

　　b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　----用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

　　----放在干燥的'地上或貨架上；

　　----配備防潮通風設施。

　　c、常用工具、材料和配件等：

　　----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；

　　----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

　　d、易碎易損的物品：

　　----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　----體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　----放置位置有膠墊。

　　九、倉庫物品的領用管理

　　a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。

　　b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領。特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員登記所領用工具，此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時，需按《工具領用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。

　　d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發(fā)料。

　　g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交；否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

　　(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)

　　十、倉庫物品報廢的管理

　�。�1）報廢的標準：物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

　　a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。

　　b、設備報廢需符合下列情況之一:-

　　c、經(jīng)預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。

　　d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。

　　e、嚴重污染環(huán)境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的。

　　f、其它需淘汰或更換的設備。

　　g、對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經(jīng)理批準。

　�。�2）物品報廢的程序：

　　a、申請設備報廢,經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后,填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”,經(jīng)財務部和行政經(jīng)理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核后方可報廢。

　　b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。

　　(3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。

　　十一、倉庫物品的清點

　�。�1）每月25日前，倉管員應對倉庫內(nèi)物品進行逐一清點。

　�。�2）根據(jù)清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

　�。�3）倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對；

　　a、經(jīng)核對無誤的，倉管員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，報于行政部。行政部根據(jù)此表做好下月采購計劃。

　　b、如經(jīng)核對有誤：

　　----實際多于賬面余額的，應報財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理；

　　----如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。

　�。�4）倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經(jīng)理審核。

　　（5）公司財務部會計應于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部經(jīng)理。

　　十二、倉庫物品管理資料的保管

　　（1）公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄，并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理。

　�。�2）倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。

　　十三、其它有關事項

　　a、倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。

　　b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量,力求做到不出差錯。

　　c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

　　十四、附則

　�。�1）本制度由公司辦公室負責解釋;

　�。�2）本制度報總經(jīng)理審批備案后生效

倉庫管理規(guī)章制度9

　　為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調(diào)整。

　　4、根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的`正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

　　件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

　　6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營銷部相關人員辦理退回產(chǎn)品復檢手續(xù)，經(jīng)檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關手續(xù)。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司

　　日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規(guī)定執(zhí)行。

倉庫管理規(guī)章制度10

　　1，貨物請購

　　及時根據(jù)庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

　　2，貨物跟蹤及驗收

　　1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

　　2)到貨時根據(jù)采購單進行驗貨;

　　3)貨物如有差錯，及時通知采購員(小路)，并積極聯(lián)系處理;

　　4)所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表。

　　3，貨物保管

　　1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、貨物卡;

　　2)掌握商品保存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存貨物完好無損;

　　4，貨物盤點

　　1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的數(shù)量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，暫定每月大盤一次;,

　　2)對庫存實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦完成。

　　5，平常發(fā)貨

　　進倉分單將打印好的訂單分類：衣服和配件;單個數(shù)量和多個數(shù)量

　　按單配貨配貨員根據(jù)訂單配貨

　　按單核查核單員核查(貨物款號，數(shù)量，顏色，尺碼，有無贈品等)

　　打包帖單打包審核后的訂單(注意節(jié)儉材料)

　　稱重碼放將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放：單個配件，單套衣服，多個貨物)

　　(發(fā)貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

　　6，倉庫工作一些注意事項

　　(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

　　1，贈送東西漏發(fā)

　　胸墊，背包，發(fā)圈，小禮物等贈送的東西

　　例如：訂單上寫的.贈送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。

　　2，多個(類)貨物少發(fā)

　　多個數(shù)量商品只發(fā)了一個

　　多類商品只發(fā)了一類

　　例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子，只發(fā)了1個墊子。

　　3，發(fā)錯貨

　　衣服發(fā)錯顏色，尺碼，款式;

　　墊子發(fā)錯顏色;

　　完全發(fā)錯貨;

　　例如：有一次顧客要的是長袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次鋪巾發(fā)成瑜伽墊;

　　4，庫存不準

　　庫存表和倉庫實物不符

　　例如：有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個，但是倉庫實際數(shù)量為2;(對此需要根據(jù)需要及時盤點貨物)

　　(二)減少出錯率的方法

　　1，對貨物熟悉;

　　2，打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

　　3，包貨按嚴格的流程來分單配貨核單打包;

　　4，適時盤點倉庫貨物;

　　(三)貨物庫存報警

　　實時關注常發(fā)貨物的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)少了立即上報上級并及時精準庫存。

　　如：菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

　　菩媞6mm印花少于100時

　　菩媞普通黑色網(wǎng)包少于20xx個時;

　　菩媞雙人黑色網(wǎng)包少于200個時;

　　來爾普通網(wǎng)包黑色網(wǎng)包少于1000個時;

　　胸墊少于500副時上報;

　　快遞袋少于1000時上報;

　　其他不常發(fā)配件數(shù)量少時應立即精準庫存并上報;

　　(四)開源節(jié)流

　　1，愛護公司財物，節(jié)約公司材料，最大限度降低成本;

　　2，非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

　　3，未經(jīng)允許不得私自借，用，拿公司貨物。

　　(五)其他

　　嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

倉庫管理規(guī)章制度11

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;

　　倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

　　倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c) 與要求不符合的采購物資。

　　1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2、物資保管倉庫管理制度

　　2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　3、物資的領發(fā)倉庫管理制度

　　3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　3.2 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

　　3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。

　　4、物資退庫倉庫管理制度

　　4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　五、規(guī)定

　　1、倉儲管理規(guī)定

　　1.1 物料收貨及入庫

　　1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

　　1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

　　1.1.4 所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

　　1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

　　1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

　　1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

　　1.1.8 生產(chǎn)技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量)。

　　1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

　　1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

　　1.2 物料出庫(出庫領料)

　　1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

　　1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。

　　1.2.5 內(nèi)部領料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

　　1.3 工具借用

　　1.3.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

　　1.3.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。 1.4 工具歸還

　　1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。

　　1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.5 物料及工具報廢

　　1.5.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

　　1.5.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

　　1.6 退貨物料處理

　　1.6.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。

　　1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

　　1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理

　　1.7.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.7.3 部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

　　1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

　　1.7.5 安全

　　1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

　　1.7.5.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

　　1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

　　1.8.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

　　1.8.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

　　1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。

　　1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的.需要追查相關責任。

　　1.9 單據(jù)、卡、帳務管理

　　1.9.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。

　　1.9.2 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。

　　1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.10 盤點管理

　　1.10.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關作業(yè)。

　　1.10.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。

　　1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　1.11 帳物不符處理

　　1.11.1 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

　　2、包裝管理規(guī)定

　　2.1 倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關人員再次檢查確認。

　　2.1.1 無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認

　　2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

　　3、倉庫工作作風及態(tài)度

　　3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

　　3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

　　4、其他

　　4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

　　4.2 倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

　　4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

　　4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

　　5、獎懲規(guī)定

　　5.1 工作評估

　　5.1.1 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

　　5.1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。

　　5.1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調(diào)整崗位。

　　5.2 獎懲級別

　　5.2.1 獎勵

　　5.2.1.1 通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。 5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。。

　　5.2.2 懲罰

　　5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　5.3 獎懲原則

　　5.3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.4 獎懲規(guī)定

　　5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

倉庫管理規(guī)章制度12

　　一、物資的入庫與驗收

　　1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

　　2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　3、對需要質(zhì)量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質(zhì)部進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。

　　判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。

　　4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　6、對退貨產(chǎn)品的'處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領料單》進行返修;

　　對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

　　7、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

　　9、入庫物資應及時入庫。

　　二、原材料的出庫與發(fā)放

　　1、凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

　　2、用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

　　3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領料單》發(fā)放。

　　4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　5、廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量或過磅，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。

　　三、物資貯存與防護

　　1、物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

　　2、倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

　　3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

　　4、有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理，立卡設數(shù)，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。

　　5、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　6、對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　7、對于長期庫存(既超過保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

　　8、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

　　9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

　　四、應急情況處理

　　1、遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組，及時采取相應的措施。

　　2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫管理規(guī)章制度13

　　一、目的

　　通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。

　　二、工作范圍

　　物資庫、成品庫、工具

　　三、工作職責

　　1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。

　　4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。

　　5、搞好庫房的`安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

　　四、物資入庫和保管

　　1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進行驗收入庫。

　　2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。

　　3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　　1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　3）與要求不符合的采購物資。

　　4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，

　　做到"二齊、三清、四號定位"。

　　1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　五、物資的領發(fā)

　　1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后交采購人員及時采購。

　　4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。

　　六、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　入庫流程

　　出庫流程

　　倉庫管理流程說明

　　1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。

　　2、領料人開具領料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領料單出庫。

倉庫管理規(guī)章制度14

　　1、目的

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收：

　�。�1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　�、偈肇泦位虬l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體情況而定。

　�。�2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放：

　　（1）驗收后的`物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查：

　�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　�。�2）抽查：

　�、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　�、跁嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　�。�3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

　　6、物品出庫：

　�。�1）領用物品計劃或報告：

　�、俜差I用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　�、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　�。�2）發(fā)貨與出庫

　�、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責；

　�、陬I料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　�、鄢鰩煲皇饺�，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　7、盤點：

　�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　�。�2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　�。�3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

倉庫管理規(guī)章制度15

　　1、倉庫管理的分類：

　　酒店倉庫管理總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、小等都要進行驗收，并做到：

　�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的`不驗收。

　　(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物汽稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的`位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出)，結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。