采購管理規(guī)章制度3篇
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的采購管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理規(guī)章制度1
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應部采購。供應部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的'合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
采購管理規(guī)章制度2
第一章 總則
第一條 為加強我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學校教學、科研和管理等各項工作服務，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學、科研單位、機關部處及直屬單位使用學校預算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條 學校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執(zhí)行。
第五條 學校物資采購工作由學校資產(chǎn)與后勤事務管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經(jīng)辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條 物資采購應遵守國家有關政策、法規(guī)和學校的有關規(guī)定，堅持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡化技術建設物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構(gòu)代理組織實施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條 學校集中采購。是指由學校組織實施的，納入學校集中采購目錄和經(jīng)有關部門批準的，由學校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學、科研工作需要而提出、并經(jīng)學校批準的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章 學校集中采購實施
第十一條 學校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實施采購。
第十二條 學校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠瞬少�，包括公開招標、邀請招標；
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�。ㄈ﹩我粊碓床少彛�
�。ㄋ模┰儍r；
�。ㄎ澹┱少彵O(jiān)管部門認定的其他采購方式。
第十三條 學校物資采購招標、談判與詢價小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關專家等組成。
第十四條 國家明文規(guī)定的招標范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進口物資，均要通過招標采購方式進行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價以及政府采購監(jiān)管部門認定的其他采購方式進行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規(guī)定的程序進行。
第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無法實施招標采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學校招標采購領導小組批準后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W校招標采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關人員就采購事宜進行談判。
1、招標公告發(fā)布后，沒有供應商投標或沒有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預見的急需采購；
3、對高新技術含量有特別要求的，技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
4、不能實現(xiàn)計算出價格總額的；
5、學校認定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W校招標采購的范圍，但具有標準價格或價格彈性不大的單項或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價格變化幅度小的貨物，可以采用詢價采購方式。詢價采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書并讓其報價。
�。ㄈ⿲儆趯W校招標采購的.范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關法律規(guī)定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。
1、招標失��；
2、采購標的來源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代標的；
3、研究、實驗或開發(fā)合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說明需對原有采購進行后續(xù)采購的；
10、學校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫《廈門大學貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門大學購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計劃的依據(jù)。屬學校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領導批準。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務報銷憑證。
第十七條 在執(zhí)行采購過程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續(xù)。
第十八條 凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學校的相關規(guī)定執(zhí)行。
第五章 采購合同
第十九條 學校采購的所有物資必須簽訂商務合同與技術協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學校授權管理物資采購合同的業(yè)務主管部門，負責學校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門大學物資驗收管理辦法》、《廈門大學貴重儀器設備管理辦法》、《廈門大學進口科教用品采購工作實施細則》的相關規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時間內(nèi)組織相關人員進行驗收。
第七章監(jiān)督和責任
第二十三條 監(jiān)察處、審計處、財務處對采購活動和參與采購的相關人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權向?qū)W校紀委、監(jiān)察部門舉報。參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)，認真組織實施政府采購活動，任何單位和個人不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購管理規(guī)章制度3
一、總則
(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx年元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)招標采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的'談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
四、審計監(jiān)督
(一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
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