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財(cái)政罰沒(méi)票據(jù)自查報(bào)告
隨著人們自身素質(zhì)提升，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？下面是小編精心整理的財(cái)政罰沒(méi)票據(jù)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)政罰沒(méi)票據(jù)自查報(bào)告1
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化全系統(tǒng)干部職工保密意識(shí)。
今年我局加強(qiáng)對(duì)全系統(tǒng)干部職工進(jìn)行包括保密教育在內(nèi)的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，結(jié)合行業(yè)實(shí)際，有計(jì)劃、分層欠、多方式地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，強(qiáng)化系統(tǒng)干部保密意識(shí)。
二是分層次集中培訓(xùn)。以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合財(cái)政業(yè)務(wù)實(shí)際，我們對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、局各股室、局屬各單位內(nèi)勤進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并熟悉公文特別是“三密”（、機(jī)密、秘密）文件處理保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求，組織學(xué)習(xí)了《基層單位內(nèi)勤崗位職責(zé)》，進(jìn)一步規(guī)范了職責(zé)。
二、提高保密水平，積極落實(shí)全系統(tǒng)財(cái)政保密工作。
一年來(lái)，我局對(duì)保密工作認(rèn)真組織安排，局保密委積極研討，貫徹落實(shí)縣委保密辦有關(guān)保密工作措施，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作制度。
一是加強(qiáng)“三密”文件資料的管理。截止目前我局共收到的涉密文件資料共份，其中級(jí)份，機(jī)密級(jí)份，秘密級(jí)份，今年未有銷毀涉密文件。我局對(duì)“三密”文件實(shí)行專人管理、專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，無(wú)有丟失文件或隨意違規(guī)出售文件等。
二是提高計(jì)算機(jī)保密維護(hù)。我局共有計(jì)算機(jī)臺(tái)，其中上互聯(lián)網(wǎng)臺(tái)，用于辦公臺(tái)，用于計(jì)算機(jī)培訓(xùn)臺(tái)，其中涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)的 計(jì)算機(jī)與局域網(wǎng)物理隔離，上互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)無(wú)涉密信息資料。對(duì)于涉密計(jì)算機(jī)，統(tǒng)一采取口令設(shè)置，身份認(rèn)證，用于財(cái)政專戶管理計(jì)算機(jī)臺(tái)，用于全縣干部工資發(fā)放計(jì)算機(jī)臺(tái)，專人專用，設(shè)有保密裝置。
三是增強(qiáng)保密設(shè)施配備。今年我局按規(guī)定配置了鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜等裝備；重新修訂了《保密工作制度》、《密碼傳真工作制度》以及《經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度》等。完善了保密制度，為我局保密工作的開(kāi)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。
開(kāi)展保密工作，在縣、市業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，我們雖然做了大量的工作，但對(duì)于保密守則等規(guī)定執(zhí)行的'還不夠全面，不夠徹底。我們決心以這次大檢查為契機(jī)，堅(jiān)持不懈地抓好對(duì)全體財(cái)政干部特別是涉密人員的教育管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練，不斷完善規(guī)章制度，強(qiáng)化保密意識(shí)，堅(jiān)決杜絕失泄密問(wèn)題發(fā)生，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
財(cái)政罰沒(méi)票據(jù)自查報(bào)告2
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“xx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入xx萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從20xx年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。20xx年共向市票據(jù)科 購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《xx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。xxx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。 對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷。 三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的.做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如20xx年度共上門(mén)核銷票據(jù)20xx多本、10萬(wàn)多份，核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。20xx年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95% （沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有 一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》；六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
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