預算執(zhí)行情況自查報告
審計署在檢查前開展了自查，全部糾正了自查查出的問題。對此次檢查發(fā)現的問題，審計署及所屬單位高度重視，認真加以整改。如下是中國人才網給大家整理的預算執(zhí)行情況自查報告，希望對大家有所作用。
預算執(zhí)行情況自查報告篇【一】
市審計局：
根據市審計局部門預算執(zhí)行情況自查自糾工作布置會精神和《北京市審計局關于開展20xx年預算執(zhí)行情況自查自糾工作的通知》的要求，我局(或委辦公司)于20xx年X月X日至20xx年X月X日組織開展了20xx年預算執(zhí)行情況自查自糾工作。現將自查自糾結果函告如下：
一、基本情況
(一)介紹與本部門20xx年部門預算編制和批復以及各項經費實際到位和撥款情況等。
(二)說明本部門自查自糾工作組織、實施情況以及為保證自查自糾質量，采取的有效措施等。
二、總體評價
對本級和所屬單位預算執(zhí)行情況和財務管理現狀的總體評價，簡要表述部門是否建立了相應健全完善的管理機制，制定了支出管理制度、固定資產管理制度和財務管理制度等，并能否得到有效執(zhí)行，從而評價部門內控制度的健全性和有效性。
三、自查發(fā)現的問題
按方案中自查內容和重點的順序一一表述問題，并分析問題產生原因。
四、對問題的`自糾情況
(一)糾正的問題、金額以及采取的方法。
(二)針對查出的問題制定整改措施，并說明具體內容。
五、為優(yōu)化我市財政體制改革提出建議
六、其他需要說明的情況
預算執(zhí)行情況自查報告篇【二】
各位代表：
現在，我代表指揮部向大會作20*年財務預算執(zhí)行情況及20*年財務預算安排的報告，請審議。
20*年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。
(一)主要工作量完成情況
(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發(fā)井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
(3)井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的1*.96%。
(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的`1*%。
(7)機械加工及修理價值工作量1*08萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的1*.45%。
(9)信息產業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的1*.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
(二)財務預算完成情況
1、主營業(yè)務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業(yè)務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
(1)吐哈關聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的1*.98%，與上年相比增長0.61%。
(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業(yè)務成本及稅金：年度預算26.51億元，實際發(fā)生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社�；稹l(fā)放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業(yè)費用：年度預算2078萬元，實際發(fā)生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預轉自：www.Gwww.oh100.com算節(jié)約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。
7、營業(yè)外收支凈額：年度預算為凈支出3187萬元，實際發(fā)生凈支出3147萬元，比年度預算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼41*萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤：年度預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。
10、工程建設投資完成情況：
集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.*%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發(fā)投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。
(三)開展的主要工作
1、及時組織各項收入和專項資金。
一是加大市場開發(fā)力度，主營業(yè)務收入不斷攀升。指揮部主營業(yè)務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常
二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯(lián)交易協(xié)議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協(xié)調，做到及時溝通處理矛盾。
三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基矗
四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發(fā)展減輕了經營壓力。
2、深入開展增收節(jié)支活動。
針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業(yè)管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節(jié)支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節(jié)流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發(fā)不斷擴大、經營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。
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