醫(yī)療自查報告（熱門）
隨著個人素質(zhì)的提升，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家收集的醫(yī)療自查報告，希望對大家有所幫助。
醫(yī)療自查報告1
20××年，縣醫(yī)保局在縣人社（黨組）的正確領導下，充分發(fā)揮“大醫(yī)保”職能職責作用，緊密跟隨省市人社（醫(yī)保）行業(yè)主管部門的業(yè)務索引，積極探索新時期下醫(yī)療保險工作多元化發(fā)展延伸新趨勢，秉承“基金安全是前提、規(guī)范管理是動力、推動醫(yī)保健康持續(xù)發(fā)展為目的”的核心理念，盡心盡責服務醫(yī)保民生事業(yè)，上下一心，通盤考慮，整體推進全縣醫(yī)療扶貧攻堅工作，正確處理“管理、服務、保障”三者之間的關系。圓滿達到預期目標。根據(jù)
一、基本情況及運行成效
20××年，我局按照縣委政府考核目標和市縣人社部門對醫(yī)保工作設計的規(guī)定動作和硬性指標，扎扎實實地抓好各項工作的落實，有力地保證了各項預期目標任務按時完成。
（一）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政策范圍內(nèi)報銷比圓滿完成
20××年1月1日-11月30日，全縣已有79371人次城鄉(xiāng)居民享受住院補償，住院總費用為40854.95萬元，共使用住院統(tǒng)籌基金達20018.93萬元，人均補償達2522.2元。實際報付比達49%，參保居民政策范圍內(nèi)報付比達78.3%。有1187228人次使用門診統(tǒng)籌基金3645.39萬元、有1569人享受住院分娩報銷238.99萬元、有1894人次享受門診重癥補償326.88萬元、有338人次享受慢病門診報銷31.07萬元、支出一般診療費達731.69萬元。
�。ǘ┏蝿胀瓿砂l(fā)展基層村衛(wèi)生室和定點藥店
20××年，我局積極配合縣衛(wèi)計部門，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務下屬的14家村衛(wèi)生室聯(lián)通醫(yī)保金保軟件系統(tǒng)，保證轄區(qū)內(nèi)參保群眾能正常享受城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險普通門診服務。另外全年共開通8家定點藥店的網(wǎng)絡覆蓋，保證能正常享受《社會保障卡》的相關業(yè)務服務。
�。ㄈ┓e極提升異地就醫(yī)報銷服務質(zhì)量，統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)即時結算全面實現(xiàn)
積極完善參保人員異地就醫(yī)審算制度，進一步簡化辦事流程。平�？h外縣外非統(tǒng)籌區(qū)受理報銷資料七個工作日內(nèi)及時撥付報銷醫(yī)療費用；縣外非統(tǒng)籌區(qū)住院大額度費用和外傷住院病歷受理報銷資料后十五個工作日內(nèi)撥付報銷醫(yī)療費用；歲末年初網(wǎng)絡運行壓力大和報賬高峰期的特殊情況下，縣外非統(tǒng)籌區(qū)受理報銷資料后一個月內(nèi)撥付報銷醫(yī)療費用；對省異地就醫(yī)即時結算責任人員明確，落實專人負責日常工作，20××年我縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)保異地聯(lián)網(wǎng)直報工作不斷得以加強。開通異地住院即時結算達70%。全xxx市范圍內(nèi)，與所有開通金保軟件聯(lián)網(wǎng)的定點醫(yī)療機構和定點藥店實行即時結算，極大方便了廣大城鄉(xiāng)居民和城鎮(zhèn)職工就近就醫(yī)。
�。ㄋ模﹩尾》N付費工作如期推進
20××年，嚴格執(zhí)行《xxx市人力資源和社會保障局xxx市財政局xxx市衛(wèi)生局關于完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分級診療及雙向轉(zhuǎn)診制度的通知》（x人社辦發(fā)〔20××〕134號）和
(五)城鄉(xiāng)居民大病補充醫(yī)療保險報銷比例穩(wěn)中有升
根據(jù)xxx市人民政府辦公室《關于印發(fā)
二、存在的問題
一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險住院報銷比例偏低。
20xx年新農(nóng)合啟動之初，人均籌資標準為45元，其中財政補助35元/人，個人籌資10元/人。20××年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均籌資標準為600元，其中財政補助450元/人，個人籌資150元/人和270元/人兩檔�；鸬目癸L險能力得到了明顯提升，保障能力顯著增強，全民醫(yī)保持續(xù)縱深發(fā)展逐步進入快車道時代。從以上數(shù)據(jù)可以看出，十一年時間，籌資標準和各級財政補助組成的基金總量增加13倍不止，但實際報銷比例仍然徘徊在50%以下，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費檔次和待遇標準仍然顯得失調(diào)，這里面除了群眾健康意識明顯增強和物價杠桿的因素，更多的還是頂層制度設計和醫(yī)改成效不強的原因，特別是職能整合后，各區(qū)縣醫(yī)保經(jīng)辦機構無任何城鄉(xiāng)居民醫(yī)保自選動作和因地制宜的空間，沒有發(fā)揮好城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鸬氖褂眯�。
二是醫(yī)療扶貧的上下口徑不一，日常管理難度大。
20××年4月市縣扶貧移民工作部門與市人社局信息中心對建檔立卡貧困人口基礎信息和數(shù)據(jù)進行了更正和微調(diào)，20××年醫(yī)療扶貧工作產(chǎn)生了一定程度的波動影響。20××年4月27日、5月24日，市人社局信息中心分批對貧困人員在金保系統(tǒng)中進行了重新標識，此前已經(jīng)享受了貧困人員醫(yī)療待遇而現(xiàn)在又不該繼續(xù)享受的，醫(yī)�；疬M行了支付；而該時間段住院的貧困人員應享受醫(yī)療救助政策卻沒有享受到該政策，是否納入補報范圍，目前無統(tǒng)一口徑。另一方面從20××年1月1日開始，截止到目前，建檔立卡貧困人員因其住院不需要支付任何醫(yī)療費用，大量可到門診醫(yī)治疾病的病人鉆政策空子申請住院，提高了住院率，且醫(yī)院在診療過程中存在不規(guī)范治療，大處方大檢查現(xiàn)象嚴重，造成醫(yī)�；穗y度增加，醫(yī)�；疬\行潛在風險加大。
三是醫(yī)療機構逐利心態(tài)重，主動控費、節(jié)約使用醫(yī)�；鹩^念不強。
醫(yī)療衛(wèi)生體制改革處于漸行中，相關政策和各級財政配套資金不到位，業(yè)務收入仍然是醫(yī)療機構的自身建設和醫(yī)護人員績效工資的主要來源，也是上級衛(wèi)生行政單位對醫(yī)院的重要考核指標。造成醫(yī)療機構入院門檻低、住院病人居高不下的現(xiàn)象。加之部分醫(yī)護人員片面追求業(yè)務收入，置國家法規(guī)和病人權益于不顧，利用服務對象醫(yī)療知識匱乏的弱點，分解檢查、重復檢查、開大處方、人情方、濫用藥等現(xiàn)象不同程度存在，而醫(yī)�；椴块T人少量大，不可能面面俱到的管理督促，上級也沒有出臺剛性的臨床檢查用藥的流程和制度等。上述現(xiàn)象的管理很大程度上是流于形式。
三、20××年工作安排
努力踐行全市大醫(yī)保工作服務辦理“零距離”、服務事項“零積壓”、服務對象“零投訴”的“三零服務”工作理念，構建人文醫(yī)保、便民醫(yī)保、和諧醫(yī)保、規(guī)范醫(yī)保、陽光醫(yī)保，促進我縣醫(yī)療保險事業(yè)又好又快發(fā)展。
進一步加大定點醫(yī)療機構監(jiān)管力度
提高醫(yī)療服務水平和質(zhì)量，完善和簡化就診程序，做到合理用藥、合理檢查、合理治療，降低成本，有力保障人民群眾的合法醫(yī)療權益。
穩(wěn)步推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分級診療及雙向轉(zhuǎn)診制度
進一步強化宣傳分級診療及雙向轉(zhuǎn)診實施范圍，大力貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支付政策。加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管，對為不符合上轉(zhuǎn)條件人員出具虛假證明及偽造材料的醫(yī)務人員，取消醫(yī)保醫(yī)師資格；對多次違規(guī)的定點醫(yī)療機構，由人社部門取消醫(yī)保定點資格。同時督促定點醫(yī)療機構建立告知制度，將基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、分級診療相關政策宣傳執(zhí)行到位，確保我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分級診療及雙向轉(zhuǎn)診制度穩(wěn)步推進。
�。ㄈ┘哟筢t(yī)療扶貧工作力度，確保建檔立卡貧困人員合法醫(yī)療權益
一是確保貧困人口政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用報銷比例達到100%。
二是加大審核力度，督促縣域內(nèi)各定點醫(yī)療機構對建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險、政策性傾斜支付和大病補充醫(yī)療保險政策落實到位。
三是繼續(xù)穩(wěn)步實施慢性和重癥特殊疾病門診政策。
四是加大建檔立卡貧困人員單病種付費的落實和督查力度。
20××年××月××日
醫(yī)療自查報告2
商丘市食品藥品監(jiān)督管理局：
為保障全鎮(zhèn)人民群眾用藥品醫(yī)療器械有效，我們針對上級文件精神，針對上級文件下發(fā)的告知書，我院特組織相關人員重點就全院藥品醫(yī)療器械進行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
1、加強領導、強化責任，增強質(zhì)量責任意識。
醫(yī)院首先成立了以院長為組長、各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品醫(yī)療器械安全的管理納入醫(yī)院工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質(zhì)量責任意識。醫(yī)院建立、完善了一系列藥品醫(yī)療器械相關制度：藥品醫(yī)療器械不合格處理制度、一次性醫(yī)療用品管理制度、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度、醫(yī)療器械儲存、養(yǎng)護、使用、維修制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全順利開展。
二、為保證購進藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品醫(yī)療器械進入，本院特制訂藥品醫(yī)療器械購進管理制度。對購進的藥品醫(yī)療器械所具備的條件以及供應商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定。
三、為保證入庫藥品醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，我院認真執(zhí)行藥品醫(yī)療器械入庫制度，確保醫(yī)療器械的安全使用。
四、做好日常保管工作
五、為保證在庫儲存藥品醫(yī)療器械的質(zhì)量，我們還組織專門人員做好藥品醫(yī)療器械日常維護工作。
六、加強不合格藥品醫(yī)療器械的管理，防止不合格藥品醫(yī)療器械進入臨床，我院特制訂不良事件報告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應查清事發(fā)地點、時間、不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報。
七、我院今后藥品醫(yī)療器械工作的重點
切實加強醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作，杜絕藥品醫(yī)療器械安全時間發(fā)生，保證廣大患者的用藥品醫(yī)療器械安全，在今后工作中，我們打算:
1、進一步加大藥品醫(yī)療器械安全知識的'宣傳力度，落實相關制度，提高醫(yī)院的藥品醫(yī)療器械安全責任意識。
2、增加醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作日常檢查、監(jiān)督的頻次，及時排查藥品醫(yī)療器械安全隱患，牢固樹立“安全第一
意識，服務患者，不斷構建人民醫(yī)院的滿意。
3、繼續(xù)與上級部門積極配合，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作取得成果，共同營造藥品醫(yī)療器械的良好氛圍，為構建和諧社會做出更大貢獻。
睢陽區(qū)路河鎮(zhèn)衛(wèi)生院
二O一六年一月二十日
醫(yī)療自查報告3
我院組織相關人員重點就全院藥品、醫(yī)療器械進行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、健全安全監(jiān)管體系、強化管理責任醫(yī)院成立了以院長為組長，各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫(yī)療器械安全管理納入醫(yī)院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫(yī)療器械相關制度，醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度，醫(yī)療器械儲存、養(yǎng)護、使用、維護制度等，以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案，嚴格管理制度，制定管理制度，對購進的藥品、醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定，保證購進藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格藥品、醫(yī)療器械進入醫(yī)院。保證入庫藥品、醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
三、做好日常的維護保管工作，加強儲存藥品器械的`質(zhì)量管理，有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫(yī)療器械進入臨床，特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應查清事發(fā)地點，時間，不良反應或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區(qū)藥監(jiān)局。
四、為誠信者創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，對于失信行為予以懲戒加大行政、醫(yī)療問責力度，加強法律、法規(guī)、業(yè)務技能、工作作風、教育培訓，落實責任，安全治理。
五、合法、規(guī)范、誠信創(chuàng)建平安醫(yī)院，樹立“安全第一”的意識，增加醫(yī)院藥品器械安全項目檢查，及時排查藥品醫(yī)療器械隱患，監(jiān)督頻次，鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作成果，營造藥品器械的良好氛圍，將醫(yī)院辦成患者滿意，同行認可，政府放心的好醫(yī)院。
醫(yī)療自查報告4
根據(jù)20xx年婦幼保健年報質(zhì)控工作安排，11月組織專人進行年報質(zhì)控，根據(jù)質(zhì)控工作要求，質(zhì)控調(diào)查重點是生命指標和健康指標的遺漏。品控團隊精心組織實施，整理歸納相關數(shù)據(jù)，結果總結如下:
一、調(diào)查樣本和調(diào)查方法
在我區(qū)16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隨機抽取4個村，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽取4個村進行質(zhì)量監(jiān)測和漏報調(diào)查。本次調(diào)查主要是回顧性總結，找出缺失和填補空白，通過多部門、多渠道的收集和核實，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)來源準確、真實。質(zhì)量控制詳見附表。
二、質(zhì)量控制結果
結果:本次質(zhì)量控制調(diào)查共報告活產(chǎn)155例，漏報10例，高估5例，漏報率為6.20%，漏報2例兒童死亡，漏報0例，漏報率為0%。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理報告155例，漏報10例，漏報5例，漏報率6.2%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理報告708例，漏報率1.4%，7歲以下兒童系統(tǒng)管理報告1412例，漏報率0.9%。分析:主要原因是統(tǒng)計時限不夠，信息反饋不及時，導致漏報或少報
三、問題的原因
1.20xx年婦幼保健年報質(zhì)量存在一些問題。個別醫(yī)療衛(wèi)生單位對婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計工作重視不夠，責任人員責任心不強。因此，報告中存在遺漏的.問題。
2.由于基層婦幼人員更換頻繁，婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計工作培訓不連續(xù)、脫節(jié)，影響報告質(zhì)量。
3.部分婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計人員缺乏專業(yè)知識，不注重自身學習，工作能力較弱
4.人口流動性增加，統(tǒng)計工作難度加大。
四、工作要求
1、加強婦幼保健人員的培訓，特別是婦幼保健統(tǒng)計相關知識的培訓，提高婦幼保健年報質(zhì)量，并定期做好查漏和質(zhì)量控制工作。
2、醫(yī)療單位應制定流動人口管理措施，使其享受基本醫(yī)療管理，將流動人口納入本轄區(qū)內(nèi)的日常衛(wèi)生服務工作，并進行目標管理和考核。
3、加強與各部門的合作，確保數(shù)據(jù)來源準確真實。
4、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計員的培訓，保證他們的工作時間，努力提高婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計質(zhì)量。
醫(yī)療自查報告5
在食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督指導下，我公司認真履行《質(zhì)量承諾責任書》中所作的承諾，促使質(zhì)量管理體系各個環(huán)節(jié)的良好運行，有關部門、員工各負其責，保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全、有效。為嚴格貫徹四川省醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證檢查驗收標準，保障人民群眾使用醫(yī)療器械安全有效，規(guī)范醫(yī)療器械的經(jīng)營和管理。我公司成立了以公司負責人為組長的自查小組，自查報告如下：
在實際工作中我們做得較好的地方如下：
一、進一步完善了質(zhì)量管理體系，保證了質(zhì)量安全
醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量安全工作是我公司經(jīng)營管理的核心之一，圍繞這一中心工作，根據(jù)國家對醫(yī)療器械監(jiān)管的法規(guī)和醫(yī)療器械經(jīng)營的基本要求，我們建立了有效的質(zhì)量管理體系，并保證其有效運行，為提高其運行效率，進一步保證醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量的萬無一失，我們在經(jīng)營實踐中，不斷研究、探索，在體系運行的各個環(huán)節(jié)查找和解決問題，使質(zhì)量管理體系不斷得到完善、升級，進一步保證了醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性和有效性。
二、落實了崗位職責，實行醫(yī)療器械質(zhì)量安全責任制
設置有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應的質(zhì)量管理機構和購進、驗收、養(yǎng)護、銷售、出庫復核等組織機構和人員，質(zhì)量管理機構行使質(zhì)量管理職能，在企業(yè)內(nèi)部對醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量具有裁決權。
企業(yè)負責人、質(zhì)量管理人員、銷售人員及各部門負責人，均熟悉國家有關醫(yī)療器械的法律、法規(guī)、規(guī)章，熟悉所經(jīng)營產(chǎn)品的專業(yè)知識，熟悉本公司質(zhì)量管理制度和崗位工作程序。在工作中各司其職、各負其責，抓好了從購進驗收到出庫復核中的每一個環(huán)節(jié)求，獎懲責任落實，使全體員工嚴把醫(yī)療器械質(zhì)量安全關，并把這一理念落實到工作的每一個環(huán)節(jié)。
三、抓好了質(zhì)量安全培訓，“以質(zhì)量安全為中心”已成為全體員工的共識
根據(jù)公司培訓計劃，我們定期對質(zhì)量負責人、采購員、驗收員、養(yǎng)護員、質(zhì)管員、銷售員等部門員工進行培訓，內(nèi)容涉及醫(yī)療器械質(zhì)量安全的`方方面面，使“以質(zhì)量安全為中心”成為全體員工的共識。且所有參與培訓人員考試合格后方可上崗，且均在職在崗，并保持相對穩(wěn)定。所有崗位人員年齡均不超過65周歲。從事醫(yī)療器械采購、質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸醫(yī)療器械崗位的人員均在上崗前及每年度進行健康檢查，并建立了健康檔案。切實從人員結構與素質(zhì)上保障了全員可參與、全員能勝任的質(zhì)量保證體系。
四、嚴格把控醫(yī)療器械購進質(zhì)量關為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司在首次經(jīng)營某個企業(yè)的產(chǎn)品或某種產(chǎn)品時，會進行包括資格和質(zhì)量保證能力的審核。
采購進貨嚴格審核供貨方出具的質(zhì)量技術保證證明。建立了規(guī)范的供貨方檔案、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檔案、產(chǎn)品質(zhì)量問題跟蹤檔案及不合格品退貨檔案。
五、場地與設施建設符合標準
本公司設有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應、相對獨立且符合產(chǎn)品標準規(guī)定儲存條件的經(jīng)營場所和倉庫，且在同一建筑體內(nèi)。周圍環(huán)境整潔，無粉塵、無垃圾、無有害氣體及污水等嚴重污染源，庫房內(nèi)墻、頂和地面應光潔、平整，門窗結構嚴密。藥品庫和醫(yī)療器械庫均按規(guī)定實行分區(qū)分類管理。經(jīng)營場所寬敞、整潔、明亮，配備有電話、傳真、計算機和管理軟件等辦公設施，能夠?qū)崿F(xiàn)寬帶上網(wǎng)和保證網(wǎng)絡安全；設置產(chǎn)品陳列室或陳列柜，所經(jīng)營的主要產(chǎn)品均陳列可見，驗收、儲存、養(yǎng)護、溫濕度控制等各個環(huán)節(jié)均按照公司規(guī)定的各項操作規(guī)程進行，各項規(guī)章制度得到了較好的落實。我倉庫嚴格保證了：
�。ㄒ唬﹫龅丶爱a(chǎn)品清潔、衛(wèi)生；
（二）產(chǎn)品與地面之間有一定距離的設備（地墊），配有不少于20米的鋼質(zhì)貨架；
�。ㄈ┡鋫溆斜芄�、通風和排水，具備檢測和調(diào)節(jié)溫、濕度的設備；
（四）具備防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設備；
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品堆放有明顯的標志和貨位卡，效期商品按批號分類集中堆放，按批號及效期遠進依次堆碼；
�。┱彰髟O備符合安全用電要求；
檢查中發(fā)現(xiàn)的問題：
通過自查小組對公司醫(yī)療器械經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，質(zhì)量管理工作進行自查，從人員機構、管理制度、庫區(qū)建設、在庫管理記錄等方面進行全面細致的自查，基本上能達到四川省醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求，但同時也發(fā)現(xiàn)了些不足之處：
1、醫(yī)療器械庫的個別地方，排列不整齊，排序不夠規(guī)范，分區(qū)不夠明顯，在庫養(yǎng)護書寫記錄不夠規(guī)范詳細；
2、在崗的個別工作人員需要加強醫(yī)療器械質(zhì)量安全方面的專業(yè)知
識培訓的頻率及知識深度，克服其遺忘較快和專業(yè)知識不夠的不足之處；
3、質(zhì)量管理部門需進一步細化各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理制度并與之相應的建立更加細致的質(zhì)量管理記錄。
以上問題已經(jīng)責令相關部門人員務必按制度認真整改，并落實到人。
在實際工作與實施中，可能存在一些容易被忽視的、細微方面的問題，望上級領導對我公司的工作作出寶貴指導。在以后的工作中，一定把不足之處及時更正做好，優(yōu)良之處再接再厲，把我公司藥事工作做得更好，切實保障人民群眾使用醫(yī)療器械的安全。
醫(yī)療自查報告6
我公司成立于x年xx月xx日，遵照食品藥品監(jiān)督管理局關于整治醫(yī)療器械流通領域經(jīng)營行為的通知，組織相關人員重點就我公司經(jīng)營的所有醫(yī)療器械進行了全面的檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務的
經(jīng)營企業(yè)銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位的；醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進醫(yī)療器械的。
公司經(jīng)核查從未銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位；未從無具資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進醫(yī)療器械。從總經(jīng)理到質(zhì)量負責人到各部門員工每個環(huán)節(jié)都嚴格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》制定相應的管理制度，對購進醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)和銷售客戶資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定，保證購進醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。
二、經(jīng)營條件發(fā)生變化
不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求，未按照規(guī)定進行整改的；擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址，擴大經(jīng)營范圍或者擅自設立庫房的。
公司自x年xx月xx日成立以來，經(jīng)營方式為批零兼營。經(jīng)營條件、庫房、地址、經(jīng)營范圍等均未發(fā)生發(fā)化，未擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址，未擴大經(jīng)營范圍或者擅自設立庫房。符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求。
三、提供虛假資料或采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的；
未辦理備案或者備案時提供虛假資料的；偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的。公司于20xx年xx月xx日申請下發(fā)醫(yī)療器械經(jīng)營許可證，公司一直秉承誠“質(zhì)量第一、客戶至上”這一方針合法經(jīng)營，并無發(fā)生過偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》等事項。
四、未經(jīng)許可從事第三類醫(yī)療器械經(jīng)營活動的
或者《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》有效期滿后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營的。
公司于20xx年xx月xx日下發(fā)《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍：II、III類醫(yī)療器械產(chǎn)品。
五、經(jīng)營未取得醫(yī)療器械注冊證的第二類、第三類醫(yī)療器械的
特別是進口醫(yī)療器械境內(nèi)代理商經(jīng)營無證產(chǎn)品的。
公司所經(jīng)營的產(chǎn)品主要以一類醫(yī)療器械及消毒用品為主，公司沒有經(jīng)營二類醫(yī)療器械和進口醫(yī)療器械。
六、經(jīng)營不符合強制性標準或者不符合經(jīng)注冊或者備案的產(chǎn)品技術要求的醫(yī)療器械的；
經(jīng)營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。
公司經(jīng)營產(chǎn)品并無不符合技術要求的醫(yī)療器械，和無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械。
七、經(jīng)營的醫(yī)療器械的說明書、標簽不符合有關規(guī)定的；
未按照醫(yī)療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存醫(yī)療器械的，特別是未對需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進行全鏈條冷鏈管理的。
公司驗收人員對所有購進醫(yī)療器械按要求進行查驗，對不符合規(guī)定的.產(chǎn)品上報質(zhì)量管理部由質(zhì)量管理部協(xié)同業(yè)務部與代理商或生產(chǎn)廠家溝通進行召回處理。公司具有符合所經(jīng)營醫(yī)療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件和設施設備，醫(yī)療器械獨立存儲、分類存放并建立了最新的倉儲管理制度。
八、未按規(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進貨查驗記錄制度的；
從事第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務以及第三類醫(yī)療器械零售業(yè)務的經(jīng)營企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷售記錄制度的。
公司有專門的進貨、驗收人、銷售員，并對進貨查驗記錄、銷售記錄制度實施情況定期檢查考核。公司已按照新版器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求對計算機系統(tǒng)進行升級，安裝有最新的金蝶軟件管理系統(tǒng)能夠滿足醫(yī)療器械經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制，并建立相關記錄和檔案。
我公司始終保持“質(zhì)量第一、客戶至上”的質(zhì)量方針，嚴格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》要求定期自查，保證各項系統(tǒng)有效運行。
醫(yī)療自查報告7
xxx食品藥品監(jiān)督管理局GSP認證中心:
xxxxx是成立于xx年的藥品批發(fā)企業(yè)，公司注冊地址:xxxx�！端幤方�(jīng)營許可證》證號:xxxx，營業(yè)執(zhí)照注冊號:xxxxxx，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》證書編號:xxxx。我公司核準經(jīng)營范圍;中成藥、中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品……銷售服務主要覆蓋xxx、等轄區(qū)內(nèi)的藥品經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機構等終端客戶。
公司現(xiàn)有營業(yè)用房面積xx，其中營業(yè)xxM?;藥品倉庫面積xxx M? 。公司分別在xx年、xx年通過GSP認證檢查，取得GSP證書。自公司取得GSP認證以來，始終堅持將GSP要求作為公司經(jīng)營的行為準則，以“xxxxxx”為方針，認真落實《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定并嚴格執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度和程序，確保了公司質(zhì)量管理體系的正常和有效運行。在本行業(yè)及社會樹立良好的企業(yè)信譽和社會形象。
20xx年修訂版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，公司領導高度重視，公司內(nèi)部開展了《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》知識培訓，以提高全體員工對新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的認識和了解，同時組織人員重新修訂了公司各部門職責、各崗位職責、管理制度和各項操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系。對藥品經(jīng)營各個環(huán)節(jié)進行了風險管理。對計算機系統(tǒng)進行升級和功能完善。組織了對公司組織機構與管理、職能與職責、人員與培訓、設施與設備、采購、收貨、驗收、儲存與養(yǎng)護、出庫與運輸、銷售與售后服務、文件系統(tǒng)等系統(tǒng)全過程的公司內(nèi)部審核和自查。經(jīng)過自查、整改、完善，促進了公司質(zhì)量管理工作進一步落實完善，提高了公司整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量保證控制能力，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
現(xiàn)將實施GSP工作自查情況匯報如下:
一、質(zhì)量管理體系
公司自xx年再次取得GSP認證以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)的要求，建立健全組織機構和質(zhì)量管理體系，明確了各部門的職責和質(zhì)量責任;配備了符合規(guī)定的專業(yè)技術人員，各級人員能夠認真履行職責，各部門環(huán)節(jié)均嚴格按照規(guī)范要求執(zhí)行。
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(20xx年修訂)》頒布以來，企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人均參加了《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(20xx年修訂)》省局組織的培訓學習。公司內(nèi)部開展了《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》知識培訓學習。
公司建有完善的質(zhì)量管理體系并能夠有效運行，有明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。公司制定有質(zhì)量風險管理制度，切實消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量風險。公司的質(zhì)量管理體系與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質(zhì)量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等。公司在每年年終進行內(nèi)審工作。并對內(nèi)審的情況進行分析，不斷提高質(zhì)量控制水平，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。公司對供應商、采購商質(zhì)量管理體系進行了審核、評價，對主要供應商、采購商采取實地考察的方式進行質(zhì)量體系評估。對所有供應商、采購商均實行動態(tài)管理，定期更新有關資料證明文件，保證供應商、采購商相關資質(zhì)時刻處于合法有效的控制狀態(tài)，保證藥品來源、去向渠道合法。
二、機構質(zhì)量管理職責
公司設有和公司經(jīng)營規(guī)模相適應的組織機構和職能部門。目前，公司設有公司設有七個部門:質(zhì)管部、采購部、儲運部、銷售部、信息部、財務部、xx部xx部每個職能部門和崗位都有明確的職責、權限、相互關系和質(zhì)量管理職責，各部門能夠在各自的職責范圍內(nèi)獨立履行職責，開展相應的職責活動。
公司設有獨立的質(zhì)量管理部，現(xiàn)有人員xx人，都是公司全職在編人員，質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行相關職責:能夠及時督促公司相關部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范;組織制訂(修訂)公司質(zhì)量管理體系文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行;
負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進行動態(tài)管理，必要時組織對藥品供貨單位及購貨單位質(zhì)量管理體系和服務質(zhì)量的考察和評價;負責質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案;負責藥品的質(zhì)量驗收工作，指導并監(jiān)督藥品采購、儲存、養(yǎng)護、銷售、退貨、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作;負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;負責藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告;負責假劣藥品的報告;負責藥品質(zhì)量查詢;負責指導設定計算機系統(tǒng)質(zhì)量控制功能;負責計算機系統(tǒng)操作權限的審核和質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)的建立及更新;組織驗證、校準相關設施設備;負責藥品召回的管理;負責藥品不良反應的報告;定期組織開展質(zhì)量管理體系的'內(nèi)審和風險評估;督促有關部門開展質(zhì)量管理教育、培訓和員工健康體檢工作，建立相關檔案;履行藥品監(jiān)督管理部門及公司領導安排的其他職責。
三、人員與培訓
公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員共有xx人，其中執(zhí)業(yè)藥師xx人，執(zhí)業(yè)中藥師xx人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師xx人，醫(yī)藥學專業(yè)合計xx人，公司藥學技術人員占xx%。
公司負責人xx學歷xxxx;從事藥品工作xx年。企業(yè)質(zhì)量負責人xxx本科學歷，藥學專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作xx年;質(zhì)量管理機構負責人xx本科學歷，藥學專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從業(yè)經(jīng)歷xx年;質(zhì)量管理員xxx本科學歷，藥學專業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作近xx年;驗收員xx,xxx學歷，xx專業(yè)，采購部經(jīng)理xx中專學歷，xx專業(yè)，公司其他從事銷售、保管人員全部符合崗位規(guī)定條件要求。
公司制定有培訓計劃，能夠依據(jù)培訓計劃開展《藥品管理法》《藥品管理法實施辦法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)以及藥品專業(yè)知識、公司管理制度、崗位職責、操作規(guī)程等相關知識。新員工上崗前對其進行公司制度培訓，崗位知識、操作技能培訓，合格后上崗。新制定的文件、文件修訂后，均開展針對性培訓。
所有員工都進行針對性的繼續(xù)教育培訓。對采購人員、保管人員、質(zhì)量驗收人員、送貨人員等相關人員進行了專業(yè)法規(guī)、知識培訓、考核;冷藏藥品保管人員、驗收人員、運輸人員經(jīng)受過專業(yè)知識培訓考核。
公司制定有員工健康檔案管理制度，明確了直接接觸藥品人員的身體要求，規(guī)定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的人員，不得從事質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗收、保管、養(yǎng)護、出庫復核等崗位工作。公司員工每年體檢一次，建立健康檔案。公司制定有環(huán)境衛(wèi)生、員工個人衛(wèi)生管理制度，并有效執(zhí)行。
四、質(zhì)量管理體系文件
公司按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(20xx年修訂)》的要求，結合公司實際經(jīng)營情況，制訂了符合公司實際的完整的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括:質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程、檔案、報告、記錄和憑證等。
公司制定有質(zhì)量管理文件管理制度，對質(zhì)量管理文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管、文件的撤銷、替換、銷毀等管理程序以及文件的題目、編號、目的、文字內(nèi)容等作了明確的規(guī)定。公司現(xiàn)行使用的文件為現(xiàn)行有效的文本。各文件均按要求，分發(fā)到有關部門、崗位。公司制定有相關的質(zhì)量管理制度，部門及崗位職責符合法律法規(guī)要求。公司建立了涉及到藥品采購、驗收、養(yǎng)護、銷售、出庫復核、銷后退回等環(huán)節(jié)均有記錄，記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。公司所有人員一律憑計算機系統(tǒng)授權及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復核;數(shù)據(jù)的更改需經(jīng)過質(zhì)量管理部門權限審核，更改過程留有記錄。
五、設施與設備
公司辦公和倉庫用房位于xxxx，公司藥品倉庫面積xxxM2 (含陰涼庫xxM、冷庫xxM、常溫庫xxx M、中藥飲片庫xxxM)。儲存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)獨立分開，裝卸作業(yè)場所有頂棚，庫內(nèi)“三色”“五區(qū)”標志明顯。庫內(nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結構嚴密，拆零拼箱臺和包裝物料儲存有固定區(qū)域并有標識。倉庫大門設紅外報警系統(tǒng)，對倉儲部部工作人員以外的人員進入藥品倉庫實行登記制度，可以防止藥品被盜、替換。所有倉庫均安裝了符合要求的照明設備，并根據(jù)需要配置了底貨架和貨架、防鼠板、鼠夾、防鳥護網(wǎng)、遮光簾等必要的設備和用品。
庫內(nèi)有消防栓，配置了滅火器，建立了消防設施設備臺帳和檔案資料。倉庫配備電驅(qū)動全自動叉車xx輛，可以上下左右前后移動。企業(yè)使用xxxxxxx安裝的RF系統(tǒng)，有用于藥品購進、驗收、養(yǎng)護的手持終端xx個倉庫使用xxx空調(diào)機組一套xxxx組。倉庫實行溫濕度自動調(diào)控和監(jiān)測。配備xxxxx有限公司生產(chǎn)的溫濕度自動監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)由測點終端、管理主機、不間斷電源及相關軟件系統(tǒng)組成。配置溫濕度傳感器(型號為:xxxx型)xxx個、可實現(xiàn)24小時全時段溫濕度的自動監(jiān)測，實時采集、傳送和報警。配備滅火器，符合安全消防要求，經(jīng)營需冷藏保管的藥品，設有xxx立方米的冷庫;公司現(xiàn)有廂式送貨汽車xx輛，冷藏運輸車xxx輛。配有保溫箱xx個，容積為xx升，公司冷藏車，保溫箱安裝了藥品儲運溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)，在運輸冷藏藥品途中能夠?qū)囕v溫度進行實時監(jiān)測，并使用溫度自動控制、自動記錄及自動報警裝置，能夠有效保證冷藏藥品運輸途中的溫度符合要求。冷庫、冷藏車及保溫箱均按規(guī)定經(jīng)過規(guī)范，嚴格的冷鏈驗證。符合冷藏藥品保管的要求，能保證運輸途中藥品質(zhì)量。公司配備了備用發(fā)電機組xx組，作為停電應急處置使用。公司制定有設備設施管理制度。根據(jù)職責分工，確定設施、設備的運行狀態(tài)，保證設施、設備的正常運行。設有能覆蓋藥品經(jīng)營場所、倉庫的現(xiàn)代信息管理局域網(wǎng)絡，實現(xiàn)對藥品經(jīng)營管理全過程的調(diào)控和管理。
六、校準與驗證
公司制定有設備設施驗證管理制度，規(guī)定對計量器具、設備進行年度校驗或檢驗;冷庫、冷藏運輸車輛、保溫箱等設備進行性能驗證。凡是沒有驗證或驗證不合格的，不得使用，并形成驗證控制文件。驗證文件包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。公司根據(jù)驗證確定的參數(shù)及條件，正確、合理使用相關設施設備。
七、計算機系統(tǒng)
公司使用xxxxx系列醫(yī)藥銷售管理軟件系統(tǒng)，有服務器xx臺，有實現(xiàn)寬帶上網(wǎng)的條件和保證網(wǎng)絡安全的措施，具有能夠接受食品藥品監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和遠程監(jiān)管的條件。終端機有xxx臺，藥品經(jīng)營的所有環(huán)節(jié)均實行計算機系統(tǒng)控制和管理，能夠?qū)崿F(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯性，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。公司計算機系統(tǒng)對任何質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)失效時，對與該數(shù)據(jù)相關的業(yè)務功能自動鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關功能方可恢復;質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)能自動跟蹤、識別、控制供貨單位或購貨單位的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。公司計算機系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關業(yè)務能夠自動實現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。計算機系統(tǒng)的使用嚴格按照各崗位人員授權，在受權范圍內(nèi)憑使用名稱、密碼登陸，進行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關操作。對實行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，在驗收、復核出庫時，對藥品電子監(jiān)管碼進行掃碼，采集電子監(jiān)管碼條碼信息，并及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺，做到見碼必掃，確保做好核注核銷工作。同時配合江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局的遠程監(jiān)管系統(tǒng)，對藥品購進、儲存、銷售、庫房溫濕度控制等建立數(shù)據(jù)庫，實時備份，確保省局24小時遠程監(jiān)控。全面記錄企業(yè)經(jīng)營及實施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等方面的信息。
八、采購方面
根據(jù)購進藥品質(zhì)量管理要求，企業(yè)制定了《藥品購進管理制度》、《首營企業(yè)、首營品種審核管理制度》、《藥品采購操作規(guī)程》等，進貨前實行供貨單位的審核，包括法定資格、質(zhì)量信譽、購進藥品的合法性審核，并對與企業(yè)進行業(yè)務聯(lián)系的供貨單位的銷售人員的合法資格審查、核對。特別是在確定首營企業(yè)法定資格和質(zhì)量保證體系進行審核，在購進首營品種是先填寫“首營品種審批表”，并經(jīng)質(zhì)量管理部負責人和企業(yè)質(zhì)量負責人的審核批準后，才進行經(jīng)營。企業(yè)在編制購貨計劃時以藥品質(zhì)量作為重要依據(jù)，根據(jù)醫(yī)療需求，質(zhì)量部參與編制中、短期購貨計劃。在購銷合同中均簽訂明確質(zhì)量條款，作為采購藥品進貨憑據(jù)。所有采購記錄均及時錄入計算機系統(tǒng)。采購部、財務部共同審核供應商的銷售票據(jù)及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購銷單位名稱、金額、品名和付款流向、品名相一致。所購進藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購進記錄并進行歸檔保存，所有的記錄按規(guī)定保存，采購記錄符合規(guī)定。質(zhì)量管理部每年對進貨情況進行質(zhì)量評審，確保了公司所購進藥品的合法性和規(guī)范性。保證了購進藥品的質(zhì)量。
九、藥品的收貨、驗收
藥品入庫驗收嚴格按照操作規(guī)程進行，對到貨藥品進行逐批驗收，和供貨方提供的備案單據(jù)，備案印章仔細核對，核對冷藏藥品需在冷庫等候驗收，對運輸過程和運輸溫度重點檢查。經(jīng)驗收合格的藥品再正式辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員有權對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊不清等有質(zhì)量問題的藥品拒收，并報告質(zhì)量管理部門處理。藥品驗收記錄實行計算機管理，記錄按規(guī)定記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期等項目內(nèi)容。對實施電子監(jiān)管的藥品，驗收員應進行藥品電子監(jiān)管碼掃碼，進行數(shù)據(jù)采集并交給信息員及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺。
十、藥品儲存養(yǎng)護
倉庫分為陰涼庫、常溫庫，冷庫等，各庫均按規(guī)定實行色標管理，驗收合格入庫后的藥品，嚴格按照藥品養(yǎng)護管理制度，對藥品分類(專庫)存放，并根據(jù)藥品說明書儲存條件和要求儲存于相應的庫區(qū)。藥品按批號集中堆放，按批號及遠近依次或分開堆碼。對重點品種、效期較短的品種、儲存條件特殊的品種，進行重點養(yǎng)護。養(yǎng)護中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑藥品，可以在計算機系統(tǒng)及時鎖定并記錄，懸掛明顯標志，暫停銷售，通知質(zhì)量部門處理。公司計算機系統(tǒng)能夠?qū)λ幤酚行谶M行自動跟蹤、預警，對超有效期的藥品能自動鎖定，禁止銷售。養(yǎng)護人員對藥品的儲存條件進行檢測檢查，發(fā)現(xiàn)報警，及時采取調(diào)控措施，并做好養(yǎng)護檢查記錄。公司建有藥品養(yǎng)護檔案，對庫存藥品養(yǎng)護情況定期進行匯總分析。對不合格藥品進行控制性的管理、嚴格按規(guī)定程序上報、及時處理并制定預防措施，并對不合格藥品的確定、報告、報損、銷毀都有完善的手續(xù)和記錄并歸檔備查。公司定期對庫存藥品進行盤存，公司制定有藥品突發(fā)事件應急處置方案，可以保證藥品儲存過程中突然出現(xiàn)停電、冷庫運行故障等突發(fā)事件的應急處置，確保藥品儲存安全。
十一、銷售
公司制定有采購商及其采購人員資格審查制度。質(zhì)量管理部門負責對購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍或者診療范圍等資格審核批準，建立合格采購商檔案，實行動態(tài)管理，定期更新相關內(nèi)容。所有銷售藥品，均建立銷售記錄，開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致，票據(jù)、記錄按規(guī)定保存。含麻制劑藥品禁止現(xiàn)金交易，銷售時嚴格審核采購人員相關資料，確保藥品取向合法安全。
十二、出庫
公司藥品銷售出庫時，出庫復核員首先在計算機系統(tǒng)上核對銷售記錄，無誤后對照藥品實物，保證藥品無質(zhì)量問題進行出庫復核。同時建有藥品出庫復核記錄。所有拼箱發(fā)貨的藥品，包裝箱上都有明顯、醒目的拼箱標志。冷藏、冷凍藥品按要求裝箱或裝車，同時做好運輸記錄，內(nèi)容包括運輸工具和啟運時間等。藥品出庫時，都附有加蓋公司藥品出庫專用章的隨貨同行單(票)及相關資料。實行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，做到見碼必掃，及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺，確保做好核注核銷工作。
十三、運輸與配送
公司制訂了《藥品運輸管理制度》，能夠有有效措施保證運輸過程中的藥品質(zhì)量與安全。嚴格按照藥品儲藏要求及藥品外包裝標示要求的配裝、堆放和運輸。公司冷藏車具有溫濕度在線監(jiān)控系統(tǒng)，能夠全程跟蹤冷藏藥品運輸過程中的溫度，并保存在途溫度數(shù)據(jù)記錄，確保溫度符合要求。
時制定了冷藏藥品運輸應急管理預案，可以處理運輸中的突發(fā)事件。
十四、售后服務
公司制定有銷售退回藥品管理制度，藥品查詢和質(zhì)量投訴制度，藥品召回和不良反應報告等制度，嚴格按制度執(zhí)行，配備專職人員負責售后投訴管理，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，能夠立即通知所有采購單位停售停用，根據(jù)實際情況及時召回并上報藥品不良反應報告。保證藥品銷售售后環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全。
通過自查，我公司自xxxx年通過GSP認證以來，嚴格按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施細則等相關法律、法規(guī)要求，守法經(jīng)營，使得公司穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)自查結果，認為公司已經(jīng)符合GSP要求。現(xiàn)提出GSP認證申請，請各位領導前來檢查指導。
醫(yī)療自查報告8
我公司遵照國家食品藥品監(jiān)督管理總局關于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（20xx年第58號）文件精神，組織相關人員重點就我公司經(jīng)營的所有醫(yī)療器械進行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、強化制度管理，健全質(zhì)量管理體系，保障經(jīng)營過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全
公司成立了以總經(jīng)理為主要領導核心、各部門經(jīng)理為主要組織成員、全體員工為主要監(jiān)督執(zhí)行成員的安全管理組織，把醫(yī)療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任，增強質(zhì)量責任意識。公司建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關管理制度：醫(yī)療器械采購、驗收、貯存、銷售、運輸、售后服務等環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施，以制度來保障公司經(jīng)營活動的安全順利開展。
二、明確崗位職責，嚴格管理制度，完善并保存相關記錄或檔案管理制度
公司從總經(jīng)理到質(zhì)量負責人到各部門員工每個環(huán)節(jié)都嚴格按照醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范制定相應管理制度，對購進的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定，保證購進醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。保證入庫醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量，認真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用。
企業(yè)質(zhì)量負責人負責醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作，具有獨立裁決權，主要組織制訂質(zhì)量管理制度，指導、監(jiān)督制度的執(zhí)行，并對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進行檢查、糾正和持續(xù)改進 ，及時收集與醫(yī)療器械經(jīng)營相關的'法律、法規(guī)等有關規(guī)定，實施動態(tài)管理 。針對不合格醫(yī)療器械的確認，不良事件的收集和報告以及質(zhì)量投訴和器械召回信息等事件實時監(jiān)督 ，定期組織或者協(xié)助開展質(zhì)量管理培訓 。 公司已經(jīng)按照新版器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求對所有計算機系統(tǒng)進行改造和升級，安裝有最新版新時空軟件系統(tǒng)能夠滿足醫(yī)療器械經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制，并建立有相關記錄和檔案，針對以前在部分留檔供應商資質(zhì)不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。
三、人員管理
我公司醫(yī)療器械工作由專業(yè)技術人員擔任，并定期進行相關法律法規(guī)及相關制度的培訓，確保工作的順利進行；每年組織直接接觸醫(yī)療器械的工作人員進行健康檢查，并建有健康檔案。
四、倉儲管理
公司具有符合所經(jīng)營醫(yī)療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備，醫(yī)療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放，并且建立了最新的倉儲管理制度及醫(yī)療器械養(yǎng)護制度，加強儲存器械的質(zhì)量管理，有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫(yī)療器械進入市場，并制訂不良事故報告制度。
我公司始終堅持“質(zhì)量第一，客戶至上”的質(zhì)量方針，嚴格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》要求，增加庫房醫(yī)療器械安全項目檢查，及時排查醫(yī)療器械隱患，定期自查，保證各項系統(tǒng)有效執(zhí)行。
自鐵西區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“鐵西區(qū)藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全整治動員大會”后，我院積極參與配合，立即組織成立自查小組，對全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進行全面摸查，現(xiàn)將自查結果匯報如下：
1.人員管理：我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術人員擔任，并定期進行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關制度的培訓，確保工作的順利進行;每年組織直接接觸藥品藥械的工作人員進行健康檢查，并建有健康檔案。
2. 職責管理：我院已建立的管理制度包括：藥品藥械采購驗收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(事件)監(jiān)測和報告制度;藥品調(diào)配和復核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護制度;醫(yī)護人員崗位責任制度;安全衛(wèi)生管理制度等。上述各項制度完備、合理、可行，且有相應的執(zhí)行記錄。
3.藥品藥械購銷管理：我院由專業(yè)人員分任采購、質(zhì)量驗收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議，具有合法票據(jù);驗收人員能夠嚴格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品藥械，保存有完整的購進驗收記錄。
4.藥局管理：我院設有綜合藥局，安全衛(wèi)生，標志醒目;藥局劃分有相應功能區(qū)域，做到藥品按劑型分類擺放，整齊有序;局內(nèi)設有防鼠及防蚊蟲設施;藥劑人員在調(diào)劑處方時能嚴格審核，按照調(diào)劑制度和操作規(guī)范進行調(diào)配，并按要求每日檢查藥品，如遇破損或過期藥品報由專人統(tǒng)一處理，并仔細登記。
5.藥庫管理：我院藥庫分區(qū)鮮明合理，藥品存放距離適宜，能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴格按要求保管藥品;藥品出庫時遵循“先入先出”原則，記錄完整。
以上即為我院藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全工作的現(xiàn)有情況，在今后的工作中,我們將會進一步完善。
醫(yī)療自查報告9
我診所執(zhí)業(yè)一年來，在上級主管部門的領導下認真做到依法執(zhí)業(yè)，為周邊群眾提供優(yōu)良的醫(yī)療服務�，F(xiàn)將本校驗期內(nèi)執(zhí)業(yè)情況自查報告如下:
一. 我診所《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》核準的執(zhí)業(yè)科目是中西醫(yī)結合科，在診療活動中，嚴格按照核準的'診療科目執(zhí)業(yè)，沒有超范圍行醫(yī)。
二、診所現(xiàn)有執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人，執(zhí)業(yè)護士1人，已經(jīng)辦理執(zhí)業(yè)注冊手續(xù)，取得相應的執(zhí)業(yè)證書。
三、診所各項管理規(guī)章制度完善，并按照要求上墻公布，制定有醫(yī)師和護士崗位職責，制定有診療和護理技術規(guī)范。
四、熱情周到為病人提供安全高效的中西醫(yī)結合特色服務，關心病人疾苦，耐心細致詢問病情，認真進行辯證施治。全年診療患者近千余人次，沒有發(fā)生醫(yī)療差錯和醫(yī)療事故。
五、能夠按照規(guī)定使用醫(yī)療文書，配備有門診日志，處方，傳染病登記本，消毒登記本，一次性使用醫(yī)療器械毀形登記，書寫門診病歷，用藥開具有處方。
六、加強自身藥品采購和保管工作，使用的藥品全部從具有藥品經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進并開有票據(jù)，不向非法企業(yè)和個人購買藥品，不使用假冒偽劣藥品和過期變質(zhì)藥品，確保臨床用藥安全。
七、診所醫(yī)療廢物交由上一級的白水湖管理處社區(qū)衛(wèi)生服務中心集中回收處理，雙方簽訂有《醫(yī)療垃圾回收處理委托協(xié)議書》，每10天左右交接一次，有醫(yī)療廢物處理登記本，對醫(yī)療廢物處理情況進行登記。
八、嚴格按照上級要求開展重點傳染病疫情防控工作，在診療工作中沒有發(fā)現(xiàn)傳染病病人。
九、能夠按照上級要求開展衛(wèi)生知識宣教活動，結合日常診療工作向患者宣傳衛(wèi)生防病知識，上級下發(fā)的衛(wèi)生知識宣傳資料，能夠張貼在診所進行宣傳，積極參與社區(qū)組織的愛國衛(wèi)生運動，平時做到經(jīng)常打掃診所內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，保持診所環(huán)境整潔。
南昌市經(jīng)開區(qū)經(jīng)開余望榮中西醫(yī)結合診所
負責人: 余望榮
2019. 2. 15
醫(yī)療自查報告10
為切實抓好安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，為全面貫徹落實衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)的重要精神，確保安全生產(chǎn)各項工作任務落實，根據(jù)左權縣衛(wèi)生局《關于對各醫(yī)療衛(wèi)生單位安全生產(chǎn)進行督察的通知》的要求，我院安全生產(chǎn)委員會認真組織學習，逐條領會，嚴格按要求認真排查，解決存在的問題，結合我院實際，現(xiàn)將排查工作匯報如下：
一、加強領導，提高認識。
醫(yī)院由院長及有關科室負責人組成聯(lián)合檢查組，對醫(yī)院各個部門進行安全大檢查。為了抓好此項工作的有效落實，院領導積極帶頭，認真學習，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認識，在全院樹立“安全第一”的觀念，以對黨、對國家和對人民極端負責的'精神，堅決貫徹上級領導的指示和要求，把做好保護人民群眾生命財產(chǎn)安全工作放到至關重要的位置，高度警覺，采取有效措施，切實做好醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，堅決防止事故的發(fā)生，全力維護醫(yī)院各項工作的順利開展，努力營造一個良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。
二、成立組織，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
安全責任重于泰山。院領導高度重視安全工作，并成立了安全生產(chǎn)領導小組，院長任組長，副院長任副組長。我院始終把安全生產(chǎn)列為“一把手”工程，擺在重要議事日程，主要領導親自抓，分管領導具體抓，各崗位專業(yè)一起抓，形成了齊抓共管的局面。并從加強學習，提高認識入手，全面提高我院職工對安全生產(chǎn)工作重要性的認識;及時傳達上級關于安全生產(chǎn)的指示精神，經(jīng)常利用本系統(tǒng)所發(fā)生的安全事故案例來教育大家，特別是對《安全生產(chǎn)法》以及相關法律、法規(guī)的學習更是抓緊抓實。通過學習，使全院職工認識到，安全生產(chǎn)是一項重要的細致的工作，稍有馬虎，即可能釀成事故，從而進一步加強了從業(yè)人員自我保護能力。
三、立即行動，認真開展安全工作大檢查。
認真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點對門診、住院部病房、疏散通道、壓力容器等進行了全面、深入、徹底、細致的安全檢查，對檢查出的隱患加強監(jiān)督，限期整改，逐一落實。對重點部位做到定人、定責、定措施，堅持全院性的消防安全工作月檢查，使醫(yī)院防火安全工作檢查形成經(jīng)常化、制度化，保證及時發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改。此外，我院還對重大儀器設備進行檢查，并做到經(jīng)常性的按時養(yǎng)護，確保各種設備安全運行。
1、20xx年2月6日我院安全生產(chǎn)委員會組織相關人員對衛(wèi)生院重點安全要求范圍進行自查，先后對①供電供水設施，高壓消毒鍋等設施設備;②放射科設施設備;③毒麻藥品管理;生物安全管理;消毒隔離;④門診、住院部、防�？凭奂瘓鏊�;⑤藥房;⑥會議室等科室進行檢查，特別是供電系統(tǒng)保養(yǎng)，共水等設備設施，確保正常運轉(zhuǎn)。
2、醫(yī)院安全委員會組織健全，建立了安全生產(chǎn)組織，配備了安全人員和責任明確，建立了安全生產(chǎn)管理制度，以及安全生產(chǎn)教育、培訓、檢查、獎懲制度，門診、急診等人員聚集場所安全，防火設施完好，疏散通道暢通，組織全院職工參加消防知識專題講座，提高職工的消防意識，增強了火災急救處理的能力，為杜絕消防安全隱患起到了積極的作用;向到我院就醫(yī)的病人及陪護者發(fā)放控煙宣傳材料，門診、病房等病人聚集場所成立禁煙管理小組，科室主任、護士長負責組織本科室人員對在病房和走廊內(nèi)吸煙的病人及陪護者進行監(jiān)督和勸誡工作。及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，有效遏制事故發(fā)生。
3、加強財務安全，完善財務管理制度，確保醫(yī)院帳單及現(xiàn)金安全。
4、抓好醫(yī)療安全。院領導及時召集各業(yè)務科室負責人圍繞“以病人為中心”這個主題進行醫(yī)療安全專項活動專項研討，統(tǒng)一思想，提高認識，組織開展全員醫(yī)療質(zhì)量教育，提高醫(yī)療安全意識，醫(yī)管組織在全院廣泛開展檢查，落實醫(yī)療管理制度與操作規(guī)程規(guī)范，嚴查質(zhì)量環(huán)節(jié)，清除安全隱患，為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。四、存在的問題
1、個別科室下班未關水、關電、關門，存在隱患。2、個別科室部分開關及電器損壞，存在隱患。3、由于場所限制，就醫(yī)環(huán)境擁擠。
四、整改措施
1、下班人員做好關水、關電、關門。2、積極修理更換損壞電器確保安全用電。3、疏導患者就醫(yī)，確保優(yōu)良就醫(yī)秩序。
結合檢查活動，積極開展全院醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進行自查，組織召開全院各科室人員和各村衛(wèi)生所負責人會議，對自查情況進行匯總，對存在的安全隱患進行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識，明確責任，確保五到位(責任到位、措施到位、醫(yī)療救援到位、急救藥品到位、應急物資到位)，加強節(jié)假日、急診、病房的值班力量，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班和領導干部帶班制度。
醫(yī)療自查報告11
一、總體情況
我院的收費許可證已經(jīng)按要求進行了年檢，收費標準嚴格按照國家和省財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準進行收費，不存在擴大收費范圍、提高收費標準及其他違紀行為。
二、組織領導工作
我院成立了以院長為組長，各科室主要負責人為成員的規(guī)范醫(yī)療服務工作領導小組，并專門設立物價專員，專職負責貫徹落實物價局有關文件精神，采取定期與不定期相結合的方式，檢查各部門收費項目和收費標準，嚴防不規(guī)范收費行為。督促有關科室定期總結工作，對存在問題及時糾正，匯總后上報院領導。另外，組織了相關人員進行收費項目與合理收費的業(yè)務知識培訓。
三、醫(yī)療服務工作
我院采取有效措施，不斷深化廉潔行醫(yī)工作。一方面，我院住院處、門診收費處、藥房等相關部門相繼開展了收費價格向社會承諾公示服務，公開了藥品、檢查、收費項目和標準，讓群眾監(jiān)督，絕不多收患者一分錢。另一方面，進一步規(guī)范了收費標準和收費措施，讓患者明白消費，決不含糊、隨意、高套、隱蔽性收費。我院嚴格執(zhí)行《江蘇省醫(yī)療服務項目價格手冊》的.規(guī)定項目和標準，對群眾反映收費及項目方面的投訴，立即予以處理。時刻防范醫(yī)療衛(wèi)生服務中的不規(guī)范行為，堅決制止損害病人利益的不正當競爭。
四、藥品采購工作
我院所有藥物及衛(wèi)生耗材實行集中統(tǒng)一招標采購政策。其中，衛(wèi)生耗材價格按照進價的5%加價收取，藥品的銷售施行“零差價”執(zhí)行，最高零售價不超過物價局規(guī)定的價格，絕不多收亂收費用。認真執(zhí)行物價局等主管部門下發(fā)的文件，并及時執(zhí)行，規(guī)范藥品售價。
五、存在問題
我院在20xx年10月更新一次計算機系統(tǒng)，收費項目整體整理，由于新系統(tǒng)原因可能出現(xiàn)一些細節(jié)問題，我院也在進行不斷檢查和糾正不正確的收費問題。
在以后的工作中，我們將進一步加大對本院收費項目的檢查力度，對門診收費員及醫(yī)生護士加強合理收費的業(yè)務培訓，以確保我院在規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費工作上取得實質(zhì)性的成績。
醫(yī)療自查報告12
對于“醫(yī)療亂收費”我院領導高度重視，要求各臨床及醫(yī)技科室對本科室的醫(yī)療服務收費項目逐項進行自查自糾，并進入深入剖析，目前我院嚴格按照廣西省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收費標準執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)多收費、重復收費、分解收費、自立項目收費、自定標準收費、掛靠收費等違規(guī)收費行為。但為做到防微杜漸，我院采取了以下措施：
一、嚴格執(zhí)行有關要求，組織各臨床、醫(yī)技科室醫(yī)務人員認真學習和掌握醫(yī)療服務價格規(guī)范，所有收費標準一律按鄉(xiāng)級標準執(zhí)行，堅持一切財務收支活動納入財務部門統(tǒng)一管理，杜絕人為亂劃價、亂收費現(xiàn)象。
二、為更好地規(guī)范各項收費，醫(yī)院領導小組定期對臨床科室、重點環(huán)節(jié)的物價計量進行監(jiān)督、檢查。
三、為增加收費透明度，醫(yī)院在門診大廳制作了常用藥物價格公示欄，接受患者監(jiān)督，讓病人“看明白病，花明白錢” 。
四、規(guī)范藥品購銷和使用，嚴格按照國家基本藥物執(zhí)行零差價銷售，每月底對門診、住院處方進行檢查，堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物現(xiàn)象。
五、加強行政管理和監(jiān)督，建立健全投訴接待制度，設立舉報箱、意見箱和舉報電話，并把處理結果及時通知當事人。財務科不定期到各科室巡查，每季度組織各臨床組、醫(yī)技科、婦產(chǎn)科進行交叉檢查，發(fā)現(xiàn)有收費問題及時解決，對于亂收費的'現(xiàn)象，醫(yī)院核實后追究相關責任科室及人員的責任。醫(yī)療收費工作關系到廣大群眾的切身利益，我們將進一步加強管理，建立長效機制，有效規(guī)范我院醫(yī)療服務收費和藥品價格行為，增強價格收費自律意識，杜絕醫(yī)療亂收費現(xiàn)象，切實減輕廣大患者就醫(yī)負擔，讓病人來我院“花最少的錢治好病”，使醫(yī)療收費工作健康、有序、規(guī)范運行。
醫(yī)療自查報告13
縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室：
按照縣委、縣政府安排部署，我鎮(zhèn)把實施農(nóng)村合作醫(yī)療制度，推行農(nóng)村醫(yī)療救助工作作為保障貧困群體基本生活，構建和諧社會的一項重要措施來抓，注重從加強組織領導，強化宣傳引導，完善服務措施，保證運行實效入手，穩(wěn)步推行各項措施的有效落實，確保了各項工作不斷取得新的成效�，F(xiàn)將運行情況匯報如下：
一、新型合作醫(yī)療制度運行情況
20xx年全鎮(zhèn)新型合作醫(yī)療參合戶數(shù)戶，占全鎮(zhèn)總戶數(shù)3019戶的%，參合人數(shù)人，占全鎮(zhèn)總人口11089人的%，全鎮(zhèn)收繳合作醫(yī)療基金萬元。今年以來，我們重點突出了“四抓”，促進了各項工作的有效落實。
1、抓組織，統(tǒng)一思想認識。今年是實施新型合醫(yī)療的第二年，做好基礎性工作顯得尤為重要。為此，鎮(zhèn)村兩級非常重視，精心組織，思想統(tǒng)一，并將實施新型合作醫(yī)療制度納入雙文明目標管理責任制，層層建立責任追究制，明確工作任務，強化工作職責，并在具體工作中狠抓跟蹤落實，為推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度提供了良好的組織保證。
2、抓宣傳，強化輿論引導。新型合醫(yī)療政策能否深入人心是順利推行新型合醫(yī)療制度的關鍵，基于這一點認識，我們從抓宣傳，抓引導入手，采取現(xiàn)場咨詢服務、印發(fā)資料、張貼宣傳標語、出黑板報等措施，進一步引導群眾充分認識實施新型合醫(yī)療制度的重要性，認識住院報銷比例、報銷程序、報銷范圍，提高群眾對政策的知曉率，為實施新型合醫(yī)療奠定了良好的思想基礎。
3、抓服務，落實政策措施。為將新型合作醫(yī)療政策落實到位，群眾滿意就醫(yī)，我們突出抓了醫(yī)療服務這一環(huán)節(jié)，鎮(zhèn)衛(wèi)生院嚴格遵循合作醫(yī)療規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行合作醫(yī)療藥品目錄，診療項目，注重強化服務，提高質(zhì)量，完善管理機制，方便農(nóng)民就醫(yī)，同時，認真執(zhí)行醫(yī)療報銷費用先期墊付制度。元至2月，全鎮(zhèn)共支出醫(yī)療基金補助42294元。醫(yī)療基金補助支出中，住院71例，補助費用元，其中：鎮(zhèn)衛(wèi)生院例，補助費用元，縣外醫(yī)院例，補助費用元，正常分娩13例，補助費用元，較好地落實了參合農(nóng)戶享受的就醫(yī)報銷政策。
4、抓管理，確保規(guī)范運行。為使新型合醫(yī)療制度順利進行，我們突出了加強管理，規(guī)范操作這一重點，鎮(zhèn)上協(xié)調(diào)專門的合管辦用房及辦公設施，配備了專門的工作人員，鎮(zhèn)合管辦《工作職責》、《文秘宣教崗位工作職責》、《信息統(tǒng)計崗位職責》、《費
用審核管理崗位工作職責》全部上墻公開，鎮(zhèn)衛(wèi)生院《參合患者就診制度》、《合管科工作職責》、《定點醫(yī)療機構工作制度》、《計算機網(wǎng)絡管理制度》、《住院病人須知》也均已上墻公開。同時，鎮(zhèn)衛(wèi)生院還制定了〈參合農(nóng)民就診登記簿〉制度，保證規(guī)范運行。鎮(zhèn)合管辦、醫(yī)院合管科及各村對合作醫(yī)療住院享受政策的參合農(nóng)戶全部進行了公示，實行“陽光”操作，達到了還群眾一個明白的目的。
二、農(nóng)村醫(yī)療救助制度實施情況
全鎮(zhèn)共確認20xx年度農(nóng)村醫(yī)療救助對象戶，人，其中：五保戶戶，人，特困戶戶，人，殘疾人人，獨生子女領證戶和雙女結扎戶中的特困戶戶，人。去年年底，在層層把關，張榜公示，會議審定，上報民政局確認救助對象的基礎上，今年以來，我們注重了醫(yī)療救助對象家庭及個人資料的收集上報和醫(yī)療救助對象證件的填寫工作。
三、存在問題
一是合作醫(yī)療辦公經(jīng)費投入不足。鎮(zhèn)上本身財力緊張，合作醫(yī)療制度運行期間，鎮(zhèn)上和衛(wèi)生院辦公經(jīng)費明顯增加，縣上又無此項經(jīng)費投入，使鎮(zhèn)上和衛(wèi)生院經(jīng)費更加困難。建議縣上合管辦配套相關的運行經(jīng)費，確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度穩(wěn)步健康推進。
二是參合農(nóng)戶住院看病報銷比例略低。從前兩個月的`運行看，參合農(nóng)戶受益面小，大多數(shù)參合農(nóng)戶心理不平衡，這將影響下年醫(yī)療基金的收繳。
三是規(guī)范運行需進一步加強。參合住院病人的醫(yī)療補助實行衛(wèi)生院先期墊付制度，但由于墊付的資金不能按時到位，使醫(yī)院保持正常運轉(zhuǎn)的流動資金受到嚴重影響，資金周轉(zhuǎn)更加緊張。
四是縣外就診的參合患者，應考慮由縣合作醫(yī)療服務中心暫時墊付，這樣方便了參合患者，同時也給衛(wèi)生院減少不必要的手續(xù)。
醫(yī)療自查報告14
在上級部門的正確領導下，我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫(yī)保法律、法規(guī)，認真執(zhí)行醫(yī)保政策。根據(jù)xxxx號件要求，認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、高度重視，加強領導，完善醫(yī)保管理責任體系
接到通知要求后，我院立即成立以主要領導為組長，以分管領導為副組長的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結醫(yī)保工作，分析參�；颊叩尼t(yī)療及費用情況。
二、規(guī)管理，實現(xiàn)醫(yī)保服務標準化、制度化、規(guī)化
幾年(本來自：w.oor.)來，在市勞動局及市醫(yī)保處的正確領導及指導下，建立健全各項規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度、收費票據(jù)管理制度、門診管理制度。設置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”；編印基本醫(yī)療保險宣傳資料；公布咨詢與投訴電話3117050；熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參�；颊叩耐对V。在醫(yī)院顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程、方便參�；颊呔歪t(yī)購藥；設立醫(yī)�；颊邟焯枴⒔Y算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機構對診療過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關資料。嚴格執(zhí)行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫(yī)療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織學習了《xx市職工醫(yī)療保險制度匯編》、《山東省基本醫(yī)療保險乙類藥品支付》等件，使每位醫(yī)護人員更加熟悉，成為醫(yī)保政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者。醫(yī)院設專人對門診和住院病人實行電話回訪，回訪率81.4％，對服務質(zhì)量滿意率98％，受到了廣大參保人的評。
三、強化管理，為參保人員就醫(yī)提供質(zhì)量保證
一是嚴格執(zhí)行診療護理常規(guī)和技術操作規(guī)程。認真落實首診醫(yī)師負責制度、三級醫(yī)師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術準入制度等醫(yī)療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責任制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監(jiān)督關口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的問題和隱患。規(guī)早交接班、主任查房及病例討論等流程。重新規(guī)了醫(yī)師的處方權，經(jīng)考核考試分別授予普通處方權、醫(yī)保處方權、麻醉處方權、輸血處方權。為加強手術安全風險控制，認真組織了手術資格準入考核考試，對參加手術人員進行了理論考試和手術觀摩。三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。積極學習先進的醫(yī)學知識，提高自身的專業(yè)技術水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服務，同時加強人知識和禮儀知識的學習和培養(yǎng)，增強自身的溝通技巧。四是把醫(yī)療書當作控制醫(yī)療質(zhì)量和防醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫(yī)院質(zhì)控再次審核。同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動，病歷質(zhì)量和運行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。五是強化安全意識，醫(yī)患關系日趨和諧。我院不斷加強醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責任意識，規(guī)醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。進一步優(yōu)化服務流程，方便病人就醫(yī)。通過調(diào)整科室布局，增加服務窗口，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫(yī)咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務設施。設立門診總服務臺為病人提供信息指導和就醫(yī)服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導醫(yī)服務、陪診服務和首診負責制，規(guī)服務用語，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。加強婦科門診的私密性，合理安排患者就診，實行一醫(yī)一患一診室，充分保護患者的隱私，使得診療活動更加人性化、舒適化。
重視細節(jié)服務，對來門診就診的陪人一天兩次免費發(fā)放冷飲和熱飲，中午就餐時間，為做治療的患者和陪人免費發(fā)放面包。多年來一直實行住院病人免費發(fā)小米稀飯，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心。由經(jīng)驗豐富的產(chǎn)科、兒科護理專家組成的產(chǎn)后訪視隊，對出院的產(chǎn)婦和新生兒進行健康宣教與指導，得到產(chǎn)婦及家屬的`高度贊揚。通過一系列的用心服務，客服部在定期進行病人滿意度調(diào)查中，病人滿意度一直在98%以上。
四、加強住院管理，規(guī)了住院程序及收費結算
為了加強醫(yī)療保險工作規(guī)化管理，使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實，根據(jù)市醫(yī)保部門的要求，病房采用了醫(yī)療保險參保病人專用綠色床頭卡，病歷蓋醫(yī)保專用章。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責制，規(guī)臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品》外的自費藥品，［特］定藥品，“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫(yī)用材料和有關自費項目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，外服務項目費用占總費用的比例控制在15%以下。
五、嚴格執(zhí)行省、市物價部門的收費標準
醫(yī)療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，每日費用發(fā)給病人，讓病人簽字后才能轉(zhuǎn)給收費處，讓參保人明明白白消費。
六、系統(tǒng)的維護及管理
醫(yī)院重視保
醫(yī)療自查報告15
為了提高醫(yī)療服務質(zhì)量和技術服務水平，保障醫(yī)療安全，xx醫(yī)院按照《x區(qū)20xx年基層醫(yī)療機構集中整頓工作實施方案》組織相關人員進行了嚴格的自查自糾工作。現(xiàn)將有關自查情況匯報如下：
一、領導重視，認真組織我們召開了醫(yī)療機構整頓工作會議，對自查工作進行嚴密部署。會上，成立了自查領導小組，各業(yè)務科室按照各自的職責分工，嚴格按照《x區(qū)20xx年基層醫(yī)療機構集中整頓工作實施方案》進行了認真細致的自查自糾工作。
二、自查基本情況
（一）機構自查情況：xx醫(yī)院是xx舉辦的衛(wèi)生服務機構，為xx提供社區(qū)醫(yī)療服務。我院已經(jīng)按要求辦理了《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，并按規(guī)定的范圍開展執(zhí)業(yè)活動。
�。ǘ┤藛T自查情況：我院現(xiàn)有工作人員16人，主治醫(yī)師1名，執(zhí)業(yè)醫(yī)師9名（含助理醫(yī)師），護師2名，護士1名，藥師1名。我院從未多范圍注冊開展執(zhí)業(yè)活動或非法出具過《醫(yī)學證明書》；從未使用未取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、護士執(zhí)業(yè)資格的人員或一證多地點注冊的醫(yī)師從事醫(yī)療活動。
（三）重視醫(yī)療安全，提高服務質(zhì)量：按照衛(wèi)生行政部門的有關規(guī)定、標準加強醫(yī)療質(zhì)量管理，實施醫(yī)療質(zhì)量保證方案；定期檢查、考核各項規(guī)章制度和各級各類人員崗位責任制的執(zhí)行和落實情況，確保醫(yī)療安全和服務質(zhì)量，不斷提高服務水平。參照病歷管理規(guī)定，完善門診登記制度，規(guī)范門診登記。
�。ㄋ模┰簝�(nèi)交叉感染管理情況：成立有院內(nèi)交叉感染管理領導小組，經(jīng)常對有關人員進行教育培訓，建立和完善了醫(yī)療廢物處理管理、院內(nèi)感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關規(guī)章制度，有專人對醫(yī)療廢物的來源、種類、數(shù)量等進行完整記錄，定期對重點科室和部位開展消毒效果監(jiān)測，配制的消毒液標簽標識清晰、完整、規(guī)范。
�。ㄎ澹┕腆w醫(yī)療廢物處理情況：對所有醫(yī)療廢物進行了分類收集，按規(guī)定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”。
（六）一次性使用醫(yī)療用品處理情況：所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫(yī)療垃圾處理站收集，進行無害化消毒、焚化處理，并有詳細的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉(zhuǎn)賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。
（七）疫情管理報告情況：我院建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規(guī)定了專人負責疫情管理，疫情報告每月開展自查，無漏報或遲報情況發(fā)生。
�。ò耍┧幤饭芾碜圆榍闆r：我院全部使用國家基本藥物，藥品供應由正規(guī)醫(yī)藥批發(fā)公司采購配發(fā)，全部零差率銷售，從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。
三、存在不足
�。ㄒ唬�、由于資金投入不足，有些醫(yī)療設備未能配備或得不到及時維護與更新，阻礙了相關業(yè)務的深入開展，發(fā)展的后勁不足。
（二）、受人員以及經(jīng)費所限，工作人員普遍配備過少工作量較大，外出進修的'機會不多，知識更新的周期長，影響了服務水平向更高層次提高。
�。ㄈ�、部分醫(yī)護人員無菌觀念淡薄，不能做好消毒隔離及自我防護工作。
�。ㄋ模⑿枰訌娞幏降墓芾砼c使用，建立處方點評制度，開展處方點評工作。規(guī)范抗生素、激素等藥品的使用，建立抗生素分級管理制度。
（五）、對醫(yī)院執(zhí)業(yè)活動的標準化、規(guī)范化認識學習不足，院內(nèi)監(jiān)督檢查還不是很到位，相關規(guī)章制度不健全或執(zhí)行不力。
我院以此次自查為契機，在上級業(yè)務主管部門的領導下，認真貫徹落實《x區(qū)20xx年基層醫(yī)療機構集中整頓工作實施方案》會議精神，嚴格遵守《醫(yī)療機構管理條例》，強化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務實，開拓創(chuàng)新，按時完成了整改工作，現(xiàn)申請予以現(xiàn)場審核。
********醫(yī)院
20xx年5月8日
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