（優(yōu)）小金庫自查報告

　　在當(dāng)下這個社會中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的小金庫自查報告，歡迎大家分享。

小金庫自查報告1

　　根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神，我部門認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

　　根據(jù)上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

　　按照試集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作有關(guān)問題的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的`清查。

　　1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2 、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告2

　　根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施辦法》的精神，我校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隨后，又召開了相關(guān)會議，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。經(jīng)過認(rèn)真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現(xiàn)將工作開展情況匯報如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署。

　　為了確保清查“小金庫”工作順利進(jìn)行，我校成立了永康小學(xué)清理檢查“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

　　組 長：

　　組 員：

　　學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組召開了專題會議，學(xué)習(xí)了上級關(guān)于開展清理“小金庫”專項治理的`文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴(yán)格自查自糾，不留死角;要認(rèn)真對待，不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求，按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布，讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴(yán)格自查.

　　二、精心組織，扎實(shí)開展清查工作。

　　我校嚴(yán)格按照《實(shí)施辦法》的要求，認(rèn)真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認(rèn)真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達(dá)到100%，扎實(shí)細(xì)致，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學(xué)校公示欄內(nèi)向廣大教職工進(jìn)行了公示。

　　經(jīng)過認(rèn)真自查自糾，我校規(guī)范健全了財務(wù)管理制度，加強(qiáng)了財務(wù)管理，明確了相關(guān)責(zé)任，經(jīng)自查，我校無小金庫現(xiàn)象。

　　特此報告!

小金庫自查報告3

　　一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

　　全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市58戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到100%，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

　　按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的`自查。

　　1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法

　　規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

　　5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國有及國

　　有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告4

　　為嚴(yán)肅財政管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，同時治理“小金庫”也是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，根據(jù)舞鋼市教育局文件要求，我校結(jié)合實(shí)際認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。

　　市教育局“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前學(xué)校的.一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。要求全體教職工，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。

　　為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到職責(zé)分明。

　　三、明確要求，重點(diǎn)治理。

　　根據(jù)上級文件規(guī)定要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定帳目，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　�。ㄒ唬┪倚８鶕�(jù)市教育局的有關(guān)要求，學(xué)校一些重大收支，事前都要開全體教工會，事后進(jìn)行常規(guī)公示。

　�。ǘ�）我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策。沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及教育局要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

　�。ㄈ�）學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。前三期預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專戶，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。自本期起，我校又取消了學(xué)前班，因此學(xué)校在無任何預(yù)算外的收入。

　�。ㄋ模┪倚�嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。

　�。ㄎ澹┍酒谖倚�無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告5

　　按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實(shí)施辦法》和全縣當(dāng)真機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神，xx縣實(shí)驗中學(xué)認(rèn)真開展了清理小金庫工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

　　一、健全組織

　　強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、提高認(rèn)識

　　加強(qiáng)宣傳全縣小金庫專項治理后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)。副校長梁照生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照七種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、落實(shí)舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督。

　　我校治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

　　四、認(rèn)真開展自查

　　實(shí)施長效監(jiān)督按照《xx縣關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實(shí)施辦法》的要求，我校重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的.八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、我校均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。

　　2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　5、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告6

　　按照《岳池縣財政局岳池縣監(jiān)察局岳池縣人力資源和社會保障局岳池縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（岳財發(fā)〔20xx〕69號）要求，我局認(rèn)真組織對私設(shè)“小金庫”情況、濫發(fā)錢物情況及違反財經(jīng)紀(jì)律情況了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、私設(shè)“小金庫”情況

　　我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二、濫發(fā)錢物情況

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及中央、省出臺的津補(bǔ)貼政策，所有國家規(guī)定的津補(bǔ)貼項目都全部納入工資基金管理，從未在核定的'工資基金之外發(fā)放津補(bǔ)貼，也從未以任何形式向單位職工發(fā)放物品。

　　三、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況

　　我局嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定和年初預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度，嚴(yán)把財務(wù)程序，要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。未出現(xiàn)侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)、范圍列支“三公”經(jīng)費(fèi)、會議經(jīng)費(fèi)等情況。

　　下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理及干部職工的法制教育，逐步完善各項規(guī)章制度，嚴(yán)格督促執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)，從源頭上堵塞財務(wù)管理上的漏洞。

小金庫自查報告7

　　根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面

　　一、加強(qiáng)組織，認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)

　　我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達(dá)市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

　　根據(jù)省市分行要求，自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的.本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

小金庫自查報告8

　　按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

　　按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

　　按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的`“小金庫”。

　　2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。

　　今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告9

　　根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險點(diǎn)防范工作的深入開展，我局用心組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下：

　　一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專項治理工作的實(shí)施帶給了組織保障

　　為切實(shí)落實(shí)好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀(jì)檢組長王學(xué)理任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施“小金庫”自查自糾工作，并本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識。

　　二、明確專項治理范圍和資料

　　(一)專項治理范圍：

　　本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。

　　(二)專項治理資料：

　　凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的'資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務(wù)部和銀行帳戶的，工會、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務(wù)未進(jìn)單位財務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫”，納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。

　　三、按照“五查五看五個到位”，認(rèn)真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

　　按照“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案的安排，本著對單位負(fù)責(zé)、對事業(yè)負(fù)責(zé)、對自我負(fù)責(zé)的態(tài)度，自20xx年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關(guān)科室的財務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點(diǎn)從七個方面進(jìn)行了自查清查。

　　一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”的行為；

　　二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”的行為；

　　三是是否有以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象；

　　四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”的行為；

　　五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的行為；

　　六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”的行為；

　　七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”的行為。

　　四、清查結(jié)果

　　經(jīng)全面細(xì)致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：

　　(一)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)，作風(fēng)扎實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到群眾研究，民主決策。

　　(二)各項財經(jīng)紀(jì)律得到有效執(zhí)行。局領(lǐng)導(dǎo)個性是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。

　　(三)銀行帳戶得到嚴(yán)格管理。專項經(jīng)費(fèi)做到�？顚Ｓ�，嚴(yán)格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

　　(四)不斷補(bǔ)充完善各項財務(wù)管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。20xx年以來，我局先后完善財務(wù)管理制度6個。

小金庫自查報告10

　　嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和深入開展“小金庫”專項治理，是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神，為確保此項工作的全面開展和順利實(shí)施，青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項，現(xiàn)將自查工作報告如下：

　　一、開展自查工作情況：

　　一是領(lǐng)導(dǎo)重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的專項治工作自查小組，強(qiáng)化自查，完善各項財經(jīng)制度和自我約束機(jī)制，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等預(yù)算管理，切實(shí)嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，真正從源頭上斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”。

　　二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點(diǎn)。凡是在預(yù)算收入、預(yù)算支出、政府采購、資產(chǎn)、財務(wù)會計、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀(jì)、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。

　　三是分步實(shí)施。整個活動明確時間節(jié)點(diǎn)、分為三個步驟。第一步是自查自糾，旨在通過認(rèn)真組織自查，對發(fā)現(xiàn)的問題，自覺糾正;第二步是重點(diǎn)檢查，旨在通過重點(diǎn)檢查，對有具體舉報線索、社會反映比較強(qiáng)烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進(jìn)行糾正。第三步是整改完善，旨在通過整改完善，做到資金資產(chǎn)處理到位、相關(guān)制度完善到位。

　　四是堅持原則。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行分級負(fù)責(zé)、把關(guān)的工作機(jī)制，一級抓一級、層層抓落實(shí)。務(wù)必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結(jié)合，突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，形成整體合力。加大執(zhí)法力度，對發(fā)現(xiàn)的問題，要依法進(jìn)行處理處罰，對有關(guān)責(zé)任人員要依紀(jì)依法追究責(zé)任。

　　五是確保實(shí)效。明確通過深入開展專項治理，務(wù)必實(shí)現(xiàn)堅決糾正和查處各種財經(jīng)違法違紀(jì)行為，推進(jìn)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，牢固樹立財經(jīng)紀(jì)律意識，實(shí)現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務(wù)管理到位，杜絕私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象，確保從源頭上斬斷不良作風(fēng)的“資金鏈”，讓中央八項規(guī)定在貫徹落實(shí)中不打折扣、不搞變通

　　二、專項治理的范圍和內(nèi)容

　　1、預(yù)算收入管理情況。按照綜合預(yù)算的要求，加強(qiáng)對預(yù)算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫，隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問題;嚴(yán)肅查處各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派。

　　2、預(yù)算支出管理情況。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)對預(yù)算支出管理的.監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題;加強(qiáng)了對公務(wù)卡管理使用和監(jiān)督。

　　突出對“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經(jīng)費(fèi)開支，無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問題;無超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題。

　　青龍鄉(xiāng)對會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按規(guī)定進(jìn)行支出，無亂發(fā)錢物問題

　　3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則，加強(qiáng)對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

　　4、青龍鄉(xiāng)無資產(chǎn)管理違規(guī)情況。

　　5、財務(wù)會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實(shí)《行政單位財務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》，按規(guī)定設(shè)置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和會計資料真實(shí)完整，會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

　　6、財政票據(jù)管理情況。加強(qiáng)對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領(lǐng)用、使用與保管、核準(zhǔn)與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù)，無轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

　　7、設(shè)立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作，青龍鄉(xiāng)沒有設(shè)立“小金庫”問題。

小金庫自查報告11

　　為了加強(qiáng)我校財務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查學(xué)校小金庫自查報告三篇�，F(xiàn)報告于下：

　　一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

　　四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

　　五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi)，都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。

小金庫自查報告12

　　治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪財、腐爛敗壞溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長牽頭實(shí)施，院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與，下設(shè)辦公室，并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下：

　　一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工

　　學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組 長：xx

　　成 員：xx

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)

　　聯(lián)系人：xx 電話：xx

　　“小金庫”清理舉報電話：xxx

　　二、 清理檢查的范圍及情況

　　按照學(xué)校的要求，我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的'“小金庫”。

　　1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行（20xx最新教師黨員自查報告）采購與處理。

　　2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況，體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。

　　3、MBA學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示，無任何亂收費(fèi)情況。

小金庫自查報告13

　　根據(jù)哈市財字〔20xx〕XX0號關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：

　　一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：

　　為確保專項治理的順利進(jìn)行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。

　　按照關(guān)于深入開展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意議，認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止XX，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展清查、實(shí)施長效監(jiān)督。

　　(一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：

　　1、基本帳戶；

　　2、有獎發(fā)票專用帳戶；

　　3、國庫集中支付帳戶；

　　4、工會經(jīng)費(fèi)帳戶；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

　　(二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

　　(三)按照國庫集中支付要求，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　�。ㄋ模﹪�(yán)格按照（新財監(jiān)〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的.范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

　　四、深入開展專項治理工作，確保整改落實(shí)到位

　　進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督。

　　截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。

小金庫自查報告14

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

　　一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

　　(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

　　(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的.資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

　　“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　二、單位自查自糾的方法和步驟

　　(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。

　　(二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

　　三、自查自糾的做法

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

　　(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

　　(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行xx工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

　　四、自查自糾的結(jié)果

　　(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　(二)自以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

　　(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

小金庫自查報告15

　　為認(rèn)真做好20xx年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理狀況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

　　按照委辦[20xx]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作�，F(xiàn)將有關(guān)工作狀況報告如下：

　　一、按照委辦〔20xx〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，透過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

　　三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支狀況進(jìn)行有效監(jiān)督。

　　四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

　　【范例】

　　為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認(rèn)真對照治理范圍和資料，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

　　一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則

　　這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅持分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一職責(zé)人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé)，財務(wù)人員全力配合的'工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。

　　二、嚴(yán)格界定治理的范圍和資料

　　此項治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：

　　1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

　　2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;

　　3、以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

　　4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

　　5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

　　6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

　　7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

　　三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開展自查自糾

　　(一)賬戶狀況

　　自查證明：因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專款專用、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補(bǔ)償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，以上賬戶全都做到�？顚Ｓ�，無設(shè)立“小金庫”的狀況。

　　(二)存在的問題及解決狀況

　　開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下：

　　1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697。80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。

　　2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時開設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

　　3、原任領(lǐng)導(dǎo)于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

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