精品国产一级毛片大全,毛片一级在线,毛片免费观看的视频在线,午夜毛片福利

我要投稿 投訴建議

物資采購自查報(bào)告

時(shí)間:2024-09-16 07:40:49 自查報(bào)告 我要投稿

物資采購自查報(bào)告范文

  在日常生活和工作中,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧,以下是小編整理的物資采購自查報(bào)告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。

物資采購自查報(bào)告范文

  根據(jù)全國(guó)“三項(xiàng)檢查”電視電話會(huì)議精神和《xx中煙工業(yè)公司20xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》要求,整頓辦廠及時(shí)組織宣貫動(dòng)員,擬定自查實(shí)施方案,部署整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序自查工作,現(xiàn)將5月份工作開展情況匯報(bào)如下:

  一、根據(jù)方案按圖施工,收集整理制度,繪制流程圖。

  已經(jīng)收集整理國(guó)家局、中煙工業(yè)公司、廠內(nèi)現(xiàn)有制度60個(gè),正在逐一審查制度的有效性,廢棄無用的制度,完善更新現(xiàn)有的制度。為嚴(yán)格規(guī)范程序,繪制了8個(gè)流程圖,將關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)每個(gè)組具體情況設(shè)計(jì)自查表格11張,作為固定化格式樣表,每個(gè)組逐月以自查表格形式匯報(bào)自查情況,以一些重要的指標(biāo)和數(shù)據(jù)作為自查的支撐材料。

  二、自查中存在的主要問題:

  我廠在健全管理體系、加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管等方面大部分做得較好,還存在一些不足有待完善,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)專業(yè)組:

  1、物資采購組:

  卷煙輔材采購由于歷史原因是延續(xù)以前采用年度訂單形式確定采購數(shù)量,沒有簽訂采購合同,缺少法律保障的依據(jù);采購程序在檔案中沒有體現(xiàn)出來,缺少檔案資料支撐;

  供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證沒有按照年度認(rèn)證,存在個(gè)別供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證已經(jīng)過期的現(xiàn)象;檔案資料的保管沒有分類別存放,不同供應(yīng)商的資料全部放在一起,顯得凌亂。

  煙機(jī)零配件管理沒有建立備品備件報(bào)廢管理相關(guān)制度,備品備件報(bào)廢處理只是交給華新集團(tuán)處理,處理程序不夠嚴(yán)謹(jǐn),希望盡快建立完善備品備件管理制度,做到完善制度,規(guī)范程序。

  2、廣告促銷組:

  部分廣告宣傳品只有會(huì)辦紀(jì)要,但是缺少比質(zhì)比價(jià)和談判過程的詳細(xì)記錄,甚至個(gè)別項(xiàng)目沒有記錄;有的廣告項(xiàng)目沒有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)操作。特別是延續(xù)廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告項(xiàng)目沒有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià);沒有建立完善廣告宣傳品倉庫保管、領(lǐng)用制度,并且廣告宣傳品倉庫存在個(gè)別賬卡物不一致現(xiàn)象。

  3、工程投資項(xiàng)目組:

  工程投資項(xiàng)目在自查以前沒有嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》以及國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司關(guān)于招標(biāo)、采購活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定建立共管帳戶、履約保證金制度,要經(jīng)過第三方進(jìn)行討論和評(píng)估。

  三、整改措施

  1、進(jìn)一步完善制度。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個(gè)制度,《xx中煙xx卷煙廠自主采購材料供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》、《五金備件報(bào)廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《xx中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。下一步逐個(gè)梳理,進(jìn)一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作,不斷建立完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。

  2、整改落實(shí)自查中發(fā)現(xiàn)的問題。已經(jīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題書面反饋通知到相關(guān)部門,反饋存在的問題,提出整改建議。在六月份進(jìn)行全面再次梳理,對(duì)照存在的問題,逐個(gè)落實(shí),逐個(gè)檢查,確保整改到位。

【物資采購自查報(bào)告】相關(guān)文章:

物資采購情況自查報(bào)告10-23

物資采購自查報(bào)告10-23

設(shè)備物資采購自查報(bào)告09-01

關(guān)于物資采購自查報(bào)告04-07

物資采購自檢自查報(bào)告10-18

采購物資人員自查報(bào)告03-04

物資采購自查報(bào)告14篇12-23

物資采購自查報(bào)告15篇03-18

物資采購自查報(bào)告(15篇)03-18

物資采購自查報(bào)告13篇10-23