采購規(guī)章制度(15篇)
在日常生活和工作中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。
采購規(guī)章制度1
1、為加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，規(guī)范采購行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本制度。
2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財(cái)政紀(jì)律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行。
3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出，購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財(cái)務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實(shí)行，招待費(fèi)用按招待管理制度實(shí)行）。
4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總；（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報(bào)局黨組研究，確定全局辦公用品采購計(jì)劃；方案一：（3）辦公室將黨組確定的采購計(jì)劃通知各股室自行采購；（4）采購費(fèi)用憑有稅發(fā)票到局財(cái)務(wù)審核，按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷；方案二：（3）由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購買、保管；（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；（5）費(fèi)用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。
5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單項(xiàng)價(jià)值超過20xx元的國有資產(chǎn)。采購辦法：（1）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元（不含）以內(nèi)或采購總額在10000元（不含）以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報(bào)，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。（2）單項(xiàng)價(jià)值在20xx元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項(xiàng)目由局黨組集體研究確定，由相關(guān)股室和辦公室、財(cái)務(wù)室按財(cái)政紀(jì)律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理，由局財(cái)務(wù)結(jié)算。
6、計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項(xiàng)設(shè)備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項(xiàng)目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。
7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。（1）計(jì)財(cái)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并明確相應(yīng)的.責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交需將移交清單送一份給計(jì)財(cái)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。（2）責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機(jī)關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。（3）因不正當(dāng)操作使用，或因個(gè)人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由黨組研究認(rèn)定責(zé)任。
8、固定資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請報(bào)廢：（1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計(jì)壽命，確實(shí)不能再使用的。（2）固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。（3）因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實(shí)上不能再使用的。（4）設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價(jià)值的。固定資產(chǎn)報(bào)廢程序按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理，由辦公室和財(cái)務(wù)室具體負(fù)責(zé)，統(tǒng)一處理。
附：計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備采購目錄
一、計(jì)算機(jī)及配套設(shè)備類
1、整機(jī)（筆記本電腦）；
2、計(jì)算機(jī)附屬設(shè)備：⑴主機(jī)箱、⑵機(jī)箱電源、⑶主機(jī)板、⑷CPU（中央處理器）、⑸內(nèi)存條、⑹硬盤、⑺顯卡、⑻顯示器、⑼網(wǎng)卡、⑽MODEL、⑾網(wǎng)線、⑿鍵盤、⒀鼠標(biāo)、⒁光驅(qū)（刻錄機(jī)）、⒂軟驅(qū)、⒃U盤、⒄數(shù)據(jù)線、⒅電源線、⒆電腦專用桌椅、⒇UPS、；
3、計(jì)算機(jī)配套設(shè)備：⑴打印機(jī)、⑵掃描儀、⑶復(fù)印機(jī)、⑷速印機(jī)、⑸集傳真、掃描、打字等多種功能的一體機(jī)⑹⑺⑻；
4、計(jì)算機(jī)軟件：（1）辦公必備常用軟件：①操作系統(tǒng)、②文字圖表處理軟件（WORD、EXCEL、WPS等）、③殺毒軟件、④常用壓縮功能軟件；（2）民政類業(yè)務(wù)專用軟件（一般由上級民政部門統(tǒng)一制作安排）；
二、其它辦公電子設(shè)備類
1、電話機(jī)；2、傳真機(jī)；3、照明設(shè)備；4、照相機(jī)（數(shù)碼照相機(jī)）；5、攝相機(jī)；
采購規(guī)章制度2
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20__元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的'材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
采購規(guī)章制度3
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報(bào)，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報(bào)物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、詢價(jià)、定價(jià)后，由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補(bǔ)辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報(bào)物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報(bào)銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗(yàn)收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗(yàn)收人簽名的《材料驗(yàn)收單》第二聯(lián)，即采購報(bào)銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟(jì)合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報(bào)廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團(tuán)決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項(xiàng)目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報(bào)財(cái)務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的'全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報(bào)廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報(bào)廢核銷申報(bào)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批；獲準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現(xiàn)場看貨、定價(jià)、過稱、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財(cái)務(wù)部進(jìn)帳；屬無回收價(jià)值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點(diǎn)。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理?xiàng)l例，獨(dú)立設(shè)庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
采購規(guī)章制度4
為加強(qiáng)醫(yī)院藥品管理，規(guī)范采購流程，根據(jù)上級藥品集中招標(biāo)采購負(fù)責(zé)部門的相關(guān)規(guī)定和要求結(jié)合醫(yī)院實(shí)際特制定本制度。
一、藥劑科應(yīng)在醫(yī)院藥事管理委員會、醫(yī)院院長、主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作。
二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥庫管理員及藥品采購人員負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、保管工作。庫房管理及采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全并參加年度省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購的投標(biāo)并獲得品種配送權(quán)的配送企業(yè)進(jìn)行采購，藥劑科必須將供貨單位的依法營業(yè)相關(guān)證照復(fù)印件存檔備查，按醫(yī)院要求在紀(jì)委和監(jiān)審部門監(jiān)督下與供貨單位簽定年度質(zhì)量購銷合同和廉政責(zé)任合同。
四、藥品采購人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購相關(guān)的法律法規(guī)，按照參加云南省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)采購的年度中標(biāo)目錄采購藥品，嚴(yán)格執(zhí)行中標(biāo)購進(jìn)價(jià)和零售價(jià)，按照上級招標(biāo)負(fù)責(zé)部門的要求及時(shí)在醫(yī)院醒目位置以電子顯示屏的形式向患者公布年度省級醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中招標(biāo)最新中標(biāo)執(zhí)行價(jià)格，執(zhí)行的.結(jié)果接受上級監(jiān)管部門和社會監(jiān)督。
五、對于年度藥品集中招標(biāo)未覆蓋到的臨床緊缺、必須的小品種藥品采購員必須按照上級藥品集中招標(biāo)負(fù)責(zé)部門的具體要求完善相應(yīng)的備案采購工作，經(jīng)同意后才可進(jìn)行采購。六、采購藥品要根據(jù)臨床所需，根據(jù)年度集中招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果、用藥量及庫存量制定采購計(jì)劃，采購計(jì)劃交藥劑科主任初審，然后報(bào)主管副院長、院長依次審核同意方可采購，藥品的倉儲應(yīng)有一定的儲備量以保障臨床正常用藥和應(yīng)急醫(yī)療的需要。
七、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品注冊證》和《口岸檢驗(yàn)報(bào)告書》進(jìn)行嚴(yán)格審驗(yàn)，審驗(yàn)合格方可對藥品驗(yàn)收入庫。
八、在采購活動中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準(zhǔn)文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購入庫。
九、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)或參加年度藥品集中招標(biāo)投標(biāo)并作為中標(biāo)方但拒不履行中標(biāo)結(jié)果。
采購規(guī)章制度5
在局長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)采購中心全面工作，并進(jìn)行督促落實(shí)；
2、負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油的.審定工作；
3、負(fù)責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)采購管理
人員和技術(shù)人員；
5、負(fù)責(zé)管理政府采購資金，督辦資金的結(jié)算；
6、組織開展政府采購活動的招、投標(biāo)工作；
7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購規(guī)章制度6
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。
三、職責(zé)
1、項(xiàng)目各部門：按照當(dāng)月資金計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃申請，并協(xié)助行政部進(jìn)行物資核對、清點(diǎn)入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價(jià)格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，包括計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價(jià)<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)>10000元
五、采購、入庫、報(bào)銷流程
1.提出采購申請
各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個(gè)月的物資采購計(jì)劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計(jì)劃
月度物資采購計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財(cái)務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運(yùn)營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項(xiàng)目需求部門負(fù)責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃，對各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購申請進(jìn)行審核，若在資金計(jì)劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計(jì)劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計(jì)劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報(bào)客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團(tuán)總裁助理處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團(tuán)總裁助理審批通過后流向集團(tuán)總裁處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項(xiàng)目行政采購人員需配合公司負(fù)責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負(fù)責(zé)采購的'人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制在計(jì)劃范圍內(nèi)并根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。
行政部采購組在支付費(fèi)用及采購物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負(fù)責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報(bào)銷
經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月**日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
采購規(guī)章制度7
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價(jià)比最優(yōu)”的原則，采購物美價(jià)廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。
四、 采購人員應(yīng)隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計(jì)劃，填寫采購?fù)ㄖ獑�，�?cái)務(wù)簽字確認(rèn)交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財(cái)務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報(bào)表交由總經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項(xiàng)等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財(cái)務(wù)做賬，以確定月末財(cái)務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報(bào)帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負(fù)責(zé)。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項(xiàng)指標(biāo)，應(yīng)逐步的`以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項(xiàng)指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價(jià)、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財(cái)務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機(jī)密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機(jī)密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補(bǔ)助。
采購規(guī)章制度8
一、目的
為加強(qiáng)采購管理，降低采購成本，確保采購及時(shí)，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。
二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。
三、職責(zé)
1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購計(jì)劃。
5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗(yàn)。
6、物管科負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查、核對，采購數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。
7、各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購流程
1、物資采購的計(jì)劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃。
1.2未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購需提交申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3對價(jià)值超過200元以上的物資需報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可采購。
1.4采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。
2、采購實(shí)施及物資驗(yàn)收
2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。
2.3采購物資運(yùn)到公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《物資采購單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。
3、結(jié)算
3.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。
2、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有盡到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。
3、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯過高的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成浪費(fèi)的，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。
5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
6、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的'，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
7、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
8、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購規(guī)章制度9
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理,增強(qiáng)采購計(jì)劃性，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱采購計(jì)劃，是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實(shí)施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購計(jì)劃。
第三條采購應(yīng)當(dāng)落實(shí)好采購計(jì)劃填報(bào)工作，明確采購計(jì)劃填報(bào)機(jī)構(gòu)和人員。
第四條 采購計(jì)劃實(shí)行按季度填報(bào)，分月實(shí)施的辦法。
第二章 采購計(jì)劃的填報(bào)
第五條采購計(jì)劃填報(bào)原則
（一）完整反映采購預(yù)算原則。采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算（或投資計(jì)劃）填報(bào)，并完整反映采購預(yù)算。采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算（或投資計(jì)劃）中的采購項(xiàng)目和采購資金來源相對應(yīng)，不得填報(bào)資金尚未落實(shí)的采購計(jì)劃。
采購預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項(xiàng)目的預(yù)算。
�。ǘ┕礁偁幒途S護(hù)國家利益、公共利益原則。填報(bào)采購計(jì)劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵循公平競爭和維護(hù)國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)；采購項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購形式和采購方式，按照規(guī)范的采購程序運(yùn)作。
公開招標(biāo)應(yīng)作為采購的主要方式。
�。ㄈ┮�(guī)模效益性原則。填報(bào)采購計(jì)劃應(yīng)注重采購的'規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計(jì)劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次（含兩次）。
�。ㄋ模┓诸愄顖�(bào)原則。采購計(jì)劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報(bào)，包括集中采購計(jì)劃（含協(xié)議采購），部門集中采購計(jì)劃和分散采購計(jì)劃。同類的采購項(xiàng)目應(yīng)歸并在一個(gè)采購計(jì)劃填報(bào)。
第六條采購計(jì)劃的填報(bào)范圍
�。ㄒ唬┨顖�(bào)范圍。采購計(jì)劃的填報(bào)范圍包括市級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)和團(tuán)體組織，以及使用市本級財(cái)政性資金進(jìn)行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。
�。ǘ┨顖�(bào)資金范圍。采購計(jì)劃的填報(bào)資金范圍包括財(cái)政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財(cái)政專戶撥款等財(cái)政性資金以及與之配套的自籌資金。
�。ㄈ┨顖�(bào)項(xiàng)目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)采購計(jì)劃。
第七條采購計(jì)劃的填報(bào)程序
各采購應(yīng)獨(dú)立填報(bào)本采購計(jì)劃，于每季度的前15日報(bào)送采購部。
采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報(bào)采購計(jì)劃。
第八條采購計(jì)劃的類型
采購計(jì)劃分為集中采購計(jì)劃、部門集中采購計(jì)劃和分散采購計(jì)劃三類。采購人在填報(bào)采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請與采購計(jì)劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。
第九條采購計(jì)劃的內(nèi)容
采購計(jì)劃包括采購預(yù)算項(xiàng)目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項(xiàng)目簡介、采購品目名稱、單價(jià)、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。
第十條達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開招標(biāo)采購方式的采購項(xiàng)目，或因特殊需求建議分散采購的采購項(xiàng)目，應(yīng)在填報(bào)的采購計(jì)劃中填寫“非公開招標(biāo)采購方式申請理由”報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進(jìn)口產(chǎn)品的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在采購計(jì)劃中標(biāo)示。
第三章 采購計(jì)劃的審批
第十二條市總經(jīng)理在15個(gè)工作日內(nèi)，對各部門填報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，并將核準(zhǔn)的采購計(jì)劃同時(shí)轉(zhuǎn)交采購部。
第十三條采購計(jì)劃審核的主要內(nèi)容
（一）采購計(jì)劃是否符合規(guī)定的填報(bào)要求。
（二）采購需求是否合理、采購預(yù)算是否安排，采購形式（組織形式及結(jié)算方式）是否合法。
（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。
�。ㄋ模┎少忢�(xiàng)目的品目填報(bào)是否符合規(guī)定。
第十四條 對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購項(xiàng)目，報(bào)技術(shù)部核定采購方式。
第四章 采購計(jì)劃的調(diào)整和實(shí)施
第十五條采購計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項(xiàng)目變更、終止、追加或減少調(diào)整計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)提出計(jì)劃變更申請，經(jīng)核準(zhǔn)后按計(jì)劃填報(bào)程序重新報(bào)批。
第十六條采購應(yīng)按照市批復(fù)的采購計(jì)劃組織實(shí)施本部門的采購活動。
(一)屬于集中采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采購部組織招標(biāo)。
(二)屬于部門集中采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)集中采購。
(三)屬于分散采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，可以自行組織實(shí)施。
�。ㄋ模⿲儆趨f(xié)議供貨范圍的采購項(xiàng)目，應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條采購應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目的詳細(xì)用戶需求書送采購部。
需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購的公平競爭原則和維護(hù)國家利益、社會公共利益原則。
第十八條采購計(jì)劃實(shí)施應(yīng)當(dāng)按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條各部門采購時(shí)間需求組織實(shí)施采購。
第二十條采購部應(yīng)當(dāng)對同類采購項(xiàng)目進(jìn)行打包，組織規(guī)模采購。
第五章 附則
第二十一條本規(guī)定采購部責(zé)解釋。
第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報(bào)采購計(jì)劃的采購項(xiàng)目，原則上不予受理。
附件：采購計(jì)劃填報(bào)說明
�。ㄒ唬┎少徲�(jì)劃填報(bào)包括部門預(yù)算的，以及使用部門財(cái)政性資金進(jìn)行采購的單位（簡稱采購）。
�。ǘ┎少徲�(jì)劃由各部門獨(dú)立填寫上報(bào)。
（三）部門填報(bào)采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項(xiàng)目按集中采購、部門集中采購和分散采購項(xiàng)目進(jìn)行分類填報(bào)。屬于集中采購目錄通用類的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)集中采購計(jì)劃（含協(xié)議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項(xiàng)目，以及集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)部門集中采購計(jì)劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項(xiàng)目，應(yīng)填報(bào)分散采購計(jì)劃。
（四）“采購預(yù)算”資金來源包括：預(yù)算安排資金、財(cái)政專戶撥款和自籌資金。其中：
“預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購項(xiàng)目的資金，包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。
“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項(xiàng)目要求，按規(guī)定用自有資金安排的資金。
�。ㄎ澹┎少彿绞绞侵腹_招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及經(jīng)公司認(rèn)定的其他采購方式。
�。┻_(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購建議采用公開招標(biāo)以外采購方式的采購項(xiàng)目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項(xiàng)目，應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購原因”一欄，否則不予受理。
（七）除集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢?xiàng)目，采購可依法直接選擇或采取隨機(jī)抽取方式選擇采購代理機(jī)構(gòu)。若選擇“隨機(jī)”方式，采購代理機(jī)構(gòu)則在采購計(jì)劃保存送辦時(shí)由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生，并在批復(fù)的采購計(jì)劃中顯示。
采購規(guī)章制度10
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門;
請購物品所屬項(xiàng)目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時(shí)間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報(bào)規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;
請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;
涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的.更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通;
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購;
3、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià);
4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2、對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);
(2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質(zhì)量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任;
(2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低;
3、合同執(zhí)行
(1)已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約;
(3)合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;
六、報(bào)驗(yàn)與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收;
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
采購規(guī)章制度11
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
(一)臨時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。
(二)集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
(三)大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
(一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;
2.負(fù)責(zé)對驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收報(bào)告(見附件2或附件3);
3.對驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
(二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗(yàn)收(包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。
2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
(三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收報(bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”(附件3);
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的'采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收報(bào)告，辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
(一)一般物資的入庫：由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。
五、設(shè)備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。
(二)教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。
(三)固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
(一)采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
(二)驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
采購規(guī)章制度12
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗(yàn)：2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、學(xué)歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
二、職責(zé)及管理制度
1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10、加強(qiáng)物資采購檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30--晚17：30，午休時(shí)間12：00--13：30，休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價(jià)導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎(jiǎng)勵(lì)300元至1000元。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
23、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財(cái)會進(jìn)行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、薪酬
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金–處罰。
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金。
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為:獎(jiǎng)金=績效考核分?jǐn)?shù)。
該部分獎(jiǎng)金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。
五、福利
1、假期
�。�1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。
�。�2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。
�。�3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時(shí)，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
�。�4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個(gè)月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
�。�5）男員工護(hù)理假7天，晚育者為15天。
�。�6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的`，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理。
�。�7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險(xiǎn)法規(guī)辦理。
�。�8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計(jì)發(fā)病假工資，累計(jì)十天以上者按基本工資50%計(jì)發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。�9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項(xiàng)假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補(bǔ)貼。
2、保險(xiǎn)：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)。
3、過節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
六、保密原則
1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價(jià)，不得向他人透露采購原材料的底價(jià)。
2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。
七、其他
1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購規(guī)章制度13
1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。
2：采買人員分工。主要采買人員，負(fù)責(zé)蔬菜品項(xiàng)的選擇，品質(zhì)的鑒定，價(jià)格的確定，協(xié)助蔬菜的托運(yùn)。副采人員，負(fù)責(zé)蔬菜的托運(yùn)和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運(yùn)人員，主要負(fù)責(zé)的蔬菜的托運(yùn)和保管(三人采菜時(shí))。主采人員負(fù)責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。
3：采買時(shí)間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購?fù)獾夭?4:00-6:30主要負(fù)責(zé)本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時(shí)副采人員負(fù)責(zé)團(tuán)購商品的采買和首批團(tuán)購商品的配送，同時(shí)主采人員協(xié)助團(tuán)購商品的購買。11點(diǎn)下班。
4：每日晚上8:00以前營運(yùn)主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時(shí)間電話通知主采人員。同時(shí)，把豆制品訂單通知在9點(diǎn)鐘之前通知主采人員。
5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進(jìn)行市場調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。
6：生鮮部營運(yùn)人員每周要安排一名人員進(jìn)行市場調(diào)查工作，確保所采商品價(jià)格和品質(zhì)的效益型、真實(shí)性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個(gè)。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實(shí)行、不客觀性。防損部將對負(fù)責(zé)人員進(jìn)行調(diào)查并給予一定的建議。
7：營運(yùn)經(jīng)理、主管、組長負(fù)責(zé)每日的`調(diào)價(jià)工作。
8：商品驗(yàn)收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。
9：關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認(rèn)。
10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項(xiàng)和數(shù)量進(jìn)行修改。
11：報(bào)損單簽字流程:報(bào)損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理
采購規(guī)章制度14
1、研究制定全區(qū)政府采購制度和辦法，貫徹執(zhí)行上級政府采購有關(guān)法規(guī)和政策；
2、負(fù)責(zé)管理區(qū)級機(jī)關(guān)車輛的統(tǒng)一保險(xiǎn)、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油工作；
3、匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計(jì)劃；
4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結(jié)算；
5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對政府采購工作的'監(jiān)督；
6、組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員；
7、收集發(fā)布和統(tǒng)計(jì)采購信息，按時(shí)上報(bào)報(bào)表；
8、政府采購有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項(xiàng)；
9、制定政府采購工作的運(yùn)作程序；
10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購規(guī)章制度15
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計(jì)劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
一、計(jì)劃與審批；
二、請購與審批；
三、詢價(jià)與核價(jià)；
四、確定供應(yīng)商；
五、訂立合同；
六、采購與驗(yàn)收；
七、物資入庫；
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計(jì)劃；
二、采購部負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，填制請購單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù)；
三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等；
四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計(jì)劃和采購計(jì)劃辦理物資入庫，登記保管賬等；
五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗(yàn)收；
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗(yàn)、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。
第三章計(jì)劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。
第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項(xiàng)：
1、采購物資的依據(jù)；
2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求；
3、使用部門及物資用途；
4、采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認(rèn)：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應(yīng)由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管）簽字后，報(bào)校長簽字審批。
經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗(yàn)收、入庫及付款的依據(jù)。
第四章采購價(jià)格控制
第十六條物資采購過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、談判、審批、和備案五項(xiàng)程序：
一、詢價(jià)：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達(dá)的《物資采購計(jì)劃》，根據(jù)采購項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判：采購部與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。
四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗(yàn)收控制
第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購；
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式；
三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù)：
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗(yàn)物資是否合格（特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗(yàn)，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn)）。凡核實(shí)無誤的.，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款；
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；
三、要在對采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時(shí)，由采購部填寫《付款申請單》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項(xiàng)。
第二十七條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財(cái)務(wù)部往來核算會計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案；核對出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足；
質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓；
不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。
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