[集合]制度自查報(bào)告15篇

　　在日常生活和工作中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的制度自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

制度自查報(bào)告1

　　根據(jù)x法宣（20xx）14文件通知，我局對(duì)照屯司法宣（20xx）1號(hào)《關(guān)于完善全區(qū)國(guó)家工作人員學(xué)法用法制度的實(shí)施意見(jiàn)》，認(rèn)真總結(jié)相關(guān)落實(shí)情況，報(bào)告如下：

　　一、健全完善學(xué)法制度：

　　堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭尊法學(xué)法，把憲法法律及相關(guān)內(nèi)容列入中心組及全局學(xué)習(xí)重要內(nèi)容，以每人每年不少于40學(xué)時(shí)為目標(biāo)，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容。

　　二、豐富學(xué)法用法方式：

　　積極探索學(xué)習(xí)方式方法，以學(xué)習(xí)法律，運(yùn)用法律解決實(shí)際問(wèn)題為目的，結(jié)合每年“宗教宣傳月”、“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月”活動(dòng)，深入推進(jìn)法律法規(guī)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校。

　　三、加強(qiáng)法治培訓(xùn)：

　　把法治教育納入干部教育培訓(xùn)總體規(guī)劃，積極組織參加省、市、區(qū)組織的.各類法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)法治意識(shí)。

區(qū)民宗局

　　20xx年xx月xx日

制度自查報(bào)告2

　　　“三重一大”是指重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用。

　�。ㄒ唬┲卮鬀Q策包括：

　　（1）本局中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定和調(diào)整；

　�。�2）本局年度總體工作計(jì)劃和年度工作目標(biāo)的制定；

　�。�3）本局年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制和調(diào)整；

　�。�4）專項(xiàng)資金、救災(zāi)物資分配使用；

　�。�5）制定和出臺(tái)涉及全局的規(guī)章制度；

　�。�6）涉及本局全體干部職工切身利益的重要事項(xiàng)；

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工；

　�。�8）上級(jí)重要文件、重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)及向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)；

　�。�9）涉及全局的其他重要事項(xiàng)。

　�。�1）局機(jī)關(guān)及所屬單位人員的調(diào)進(jìn)和調(diào)出；

　�。�2）局屬企、事業(yè)單位干部的調(diào)整和任免；

　　（3）推薦科級(jí)、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部后備人選；

　�。�4）市級(jí)以上榮譽(yù)人選的推薦；

　　（5）對(duì)本局干部職工的獎(jiǎng)勵(lì)和對(duì)違犯黨紀(jì)政紀(jì)的干部職工的處理意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）重大項(xiàng)目安排包括：

　�。�1）辦公設(shè)備（指固定資產(chǎn)）的購(gòu)置；

　　（2）組織開(kāi)展大型活動(dòng)資金的安排意見(jiàn)；

　�。�3）交通機(jī)具大增加；

　�。�4）其他需要集體研究決定的`重要事項(xiàng)、資金安排。

　�。ㄋ模┐箢~資金標(biāo)準(zhǔn)：

　　支出金額一個(gè)事項(xiàng)一次使用現(xiàn)金在1萬(wàn)元以上和局屬各單位一次性花費(fèi)5000元以上的，使用內(nèi)容包括但不限于購(gòu)置、考察學(xué)習(xí)、會(huì)議、培訓(xùn)、燃修、高規(guī)格公務(wù)接待等。

　　決策必須遵循國(guó)家的法律法規(guī)，遵循黨的方針政策和黨的紀(jì)律；必須按照職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行；必須實(shí)行集體討論決定，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛論證，實(shí)行科學(xué)決策。

　�。�1）集體決定的事項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分工組織實(shí)施，個(gè)人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。

　�。�2）領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制得要求，帶頭執(zhí)行“三重一大”的有關(guān)規(guī)定，并要求所分管的科室嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

　�。�3）凡涉及“三重一大”問(wèn)題的工作會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)，局辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄并存檔備查。

　�。�1）涉及重大決策問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)具體情況，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)醞釀， (范文網(wǎng) ) 提出初步設(shè)想，在認(rèn)真聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由局黨支部集體討論后做出決策。

　�。�2）重要干部任免，根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的規(guī)定，由黨支部會(huì)議集體討論做出任免決定。

　　（3）重大項(xiàng)目大安排必須由承辦或有關(guān)局在充分調(diào)查研究或論證的基礎(chǔ)上提出方案和報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，提交局長(zhǎng)辦公室討論決定。

　　（4）大額度資金必須由使用局?jǐn)M定支出計(jì)劃或報(bào)告，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，提交局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。

　�。�5）由黨支部會(huì)議決定大事項(xiàng)，要堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出決定，會(huì)議記錄由局辦公室負(fù)責(zé)；由局長(zhǎng)辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，要經(jīng)過(guò)與會(huì)人員的充分討論研究后做出決定，會(huì)議記錄由局辦公室負(fù)責(zé)。會(huì)議決定事項(xiàng)由局辦公室擬定會(huì)議紀(jì)要并起草相關(guān)文件，經(jīng)局長(zhǎng)簽發(fā)執(zhí)行。

制度自查報(bào)告3

　　根據(jù)市《關(guān)于開(kāi)展全市一體化管理村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施情況專項(xiàng)檢查的通知》衛(wèi)字20xx88號(hào)文件要求，我縣于本月上旬組織了醫(yī)政科、新農(nóng)合、衛(wèi)生監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作人員對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行了全縣村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施情況專項(xiàng)檢查，現(xiàn)就我縣的情況總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　　（一）基本藥物配備使用情況：全縣所有一體化管理的村衛(wèi)生室臨床使用藥物都是基本目錄的藥品，并通過(guò)網(wǎng)上采購(gòu)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一配送，檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)村衛(wèi)生室擅自采購(gòu)非中標(biāo)藥品替代中標(biāo)藥品的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）全縣一體化管理村衛(wèi)生室使用的基本藥物，都在執(zhí)行零差率銷售的情況，檢查未發(fā)現(xiàn)村衛(wèi)生室有加價(jià)銷售現(xiàn)象的存在。

　�。ㄈ�）我縣對(duì)一體化管理的村衛(wèi)生室實(shí)行票據(jù)統(tǒng)一印制、藥品統(tǒng)一采購(gòu)，人員統(tǒng)一管理。日常管理過(guò)程中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院都能對(duì)村衛(wèi)生室處方、發(fā)票、藥品進(jìn)銷臺(tái)賬、收支賬目進(jìn)行核查。

　�。ㄋ模┰跈z查村衛(wèi)生室中，通過(guò)查詢比對(duì)各村衛(wèi)生室藥品采購(gòu)、門診處方與收費(fèi)情況、門診登記情況，未發(fā)現(xiàn)虛假現(xiàn)象。

　�。ㄎ澹┪铱h所有的村醫(yī)基本醫(yī)療服務(wù)都在按照文件要求嚴(yán)格執(zhí)行“一般診療費(fèi)”收費(fèi)情況，檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)村衛(wèi)生室違規(guī)收取其他費(fèi)用現(xiàn)象。

　�。�六）我縣對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行藥品零差率補(bǔ)貼都已經(jīng)按照要求進(jìn)行了落實(shí)發(fā)放，各項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助也已經(jīng)按照政策及時(shí)發(fā)放。

　　二、存在問(wèn)題

　　檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)由于我縣現(xiàn)在大部分村醫(yī)，年齡偏大，文化水平不高、服務(wù)能力良莠不齊，對(duì)電腦網(wǎng)絡(luò)的使用和接受能力存在一定的困難，藥品的使用與庫(kù)存不能及時(shí)進(jìn)行維護(hù)更新，導(dǎo)致部分藥品庫(kù)存數(shù)與平臺(tái)數(shù)據(jù)不一致的'現(xiàn)象；村衛(wèi)生室財(cái)務(wù)集中專戶管理缺乏實(shí)際有效的管理措施。

　　三、整改措施

　　我縣針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院督促村衛(wèi)生室立即整改落實(shí)，并上報(bào)整改情況。我縣還將于近期組織召開(kāi)全縣村衛(wèi)生室會(huì)議，加強(qiáng)村衛(wèi)生室人員衛(wèi)生政策的學(xué)習(xí)；衛(wèi)生局還將再次組織督查，并把對(duì)村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施情況納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院績(jī)效考核和村衛(wèi)生室藥品補(bǔ)助發(fā)放的考核范圍，使我縣的村衛(wèi)生室基本藥物制度實(shí)施更加規(guī)范。

制度自查報(bào)告4

　　20xx年8月22日我部收到辦公室印發(fā)“關(guān)于印發(fā)《xx村鎮(zhèn)銀行“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看自查方案》的報(bào)告”的文件。按照文件精神，內(nèi)審合規(guī)部自查要點(diǎn)為“內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、案件防控”。以下為自查情況報(bào)告：

　　1、我行內(nèi)控體系較為健全，組織結(jié)構(gòu)設(shè)置符合自身特點(diǎn)，明確了內(nèi)部控制和相關(guān)職能部門的責(zé)任、權(quán)限和信息報(bào)告路線。我行主要發(fā)起行為xx銀行，同時(shí)吸收當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮(zhèn)銀行，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為合理，為良好公司治理奠定堅(jiān)實(shí)的股權(quán)基礎(chǔ)。

　　我行按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會(huì)一層”即股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理層為主體的治理結(jié)構(gòu)并設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、信息科技管理委員會(huì)和資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)六個(gè)專門委員會(huì)。但尚未建立獨(dú)立董事制度。

　　我行各個(gè)治理主體的職責(zé)邊界較清晰，并制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和高級(jí)管理層議事規(guī)則五項(xiàng)規(guī)范的議事規(guī)則，但各項(xiàng)議事規(guī)則有待進(jìn)一步完善。

　　我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，即在整個(gè)銀行塑造“以客戶為中心”的企業(yè)文化，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度，改善服務(wù)水平；并通過(guò)業(yè)務(wù)模塊化、管理扁平化與運(yùn)營(yíng)集中化，提高銀行運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約與規(guī)模效益，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造與績(jī)效進(jìn)步，并全面提升銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。但此項(xiàng)工作在該行尚處起步階段，內(nèi)部組織架構(gòu)不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內(nèi)審合規(guī)部門，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，20xx年我行將進(jìn)一步完善組織架構(gòu)。

　　2、各部門、各崗位之間職責(zé)分離、相互制約，并定期不定期進(jìn)行崗位測(cè)評(píng)及意見(jiàn)反饋。認(rèn)真執(zhí)行輪崗和強(qiáng)制休假制度，并向監(jiān)管當(dāng)局按季度上報(bào)人員、安防非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表。我行在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機(jī)制。我行建立了《xx村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法》，定期對(duì)內(nèi)部制度的健全性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，但評(píng)價(jià)效果有待提高。

　　我行20xx年成立內(nèi)審合規(guī)部門，建立了內(nèi)部審計(jì)及合規(guī)管理的相關(guān)規(guī)章制度，并定期聘請(qǐng)發(fā)起行進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)及業(yè)務(wù)檢查。我行聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，但審計(jì)結(jié)果未及時(shí)上報(bào)監(jiān)管部門。我行的內(nèi)部控制缺陷被發(fā)現(xiàn)和被報(bào)告后能夠及時(shí)得到解決和糾正，并能夠及時(shí)糾正和整改外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制方面的問(wèn)題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，完善組織架構(gòu)，有效開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，在高管層的科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)下，20xx年我行未發(fā)生案件。

　　3、我行正逐步建立及完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立了存款、會(huì)計(jì)、重要空白憑證等管理制度和崗位規(guī)范，我行業(yè)務(wù)部已制定如下規(guī)章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理暫行辦法、信貸業(yè)務(wù)操作辦法、農(nóng)戶貸款操作細(xì)則、擔(dān)保管理辦法、信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級(jí)分類管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責(zé)任追究制度、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法、職能部門設(shè)置、個(gè)人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法。并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　4、我行的`風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較為持續(xù)的監(jiān)控。并制定了相關(guān)業(yè)務(wù)政策、制度和程序。專門設(shè)立了履行內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)職能的部門和崗位。我行雖建立了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估制度、職責(zé)和崗位，但制度和職責(zé)未及時(shí)更新，手段和技術(shù)不夠完善。

　　我行董事會(huì)能夠根據(jù)本行的情況，制定整體風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)限額和重大風(fēng)險(xiǎn)管理制度，但并沒(méi)有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好；高級(jí)管理層制定了監(jiān)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)的程序和方法；但沒(méi)有結(jié)合本行特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，不能對(duì)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的計(jì)量和管理。

制度自查報(bào)告5

　　聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[]88號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢__任組長(zhǎng)，__任副組長(zhǎng)，__、陳X、張X、王__為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢__全面負(fù)責(zé)，卞__、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　止6月底，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬(wàn)元，較上年底上升x萬(wàn)元。各項(xiàng)貸款__萬(wàn)元，較上年凈投放_(tái)_萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額__萬(wàn)元，較上年底下降__萬(wàn)元，呆滯貸款余額__萬(wàn)元，較上年下降__萬(wàn)元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬(wàn)元，較上年底增__萬(wàn)元，股金余額__萬(wàn)元，較上年凈增__萬(wàn)元�？偸杖離萬(wàn)元，總支出__萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)__萬(wàn)元。

　　二、存在的問(wèn)題

　　1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款__筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。

　　但存在有以下問(wèn)題：

　�、�5萬(wàn)元以上的.貸款存在有沒(méi)堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象；

　�、谫J款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。

　　2、盤活資金方面，截止__月底，不良貸款余額__萬(wàn)元，較上年底下降__萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有__萬(wàn)元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。

　　3、股金方面：止6月底股金余額__萬(wàn)元，較上年底凈增__萬(wàn)元。存在提前退股金現(xiàn)象。

　　4、盈虧方面：止6月底，總收入__萬(wàn)元，總支出__萬(wàn)元，盈余__萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支合理、合規(guī)、無(wú)擅自提高費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：

　�、贅I(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；

　�、诖魩�準(zhǔn)備金多提__元；

　　③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提__元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。

　　5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒(méi)按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。

　　6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。

　　7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。

　　三、形成的原因

　　貸款形態(tài)不實(shí)的原因：

　�、傩刨J會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)；

　　②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。

　　提前退股的原因：

　�、偾捌趯�(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股；

　�、趥�(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過(guò)去的入退股習(xí)慣。

　　業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提__元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來(lái)沒(méi)有要求。

　　四、檢查結(jié)論

　　經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目__萬(wàn)元。多提呆帳準(zhǔn)備金__元，少提應(yīng)收利息__元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提__元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)__元，6月底應(yīng)盈余__元，比帳面少盈余__元。

　　以上是營(yíng)業(yè)部上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對(duì)查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。

制度自查報(bào)告6

　　一、親屬關(guān)系

　　1、夫妻關(guān)系。

　　2、直系血親關(guān)系，即本人、父母、子女。

　　3、三代以內(nèi)旁系血親及其配偶關(guān)系，包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、甥子女以及他們的配偶。

　　4、近姻親關(guān)系。包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹。

　　二、回避范圍

　　1、區(qū)聯(lián)社機(jī)關(guān)干部有親屬在本聯(lián)社機(jī)關(guān)工作的應(yīng)回避。

　　2、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子成員的親屬不得在區(qū)聯(lián)社擔(dān)任主任職務(wù)。

　　3、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子成員的親屬不得在營(yíng)業(yè)部、信用社擔(dān)任主任職務(wù)。

　　4、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)主任、副主任、股長(zhǎng)、副股長(zhǎng)的'親屬在營(yíng)業(yè)部擔(dān)任主任、副主任（坐班主任）職務(wù)的應(yīng)回避。

　　5、營(yíng)業(yè)部、信用社、分社主任、副主任（坐班主任）的親屬在本單位工作的應(yīng)回避。

　　6、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督員的親屬不得在儲(chǔ)蓄所工作。同一儲(chǔ)蓄所（柜）有親屬關(guān)系的應(yīng)回避。

　　7、涉及貸款回收和責(zé)任貸款的暫不回避。

　　8、上述回避范圍不含工勤崗位。

　　三、回避程序

　　1、本人自報(bào)親屬關(guān)系，由人事部門調(diào)查核實(shí)，提出回避請(qǐng)示，經(jīng)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，人事部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

　　2、回避對(duì)象在回避前要按規(guī)定辦理交接手續(xù)，如交接時(shí)發(fā)現(xiàn)涉及違章違紀(jì)貸款責(zé)任，應(yīng)暫停回避，待收回貸款后，再行回避�；乇軐�(duì)象要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到崗，對(duì)不服從分配的，視情節(jié)給予必要的處分。

　　3、親屬回避工作要公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和員工不得以任何形式阻礙親屬回避工作，也不得利用職權(quán)和工作關(guān)系授意、指使、暗示和托請(qǐng)他人進(jìn)行干預(yù)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工要對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向人事監(jiān)察部門舉報(bào)。

　　四、回避紀(jì)律

　　1、各基層信用社、營(yíng)業(yè)部主任要做好親屬的思想工作，不得以任何借口干預(yù)、阻撓回避工作。

　　2、各基層信用社、營(yíng)業(yè)部主任要認(rèn)真落實(shí)回避制度。如不認(rèn)真執(zhí)行親屬回避制度，導(dǎo)致違規(guī)、違紀(jì)、違法案件的發(fā)生，要追究直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，從嚴(yán)查處，絕不姑息遷就。

　　五、適用范圍

　　區(qū)聯(lián)社、聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、信用社、信用分社、儲(chǔ)蓄所。

制度自查報(bào)告7

　　(一)充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制的重要性

　　有效的內(nèi)部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的必要條件，加強(qiáng)和健全企業(yè)的內(nèi)控機(jī)制，已成為壽險(xiǎn)行業(yè)的共識(shí)。目前，世界上許多發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)壽險(xiǎn)公司都已建立了比較科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控體系，國(guó)際保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制工作已成為加強(qiáng)內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段得到迅速發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的今天，商業(yè)壽險(xiǎn)公司終將成為法律上真正意義的獨(dú)立法人，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營(yíng)，資金需求過(guò)程中的自求平衡，經(jīng)營(yíng)管理中的自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)成果上的自負(fù)盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充分體現(xiàn)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律所引發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)、風(fēng)險(xiǎn)、盈利——三大企業(yè)特征將驅(qū)使商業(yè)壽險(xiǎn)公司在內(nèi)部管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高自我保護(hù)、自我約束和競(jìng)爭(zhēng)能力上下功夫。因此，作為經(jīng)營(yíng)管理中重要手段的內(nèi)部控制，將顯得越來(lái)越重要。

　　(二)明確內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)系

　　經(jīng)營(yíng)管理涵蓋了比內(nèi)部控制更為廣泛的內(nèi)容，是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部。內(nèi)部控制貫穿于商業(yè)壽險(xiǎn)公司整個(gè)業(yè)務(wù)、資金流動(dòng)的全過(guò)程，又與經(jīng)營(yíng)管理融為一體，是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一種極其重要的手段或方式。二者既有區(qū)別又有聯(lián)系，主要區(qū)別有兩個(gè)方面：一是內(nèi)部控制是組織決策層對(duì)管理對(duì)象通過(guò)各種方法、手段，為達(dá)到其管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)其預(yù)期效果的制度或過(guò)程，是相對(duì)獨(dú)立的。二是內(nèi)部控制提供合理的保證，為管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)“保駕護(hù)航”，應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，有前瞻性。目的是防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中“亡羊補(bǔ)牢”，并不存在于管理活動(dòng)的各個(gè)部分，許多管理方面的具體決策和一般性活動(dòng)都無(wú)法取代內(nèi)部控制，為此，應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和管理。不僅把內(nèi)部控制作為一種自律行為始終規(guī)范業(yè)務(wù)行為，更重要的是要充分利用這種科學(xué)機(jī)制，發(fā)揮整體功能，在業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現(xiàn)監(jiān)督制約的動(dòng)態(tài)控制，始終強(qiáng)調(diào)“程序至上、內(nèi)控優(yōu)先”的內(nèi)控工作原則，并把內(nèi)部控制作為經(jīng)營(yíng)管理不可或缺的一部分，常抓不懈，落到實(shí)處，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行，從而為確保業(yè)務(wù)持續(xù)、健康以及實(shí)現(xiàn)自身的良性發(fā)展提供根本保證。

　　(三)內(nèi)控工作要與時(shí)俱進(jìn)

　　內(nèi)部控制是實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自我約束、自我調(diào)節(jié)和提高經(jīng)營(yíng)管理水平的重要手段，是不可或缺的重要內(nèi)容。它既是日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一項(xiàng)不可缺少的內(nèi)容，也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，內(nèi)部和外部的環(huán)境是在不斷變化的，各項(xiàng)業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng)新和發(fā)展，因此，內(nèi)部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應(yīng)的過(guò)程。隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出，現(xiàn)有的內(nèi)控機(jī)制會(huì)被突破，過(guò)去行之有效的方法，現(xiàn)在不一定適用。所以，內(nèi)控機(jī)制既要有宏觀上的戰(zhàn)略體系，又要有微觀上的不斷修正，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過(guò)程。目前更應(yīng)充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，主動(dòng)規(guī)避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內(nèi)部控制滯后的風(fēng)險(xiǎn)，及其對(duì)持續(xù)發(fā)展的負(fù)面影響。堅(jiān)持業(yè)務(wù)開(kāi)拓、內(nèi)控先行的原則。凡是各專業(yè)部門新開(kāi)辦的新興業(yè)務(wù)操作規(guī)程、制度和辦法均要通過(guò)內(nèi)部控制部門審查會(huì)簽后方可印發(fā)執(zhí)行，以確保新業(yè)務(wù)安全、有序、穩(wěn)步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與電子化水平的不斷提高，業(yè)務(wù)管理部門要及時(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控管理環(huán)節(jié)的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險(xiǎn)盲區(qū)，確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行。

　　(四)強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的約束

　　在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范重要性日益突出的形勢(shì)下，商業(yè)壽險(xiǎn)公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的控制建設(shè)，不僅要體現(xiàn)精簡(jiǎn)高效的要求，關(guān)鍵是要把決策、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)相互制衡的原則落到實(shí)處。在內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置上，應(yīng)有效發(fā)揮法人治理結(jié)構(gòu)逐步完善過(guò)程中新的組織體制對(duì)經(jīng)營(yíng)管理成效以及對(duì)各級(jí)管理人員行為進(jìn)行高效監(jiān)督的作用，形成集中管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制衡的組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力結(jié)構(gòu)，為不斷提高經(jīng)營(yíng)效益和防范風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)的.組織保證。

　　(五)以人為本，全面提高全員的綜合素質(zhì)

　　商業(yè)壽險(xiǎn)公司是對(duì)人的能力依賴性極強(qiáng)的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴于有較高壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此，在內(nèi)部控制的諸多因素中，人是最具有決定性的因素。一個(gè)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的高低，正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此，全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當(dāng)務(wù)之急。通過(guò)科學(xué)縝密的管理，為內(nèi)部控制管理人才的健康成長(zhǎng)和忠誠(chéng)服務(wù)創(chuàng)造良好的條件，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和防范化解風(fēng)險(xiǎn)的牢固基礎(chǔ)。加強(qiáng)各級(jí)班子、職能部門、黨團(tuán)組織、職代會(huì)及群眾性的民主監(jiān)督作用應(yīng)形成制度。建立和完善激勵(lì)機(jī)制，最大限度地調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)的工作熱情和創(chuàng)造性干勁是不可松懈的內(nèi)功。所以，內(nèi)部控制建設(shè)必須以人為本，把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)來(lái)抓。

　　(六)建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系

　　1.真正實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)有效，必須建立健全內(nèi)部監(jiān)督體系。依照法律法規(guī)和國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)建立健全內(nèi)部控制制度和優(yōu)化依法合法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行秩序，建立和強(qiáng)化統(tǒng)一的內(nèi)部控制監(jiān)管模式，不斷完善內(nèi)部控制權(quán)威體系，對(duì)各級(jí)經(jīng)營(yíng)實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理，在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續(xù)的、系統(tǒng)的全面監(jiān)管。

　　2.加大現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督力度，提高防范和抗拒風(fēng)險(xiǎn)的能力。商業(yè)壽險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)、成文的政策、制度和程序，并在全公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要求，避免因管理層的變更而影響其連續(xù)性和穩(wěn)定性，在接受監(jiān)管部門全方位保險(xiǎn)監(jiān)管的同時(shí)，內(nèi)部控制制度的制定必須以各項(xiàng)法律法規(guī)為依據(jù)，依照有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性和獨(dú)立性等原則，將所借鑒的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)細(xì)化為符合現(xiàn)代商業(yè)壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)化、規(guī)范化和國(guó)際化要求的有自己公司特色的規(guī)章制度，形成內(nèi)在的橫向和縱向的相互制約的內(nèi)部控制架構(gòu)，確保對(duì)社會(huì)大眾負(fù)責(zé)，資產(chǎn)得到充分保護(hù)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展，真正達(dá)到內(nèi)控制約監(jiān)督有效的目的。

　　3.建立風(fēng)險(xiǎn)控制聯(lián)系會(huì)議制度。建立由稽核、監(jiān)察及相關(guān)專業(yè)檢查人員組成的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度，通過(guò)制定和完善本公司內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法，健全內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制，定期開(kāi)展內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進(jìn)行分析，確定短期內(nèi)內(nèi)控管理的對(duì)象和辦法，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制。

制度自查報(bào)告8

　　我部根據(jù)貴局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)轄區(qū)證券業(yè)誠(chéng)信建設(shè)的通知》(蘇證監(jiān)機(jī)構(gòu)字20xx662號(hào))的要求,及時(shí)組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，全面理解了規(guī)定內(nèi)容，并對(duì)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部管理制度進(jìn)行了認(rèn)真梳理�，F(xiàn)將我部自查自糾情況匯報(bào)如下：

　　一、針對(duì)貴局通報(bào)的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時(shí)對(duì)員工管理制度進(jìn)行了自查。

　　我部將 “誠(chéng)信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對(duì)此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠(chéng)信從業(yè)、誠(chéng)信服務(wù)。以弘揚(yáng)和培育“規(guī)范、誠(chéng)信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護(hù)投資者合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn);以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實(shí)加強(qiáng)員工的誠(chéng)信教育。每月定期開(kāi)展誠(chéng)信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報(bào)告》等內(nèi)容，結(jié)合本營(yíng)業(yè)部的具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點(diǎn)地制訂誠(chéng)信教育的基本目標(biāo)、進(jìn)行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對(duì)待客戶的投訴舉報(bào)，及時(shí)處理失信行為。在員工績(jī)效考核中始終堅(jiān)持誠(chéng)信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對(duì)失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹(shù)立誠(chéng)實(shí)守信的道德風(fēng)尚。

　　二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財(cái)務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對(duì)各類印章均登記造冊(cè)，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營(yíng)業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書(shū)》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請(qǐng)表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進(jìn)行領(lǐng)用登記及管理。

　　在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時(shí)，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機(jī)制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開(kāi)立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的`對(duì)應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動(dòng)記錄的差錯(cuò)確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。

　　三、經(jīng)自查：我部在日常管理過(guò)程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動(dòng)態(tài)，如有異常及時(shí)通知營(yíng)業(yè)部，由營(yíng)業(yè)部與客戶進(jìn)行聯(lián)系溝通，快速高效的核實(shí)異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時(shí)上報(bào)，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。

　　四、我部在內(nèi)部管理過(guò)程中，包括人事管理、財(cái)務(wù)管理、權(quán)限管理、運(yùn)管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過(guò)公司OA系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進(jìn)行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

　　五、我部于20xx年4月份接受了總公司對(duì)我部負(fù)責(zé)人的強(qiáng)制離崗審計(jì)，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。

　　特此報(bào)告。

　　中信建投證券股份有限公司

　　常州郵電路證券營(yíng)業(yè)部

　　20xx年xx月xx日

制度自查報(bào)告9

　　為不斷加強(qiáng)全行干部員工隊(duì)伍管理，促進(jìn)內(nèi)控及案防制度的貫徹執(zhí)行，有效排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，提升案件防控水平，根據(jù)《xx銀行關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“四項(xiàng)制度”貫徹執(zhí)行情況和員工異常行為排查實(shí)施方案》的要求，xx支行在全支行范圍內(nèi)開(kāi)展了“四項(xiàng)制度”執(zhí)行情況和員工異常行為排查工作。

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保本次排查工作順利開(kāi)展，特成立xx行xx支行“四項(xiàng)制度”和員工異常行為排查工作領(lǐng)導(dǎo)組：

　　組長(zhǎng)：xxx

　　副組長(zhǎng)：xxx

　　成員：xxx xxx xxx xxx

　　領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)此次排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)落實(shí)，對(duì)排查整改結(jié)果進(jìn)行匯總上報(bào)。

　　二、排查方式方法

　�。ㄒ唬┪抑�行行長(zhǎng)親自動(dòng)員、安排，帶頭進(jìn)行排查，行長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，副行長(zhǎng)具體抓，員工負(fù)責(zé)具體執(zhí)行的工作格局。嚴(yán)格落實(shí)了排查工作責(zé)任制，深入排查“四項(xiàng)制度”的執(zhí)行情況，查找員工存在的異常問(wèn)題，特別是“九種人”問(wèn)題，切實(shí)落實(shí)了整改措施，確保了排查工作不搞形式、不走過(guò)場(chǎng)，收到了實(shí)效。

　�。ǘ�）嚴(yán)格遵守了排查工作紀(jì)律。排查時(shí)堅(jiān)持了依法合規(guī)、審慎實(shí)施，客觀公正、實(shí)事求是，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容、流程和事項(xiàng)完成了排查工作。

　　（三）認(rèn)真開(kāi)展員工異常行為排查工作。xx支行所有員工均認(rèn)真填寫(xiě)了《山西省農(nóng)村信用社員工異常行為自查承諾表》、《工作人員的近親屬參與經(jīng)營(yíng)民間融資機(jī)構(gòu)情況自查及承諾表》、《盂縣農(nóng)商銀行員工異常行為排查表（一）》，并親筆簽名確認(rèn)；通過(guò)微信申請(qǐng)下載了《無(wú)犯罪記錄證明》、提供《個(gè)人信用信息報(bào)告》、通過(guò)中國(guó)執(zhí)行網(wǎng)查詢xx支行所有員工都無(wú)涉訴記錄。

　　三、排查結(jié)果

　　xx

　　四、排查專項(xiàng)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　經(jīng)過(guò)我支行排查，未發(fā)現(xiàn)存在違反“四項(xiàng)制度”的行為，也未發(fā)現(xiàn)員工有任何異常行為。

　　五、下階段工作打算

　　雖然我聯(lián)社在排查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題和線索，但是我們也不能掉以輕心，要將“四項(xiàng)制度”排查和員工異常行為排查工作做為一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)來(lái)抓，作為促進(jìn)我支行又好又快發(fā)展的`保障來(lái)抓。

　　首先要加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守，提高自身修養(yǎng)和職業(yè)道德情操，尤其是物質(zhì)生活方面，大力提倡艱苦樸素、知足常樂(lè)的精神，經(jīng)常開(kāi)展法規(guī)法紀(jì)教育、職業(yè)道德教育和案件警示教育，提高廣大員工的自律意識(shí)、法律意識(shí)、道德水準(zhǔn)、合規(guī)意識(shí)和案件防范意識(shí)。

　　其次是鼓勵(lì)員工做學(xué)習(xí)型員工，加強(qiáng)對(duì)員工業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，培育一支熟練掌握業(yè)務(wù)技能和新知識(shí)的員工隊(duì)伍，

　　提高員工知風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、化風(fēng)險(xiǎn)、抗風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，減少和杜絕工作中的盲從和失誤，確實(shí)做到遵章按規(guī)操作，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　第三要加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查和舉報(bào)的查處力度。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題及通過(guò)群眾來(lái)信來(lái)訪等方式舉報(bào)核實(shí)的違規(guī)問(wèn)題，要依法依規(guī)從嚴(yán)處罰。

　　第四要嚴(yán)格報(bào)告制度。對(duì)在今后排查中發(fā)現(xiàn)的任何案件苗頭和案件隱患，要嚴(yán)格按照要求及時(shí)上報(bào)總行處理。

xx行xx支行

　　二〇二〇年六月三十日

制度自查報(bào)告10

　　北京分公司：

　　按照中儲(chǔ)糧總公司《關(guān)于開(kāi)展<關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定>等五項(xiàng)制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》（中儲(chǔ)糧黨字［20xx］14號(hào)）要求，**********認(rèn)真開(kāi)展自查工作，查找不足和差距，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極落實(shí)整改措施，確�！拔屙�(xiàng)制度”貫徹執(zhí)行到位�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、“五項(xiàng)制度”的落實(shí)情況

　　1、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照分公司紀(jì)檢監(jiān)察處的部署，我*****高度重視“五項(xiàng)制度”的貫徹落實(shí)工作。為了深入推進(jìn)“五項(xiàng)制度”的貫徹落實(shí)，專門成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)的“貫徹落實(shí)五項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組”，設(shè)立相應(yīng)辦公室，并責(zé)成黨委副書(shū)記主抓該項(xiàng)工作。同時(shí)，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書(shū)記和各中心副主任為分管范圍內(nèi)的負(fù)責(zé)人，加強(qiáng)本部門“五項(xiàng)制度”的宣傳和學(xué)習(xí)，抓好執(zhí)行和落實(shí)，確保工作落實(shí)到基層，抓到實(shí)處。

　　2、細(xì)化工作，制定方案，明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組將“五項(xiàng)制度”貫徹落實(shí)工作任務(wù)進(jìn)行了細(xì)化，根據(jù)“一把手”職責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實(shí)際，制定了五項(xiàng)制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實(shí)了責(zé)任，

　　夯實(shí)了任務(wù)基礎(chǔ)。

　　3、加強(qiáng)宣傳和學(xué)習(xí)，提高“五項(xiàng)制度”的認(rèn)識(shí)。將“五項(xiàng)制度”具體內(nèi)容編制成冊(cè)，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進(jìn)行宣傳和學(xué)習(xí)。一是召開(kāi)黨委專題學(xué)習(xí)會(huì)議，集中對(duì)“五項(xiàng)制度”進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。結(jié)合*****的實(shí)際工作，有針對(duì)性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實(shí)整改責(zé)任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開(kāi)支部會(huì)議和部門會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)總分公司的安排部署，加強(qiáng)“五項(xiàng)制度”具體內(nèi)容的宣傳和學(xué)習(xí)力度，并將“五項(xiàng)制度”的落實(shí)執(zhí)行作為行動(dòng)指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。

　　4、完善措施，落到實(shí)處。為了保證“五項(xiàng)制度”落到實(shí)處，*****采取種種措施，一是堅(jiān)持“三重一大”決策機(jī)制。凡企業(yè)的重大人事變動(dòng)、重大項(xiàng)目投資、大額資金的使用必須嚴(yán)格執(zhí)行班子民主決策機(jī)制，不搞“一言堂”，切忌個(gè)人說(shuō)了算，并形成會(huì)議紀(jì)要備查。二是成立費(fèi)用控制辦公室，對(duì)企業(yè)的每一項(xiàng)開(kāi)支從細(xì)審核，杜絕暗箱操作。同時(shí)，從企業(yè)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)入手，完善了招待費(fèi)管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購(gòu)管理等四個(gè)管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調(diào)，確保企業(yè)工作運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。四是完善監(jiān)督機(jī)制。在充分

　　發(fā)揮職工代表大會(huì)制度的基礎(chǔ)上，*****創(chuàng)辦《龍系*****》企業(yè)內(nèi)刊，設(shè)立內(nèi)網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導(dǎo)和員工之間的言路，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級(jí)簽訂黨風(fēng)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部行為，確保部門負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”落到實(shí)處。

　　二、取得的效果

　　1、落實(shí)“五項(xiàng)制度”意識(shí)明顯增強(qiáng)。通過(guò)深入的宣傳和學(xué)習(xí)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和職工落實(shí)“五項(xiàng)制度”意識(shí)明顯增強(qiáng)。一是內(nèi)部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識(shí)和監(jiān)督意識(shí)明顯增強(qiáng)。二是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)得到了提高。在每周一的辦公例會(huì)上，各部門在匯報(bào)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，對(duì)部門的.黨風(fēng)建設(shè)和本人的廉政情況進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)，提出下一步工作目標(biāo)，達(dá)到了自律、自警、自省和促進(jìn)工作的目的。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動(dòng)協(xié)調(diào)銜接工作的多了。*****工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多。*****合一之前，由于職責(zé)不清、機(jī)構(gòu)重復(fù)設(shè)置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進(jìn)�！拔屙�(xiàng)制度”執(zhí)行以來(lái)，*****以“五項(xiàng)制度”的落實(shí)為行動(dòng)指南，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)顯著改善，干工作的主動(dòng)性和協(xié)調(diào)意識(shí)不斷增強(qiáng)。二是深入基層，率先垂范的作風(fēng)提高了。*****領(lǐng)導(dǎo)干部下基層解決問(wèn)題，率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認(rèn)可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔(dān)著物流中轉(zhuǎn)等重要任務(wù)，發(fā)運(yùn)和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運(yùn)的時(shí)候，中心負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體職工主動(dòng)參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時(shí)間，有效地緩解了接卸和發(fā)運(yùn)能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評(píng)的意識(shí)強(qiáng)了�，F(xiàn)在，*****干部在匯報(bào)工作的同時(shí)，對(duì)自己的分管工作和廉政建設(shè)主動(dòng)檢查，自我批評(píng)，促進(jìn)了工作開(kāi)展。

制度自查報(bào)告11

　　為促進(jìn)信用社提高存款業(yè)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)的規(guī)范及有效性，加強(qiáng)服務(wù)收費(fèi)管理案件防控，切實(shí)提高存款業(yè)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，按照市聯(lián)社通知及要求，派出了3個(gè)檢查小組對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)了全面的存款業(yè)務(wù)自查，檢查業(yè)務(wù)筆數(shù)58500筆，涉及金額達(dá)29250萬(wàn)元。結(jié)合我社日常掌握情況，此次明確了自查重點(diǎn)項(xiàng)目，并對(duì)自查具體情況進(jìn)行了認(rèn)真分析，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下

　　一：印、證的管理此次對(duì)我社39個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的檢查。

　　未發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期不用未上繳封存的業(yè)務(wù)用章；無(wú)存在使用和保管重要業(yè)務(wù)印章的人員同時(shí)保管相關(guān)業(yè)務(wù)單證的情況；無(wú)人員變動(dòng)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未辦理交接。登記手續(xù)的現(xiàn)象；印章名稱完全合規(guī)合法。

　　二：大額款項(xiàng)支付管理

　　這次對(duì)全縣網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行了部分抽查，柜臺(tái)大額支付都實(shí)行了分級(jí)授權(quán)和雙簽制度，每筆大額支取款項(xiàng)都進(jìn)行了身份證聯(lián)網(wǎng)核查，且預(yù)留了有效身份證件復(fù)印件，授權(quán)主管及社主任都是按流程進(jìn)行審查。，特大交易都進(jìn)行了報(bào)備審批，經(jīng)辦人員對(duì)大額交易都進(jìn)行了登記，保證了存款人的信息真實(shí)完整。

　　三：特殊業(yè)務(wù)的處理

　　對(duì)于存款的凍結(jié)。查詢和扣劃等業(yè)務(wù)，我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照有關(guān)法律。行政法規(guī)受理和辦理的，這次抽查到掛失業(yè)務(wù)56筆，掛失當(dāng)事人證件都通過(guò)公安部門聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查；操作人員都嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定辦理，不存在違規(guī)授權(quán)辦理存款掛失的情況。

　　四：會(huì)計(jì)核算

　　存取款業(yè)務(wù)賬務(wù)處理無(wú)亂用會(huì)計(jì)科目情況，暫未發(fā)現(xiàn)賬外吸儲(chǔ)，賬外運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題；嚴(yán)格執(zhí)行了日均存款統(tǒng)計(jì)制度；會(huì)計(jì)檔案管理都合規(guī)達(dá)標(biāo)。

　　五：帳戶管理

　　各類存款賬戶都嚴(yán)格執(zhí)行了開(kāi)銷戶制度；存款賬戶的`開(kāi)立。變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的，存款開(kāi)立都實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制，對(duì)所有有效證件都進(jìn)行了嚴(yán)格的審查。對(duì)公的賬戶開(kāi)戶資料及證明文件都完整有效，對(duì)不動(dòng)戶都進(jìn)行了久懸，余額為零的進(jìn)行了銷戶，有效賬戶機(jī)構(gòu)信用代碼證發(fā)放率100%。新農(nóng)保批量開(kāi)戶資金都進(jìn)行了嚴(yán)格管理，實(shí)行了日對(duì)賬制。

　　六：存款利率執(zhí)行情況

　　我社存款利率都是按照人民銀行現(xiàn)行利率執(zhí)行，存款的結(jié)息。付息都是按照國(guó)家利率管理制度執(zhí)行的，應(yīng)付利息都是按季及時(shí)計(jì)提，存款利息都進(jìn)行了準(zhǔn)確無(wú)誤的計(jì)付。

　　七：案件防控工作

　　我社各網(wǎng)點(diǎn)都成立了安全防范小組，對(duì)柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作人員有明確的案件防控崗位職責(zé)要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標(biāo)，我社還成立了專項(xiàng)稽查大隊(duì)，并制度了嚴(yán)格的崗位職責(zé)，為存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，管理。防范工作打下了良好的基礎(chǔ)。

　　八：重要空白憑證的管理

　　我社各網(wǎng)點(diǎn)都是按照重要空白憑證進(jìn)行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個(gè)環(huán)節(jié)，建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實(shí)相符，表內(nèi)外核對(duì)無(wú)誤，重要空白憑證都嚴(yán)格執(zhí)行了入庫(kù)。登記。領(lǐng)用。銷號(hào)。作廢等手續(xù)，會(huì)計(jì)主管按時(shí)定月對(duì)重要空白憑證進(jìn)行了盤底查庫(kù)制度。以上僅僅是我社對(duì)存款業(yè)務(wù)自查的一部分，另外還對(duì)收費(fèi)管理。核算及安保措施等都進(jìn)行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但并不代表以后不會(huì)發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴(yán)格進(jìn)行定期自查自糾工作，以后將更進(jìn)一步加強(qiáng)存款業(yè)務(wù)管理，不斷提高服務(wù)水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長(zhǎng)！

制度自查報(bào)告12

　　對(duì)照國(guó)資紀(jì)發(fā)（20xx）14號(hào)文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對(duì)五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、 高度重視，狠抓制度建設(shè)。

　　重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金的使用制度是為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對(duì)五項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對(duì)此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學(xué)習(xí)，黨支書(shū)記多次組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項(xiàng)，涉及預(yù)算、資金、招標(biāo)、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實(shí)際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、相互制約”的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。在執(zhí)行過(guò)程中，我院堅(jiān)持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項(xiàng)目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。

　　二、 嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)。

　　我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項(xiàng)處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持反復(fù)醞釀，必須集體會(huì)議討論、研究、民主表決，并有會(huì)議記錄及紀(jì)要。

　　1、強(qiáng)化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報(bào)材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪談等方法進(jìn)行�！叭�重一大”集體決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的`一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象。

　　2、強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對(duì)班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。

　　3、強(qiáng)化民主決策。在討論“三重一大”事項(xiàng)過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚(yáng)民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會(huì)人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當(dāng)意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項(xiàng)，事后及時(shí)在班子會(huì)上通報(bào)。

　　4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報(bào)告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報(bào)告；并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。

　　三、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高。

　　通過(guò)自查，我院干部職工對(duì)“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及具體承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。

制度自查報(bào)告13

　　關(guān)于國(guó)資公司制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹落市委20xx年19號(hào)文件精神和江陰市國(guó)資公司管理工作推進(jìn)會(huì)的會(huì)議精神，我公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、公司重大事項(xiàng)是否申報(bào)。

　　根據(jù)國(guó)資公司重大事項(xiàng)申報(bào)制度的要求，對(duì)照重大事項(xiàng)申報(bào)制度中的具體內(nèi)容，通過(guò)深入自查，我公司在資產(chǎn)收購(gòu)、重大投資事項(xiàng)等國(guó)資委認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)均按照國(guó)資要求進(jìn)行申報(bào)手續(xù)，未見(jiàn)任何形式的欺報(bào)瞞報(bào)行為。

　　二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。

　　為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門開(kāi)展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。

　　三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無(wú)禁止的投資行為。

　　通過(guò)深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照國(guó)資委批準(zhǔn)的意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì)議記錄和決議；股東會(huì)議審議的事項(xiàng)均未超出國(guó)資委批準(zhǔn)意見(jiàn)范圍。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國(guó)有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過(guò)深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。

　　四、公司投資項(xiàng)目管理是否符合規(guī)定要求，是否經(jīng)董事會(huì)討論，是否經(jīng)過(guò)可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，是否公開(kāi)招投標(biāo)。

　　經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)均按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

　　五、公司有無(wú)應(yīng)批未批的對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司內(nèi)控規(guī)定對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司及子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請(qǐng)外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序?yàn)橛山?jīng)辦人員根據(jù)申請(qǐng)人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì)簽，經(jīng)審查合格后，將申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)后才能提供擔(dān)保。截止20xx年11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。

　　六、公司有無(wú)違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導(dǎo)人有無(wú)違反《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會(huì)工作的執(zhí)行情況。

　　經(jīng)深入自查，具體情況如下：

　　第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來(lái)發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。

　　第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對(duì)照國(guó)務(wù)院下發(fā)的《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過(guò)深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的.現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)濫用職權(quán)，損害國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實(shí)履行職責(zé)，無(wú)利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的行為；能正確行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹(shù)立良好的公眾形象。

　　第三，公司董事會(huì)工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開(kāi)展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。

　　通過(guò)自查、回顧，公司認(rèn)為：截止20xx年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國(guó)資公司各項(xiàng)制度規(guī)定，在日常的運(yùn)作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國(guó)資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度的自覺(jué)性，提高制度執(zhí)行力。

制度自查報(bào)告14

　　根據(jù)委組織部《〈關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項(xiàng)監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[]22號(hào)）要求，x局迅速召開(kāi)班子會(huì)議和全體會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神，并進(jìn)行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項(xiàng)監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討論情況匯報(bào)如下。

　　一、會(huì)議貫徹情況

　　5月28日，我局召開(kāi)了全體干部職工會(huì)議，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了“四項(xiàng)監(jiān)督制度”，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告辦法（試行）》，并對(duì)重點(diǎn)條目重點(diǎn)內(nèi)容，逐逐句進(jìn)行解讀分解。通過(guò)學(xué)習(xí)，我局干部職工一致認(rèn)為實(shí)施四項(xiàng)監(jiān)督制度是深入貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神，加強(qiáng)干部選拔任用工作全過(guò)程監(jiān)督，進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時(shí)大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實(shí)，堅(jiān)持以更加嚴(yán)格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。

　　二、會(huì)議貫徹措施

　　會(huì)上，就如何開(kāi)展四項(xiàng)監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動(dòng)提出了三點(diǎn)要求：

　　一是加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)�！八捻�(xiàng)監(jiān)督制度”是黨的組織工作與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認(rèn)真地貫徹落實(shí)。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，把握精神實(shí)質(zhì)，確保融會(huì)貫通。同時(shí)要注重加強(qiáng)宣傳，將“四項(xiàng)監(jiān)督制度”制作成宣傳版面，提高四項(xiàng)監(jiān)督制度的知曉率，落實(shí)廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　　二是認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)精神。為了準(zhǔn)確把握四項(xiàng)監(jiān)督制度內(nèi)容和要求，在認(rèn)真學(xué)習(xí)文件的基礎(chǔ)上，按區(qū)委組織部要求印發(fā)《干部選拔任用工作四項(xiàng)監(jiān)督制度測(cè)試題》，對(duì)機(jī)關(guān)全體黨員干部成員進(jìn)行自我測(cè)試。通過(guò)答卷，在尋找答案、查閱資料的過(guò)程中加深對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度的領(lǐng)會(huì)。對(duì)于四項(xiàng)監(jiān)督制度的'重點(diǎn)條目重點(diǎn)內(nèi)容，需要逐逐句進(jìn)行解讀分解，爭(zhēng)取吃準(zhǔn)、吃透。

　　三是學(xué)用結(jié)合，指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項(xiàng)監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)以致用，用四項(xiàng)監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過(guò)學(xué)習(xí)，提高了對(duì)四項(xiàng)監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識(shí)，在貫徹落實(shí)四項(xiàng)監(jiān)督制度上形成了共識(shí)。同時(shí)要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進(jìn)當(dāng)前工作的強(qiáng)勁動(dòng)力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進(jìn)。

制度自查報(bào)告15

　　根據(jù)xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見(jiàn)》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革檢查驗(yàn)收方案》（xx林改辦［XX］5號(hào)）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開(kāi)展林改工作實(shí)際情況，我們認(rèn)真開(kāi)展了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、林改開(kāi)展情況

　　xx鄉(xiāng)地處xx南部，全鄉(xiāng)有7個(gè)行政村，112個(gè)村民小組，總?cè)丝?2510萬(wàn)人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國(guó)土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的x.x；重點(diǎn)公益林區(qū)劃面積x.x萬(wàn)畝，占林地面積的x.x，經(jīng)果林面積x.x萬(wàn)畝，占林地面積的x.x，森林活立木蓄積x.x萬(wàn)立方米，森林覆蓋率達(dá)x.x。

　　林改前，全鄉(xiāng)林地中，國(guó)有林地面積x.x畝，占林地面積的x.x；集體統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)面積x.x畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積x.x畝)，占林地面積的x.x；自留山面積x.x畝，占林地面積的x.x；責(zé)任山面積x.x畝，占林地面積的x.x。

　　XX年12月以來(lái)，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見(jiàn)》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關(guān)于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》要求，開(kāi)展以“明晰產(chǎn)權(quán)、減輕稅費(fèi)、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營(yíng)”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。至XX年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應(yīng)改革面積的x；已明晰產(chǎn)權(quán)面積xx畝，占應(yīng)明晰產(chǎn)權(quán)面積的x；完成區(qū)劃面積x.x畝，占應(yīng)登記面積的x.x；完成林權(quán)登記面積xx畝，占應(yīng)登記面積的xx；經(jīng)自查評(píng)定，分山到戶率達(dá)到x.x；分戶登記率達(dá)到x.x；糾紛調(diào)處率達(dá)到x.x；群眾滿意率達(dá)到xx。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的開(kāi)展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護(hù)，造林、育林、護(hù)林的積極性顯著提高，實(shí)現(xiàn)了“還權(quán)于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長(zhǎng)、農(nóng)民增收、社會(huì)增效”的良好局面，迸發(fā)出強(qiáng)大的生命力，為促進(jìn)林農(nóng)受益、稅費(fèi)減輕、權(quán)屬明晰、經(jīng)營(yíng)放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　二、自查分析評(píng)價(jià)

　　從自查情況來(lái)看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費(fèi)項(xiàng)目全面取消，木竹采伐指標(biāo)公示制度得到落實(shí)，壟斷經(jīng)營(yíng)和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費(fèi)已納入財(cái)政預(yù)算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評(píng)價(jià)定為合格。

　　具體分析評(píng)價(jià)如下：

　　（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

　　建立機(jī)制，形成合力，堅(jiān)持把“鄉(xiāng)、村、組三級(jí)齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制貫穿于林改全過(guò)程，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右互動(dòng)，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級(jí)成立了以鄉(xiāng)黨委書(shū)記為總督查，鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，鄉(xiāng)黨委副書(shū)記、分管副鄉(xiāng)長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的林改領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個(gè)行政村均明確了指導(dǎo)組；并于XX年12月x日召開(kāi)了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革動(dòng)員大會(huì)，建立了各項(xiàng)制度，層層落實(shí)責(zé)任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責(zé)任狀；實(shí)行“黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和駐村干部具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓到落實(shí)”的工作機(jī)制，并落實(shí)了專職人員，村、組及時(shí)召開(kāi)了干部大會(huì)、黨員會(huì)、村民大會(huì)和村民代表會(huì)議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復(fù)實(shí)施。

　　林改工作開(kāi)展以來(lái)，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視林改工作，多次實(shí)地進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題。鄉(xiāng)黨委書(shū)記分別到全鄉(xiāng)7個(gè)行政村，深入農(nóng)戶和山頭對(duì)集體山林流轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)果林如何確權(quán)發(fā)證等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長(zhǎng)經(jīng)常聽(tīng)取林改工作情況匯報(bào)，重大問(wèn)題親自決策。XX年xx月xx日，長(zhǎng)xx在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時(shí)，對(duì)我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)、林場(chǎng)和招商引資等“四大關(guān)系”的工作做法給予了充分的肯定。

　　（二）宣傳發(fā)動(dòng)

　　我鄉(xiāng)林改宣傳主要采取發(fā)放公開(kāi)信、組織宣傳小分隊(duì)、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、制作宣傳條幅、書(shū)寫(xiě)固定宣傳牌、編印林改簡(jiǎn)報(bào)、編制林改資料匯編、“2131”放映等形式。各村、組按照要求書(shū)寫(xiě)、張貼標(biāo)語(yǔ)xxx條，制作宣傳條幅x余幅，發(fā)放林改公開(kāi)信x份，確保了發(fā)放到每戶林農(nóng)家中，鄉(xiāng)開(kāi)辦了林改專欄，每周書(shū)寫(xiě)1期，鄉(xiāng)林改辦編印了林改簡(jiǎn)報(bào)x期。

　　（三）明晰產(chǎn)權(quán)

　　針對(duì)我鄉(xiāng)林業(yè)“三定”時(shí)期確權(quán)情況，我鄉(xiāng)以明晰產(chǎn)權(quán)為重點(diǎn)，穩(wěn)定山林權(quán)屬。一是做到“三結(jié)合”。把村組方案、調(diào)查摸底、一榜公示有機(jī)結(jié)合，把調(diào)查摸底的內(nèi)容即調(diào)查面積、數(shù)據(jù)、林權(quán)證擴(kuò)充到調(diào)動(dòng)群眾參與林改的積極性上來(lái)。根據(jù)調(diào)查摸底情況制訂符合政策、內(nèi)容詳實(shí)，具操作性的村組林改實(shí)施方案，村級(jí)方案堅(jiān)持了“四個(gè)原則”落實(shí)自留山、責(zé)任山，并將部分集體山林落實(shí)到農(nóng)戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)，明確利益分配，確保了xx收入分配到戶。二是嚴(yán)格“兩個(gè)三分之二”和“四簽兩不準(zhǔn)”。村級(jí)林改實(shí)施方案由村委會(huì)集中召開(kāi)村民大會(huì)或村民代表大會(huì)討論，經(jīng)“兩個(gè)三分之二”即“參加村民會(huì)議或村民代表會(huì)議的人數(shù)必須超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二，表決票通過(guò)票數(shù)必須達(dá)到應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)的三分之二以上”票決通過(guò)方案，并堅(jiān)持“四簽兩不準(zhǔn)”進(jìn)行表決，報(bào)鄉(xiāng)人民政府審查、鄉(xiāng)林業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府批復(fù)實(shí)施。三是統(tǒng)一了合同文本，補(bǔ)充完善了林地流轉(zhuǎn)承包合同，國(guó)有山林權(quán)屬明晰并穩(wěn)定。四是實(shí)行“兩必須”。在村委會(huì)設(shè)立公示欄，必須對(duì)《林權(quán)現(xiàn)狀登記表》和《插花山登記表》進(jìn)行為期七天的一榜公示，必須對(duì)公示內(nèi)容進(jìn)行拍照存檔。五是把握“兩個(gè)是否”。公示的內(nèi)容是否有異議和爭(zhēng)議，無(wú)異議和爭(zhēng)議的進(jìn)入外業(yè)勘界勾圖，有爭(zhēng)議的暫緩勾圖，待爭(zhēng)議調(diào)處解決后進(jìn)入勾圖；村級(jí)方案是否公開(kāi)、公平、公正。六是明確“三個(gè)重點(diǎn)”。明確分山到戶率、分戶登記率均達(dá)到xx以上，要求外業(yè)勾圖人員在勘界勾圖中做到勾繪宗地界線準(zhǔn)確，能分戶登記的分戶登記；明確林權(quán)登記申請(qǐng)表填寫(xiě)無(wú)誤，對(duì)申請(qǐng)表地填寫(xiě)存在缺、漏項(xiàng)情況的現(xiàn)象進(jìn)行補(bǔ)課，做到操作規(guī)范，內(nèi)容全面、詳實(shí)，明確圖、表、機(jī)、地一致。七是建立了林權(quán)打印、發(fā)證、檔案室，配備了專職管理人員，健全了工作制度。七是培訓(xùn)了專職林權(quán)登記、打印、檔案管理人員，確保了林權(quán)打印規(guī)范，檔案保管完整、安全。

　�。ㄋ模�減輕稅費(fèi)

　　一是我鄉(xiāng)全面取消了鄉(xiāng)、村、組所有不合理收費(fèi)項(xiàng)目，取消木竹農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，調(diào)整了育林基金平均計(jì)費(fèi)價(jià)格，對(duì)林農(nóng)自產(chǎn)自銷木竹所得收入依法免征增值稅，暫免個(gè)人所得稅。二是建立健全了林農(nóng)負(fù)擔(dān)監(jiān)測(cè)、信訪舉報(bào)、案件查處等各項(xiàng)制度，對(duì)涉林收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面清理，并在鄉(xiāng)林改辦、政務(wù)村務(wù)公開(kāi)欄上公布。三是定期發(fā)布木竹市場(chǎng)行情，確保了林農(nóng)通過(guò)林業(yè)稅費(fèi)改革得到實(shí)惠和好處。

　　（五）放活經(jīng)營(yíng)

　　我鄉(xiāng)從XX年起，木竹計(jì)劃分配實(shí)行自主申請(qǐng)制、分配公示制。鄉(xiāng)人民政府和林業(yè)站根據(jù)鄉(xiāng)林業(yè)局下達(dá)的計(jì)劃，實(shí)地審核林木所有者上報(bào)的林木采伐計(jì)劃申請(qǐng)，以村民小組為單位在鄉(xiāng)公共場(chǎng)所醒目位置張榜公示7日無(wú)異議后，由鄉(xiāng)林業(yè)站依據(jù)申請(qǐng)和林木采伐作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)發(fā)放林木采伐許可證到林農(nóng)手中。

　　為放活木竹流通環(huán)節(jié)，我鄉(xiāng)制定了相關(guān)措施，對(duì)打破木竹壟斷經(jīng)營(yíng)和區(qū)域封鎖做出了規(guī)定，對(duì)商品材實(shí)行全面放開(kāi)，對(duì)以前鄉(xiāng)制訂的限制林權(quán)所有者自主經(jīng)營(yíng)的政策措施，堅(jiān)決予以取消，允許林農(nóng)自主銷售木竹及其產(chǎn)品，并定期向林農(nóng)發(fā)布木竹收購(gòu)指導(dǎo)價(jià)，取消中間環(huán)節(jié)，實(shí)行產(chǎn)銷見(jiàn)面，價(jià)格隨行就市，并向社會(huì)公布了舉報(bào)電話，切實(shí)保護(hù)了林農(nóng)的合法權(quán)益，林農(nóng)收益進(jìn)一步提高。

　　（六）規(guī)范流轉(zhuǎn)

　　為保護(hù)林農(nóng)的利益，規(guī)范山林流轉(zhuǎn)，鄉(xiāng)政府對(duì)林改期間暫停集體和國(guó)有林場(chǎng)森林、林木和林地的流轉(zhuǎn)；對(duì)已經(jīng)流轉(zhuǎn)但手續(xù)不完備的，要依法補(bǔ)充完善合同，對(duì)林改前已經(jīng)流轉(zhuǎn)的山林采取協(xié)商讓利為主完善或補(bǔ)充了合同，充分尊重了承包經(jīng)營(yíng)者的主體地位。在明晰產(chǎn)權(quán)以后，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，充分尊重承包經(jīng)營(yíng)者的主體地位，凡自愿流轉(zhuǎn)的，都依法簽訂流轉(zhuǎn)合同，辦理林權(quán)變更手續(xù)。

　　（七）配套改革

　　針對(duì)林改后林業(yè)主管部門收入下降，財(cái)政收入減少的實(shí)際狀況，我鄉(xiāng)堅(jiān)持一手抓林改工作的推進(jìn)，一手抓配套政策的完善。一是穩(wěn)定和加強(qiáng)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。按照xx縣黨委的要求，一方面加強(qiáng)了林業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)；鄉(xiāng)林業(yè)站從林區(qū)秩序穩(wěn)定出發(fā)，整合執(zhí)法力量，提高執(zhí)法水平，充實(shí)林業(yè)執(zhí)法力量，為林改后的林區(qū)穩(wěn)定保駕護(hù)航。二是確保林改資金撥付到位。上級(jí)撥付給我鄉(xiāng)的林改資金共xx萬(wàn)元，鄉(xiāng)政府配套配套資金xx萬(wàn)元，其中鄉(xiāng)林鄉(xiāng)林改辦xx萬(wàn)元，各村xx萬(wàn)元，確保了我鄉(xiāng)林改工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ò耍┝謪^(qū)穩(wěn)定

　　鄉(xiāng)林改辦專門成立信訪接待組，安排專人接待群眾來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪，做好了詳細(xì)的記錄。對(duì)疑難問(wèn)題，鄉(xiāng)林改辦組織專門人員開(kāi)展專題調(diào)研，所有已調(diào)處的山林權(quán)屬爭(zhēng)議全部簽訂了調(diào)處協(xié)議，建立了山林權(quán)屬糾紛臺(tái)帳。林改期間，全鄉(xiāng)沒(méi)有發(fā)生亂砍濫伐、糾紛械斗、森林火災(zāi)等重大案件，林區(qū)社會(huì)秩序良好有序。本次林改，全鄉(xiāng)共發(fā)生各類糾紛爭(zhēng)議xx起，涉及面積xx畝，已調(diào)處xx起，面積xx畝，面積調(diào)處率達(dá)x.x。

　�。ň牛┤罕姖M意

　　通過(guò)實(shí)施深化集體林權(quán)制度改革，激活林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，我鄉(xiāng)林改成效逐步顯現(xiàn)。一是增強(qiáng)了林農(nóng)發(fā)展的信心。通過(guò)落實(shí)自留山政策和“誰(shuí)造誰(shuí)有”政策，明晰產(chǎn)權(quán)，簽訂合同，發(fā)（換）林權(quán)證，實(shí)現(xiàn)“耕者有其山”，讓群眾吃下了“定心丸”，保障了林農(nóng)的合法權(quán)益，增強(qiáng)了他們發(fā)展林業(yè)的信心，加大了對(duì)林業(yè)的投入。二是促進(jìn)了村集體和林農(nóng)增收。通過(guò)實(shí)施林改，落實(shí)集體山林承包、租賃和轉(zhuǎn)讓，盤活了集體山林資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了村級(jí)財(cái)務(wù)和林農(nóng)兩增收。

　�。ㄊ�）創(chuàng)新方法

　　1、創(chuàng)新勘界勾圖工作方式。外業(yè)勘界勾圖人員緊缺是我鄉(xiāng)明晰產(chǎn)權(quán)最大的困難。為解決工作量大與技術(shù)人員少的矛盾，我鄉(xiāng)在加強(qiáng)培訓(xùn)，增加技術(shù)人員的基礎(chǔ)上，注重創(chuàng)新工作方式，合理調(diào)度，使有限的技術(shù)人員最大效能地發(fā)揮作用。一是采取“殲滅戰(zhàn)”和“陣地戰(zhàn)”相結(jié)合工作戰(zhàn)術(shù)，根據(jù)調(diào)查摸底進(jìn)展情況，對(duì)進(jìn)度較快、先期完成調(diào)查摸底、具備外業(yè)勘界勾圖條件的村組，集中全鄉(xiāng)所有勾圖人員，實(shí)行打“殲滅戰(zhàn)”的辦法。待全鄉(xiāng)所有村完成調(diào)查摸底后，再將人員分散到剩余村，實(shí)行人員包干“陣地戰(zhàn)”。二是實(shí)行后勤保障線與業(yè)務(wù)技術(shù)線相結(jié)合模式，明確鄉(xiāng)村林改干部與勾圖人員職責(zé)分工，駐村林改工作組負(fù)責(zé)摸清林權(quán)現(xiàn)狀，組織群眾實(shí)地指界，解決矛盾糾紛，提供后勤服務(wù)；勘界勾圖人員負(fù)責(zé)外業(yè)勘界勾圖填表和資料整理，提供技術(shù)保障，對(duì)面積小、宗數(shù)少、人口多，在圖紙上難以勾繪的，我們通過(guò)實(shí)行聯(lián)戶繪制示意圖，分戶編號(hào)發(fā)證的辦法，加快進(jìn)度。三是對(duì)外業(yè)勘界勾圖人員從勘界勾圖、資料整理、資料錄入到填證發(fā)證實(shí)行質(zhì)量終身制。

　　2、正確處理林改與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。在整個(gè)林改進(jìn)程中，我鄉(xiāng)特別注重處理好林改與經(jīng)果業(yè)發(fā)展、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、國(guó)有林場(chǎng)和招商引資之間的關(guān)系。

　　三、主要做法及經(jīng)驗(yàn)

　　在集體林權(quán)制度改革工作中，我們主要抓好以下幾個(gè)方面的工作：

　　（一）充分調(diào)查，夯實(shí)基礎(chǔ)

　　全鄉(xiāng)林改動(dòng)員大會(huì)后，我們用了兩個(gè)月的時(shí)間，由鄉(xiāng)里組織工作組，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，抽調(diào)了28人組成7個(gè)調(diào)查組通過(guò)走訪農(nóng)戶、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、召開(kāi)座談會(huì)等形式，廣泛征求林農(nóng)意見(jiàn)，進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查摸底。針對(duì)集體山林流轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)、農(nóng)戶自留山責(zé)任山流轉(zhuǎn)復(fù)雜的實(shí)際，對(duì)外商承包開(kāi)發(fā)的集體林，對(duì)流轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)的自留山、責(zé)任山如何確權(quán)發(fā)證等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了專題調(diào)研，并制訂了具體的措施和辦法，最終明確了發(fā)證對(duì)象，使這一疑難問(wèn)題得到了妥善的解決。

　�。ǘ�）建立機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任

　　為確保林改順利開(kāi)展，我鄉(xiāng)在林改開(kāi)展過(guò)程逐步建立了各種工作機(jī)制，大大增強(qiáng)了林改工作的責(zé)任感和使命感。一是建立林改組織機(jī)制。鄉(xiāng)黨委、政府成立了林改領(lǐng)導(dǎo)小組、組建了林改督查組；從鄉(xiāng)屬各有關(guān)單位抽調(diào)的6名作風(fēng)優(yōu)良、工作能力強(qiáng)的技術(shù)骨干組成的鄉(xiāng)林改辦；村、組通過(guò)民推公選，分別成立了村林改工作小組和組林改辦事組，做到機(jī)構(gòu)齊全、職責(zé)明確，領(lǐng)導(dǎo)上有人抓，工作上有督促，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)林改工作的領(lǐng)導(dǎo)。二是將林改工作納入“村為主”責(zé)任目標(biāo)考核。鄉(xiāng)、村、組層層簽訂了林改工作責(zé)任書(shū)，明確了第一責(zé)任人和主要責(zé)任人，并將工作成效與年終考核相掛鉤。三是建立責(zé)任追究制度。制定了集體林權(quán)制度改革工作責(zé)任追究辦法，對(duì)在林改過(guò)程中不認(rèn)真執(zhí)行政策，搞“上有政策，下有對(duì)策”的，必須按相關(guān)紀(jì)律堅(jiān)決查處。四是建立經(jīng)費(fèi)保障制度。鄉(xiāng)財(cái)政在非常緊張的情況下，本著從緊、節(jié)約、實(shí)事求是的原則，安排了xx萬(wàn)元林改專項(xiàng)資金，從而保障了林改經(jīng)費(fèi)和物資雙到位。

　　（三）廣泛宣傳，全民參與

　　為把林改政策落到實(shí)處，我鄉(xiāng)把宣傳工作作為基礎(chǔ)性的重要工作來(lái)抓。一是向全鄉(xiāng)的農(nóng)民朋友印發(fā)了xx份《致全鄉(xiāng)林農(nóng)朋友的'一封公開(kāi)信》；二是在鄉(xiāng)政府開(kāi)辟了林改宣傳專欄；三是編印了林改簡(jiǎn)報(bào)，充分利用“2131”工程廣泛開(kāi)展宣傳活動(dòng)。通過(guò)深入宣傳，改變了對(duì)林木資源砍伐，搞不搞林，集體山林有無(wú)確權(quán)發(fā)證沒(méi)有關(guān)系的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，在全鄉(xiāng)上下形成個(gè)個(gè)議林改、人人參與林改的濃厚氛圍。

　　（四）強(qiáng)化培訓(xùn)，確保質(zhì)量

　　加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組建一支精通政策和業(yè)務(wù)的隊(duì)伍是林改的重要保障。為此，我們采取多種形式開(kāi)展培訓(xùn)，提高林改隊(duì)伍的技術(shù)水平。一是組織技術(shù)骨干外出到xx縣參加培訓(xùn)，接受有關(guān)林改知識(shí)和政策。二是采取集中培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)觀摩等形式，在短時(shí)間內(nèi)培訓(xùn)出了一支懂政策、通業(yè)務(wù)、能干事的林改隊(duì)伍。三是組織全鄉(xiāng)林改技術(shù)人員進(jìn)行試點(diǎn)操作，從勘界、勾圖到填表等一系列操作程序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，一邊訓(xùn)練，一邊勘界勾圖。通過(guò)試點(diǎn)工作的開(kāi)展，在避免林改重復(fù)操作、多次修改、少走彎路的同時(shí)，既集中時(shí)間完成了勾圖勘界工作，又鍛煉了隊(duì)伍，加快了進(jìn)度，全面提高了工作效率和工作水平。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化督查，確保進(jìn)度

　　強(qiáng)化檢查督查，進(jìn)度服從質(zhì)量，質(zhì)量與進(jìn)度互相促進(jìn)，是我鄉(xiāng)在林改中一貫堅(jiān)持的原則。一是對(duì)林改工作人員制定了管理、獎(jiǎng)懲制度，對(duì)外業(yè)勘界技術(shù)人員，制定了操作、質(zhì)檢等一整套管理辦法。二是為掌握和加快進(jìn)度，實(shí)行了外業(yè)進(jìn)度三日一報(bào)制度。三是全鄉(xiāng)組建了1個(gè)督查組、1個(gè)質(zhì)檢組，定期不定期地到各村督查指導(dǎo)林改工作，對(duì)外業(yè)勘界質(zhì)量進(jìn)行全面檢查監(jiān)督，找出差距、出謀劃策，有力地促進(jìn)了林改工作。四是召開(kāi)林改調(diào)度會(huì)，樹(shù)先進(jìn)典型，鞭策后進(jìn)，給各村加壓鼓勁，起到了良好的示范和促進(jìn)作用。

　�。�六）把握重點(diǎn)，以民為本

　　林改工作中，我鄉(xiāng)始終以群眾“愿意不愿意、滿意不滿意、答應(yīng)不答應(yīng)”為衡量改革質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，在制定村級(jí)林改方案時(shí)緊緊抓住這條標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)方案制定的政策、原則、內(nèi)容、分配和程序上進(jìn)行認(rèn)真指導(dǎo)，做到體現(xiàn)民意，謀求民利，符合民心。

　　一是在方案制定的政策上，根據(jù)現(xiàn)行的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制定改革政策為構(gòu)架，依照《森林法》、《農(nóng)村土地承包法》以及有關(guān)法律法規(guī)和政策，注重尊重歷史，保持林業(yè)政策的連續(xù)性，注重把政策與村情、民情的實(shí)際相結(jié)合，把部分對(duì)林改政策理解不到位、對(duì)林改政策有偏見(jiàn)的林農(nóng)的思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到xx縣林改辦的要求上來(lái)。

　　二是在方案制定的原則上，以“山上要綠起來(lái)，林業(yè)要活起來(lái)、林農(nóng)要富起來(lái)、生態(tài)要好起來(lái)”為準(zhǔn)繩，以改革為手段，明晰產(chǎn)權(quán)，建立起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度，充分調(diào)動(dòng)廣大林農(nóng)和社會(huì)各界，以各種形式合理開(kāi)發(fā)利用山地資源，提高林農(nóng)收入，加快農(nóng)村全面建設(shè)小康社會(huì)。

　　三是在方案確定的內(nèi)容上，按照政策規(guī)定的范圍，讓群眾充分醞釀?dòng)懻�，自主選擇改革的形式和經(jīng)營(yíng)模式，保證農(nóng)民有必要的生產(chǎn)資料，解決林農(nóng)就業(yè)和持續(xù)增收問(wèn)題。

　　四是在方案確定的分配上，對(duì)村組集體山林收益部分，七成以上要均分給本集體組織的成員，三成以下用于集體公益事業(yè)和正常開(kāi)支，對(duì)已流轉(zhuǎn)的林木實(shí)行協(xié)商讓利。

　　五是在方案制定的程序上，嚴(yán)格把握，實(shí)行“二上二下”制度，公開(kāi)操作，表決通過(guò)。方案擬定前，由鄉(xiāng)、村干部到村民小組召開(kāi)群眾動(dòng)員會(huì)，重點(diǎn)進(jìn)行政策培訓(xùn)、問(wèn)題解答和矛盾調(diào)處，讓群眾充分討論，形成村民小組改革意見(jiàn)，并由村支兩委會(huì)議討論研究，形成村級(jí)方案初稿；方案初稿先由鄉(xiāng)林業(yè)站初審，再交xx縣駐鄉(xiāng)指導(dǎo)組審查，提出修改意見(jiàn)，經(jīng)鄉(xiāng)林改領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，返回村委會(huì)修改完善，提交村民會(huì)議或村民代表會(huì)議表決通過(guò)，達(dá)到三分之二以上的成員或代表通過(guò)，表決通過(guò)后的方案，再報(bào)鄉(xiāng)政府審核，經(jīng)鄉(xiāng)政府審核通過(guò)后的村級(jí)方案報(bào)xx縣人民政府審批。批準(zhǔn)實(shí)施的方案由村委會(huì)予以張榜公示。

　�。ㄆ撸┗�解矛盾，確保穩(wěn)定

　　化解各類矛盾糾紛是做好林改工作的關(guān)鍵，對(duì)于群眾來(lái)訪，鄉(xiāng)、村層層成立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接待，并將相關(guān)事項(xiàng)一一記錄在案；鄉(xiāng)、村組對(duì)山林糾紛實(shí)行組內(nèi)糾紛不出組，村內(nèi)糾紛不出村，鄉(xiāng)內(nèi)糾紛不出鄉(xiāng)，及時(shí)化解山林糾紛，從而保護(hù)山林所有者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，促進(jìn)了我鄉(xiāng)林改工作的順利進(jìn)行。

　�。ò耍┱�確處理各種關(guān)系

　　我鄉(xiāng)在林改進(jìn)程中，正確處理好各種關(guān)系。第一，正確處理好林改與經(jīng)果林發(fā)展的關(guān)系，確保林農(nóng)與經(jīng)濟(jì)相得益彰。在尊重歷史的前提下，一是對(duì)自留山、責(zé)任山由山主自行開(kāi)發(fā)種植的，維護(hù)林農(nóng)的合法權(quán)益，進(jìn)行確權(quán)；二是對(duì)自留山、責(zé)任山由他人開(kāi)發(fā)種植的，給予確權(quán)勘界，完善合同，明確收益分配關(guān)系，確保山權(quán)者的合法收入；三是對(duì)已在村、組集體所有的山場(chǎng)進(jìn)行種植開(kāi)發(fā)的，采取“分山到戶”的形式，將所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)明確到戶，完善合同；四是對(duì)已經(jīng)租賃或以其他形式到戶經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定不變；五是對(duì)將要進(jìn)行開(kāi)發(fā)規(guī)劃的山場(chǎng)，完善流轉(zhuǎn)合同，把林改政策規(guī)定的減免稅費(fèi)還利于農(nóng)。通過(guò)明晰產(chǎn)權(quán)，有效地解決了當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理中存在的山林權(quán)屬不清，經(jīng)營(yíng)機(jī)制不活等問(wèn)題，進(jìn)一步明確了山林經(jīng)營(yíng)者的主體地位，實(shí)現(xiàn)了“山定權(quán)、樹(shù)定根、人定心”。第二，處理好了林改與礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的關(guān)系。在林改中，加強(qiáng)山地資源的監(jiān)管，規(guī)范礦山地流轉(zhuǎn)程序，充分發(fā)揮山地利用價(jià)值，做到科學(xué)規(guī)劃、合理開(kāi)采，確保山地林農(nóng)的合法權(quán)益和資源的保護(hù)及有序開(kāi)采。第三，處理好林改與集體林場(chǎng)的關(guān)系。在林改期間，保持林場(chǎng)山林經(jīng)營(yíng)范圍的長(zhǎng)期穩(wěn)定，林場(chǎng)森林資源一律不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)，穩(wěn)定林區(qū)秩序，確保森林資源不被流失。第四，處理好林改與招商引資的關(guān)系。一方面，吸收外商投資開(kāi)發(fā)荒山荒坡，建立商品林基地；另一方面，在招商引資過(guò)程中，積極宣傳林業(yè)政策，引導(dǎo)林農(nóng)對(duì)林地流轉(zhuǎn)租金進(jìn)行合理定位，確保林農(nóng)的利益不受損害。

　　四、存在問(wèn)題

　　我鄉(xiāng)集體林權(quán)制度改革主體任務(wù)已基本完成，林改工作取得了初步成效。但也還存在一些問(wèn)題和不足，主要有：

　　第一，因新農(nóng)村建設(shè)及外出務(wù)工人員較多，無(wú)法組織山主及接界人到場(chǎng)簽字的現(xiàn)象，影響了申請(qǐng)表農(nóng)戶簽字確認(rèn)。

　　第二，存在部分糾紛山未調(diào)處好。目前，全鄉(xiāng)山林權(quán)屬糾紛調(diào)處雖達(dá)到xx以上，但仍有xx畝面積的糾紛山有待調(diào)處。

　　第三，山地流轉(zhuǎn)造成突出的歷史遺留問(wèn)題，存在不穩(wěn)定因素，還需要一個(gè)過(guò)程解決。

　　第四，林改配套改革未到位。林改基本結(jié)束，還有許多配套改革必須跟上，要抓好各項(xiàng)服務(wù)機(jī)制等配套改革措施，建立防止反彈的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　今后，我們將按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，遵照進(jìn)度服從質(zhì)量的要求，在確保質(zhì)量的前提下，全力加快林權(quán)發(fā)證工作，推進(jìn)林改配套改革，完善各類林改資料，努力調(diào)處解決歷史遺留問(wèn)題，促進(jìn)我鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革深入發(fā)展，推動(dòng)我鄉(xiāng)林業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作更上一層樓。

【制度自查報(bào)告】相關(guān)文章：

制度自查報(bào)告01-27

制度自查報(bào)告06-09

制度執(zhí)行自查報(bào)告08-07

制度執(zhí)行自查報(bào)告02-07

制度落實(shí)自查報(bào)告02-28

制度內(nèi)控自查報(bào)告08-09

制度改革自查報(bào)告12-12

制度自查報(bào)告15篇02-07

內(nèi)控制度自查報(bào)告02-01

制度落實(shí)年自查報(bào)告04-04