工程項目自查報告常用15篇

　　在我們平凡的日常里，報告與我們的生活緊密相連，報告具有成文事后性的特點。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編精心整理的工程項目自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程項目自查報告1

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設(shè)計的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.工程建設(shè)任務(wù)實施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的.路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目啟動之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項目管理辦公室,負責(zé)項目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.

　　(二)鄉(xiāng)村機耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號文件批復(fù)的設(shè)計方案,結(jié)合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達到了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬元.

　　以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計要求,運行正常.工程建后移交村委會,并建立了管護制度,管護責(zé)任、人員等已落實,并報農(nóng)業(yè)局存檔.年度實施方案及批復(fù)文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標(biāo)文件、工程承包合同,財務(wù)檔案、工程審計報告,工程實施前、中、后的影像資料,工程實施情況報告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.

　　三、項目存在的問題

　　1、未實行工程監(jiān)理.

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范.

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序.四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目建設(shè)未實行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制. 2、財務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全. 3、規(guī)避招投標(biāo)程序,州發(fā)展改革委已對縣農(nóng)業(yè)局進行了6000元處罰.在今后的工程項目建設(shè)中嚴格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進行公開招標(biāo)或比選.

工程項目自查報告2

　　依據(jù)xxx文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容逐條目地進行了對照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報告如下。

　　一、自查自糾工作基本情況

　　由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”，現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內(nèi)容作出匯報：

　　1、分包制度建設(shè)方面

　　項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。

　　2、工程分包招標(biāo)方面

　　在進行分包商的選擇前對其企業(yè)資質(zhì)情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標(biāo)過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、定標(biāo)不嚴等問題。

　　關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的.自查報告

　　3、分包合同簽訂方面

　　根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項目部實際情況對部門條款進行細化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對施工內(nèi)容、費用構(gòu)成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。

　　4、分包項目履約管理方面

　　在進行工程分包以后，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質(zhì)量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項目部的指導(dǎo)控制下進行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。

　　5、分包結(jié)算方面

　　在分包合同履約過程中，項目部始終堅持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要

　　關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的自查報告

　　求扣除合計10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當(dāng)期分包臺帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴格按照公司要求進行審批、結(jié)算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。

　　6、財務(wù)資金管理使用方面

　　財務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。

　　7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面

　　項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會，主持領(lǐng)導(dǎo)項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發(fā)生重大安全事故。

　　8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題

　　我項目部始終堅持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。

　　二、存在的主要問題

　　在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容

　　關(guān)于工程項目招標(biāo)和分包專項治理的自查報告

　　進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。

　　三、整改方案

　　針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項目部將立即組織工作人員查補相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。

工程項目自查報告3

　　根據(jù)中共織金縣紀(jì)委關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的通知（織紀(jì)通[20xx]25號）精神，我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設(shè)進行了全面自查�，F(xiàn)結(jié)合實際將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　我局20xx至20xx年教育工程建設(shè)項目為98個，建設(shè)面積69859㎡，總投資4793萬元，其中中央、省資金為3125萬元，地、縣為1668萬元。

　　1、薄弱學(xué)校：

　　20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為19個。建設(shè)面積14600㎡，總投資為725萬元其中：中央資金412萬元，省級資金313萬元，主要用于危房改造4420㎡，辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和教育局，其中，教育局組織實施14個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施5個。

　　20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為41個。建設(shè)面積14800㎡，總投資為740萬元。其中中央資金380萬元，省級資金360萬元，主要用于辦學(xué)條件不足改造，建設(shè)面積14800平方米；立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施。

　　20xx年實施薄弱學(xué)校改造工程項目為33個。建設(shè)面積13690㎡，總投資為820萬元。其中：中央資金392萬元，省級資金428萬元，主要用于辦學(xué)條件不足學(xué)校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，所有項目均由項目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）組織實施。

　　2、高中工程為1所（織金六中）。建設(shè)規(guī)模14000㎡，投資1098萬元，其中地級資金200萬元，縣級配套898萬元；立項單位為地區(qū)教育局，決策單位為地區(qū)教育局，項目審批單位為地區(qū)教育局，項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關(guān)鎮(zhèn)，根據(jù)縣有關(guān)會議精神，現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前，受清織鐵路影響已通知停工。

　　3、寄宿制工程1所(少普中學(xué))，建設(shè)規(guī)模1750㎡，投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。

　　4、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學(xué)建校舍1955㎡，投資196萬元；普翁白巖腳小學(xué)建校舍1564㎡，投資156萬元）。立項單位為省教育廳，決策單位為省教育廳，項目審批單位為省教育廳，項目主管單位為教育局，項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。

　　5、特殊教育學(xué)校1所。建設(shè)規(guī)模7500㎡，投資950萬元，其中，中央資金380萬元，縣級配套570萬元。立項單位為省發(fā)改委，決策單位為省發(fā)改委，項目審批單位為省發(fā)改委，項目主管單位為教育局，項目實施單位為教育局，

　　二、資金到位及管理情況

　　目前，我縣“薄弱學(xué)校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面，嚴格按照上級有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循�？顚Ｓ迷瓌t，對“工程”資金單項建賬，封閉運行，嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，嚴禁截留和挪用工程�？�。工程款嚴格按進度和質(zhì)量進行撥付，并實行嚴格的審批審簽制度。

　　三、項目實施情況

　　1、機構(gòu)設(shè)置

　　國家對我縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入是改善我縣貧窮落后的辦學(xué)條件的又一次大好機遇，是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好，我縣已成立由縣長任組長，常務(wù)副縣長和分管教育的副縣長任副組長，縣教育、財政、計劃、國土、建設(shè)等部門的負責(zé)人為成員的實施“工程”領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目實施的組織管理，明確各部門的職責(zé)，并下設(shè)辦公室在教育局，由教育局長兼任辦公室主任，教育局其他黨組成員為副主任，抽專人辦公。

　　2、項目實施管理辦法

　�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領(lǐng)導(dǎo)，確保工程順利實施。

　　縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度，充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件的大好機遇。要求各有關(guān)部門要對該工程開綠燈，簡化手續(xù)，減免費用，要齊心協(xié)力，共同配合抓好工程的建設(shè)。

　�。ǘ�）嚴格工程管理，確保工程質(zhì)量

　　在工程實施過程中，堅持按基本建設(shè)程序辦事，認真搞好建設(shè)項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設(shè)計再施工，杜絕三邊工程，土建項目管理按照有關(guān)規(guī)定實行法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制，并著重做好以下幾個方面的.工作：

　　一是規(guī)劃設(shè)計。首先，按照分區(qū)明確，長遠發(fā)展，規(guī)模效益的原則。合理選擇校址，保證工程布點、布局結(jié)構(gòu)的科學(xué)性、合理性。其次，根據(jù)項目學(xué)校所在地理環(huán)境等實際情況，委托勘察單位對項目校點進行地質(zhì)勘測，并出具地質(zhì)勘測報告，作為施工圖紙設(shè)計的主要依據(jù)之一。再次，所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況，按照“堅固、實用、經(jīng)濟、美觀”的原則，由縣設(shè)計室進行設(shè)計，要求工程設(shè)計、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要符合實際，不盲目追求高標(biāo)準(zhǔn)，確保設(shè)計科學(xué)合理。工程預(yù)算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。

　　二是組織管理。我局的管理目標(biāo)是：依法管理、精心設(shè)計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先，工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設(shè)程序及《貴州省建設(shè)工程招投標(biāo)管理條例》和《貴州省建設(shè)工程施工招標(biāo)實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，實行公開、公平、公正的招投標(biāo)，堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位，嚴格杜絕“人情工程”、“關(guān)系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象，強化監(jiān)督，推行陽光作業(yè)。其次，加強施工管理，建立健全工程管理責(zé)任制，將責(zé)任落實到人，局領(lǐng)導(dǎo)分片督促，同時為確保工程質(zhì)量，具備條件的按規(guī)定應(yīng)當(dāng)實行監(jiān)理的項目，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機構(gòu)對項目實行全過程管理，不具備條件的項目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)量監(jiān)督外，寄宿制辦公室人員分點負責(zé)，嚴格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對質(zhì)量進度進行監(jiān)督和管理，設(shè)計單位將“工程”項目分片分點到個人，便于急時處理施工中遇到的問題，誰管理的工程出問題誰負責(zé)。土建項目竣工后，要求施工單位整理好該項目完整的工程技術(shù)資料，并報送申請驗收報告，由縣直各有關(guān)單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收，合格后交付使用。

　�。ㄈ�）部門協(xié)調(diào)配合，確保工程順利實施

　　“教育工程”是一項系統(tǒng)工程，關(guān)系到社會的方方面面，涉及到教育、計劃、財政、國土、建設(shè)、審計、稅務(wù)等部門和單位。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門強化專項資金管理，嚴格工程付款的審批審簽，并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設(shè)用地；建設(shè)部門優(yōu)先為工程設(shè)計圖紙，并嚴格對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測，施工質(zhì)量監(jiān)督，確保工程質(zhì)量；計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責(zé)工程項目資金的審計監(jiān)督，稅務(wù)部門按有關(guān)稅收法規(guī)對“工程”建設(shè)的稅收給予減免優(yōu)惠，在工程實施過程中，縣各有關(guān)部門統(tǒng)一思想，通力合作，緊密配合，從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。

　　四、工程進展情況

　　目前，98個項目竣工75個，二分之一以上主體施工11個，二分之一以下主體施工12個。

　　五、存在的問題

　　1、土地手續(xù)辦理程序復(fù)雜，時間長，難度大，費用高。

　　2、小部分項目資料還需進一步完善。

　　3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位，監(jiān)管經(jīng)驗不足。

　　4、個別項目由于地理位臵、地質(zhì)條件等因素導(dǎo)致施工進度緩慢。

　　5、部份老百性意識淡薄，征地較困難，影響工程進展。

　　6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程，且上級所給單方造價偏低，尚不足以解決主體工程的資金需求；二是設(shè)計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高；三是上級要求項目校要投入一所，建成一所、完善一所，所以附屬工程投入較多；四是征地費、“三通一平”等費用投入過多，導(dǎo)致縣級配套資金較大，加之縣財力緊張，工程暫付款金額巨大，所以工程欠賬較多。

　　7、個別鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）認為工程單價偏低，沒有積極催促工程隊抓緊施工，導(dǎo)致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。

　　8、已竣工的大部分工程，未辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù)，因在辦理相關(guān)手續(xù)時建設(shè)部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù)，且其費用較高，上級專款又不含所有規(guī)費，加之縣財力緊張，導(dǎo)致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗收和備案，許多未驗收學(xué)校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用，屬非法入住，一旦出現(xiàn)問題，后果不堪設(shè)想，誰也負不了這個責(zé)任。

　　9、縣級一直沒有出臺具體的相關(guān)教育工程項目管理辦法及措施政策。

　　10、已竣工工程還有相當(dāng)部分由于未辦理相關(guān)手續(xù)，所以沒有驗收和決算。

　　六、下一步打算及整改措施

　　1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。

　　2、建議分期解決缺口資金，逐步消化解決已建工程所欠款項。

　　3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關(guān)手續(xù)，給予驗收備案和決算。

　　4、進一步加大對工程的監(jiān)督管理力度，落實各項安全管理措施，完善各項資料，層層落實責(zé)任，在保證工程質(zhì)量的前提下，加快工程進度，使各項目及時竣工

工程項目自查報告4

　　為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知，嚴肅干部人事和機構(gòu)編制工作紀(jì)律，我校按照文件精神要求，對該項工作進行了專項治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視。

　　在自查工作中，為進一步落實干部人事和機構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容，領(lǐng)會通知精神，并指定專人對全校的人事機構(gòu)編制工作進行了檢查。

　　二、人員編制情況

　　我�，F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人，實有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人，實配2人。沒有違反規(guī)定超編進人問題。

　　三、規(guī)范人員編制運行。

　　我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。

　　四、做好事業(yè)單位登記管理工作。

　　在工作中，為做好登記檔案的保存完整，我校指定專人負責(zé)該項工作。同時，加強教師間的協(xié)作，明確職責(zé)，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù)，確保工作落到實處。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作，提高了辦事效率。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報、瞞報機構(gòu)編制相關(guān)事項。

　　五、做好實名制管理。

　　嚴格按照機構(gòu)編制管理部門核定的.編制數(shù)及編制性質(zhì)，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人，實行機構(gòu)編制信息公開。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況，也不存在其他違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。

　　六、今后工作的方向。

　　今后，我校將繼續(xù)認真貫徹落實事業(yè)人事機構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制紀(jì)律，加強編制管理工作，不斷提高行政效率。

　　侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)

　　20xx年9月21日

工程項目自查報告5

　　一、排查對象

　�。ㄒ唬┱�府投資和使用國有資金的項目共8個（5x萬元以上），分別是：

　　1、尤坑坑尾（墨斗窠）擋土壩及涵洞工程。

　　2、南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓。

　　3、西區(qū)社會福利中心（一期）。

　　4、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3x。4x標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房。

　　5、大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標(biāo)段工程。

　　6、x區(qū)檔案館。

　　7、x廣場。

　�。ǘ�）其他投資項目（非政府投資項目3x0萬元以上）3個，分別是：

　　1、南平新城中心（二期一號地塊）

　　2、上江城

　　3、南平新城中心（二期二號地塊）

　　二、排查結(jié)果

　�。ㄒ唬┱�府投資和使用國有資金的項目投資5x萬元至3x0萬元）排查情況。

　　1、無問題的.7個：南平市建溪學(xué)校教學(xué)樓。西區(qū)社會福利中心（一期）。大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)3x。4x標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房。大橫綠色產(chǎn)業(yè)區(qū)一期場地石方c標(biāo)段工程。x區(qū)檔案館。x廣場。

　　2、有問題的1個：尤坑坑尾（墨斗窠）擋土壩及涵洞工程，該工程在項目環(huán)節(jié)工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理一欄中，未辦理施工許可證。

　　（二）其他投資項目（非政府投資項目3x0萬元以上）排查情況。經(jīng)我局工作人員排查，3個其他投資項目沒有發(fā)現(xiàn)問題。

　　三、治理對策

　　1、加強宣傳，提高各相關(guān)單位對工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的認識。

　　2、加強項目的標(biāo)后監(jiān)管及跟蹤。

　　3、對存在的問題督促業(yè)主進行整改，并及時辦理相關(guān)手續(xù)。

工程項目自查報告6

　　根據(jù)公司及分局設(shè)備物資安全管理，全面貫徹落實股份公司20xx年安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化以及管理提升工作的要求，開展設(shè)備物資安全檢查整治活動，我項目迅速成立了以項目經(jīng)理為組長的自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，開展了對特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、及其外協(xié)隊伍設(shè)備的全面自查自糾活動，通過本次自查自糾活動，進一步完善設(shè)備物資管理規(guī)章制度，明確設(shè)備物資管理、使用單位的各自職責(zé)，落實設(shè)備物資管理安全責(zé)任，現(xiàn)將活動總結(jié)如下：

　　一、基本情況：

　　按照本次活動通知我部門查找管理制度中存在的不足，因我項目主體工程尚未施工，暫時不涉及特種設(shè)備、危險物資的使用，管理辦法和制度中暫時未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度；我項目管理制度中制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度。

　　二、存在問題：

　　1、目前因我項目未全面開工，設(shè)備物資管理工作比較少，對外協(xié)單位設(shè)備物資的管理不到位。

　　2、項目的設(shè)備物資管理制度和規(guī)定，因缺少對執(zhí)行情況的督促和跟蹤，導(dǎo)致制度沒有真正的落實到具體工作當(dāng)中。

　　3、設(shè)備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設(shè)備物資的'管控做的不到位。

　　三、此次活動中提升的重點

　　根據(jù)實際工作需要制定相關(guān)外協(xié)隊伍設(shè)備物資的管理辦法，加強管理的管控力度。

　　四、整改措施

　　制定特種設(shè)備、危險物資安全管理辦法和制度；制定特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并對事故應(yīng)急預(yù)案進行定期演練；在項目有關(guān)管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。

　　以上問題的存在，我們將結(jié)合實際情況，拿出整改措施，明確落實責(zé)任，積極落實各項管理制度，為工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化管理打好基礎(chǔ)。

工程項目自查報告7

　　xx年以來，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極開展工作，并以引資上項來應(yīng)對全球性金融危機給我縣帶來的嚴峻的經(jīng)濟形勢。為此，全局上下人人出力，建言獻策，特別是楊晉芳局長親自上太原、跑北京全力爭取項目投資。最終，爭取到國家4個重點項目投資，總投資額達241.4萬元。目前已經(jīng)實施兩項，一項為鞏固退耕還林成果技能培訓(xùn)項目（總投資6.2萬元），另一項為農(nóng)村沼氣服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)（總投資85.2萬元）；等待批復(fù)的兩項，一項是基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項目（總投資100萬元），另一項是測土配方施肥項目（總投資50萬元）。

　　根據(jù)《全縣工程項目實行備案的通知》（榆紀(jì)發(fā)〔20xx〕4號）文件精神和20xx年11月19日榆社縣重點工程建設(shè)聯(lián)席會議紀(jì)要，我局已將實施的兩個項目已按規(guī)定備案，并進行了認真自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

　　一、20xx年11月20日上午，楊晉芳局長召集有關(guān)人員親自安排自查工作，凡涉及項目實施的紀(jì)檢組長常眉清、環(huán)保站、勞轉(zhuǎn)股、財務(wù)股等全部參加。

　　二、依據(jù)項目實施方案，認真對照檢查進行“回頭看”，從建設(shè)規(guī)模、實施時間、資金使用等方面入手，全方面、拉網(wǎng)式的進行了自查。通過對兩個已經(jīng)實施項目的.全過程自查，我們認為總體情況是好的，也是符合項目實施方案和用途計劃的，更主要的是把好事辦好，體現(xiàn)出項目的經(jīng)濟和社會效益。

　　三、存在的問題

　　1、由于農(nóng)業(yè)項目大多是室外作業(yè)項目，受自然條件和氣候因素影響很大，難免在工程進度等方面出現(xiàn)遲緩現(xiàn)象。

　　2、工程項目實施過程中，監(jiān)督管理機制有待進一步完善。

　　3、就目前我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件來說，農(nóng)民本身經(jīng)濟條件差，農(nóng)村經(jīng)濟相比較還很落后、很脆弱。為此我們將繼續(xù)擴大招商范圍，加大引資上項的力度，力爭借助國家、省、市投資農(nóng)業(yè)的有力時機，改變我縣落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為全縣農(nóng)民致富做出我們應(yīng)有的貢獻。

工程項目自查報告8

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　1、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明原因，工程項目自查報告。

　　2、項目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。

　　二、資金使用和管理情況

　　1、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的情況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)建設(shè)項目財務(wù)工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。

　　2、資金情況，包括資金來源和到位情況。

　　3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。

　　計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內(nèi)容的真實性、完整性、準(zhǔn)確性和及時性等情況。

　　5、財務(wù)支出情況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。

　　6、工程價款支付情況，包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的.規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。

　　7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。

　　8、項目竣工財務(wù)決算情況。

　　9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標(biāo)準(zhǔn)和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。

　　三、建設(shè)任務(wù)完成情況

　　1、項目實施情況，包括項目現(xiàn)場具體情況和項目建設(shè)進度。

　　2、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現(xiàn)場施工進行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價情況等。

　　四、項目管理情況

　　1、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構(gòu)和制度的完備情況。

　　2、項目現(xiàn)場情況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。

　　3、招標(biāo)采購情況，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標(biāo)方案進行的招標(biāo)情況。

　　4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。

　　五、其他需要說明的情況

　　無

工程項目自查報告9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目名稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站建設(shè)。

　�。ǘ�）項目性質(zhì)：改擴建（未作更改）。

　　（三）主管部門：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。

　　（四）建設(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。

　　（五）建設(shè)單位負責(zé)人：吉克以布。

　　（六）項目建設(shè)地點：xxxx

　�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

　　1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站636平方米（未作更改）。

　　2、購置儀器設(shè)備87臺/套。

　�。ò耍╉椖抠Y金來源及到位情況：

　　根據(jù)初步設(shè)計項目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預(yù)計中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。

　　二、項目進度

　　1、實驗室建設(shè)情況：20xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗臺柜等輔助設(shè)備），于20xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。

　　情況說明：由于實驗室建設(shè)地點為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題，延遲開工近xx個月，20xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工，20xx年xx月xx日工程完工。20xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗收組，對實驗室建設(shè)按照合同簽署的'建設(shè)內(nèi)容進行了初步驗收。

　　2、項目儀器采購情況（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）：根據(jù)項目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購，20xx年xx月xx日在縣政府采購中心開標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價位185.89萬元。20xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同，20xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件。

　　情況說明：采購的儀器按照采購合同進行了接收，但實驗室部分輔助設(shè)備（實驗臺、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對采購的儀器進行功能性驗收。

　　三、項目資金使用情況

　　項目資金實行專帳管理，無截留、挪用。截止20xx年xx月，項目資金使用如下：

　　1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設(shè)計費等15萬元。

　　2、實驗室建設(shè)47.81萬元。

　　3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元。

　　4、實驗室建設(shè)監(jiān)理費1.5777萬元。

　　5、儀器采購資金185.89萬元。

　　6、實驗室建設(shè)設(shè)計費1.797萬元。

　　7、縣級配套資金47.3553萬元。

　　以上項目建設(shè)資金總計300萬元。

　　四、下一步項目建設(shè)計劃

　　力爭于20xx年xx月底以前全面完成項目建設(shè)內(nèi)容，并申請xx省州驗收。

工程項目自查報告10

　　一、特別提示

　　根據(jù)“加強上市公司治理專項活動”自查事項，經(jīng)公司認真自查，公司治理方面存在以下有待改進的問題：

　　(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。

　　(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進一步加強。

　　(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強。

　　二、公司治理概況

　　公司自上市以來，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同。

　　(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

　　公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會、董事會、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　(二)公司各項議事規(guī)則建立情況

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況

　　1、關(guān)于股東與股東大會：公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議，認真負責(zé)的回答股東的提問，保證了中小股東的話語權(quán)。

　　2、關(guān)于董事與董事會：公司董事會成員5人，其中獨立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨立董事由具有金融、財務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨立性意見。

　　3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會：公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機制合理，選聘過程嚴格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求，做到認真、誠信、勤勉、盡責(zé)，對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。

　　4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司經(jīng)理層實行重點工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價，并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

　　5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營管理制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資金調(diào)度、人員配備、財務(wù)核算等進行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。

　　6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時、完整地向外部投資者披露對公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對待所有股東，切實保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　自20xx年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM一步改進和完善。

　　1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的.不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

　　2、隨著證券市場的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟政策動脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

　　3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機，進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)。

　　四、公司的整改措施、整改時間及責(zé)任人

　　針對上述自查存在的差距、問題和不足，公司擬定以下整改計劃和措施。

　　1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

　　整改時間：20xx年10月30日前

　　整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書

　　2、公司將進一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項日常工作。加強公司董事、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學(xué)習(xí)與提升，及時的領(lǐng)會與掌握，提高其規(guī)范運作意識，進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平。同時加強公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障。

　　整改時間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)

　　整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任

　　3、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運作高效、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法，制定激勵機制，鼓勵全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競爭，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

　　整改時間：經(jīng)常性

　　整改責(zé)任人：公司董事長、總經(jīng)理

　　五、有特色的公司治理做法

　　1、公司已引入了獨立董事制度，制定了《獨立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見，有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

　　2、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會，規(guī)定其專門負責(zé)公司人事、績效與薪酬、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預(yù)審查。

　　3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤，增強企業(yè)核心凝聚力，推進精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運動賽，卡拉OK大賽，勞動技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動，陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操、團結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實進取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富。

工程項目自查報告11

　　近年來，隨著工程項目的不斷增多和復(fù)雜化，工程施工質(zhì)量和安全問題日益受到關(guān)注。為了保障工程項目的順利進行和最終的成功交付，開展自查工作顯得尤為重要。本文將就工程項目自查的意義、內(nèi)容和方式等方面進行探討，以期提高工程項目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全。

　　一、自查的意義

　　工程項目自查是指施工單位或管理機構(gòu)對工程項目在實施過程中按規(guī)定開展的監(jiān)督檢查活動。自查的`意義在于發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、改進方法，確保工程質(zhì)量和安全，遵守法律法規(guī)，提高工程管理水平。自查既可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時采取糾正措施，又可以總結(jié)經(jīng)驗、找出不足，為今后的工程項目管理積累經(jīng)驗，提高效率、降低成本。

　　二、自查的內(nèi)容

　　1.質(zhì)量自查：對工程項目施工質(zhì)量進行檢查，包括建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、施工工藝符合性、材料質(zhì)量等方面的自查工作，以確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求。

　　2.安全自查：對工程項目施工過程中的安全問題進行檢查，包括施工現(xiàn)場安全環(huán)境、施工作業(yè)操作規(guī)范、安全防護設(shè)施設(shè)置等，以確保施工安全。

　　3.環(huán)保自查：對工程項目的環(huán)境保護工作進行檢查，包括施工過程中的污染排放控制、環(huán)境恢復(fù)等，確保施工過程對周圍環(huán)境的影響達標(biāo)。

　　4.合規(guī)自查：對工程項目的合規(guī)性進行檢查，包括相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況、相關(guān)手續(xù)文件的齊全性等，確保施工過程合乎法律法規(guī)的規(guī)定。

　　三、自查的方式

　　1.定期自查：制定自查計劃，每隔一定時間進行自查，如每月一次、每季度一次等，確保自查工作的連續(xù)性和全面性。

　　2.專項自查：針對特定的問題或環(huán)節(jié)進行專項自查，例如對關(guān)鍵工序、易發(fā)生安全事故的區(qū)域、新工藝、新材料等進行重點自查。

　　3.不定期自查：根據(jù)工程項目實際情況，靈活安排不定期自查，對突發(fā)事件或重大變化進行即時自查，確保問題及時發(fā)現(xiàn)和處理。

　　四、自查的意見和建議

　　在開展自查工作中，施工單位和管理機構(gòu)應(yīng)該高度重視，建立健全自查制度，加強自查人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，鼓勵施工人員參與自查，形成自查工作的氛圍，促使自查制度得以貫徹執(zhí)行。同時，在自查的過程中，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改，并總結(jié)經(jīng)驗，制定改進建議，為今后的工程項目提供借鑒。

　　五、結(jié)語

　　通過自查工作的深入開展，能夠不斷提高工程項目管理水平，確保工程質(zhì)量和安全，滿足工程建設(shè)的需求，同時為推動工程建設(shè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。因此，各相關(guān)方應(yīng)加強自查工作，共同推動工程項目管理水平的提升，為工程項目的高質(zhì)量完成提供有力保障。

工程項目自查報告12

　　為全面落實科學(xué)發(fā)展觀，進一步改善和進展民生，將教育民生工程落到實處，一年來，在各級政府和教育主管部門的高度重視和堅韌領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)單位的大力支持下，我校細心組織，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌支配，狠抓落實，各項民生工程順當(dāng)開展，現(xiàn)將工作狀況匯報如下：

　　一、指導(dǎo)思想

　　以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以進展改善民生為目標(biāo)，扎實推動各項民生工程，堅持“以人為本，關(guān)注民生〞，全面提升民生工程水平，增加為民效勞力量，全面完成20xx年各項民生工程目標(biāo)任務(wù)，促進和諧建立。

　　二、取得的成果

　　1、留守兒童之家建立

　　我校制定留守兒童之家建立實施方案，建立留守兒童檔案和聯(lián)系卡制度，學(xué)校定期對留守孩子開展專題教育，學(xué)校建立了“留守兒童之家〞活動室，實施結(jié)隊幫扶制度，健全各項管理制度，強化日常管理，切實開展創(chuàng)新教育活動，表達對留守兒童的關(guān)愛，我校的五個留守兒童之家〞的軟件資料、硬件設(shè)施根本達標(biāo)。學(xué)校成立了留守兒童之家建立自查評估督查小組，學(xué)區(qū)督導(dǎo)任組長，支部副書記負責(zé)駐點督查，教育處負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)；經(jīng)費由中心學(xué)校出資，集中支配展室的布置，硬件建立由各校負責(zé)支配，確保到達硬件要求；任務(wù)落實到專人負責(zé)，限期整改到位，完善資料建立。

　　2、校舍平安工程

　　主動推動校安工程建立，認真履行根本建立程序，嚴格落實各項制度，確保工程質(zhì)量、平安和進度。20xx年我校校安工程為加固中心學(xué)校教學(xué)樓、油坊學(xué)校教學(xué)樓、白馬學(xué)校教學(xué)樓、單嶺學(xué)校教學(xué)樓，四個加固工程8月下旬已竣工驗收，簽證工作已完成，預(yù)備迎接審計部門的審計、決算工作。新建新安學(xué)校食堂樓，10月9日開標(biāo)，12日開場施工，目前根底分步已驗收。學(xué)校加強現(xiàn)場監(jiān)管人員的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程進度，確保12月中旬竣工驗收。

　　3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革

　　深化推動義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，建立工作機制，管好用好教育經(jīng)費，發(fā)揮教育經(jīng)費的'使用效益。貫徹執(zhí)行義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費、免費使用教科書的有關(guān)政策。結(jié)合我校實際狀況，我校義務(wù)教育階段的全部同學(xué)免除一切雜費，并完全供應(yīng)免費教科書，讓同學(xué)能充共享受國家對義務(wù)教育階段同學(xué)的一切優(yōu)待政策。認真執(zhí)行國家對貧困寄宿生的生活補助政策，我校本學(xué)期一共有19名同學(xué)享受生活費補助，給貧困寄宿生送去了溫存。

　　三、缺乏之處

　　1、留守兒童之家建立：學(xué)校進一步完善留守兒童包保責(zé)任制和關(guān)愛聯(lián)席制度，要切合實際；留守兒童進步成長的記錄冊填寫不全，留守兒童關(guān)愛活動開展不夠，缺乏創(chuàng)新活動的教育。學(xué)校還要主動與當(dāng)?shù)卣�府協(xié)作，調(diào)動一切可利用的教育資源，要形成政府、學(xué)校、家庭三級聯(lián)動的教育網(wǎng)絡(luò)，營造出深厚關(guān)愛氣氛。學(xué)校要把關(guān)愛留守兒童的活動做到常態(tài)化，把這一項工作做到實處，讓留守兒童能切實感受到社會和學(xué)校送去的溫存。

　　2、校舍平安工程：由于今年的4個加固工程的門窗損害嚴峻，水電要重新修復(fù)，學(xué)校在這些方面投資較大，工程修復(fù)資金無法落實。另外，新安學(xué)校的食堂樓招標(biāo)比較遲，報建備案手續(xù)冗雜，直接影響工程的進度。

　　3、義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革：鑒于現(xiàn)行的經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)所限，學(xué)校僅能在低水平上牽強維持運轉(zhuǎn)，距離標(biāo)準(zhǔn)化建立、現(xiàn)代教育資源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。另外，學(xué)校臨時雇傭的代課老師和工勤人員工資等經(jīng)費，未納入預(yù)算，沒有著落，確需解決。

　　四、保障措施

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任。中心學(xué)校成立以校長為組長，副校長為副組長，各處室負責(zé)人和完小校長為成員的民生工程工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，細化分解目標(biāo)，層層落實責(zé)任，明確具體工程內(nèi)容，具體目標(biāo)任務(wù)要求，具體責(zé)任人，認真抓好民生工程實施工作。

　　2、廣泛宣揚，營造氣氛。依據(jù)上級民生辦要求，結(jié)合學(xué)校開展“貼民心、聽民意、惠民生〞的民生工程宣揚活動，有打算、有重點地組織開展民生工程專題宣揚，創(chuàng)新宣揚方式，提高宣揚實效，讓老師準(zhǔn)時、精確地了解民生工程的政策和進展?fàn)顩r和具體政策，營造全社會關(guān)懷、關(guān)注和支持民生工程的良好氣氛。

　　3、完善制度，標(biāo)準(zhǔn)操作。為確保民生工程的順當(dāng)實施，做到適時適度、綜合平衡，不脫離實際。要著力于民生工程制度化、標(biāo)準(zhǔn)化建立，不斷創(chuàng)新體制機制，拓展范圍，增加投入，提高標(biāo)準(zhǔn)，完善舉措。要把民生工程與實際工作相結(jié)合，要建立科學(xué)高效的推動機制，嚴格標(biāo)準(zhǔn)資金管理機制，努力提高工作水平和效勞質(zhì)量。

　　4、親密協(xié)作、強化督查。針對民生工程實施的不同階段，中心學(xué)校將組織開展督查活動，把握狀況，解決問題，確保各項民生工程按時按質(zhì)完成任務(wù)。各完小要在學(xué)校民生工程領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，各負其責(zé)，相互支持、親密協(xié)作、共同推動，確保我校民生工程工程如期完成。

工程項目自查報告13

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱：縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站建設(shè)。

　�。ǘ�）項目性質(zhì)：改擴建（未作更改）。

　　（三）主管部門：省農(nóng)業(yè)廳（未作更改）。

　�。ㄋ模┙ㄔO(shè)單位：縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。

　�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)單位負責(zé)人：吉克以布。

　�。�六）項目建設(shè)地點：xxx

　�。ㄆ撸┙ㄔO(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

　　1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站636平方米（未作更改）。

　　2、購置儀器設(shè)備87臺/套。

　�。ò耍╉椖抠Y金來源及到位情況：

　　根據(jù)初步設(shè)計項目編制方案批復(fù)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預(yù)計中投資為300萬元，其中中央投資240萬元，地方配套60萬元，中央投資240萬元均已全部到位。

　　二、項目進度

　　1、實驗室建設(shè)情況：20xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標(biāo)室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造（不包含室內(nèi)試驗臺柜等輔助設(shè)備），于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）。

　　情況說明：由于實驗室建設(shè)地點為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓，牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出，農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題，延遲開工近xx個月，xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗收組，對實驗室建設(shè)按照合同簽署的'建設(shè)內(nèi)容進行了初步驗收。

　　2、項目儀器采購情況（無違反政府招投標(biāo)管理規(guī)定情況）

　　根據(jù)項目建設(shè)要求，縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進行網(wǎng)上公開招標(biāo)采購，xx年xx月xx日在縣政府采購中心開標(biāo)，中標(biāo)單位是“xx公司”，中標(biāo)價位185.89萬元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件。

　　情況說明：采購的儀器按照采購合同進行了接收，但實驗室部分輔助設(shè)備（實驗臺、柜）尚未建設(shè)完善，目前未對采購的儀器進行功能性驗收。

　　三、項目資金使用情況

　　項目資金實行專帳管理，無截留、挪用。截止xx年xx月，項目資金使用如下：

　　1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設(shè)計費等15萬元；

　　2、實驗室建設(shè)47.81萬元；

　　3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元；

　　4、實驗室建設(shè)監(jiān)理費1.5777萬元；

　　5、儀器采購資金185.89萬元；

　　6、實驗室建設(shè)設(shè)計費1.797萬元。

　　7、縣級配套資金47.3553萬元。

　　以上項目建設(shè)資金總計300萬元。

　　四、下一步項目建設(shè)計劃

　　力爭于xx年xx月底以前全面完成項目建設(shè)內(nèi)容，并申請xx省州驗收。

工程項目自查報告14

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設(shè)計的批復(fù)》，巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元，其中中央投資62.68萬元，治理石漠化面積0.5平方公里。

　　工程建設(shè)任務(wù)實施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米，分為4條線路：1號線540米，2號線757米，3號線606米，4號線597米，在夯實的路床上填筑15cm礫石路基，路面為15cm的泥結(jié)石路面，兩邊各設(shè)高0.2米，寬0.3米的路肩。路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝。項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村。

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目啟動之前，農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項目管理辦公室，負責(zé)項目日常工作，并制定了相關(guān)管理制度。

　�。ㄒ唬┼l(xiāng)村機耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號文件批復(fù)的設(shè)計方案，結(jié)合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》。按照實施方案全面完成了機耕道（帶溝渠）20xx米，機耕道（不帶溝渠）461。其中：一號線機耕道（帶溝渠）433米，機耕道（不帶溝渠）461米，安裝涵30φ1處3根，50φ7處20根；二號線機耕道543米，單獨溝渠17米，安裝涵30φ4處8根；三號線機耕道465米，安裝涵30φ3處6根，80φ1處1根；四號線機耕道622米，安裝涵40φ1處2根，50φ2處7根。工程質(zhì)量達到了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。完成投資為61.7544萬元。

　　以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付。材料、設(shè)備購置款項使用及其他各項支出合理；前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規(guī)；并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算；資金賬目健全，并符合財經(jīng)制度，資金監(jiān)管體系健全，運行方式符合要求，自查驗收按要求健全規(guī)范。工程建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更，設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計要求，運行正常。

　　工程建后移交村委會，并建立了管護制度，管護責(zé)任、人員等已落實，并報農(nóng)業(yè)局存檔。年度實施方案及批復(fù)文件，項目投資計劃下達文件，工程招投標(biāo)文件、工程承包合同，財務(wù)檔案、工程審計報告，工程實施前、中、后的影像資料，工程實施情況報告，工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理，經(jīng)自查符合要求。

　　三、項目存在的.問題

　　1、未實行工程監(jiān)理。

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范。

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序。

　　四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機耕道項目建設(shè)未實行工程監(jiān)理，縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制。

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范，縣農(nóng)業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理，嚴格審查各項支出，不得改變資金用途，建立專帳核算項目資金，確保資金安全。

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序，州發(fā)展改革委已對縣農(nóng)業(yè)局進行了6000元處罰。在今后的工程項目建設(shè)中嚴格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進行公開招標(biāo)或比選。

工程項目自查報告15

　　一、業(yè)務(wù)目標(biāo)

　　.規(guī)范工程項目分包招標(biāo)行為，保證分包工程質(zhì)量，合理降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；

　　.工程項目分包招標(biāo)符合國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　一、業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　.工程項目分包招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進度滯后、出現(xiàn)勞務(wù)糾紛以及不合理分包成本等問題，給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失；

　　.采購過程不合法或違反有關(guān)的規(guī)定，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失或信譽損失。

　　二、業(yè)務(wù)范圍

　　該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于工程項目專業(yè)分包和勞務(wù)分包招標(biāo)管理的相關(guān)流程，主要包括分包招標(biāo)政策管理、工程分包計劃的制定與審批、發(fā)標(biāo)管理、評標(biāo)與定標(biāo)管理、分包合同的訂立與審核等。

　　四、業(yè)務(wù)流程描述

　　1、分包招標(biāo)政策管理

　　1.1為了規(guī)范工程分包招標(biāo)投標(biāo)活動，保證工程質(zhì)量和施工安全，股份公司各級單位嚴格執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、建設(shè)部《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)。

　　1.2股份公司建筑事業(yè)部是股份公司房屋建筑項目施工分包招標(biāo)工作管理機構(gòu)，負責(zé)貫徹落實國家地方政府對施工分包管理的有關(guān)法律、法規(guī)及政策；負責(zé)制訂股份公司施工分包招標(biāo)管理辦法及招標(biāo)文件范本并由股份公司授權(quán)代表股份公司對股份公司的房屋建筑項目進行分包招標(biāo)。

　　1.3各級子（分）公司要依據(jù)股份公司施工分包招議標(biāo)管理辦法制訂符合本企業(yè)實際的施工分包招議標(biāo)管理實施細則。

　　1.4股份公司及各級子（分）公司要成立施工分包招標(biāo)工作小組,招標(biāo)小組由分包管理、工程技術(shù)、商務(wù)合約、安全管理等專業(yè)人員組成，成員應(yīng)為5人以上的單數(shù)。工程分包計劃的制定與審核

　　2.1股份公司及各級子（分）公司項目經(jīng)理部在工程開工前，根據(jù)本工程的特點及施工組織進度安排制定《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表》，主要包括擬分包的分部、分項工程名稱、估算工程量、預(yù)計工期、預(yù)計進場時間等內(nèi)容，報送本公司分包主管部門審核簽字并備案。

　　2.2施工過程中，需分包的各分項工程在開工前規(guī)定的時間內(nèi)，由股份公司及各級子（分）公司項目經(jīng)理部依據(jù)經(jīng)審批的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表編制該分項工程的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表》，主要內(nèi)容包括分包內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期要求等，由項目經(jīng)理部計劃崗復(fù)核簽字后，報送公司分包主管部門審批簽字。發(fā)放投標(biāo)邀請

　　3.1股份公司及各級子（分）公司分包主管部門根據(jù)項目經(jīng)理部報送的《工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表》，從合格勞務(wù)、專業(yè)分包商名錄中推薦三家以上

　　單位經(jīng)招標(biāo)工作小組考察審核后，發(fā)出《投標(biāo)邀請書》和《招標(biāo)文件》。招標(biāo)文件由商務(wù)合約部門負責(zé)起草后經(jīng)招標(biāo)工作小組討論通過后實施。接受投標(biāo)

　　4.1投標(biāo)人按照《投標(biāo)邀請書》和《招標(biāo)文件》的要求遞送標(biāo)書，公司分包主管部門整理、保管投標(biāo)書。開標(biāo)和評標(biāo)

　　5.1.公司分包主管部門根據(jù)公司規(guī)定組織成立評標(biāo)小組，評標(biāo)小組成員主要由公司招標(biāo)工作小組成員和項目經(jīng)理部相關(guān)人員組成。

　　5.2.評標(biāo)小組負責(zé)按照《招標(biāo)文件》規(guī)定的評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)，遵循公開、透明的原則，嚴格執(zhí)行《分包招標(biāo)開標(biāo)程序》，對投標(biāo)文件進行開標(biāo)和評審，并對開標(biāo)過程進行記錄及存檔。

　　5.2.1.評標(biāo)小組進行詢標(biāo)工作，分別找投標(biāo)方澄清對招標(biāo)文件有關(guān)問題的理解。有關(guān)問題主要包括：對分包范圍工作內(nèi)容的理解；對施工方案的理解包括施工技術(shù)、設(shè)備投入等內(nèi)容；分析價格組成是否合理；了解對方管理人員和設(shè)備力量的配備情況等。

　　5.2.2.根據(jù)同類型項目市場價格對各家報價進行分析比較，通過談判確定價格。

　　5.2.3.澄清工作應(yīng)做書面記錄，評標(biāo)小組成員和投標(biāo)人分別在記錄上簽字確認。

　　5.2.4.評標(biāo)小組成員分別按照評標(biāo)辦法，對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行獨立評標(biāo)，加權(quán)平均后計算出有效標(biāo)的分值，即為投標(biāo)人的得分。評標(biāo)內(nèi)容包括對投標(biāo)報價、施工方案、投標(biāo)業(yè)績及實力、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、勞動力組織的評分和評定。

　　5.3.評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，寫出書面《評標(biāo)報告》，推薦中標(biāo)候選人。其中“評標(biāo)小組評審結(jié)果”、“推薦的中標(biāo)候選人”、“評標(biāo)小組全體成員簽字”三欄需要所有評標(biāo)小組成員共同填寫。確定中標(biāo)人

　　6.1分包主管部門將《評標(biāo)報告》報公司主管副總經(jīng)理審批簽字后，確定最終

　　的分包項目中標(biāo)人。

　　6.2由分包主管部門向中標(biāo)人發(fā)放《中標(biāo)通知書》。通知書必須經(jīng)招標(biāo)人、招標(biāo)小組蓋章確認后生效。分包合同的`訂立與審核

　　7.1.公司制訂《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》，明確分包合同管理流程及相關(guān)職能部門的管理職責(zé)及管理內(nèi)容。

　　7.2.公司商務(wù)合約部門負責(zé)起草施工分包合同文本。當(dāng)公司與中標(biāo)人簽訂分包合同時，一般采用公司分包合同文本格式，地方主管部門要求使用當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)文本的采用地方主管部門頒發(fā)的文本。

　　7.3.公司實行合同評審制度。公司商務(wù)合約部門負責(zé)牽頭施工分包合同的評審工作，組織分包管理、財務(wù)、資金、工程、安全等部門參與合同的審核會簽。

　　7.4.合同審批程序

　　7.4.1.申報。各級公司的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂分包合同，填寫“分包合同簽約申報表”（一式二份），報公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

　　7.4.2.審核。公司被授權(quán)主管人或者有關(guān)人按照規(guī)定的審批權(quán)限，負責(zé)對送審的分包合同進行審閱。

　　7.4.3.會簽。各相關(guān)部門按照本部門的職責(zé)權(quán)限負責(zé)對合同進行審核會簽

　　7.4.4.批準(zhǔn)。分包合同審核會簽后，按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后正式簽訂。

　　7.4.5.簽訂。公司所有分包合同均由總經(jīng)理簽訂，或由授權(quán)的公司分管合約的副總經(jīng)理簽訂，在未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)情況下，任何項目部、任何人均無權(quán)簽訂合同。

　　7.4.6.分包合同加蓋公司合同專用章和法人章后生效。商務(wù)合約部負責(zé)對生效的合同進行編號歸檔�！豆こ添椖糠职�合同簽訂及用印情況臺賬》更新參見合同管理業(yè)務(wù)流程3.2.2。

　　五、相關(guān)制度目錄中華人民共和國建筑法

　　中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法

　　六、主要控制點工程分包計劃的制定與審批發(fā)出邀請申請與接受投標(biāo)開標(biāo)和評標(biāo)管理中標(biāo)人的確定與審核分包合同的訂立與審核七、檢查資料工程勞務(wù)、專業(yè)分包計劃表工程勞務(wù)、專業(yè)分包申請表投標(biāo)邀請書招標(biāo)文件施工分包合同管理辦法6開標(biāo)和評標(biāo)記錄7評標(biāo)報告

　　中標(biāo)通知書分包合同《工程項目分包合同簽訂及用印情況臺賬》

　　八、業(yè)務(wù)流程圖（略）

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