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營銷部規(guī)章制度

時(shí)間:2022-12-08 17:06:40 規(guī)章制度 我要投稿

營銷部規(guī)章制度

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的營銷部規(guī)章制度,歡迎大家分享。

營銷部規(guī)章制度

  一、總則

  為了提高本公司經(jīng)營運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

  本制度適用公司全體營銷人員。

  二、崗位職責(zé)

  1、銷售副總:

  (1)負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。

  (2)組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測,及時(shí)反饋市場信息和客戶要求。

  (3)會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營銷策。

  (4)對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。

  (5)負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。

  (6)會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

  2、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):

  (1)負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

  (2)負(fù)責(zé)對駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。

  并對其經(jīng)營負(fù)責(zé)。

  (3)制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

  (4)負(fù)責(zé)資金回籠工作。

  (5)負(fù)責(zé)聯(lián)系儲運(yùn)業(yè)務(wù)。

  (6)負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

  3、助銷員崗位職責(zé):

  (1)負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹。

  (2)負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的.往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;

  及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作。

  (3)負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理。

  (4)銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部內(nèi)部一切日常運(yùn)做。

  (5)負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤。

  (6)負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

  4、開單員崗位職責(zé):

  (1)負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領(lǐng)單》、《樣板發(fā)放單》。

  (2)負(fù)責(zé)銷售臺賬的登記,每月xx日與財(cái)務(wù)對賬。

  (3)每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日報(bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作。

  (4)并于每年xx月xx日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉。

  (5)填報(bào)《質(zhì)量日報(bào)表》。

  (6)負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

  三、銷售服務(wù)

  銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

  1、接聽電話:

  凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,我們是xxxx公司”,然后應(yīng)先耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。

  如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

  講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

  2、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

  3、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

  4、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

  且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

  5、如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

  6、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

  7、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

  8、銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

  9、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

  四、客戶服務(wù)細(xì)則

  1、客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對公司銷售營運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

  2、客戶投訴:

  (1)客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。

  對客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。

  同時(shí)對所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

  (2)客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。

  銷售部或辦公室對此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

  五、對客戶投訴的有關(guān)處理辦法

  1、所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。

  處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

  2、所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

  3、對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:

  (1)凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評,并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

  (2)凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

  六、要貨發(fā)貨要求

  1、各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨。

  如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn)。

  2、如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。

  3、如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并安排生產(chǎn)。

  4、當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金。

  留貨時(shí)效為xx日,并不得跨月留貨(注:每月xx日為財(cái)務(wù)結(jié)賬日)。

  如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨。

  如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可。

  任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。

  5、任何人員不得擅自對客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

  6、銷售部應(yīng)于每月xx日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。

  7、所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

  七、貨款管理辦法

  1、經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

  2、所有產(chǎn)品均按先付款后發(fā)貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)賬處理。

  3、往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽訂書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)賬支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)賬支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。

  4、對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成作為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。

  直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

  注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

  八、樣板發(fā)放管理辦法

  1、所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出。

  2、所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識,以便發(fā)放。

  所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

  九、銷售檔案的管理

  1、所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

  2、所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

  3、應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

  十、銷售部操作程序

  1、所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

  2、開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。

  同時(shí)做好銷售臺賬記錄。

  3、開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章后方可送成品倉庫發(fā)貨員處,組織發(fā)貨。

  4、遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

  5、所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

  收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

  《客戶投訴反饋表》。

  6、遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

  7、所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

  8、調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程

  (1)調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

  (2)銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。

  (3)調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

  十一、銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法

  1、引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵。

  2、所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行。

  3、不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。

  4、所有《銷售合同》的簽訂均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行。

  5、未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨。

  6、對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

  十二、銷售合同管理

  1、銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求。

  2、所有銷售合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字。

  3、銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

  4、銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

  5、所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng)。

  如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。

  6、大宗工程合同的簽訂均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長做出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

  7、大宗工程合同的簽訂均以《工礦合同》為藍(lán)本。

  如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

  8、所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

  9、所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:

  (1)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

  (2)法定代表人身份證復(fù)印件。

  (3)需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址。

  (4)《銷售合同》復(fù)印件。

  (5)所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。

  (6)有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來賬本核對清單。

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