單位管理自查報告共15篇
隨著人們自身素質提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。我們應當如何寫報告呢？下面是小編為大家收集的單位管理自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
單位管理自查報告1
漳縣四族小學事業(yè)單位登記管理條例貫徹落實情況
根據(jù)漳編辦發(fā)相關文件要求，為進一步加強事業(yè)單位登記管理工作，規(guī)范事業(yè)單位行為，提高公益服務質量，根據(jù)事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實施細則等規(guī)定，結合20xx年度事業(yè)單位法人年度檢驗情況，我單位對履行事業(yè)法人職責情況進行了認真自查，先將有關情況匯報如下：
一、基本情況
兩年來，我校始終按規(guī)定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業(yè)務范圍開展業(yè)務活動，無超出業(yè)務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為；我�，F(xiàn)仍繼續(xù)具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業(yè)務活動，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的'《事業(yè)單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，有專人管理印章，并實行登記制度；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況，我校本著公開透明的原則，做到專款專用，其使用情況完全符合條例和其他有關規(guī)定；另外，對其他有關法律法規(guī)和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守；并妥善保存事業(yè)單位登記、年檢資料。
二、存在的主要問題
按規(guī)定要求《事業(yè)單位法人證書》正本要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。
三、存在問題的原因
出現(xiàn)證件不能及時上墻的主要原因：一是年檢期間，證件下墻后不能及時上墻；二是雖有制度約束，但監(jiān)管上疏失；三是認識上存有盲區(qū)，有忽略不計現(xiàn)象的存在，沒有把此項工作視如抓好教學質量同等對待等。
四、整改措施
針對以上存在的問題，我校領導非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學校無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執(zhí)行有關規(guī)章制度的同時，加強組織領導，明確責任分工，切實做好專項監(jiān)督檢查的相關工作�？朔楸源笠獾乃枷耄龅阶C件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改。
單位管理自查報告2
我中心在局黨組領導下，認真貫徹落實《山東省事業(yè)單位登記管理信息公開辦法》，指定專人負責登記管理信息公開，基本情況如下：
一、落實事業(yè)單位登記管理信息保密審查機制情況。我中心按照“誰公開、誰審查”“先審查、后公開”的原則，依照相關法律法規(guī)及規(guī)定認真執(zhí)行，重大信息及對部分信息不能確定是否公開時報局黨組確定。未公開涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私以及可能危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定的信息。
二、落實事業(yè)單位登記管理信息主動公開機制情況。我中心及時將機構名稱、辦公地址、辦公時間和聯(lián)系方式等信息通過我局信息網(wǎng)向社會公開。
三、落實事業(yè)單位登記管理信息年度報告制度情況。建立法人登記以來我中心每年按照規(guī)定填寫年度報告書并及時報送。
四、存在的主要問題和整改措施。對部分信息未能做到及時、準確的公開;公開方式單一。我中心在日后的`工作中將涉及人民群眾切身利益、需要社會公眾廣泛知曉或者參與的重大信息及時準確的予以公開;創(chuàng)新公開方式，拓寬公開渠道，利用廣播、電視、報紙、公開欄等方式公開。
單位管理自查報告3
根據(jù)津編辦發(fā)【20xx】26號文件要求，為進一步加強事業(yè)單位登記管理工作，規(guī)范事業(yè)單位行為，提高公益服務質量，根據(jù)事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實施細則等規(guī)定，結合20xx年度事業(yè)單位法人年度檢驗情況，我單位對履行事業(yè)法人職責情況進行了認真自查，先將有關情況報告如下：
一、基本情況
兩年來，我校始終按規(guī)定按時辦理年檢；始終按上級部門核準登記的業(yè)務范圍開展業(yè)務活動，無超出業(yè)務范圍開展活動的不良行為；始終做到單位財務獨立核算，單位資產保障正常，無抽逃、轉移開辦資金行為；我�，F(xiàn)仍繼續(xù)具備相關登記事項所要求的資質，且從未停止過開展業(yè)務活動，其間，根據(jù)主管部門的調整有更換法人情況，但都及時變更，單位住所與名稱等事項也未發(fā)生任何變化，在實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示單位名稱的標記與核準登記的名稱完全一致，從無擅自加掛牌子、改變單位名稱的行為；我校的《事業(yè)單位法人證書》正副本齊全有效，并從無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》或者出租、出借單位印章的行為，制定了《雙福中學行政公章管理使用制度》，有專人管理印章，并實行登記制度；近兩年，我校偶有接受捐贈、資助的情況（重慶市慈善總會重慶力宏精細化工有限公司資助貧困學生的小額捐款），我校本著公開透明的原則，做到�？顚Ｓ�，其使用情況完全符合條例和其他有關規(guī)定；另外，對其他有關法律法規(guī)和政策，我們也能夠始終堅持強化學習、學以致用，模范遵守；并妥善保存事業(yè)單位登記、年檢資料。
二、存在的主要問題
按規(guī)定要求《事業(yè)單位法人證書》正本要懸掛在單位醒目的位置，雖然我們從制度上是要求這樣做了，然而，我們沒有做到證件及時上墻。
三、存在問題的原因
出現(xiàn)證件不能及時上墻的主要原因：一是年檢期間，證件下墻后不能及時上墻；二是雖有制度約束，但監(jiān)管上疏失；三是認識上存有盲區(qū)，有忽略不計現(xiàn)象的.存在，沒有把此項工作視如抓好教學質量同等對待等。
四、整改措施
針對以上存在的問題，我校領導非常重視，從提高教職工認識入手，強化師生“學校無小事、細微見責任”的思想意識，在嚴格執(zhí)行有關規(guī)章制度的同時，加強組織領導，明確責任分工，切實做好專項監(jiān)督檢查的相關工作。克服麻痹大意的思想，做到證件因故下墻之后，交由專人負責上墻，對于平日里不重視牌、證上墻的工作人員則采取嚴厲措施進行限期整改。
重慶市江津雙福中學校
20xx.12.5
單位管理自查報告4
一、明確涉密載體清理人員范圍，認真開展清查工作
為使清理工作順利開展，重點對辦公室人員，各科室開展xx情況進行了檢查，通過查閱文件移交記錄、具體檢查文件相關內容，檢查接收、下發(fā)的紙質文件的管理情況，對涉密介質進行了認真清點。
二、明確涉密載體范圍，進行嚴格管理
涉密載體指以文字、數(shù)據(jù)、圖像、聲音等方式記載國家秘密的紙介質、光盤，u盤等各類物品，根據(jù)這一定義的'范圍，我局對涉密紙質文件、電子文檔和移動u盤進行了檢查清理。其中政務網(wǎng)計算機二臺，移動u盤三個。其它均為紙質文件。
一是加強對涉密文件的監(jiān)管。局辦公室及各業(yè)務股室在制作涉密文件或資料時嚴格把關，在辦公室進行統(tǒng)計蓋章。發(fā)放涉密文件資料均根據(jù)工作需要，嚴格控制范圍，認真履行登記、簽收手續(xù)，在資料使用完畢后，均收回并實行專人管理，按保密部門的要求清退涉密文件及時、徹底，嚴格履行手續(xù)；領導干部涉密人員轉崗、調動、退休時，清退了個人使用保密的全部涉密文件資料、辦公室電腦和移動u盤。涉密文件解密后，除需存檔的文件外，都全部銷毀；涉密文件資料電子版沒有在涉密計算機及網(wǎng)絡和涉密移動存儲介質中存儲和處理；涉密會議記錄由辦公專人進行保管。對網(wǎng)上公文的傳遞，做到步驟流程清楚，傳閱人員姓名登記，傳閱完畢后全部收回由辦公專人管理。政務內網(wǎng)未與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡連接。用固定的單位統(tǒng)一辦公郵箱，未使用其他谷歌、雅虎、微軟等境外郵箱服務器。要求業(yè)務股室人員必須對自用筆記本電腦加密，注意時時升級殺毒軟件，抵御計算機病毒侵襲。
信息公開工作有辦公室負責，有分管領導審查后，辦公專人實施。
三、強化xx責任，完善相關制度
為進一步落實涉密專項清理工作，全局從主要領導到普通職工，一級抓一級，層層有落實，做到同檢查，同開展，同落實。
對涉密載體制作、收發(fā)、閱讀、傳遞、復制、儲存、和銷毀程序都進行了嚴格的規(guī)定，對造成涉密事件的當事人將嚴格按有關規(guī)定追究責任。
單位管理自查報告5
今年以來，我局認真按照《關于印發(fā)<20xx年度縣直單位目標管理綜合考核辦法>的通知》文件精神，狠抓各項工作的落實，特別是縣統(tǒng)計局統(tǒng)計工作考核通知下發(fā)以后，我局成立了自查小組，逐項落實自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、統(tǒng)計基礎工作
我局歷來重視統(tǒng)計基礎工作建設，力求做到規(guī)范化、專人化。并結合工作實際，制定了一系列規(guī)范化制度，如《縣國土資源局財務財產管理制度》、《縣國土資源局保密工作制度》等，對我局統(tǒng)計工作予以規(guī)范，同時，下設財務室，財務人員持證上崗，并進行明確分工，落實各自職責，對我局財務運轉情況進行統(tǒng)籌管理。并由財務室定期組織各部門統(tǒng)計相關人員進行統(tǒng)計工作培訓，做好各部門內部統(tǒng)計管理工作。
二、勞動工資統(tǒng)計工作
我局勞動工資統(tǒng)計工作由財務室工作人員負責。他們本著服務全局，盡心盡職的`心態(tài)，以“及時性、準確性、完整性”為標準，與人社局等相關部門多溝通，確保形成準確、完整的勞動工資報表，及時報送至相關部門。
三、常規(guī)統(tǒng)計工作
我局常規(guī)統(tǒng)計報表都能做到及時、準確、完整上報。
四、服務業(yè)統(tǒng)計工作
我局未涉及服務業(yè)統(tǒng)計工作。
五、統(tǒng)計資料管理和統(tǒng)計信息化建設
1、嚴格執(zhí)行統(tǒng)計資料管理辦法，收集、整理和歸檔各種類型文件材料，做到文件材料的完全完整。
2、規(guī)范化整理本年非網(wǎng)報基層報表資料，裝訂成冊，做到資料保存完整，無缺漏和間斷。
3、統(tǒng)計資料有專人負責管理，保存時限嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。
單位管理自查報告6
尊敬的領導：
我謹代表公司采購部門，向您提交公司采購管理自查報告。
一、采購流程
1.需求分析：
在接到業(yè)務需求后，采購部門會進行需求分析，確定所需物品的性質、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等，并與業(yè)務部門溝通確認。
2.采購計劃：
根據(jù)需求分析的結果，采購部門會制定采購計劃，包括采購數(shù)量、采購時間、采購價格、采購渠道等。
3.采購執(zhí)行：
在采購計劃執(zhí)行過程中，采購部門會與供應商進行談判，并簽訂采購合同。采購部門也會根據(jù)供應商的交貨情況，及時進行采購訂單的驗收和付款。
4.采購監(jiān)督：
采購部門會定期對供應商進行評估，并對采購過程進行監(jiān)督，確保采購流程的順利進行。
二、采購成本
采購部門會仔細計算采購成本，確保采購價格的合理性。采購部門也會與供應商進行談判，爭取更低的采購價格。
三、采購質量管理
采購部門會確保采購物品的質量符合要求，并對采購物品進行檢驗和測試。采購部門還會與供應商簽訂質量合同，并對采購物品的'質量進行跟蹤和管理。
四、采購溝通
采購部門會與業(yè)務部門進行緊密的溝通，確保采購需求和業(yè)務部門的需求得到滿足。采購部門也會及時向業(yè)務部門提供采購信息和報告，以便業(yè)務部門了解采購情況。
五、采購流程優(yōu)化
采購部門會根據(jù)公司的業(yè)務需求和采購流程，提出采購流程的優(yōu)化建議，以提高采購效率和質量。
以上是我公司采購管理自查報告，我們一定會認真遵守公司的要求，不斷完善采購管理，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
單位管理自查報告7
為切實加強事業(yè)單位登記管理工作，根據(jù)省編辦關于印發(fā)〖全面推進事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理實施方案〗的通知（豫編辦〔2010〕278號）文件精神，按照事業(yè)單位登記管理暫行條例及其實施細則、河南省事業(yè)單位登記管理暫行操作規(guī)范的相關規(guī)定，結合淇縣實際，我縣將全面推行事業(yè)單位網(wǎng)上年檢作為今年事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理工作突破口，全力推進事業(yè)單位法人的網(wǎng)上登記工作�，F(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、事業(yè)單位登記管理工作基本情況
我縣參加已登記的事業(yè)單位法人共有 家，其中：2011年新設立登記 家，應參加年度檢驗的法人事業(yè)單位 家。截止6月30日，年檢合格 家，不合格 家，未年檢 家，不需年檢 家，年檢率為96%。在年檢過程中，我們對家事業(yè)單位法人進行了變更登記。
二、具體做法
1、提高思想認識，加強組織領導。
在全面理解、準確把握中央、省編辦關于加快推進事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理的通知精神和調查研究的基礎上，縣編辦切實加強組織領導，成立了全縣推進事業(yè)單位網(wǎng)上登記工作領導小
組，并明確一名副主任主抓網(wǎng)上登記工作。轉發(fā)了省編辦全面推進事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理實施方案，縣登記局的工作人員立足學習上求深入、操作上求規(guī)范、管理上求突破、履職上求實效的職能定位，強化對全縣事業(yè)單位網(wǎng)上登記工作的協(xié)調指導，充分發(fā)揮引領示范和技術指導作用。
2、工作措施得力，確保年檢工作順利推進。
針對今年事業(yè)單位年檢工作的新情況、新特點和新要求，在年檢工作中，我們注重做好以下四個方面的工作：一是加強業(yè)務培訓。網(wǎng)上登記年檢是項全新的工作，縣編辦、登記局領導非常重視，去年就向上級申請、訂購了操作光盤和操作手冊，并于下半年選派人員參加了國家局舉辦的網(wǎng)上登記師資力量培訓班。為確保網(wǎng)上登記工作順利實施，一方面于2010年12月舉辦了事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理專辦員培訓班，制作了課件，并讓參訓人員進行了上機操作。另一方面對事業(yè)單位較多的主管部門進行上門指導，印制了辦理業(yè)務指南并下發(fā)到事業(yè)單位，規(guī)范年檢的操作程序，從根本上保證了年檢工作的順利開展。二是落實事業(yè)單位法人證書的使用制度。我們主動與公安、質監(jiān)、人社、銀行等相關部門聯(lián)系，建立聯(lián)系函制度，定期不定期地通報事業(yè)單位登記情況，以便相關部門在辦理事業(yè)單位有關事宜時把握。這種登記管理機關與相關部門的分工合作，協(xié)調管理，實現(xiàn)了對事業(yè)單位真正意義上的動態(tài)管理。三是分片限時督辦年檢。我們將全縣應該
參加年檢的家事業(yè)單位按部門類別及地域位置進行合理的劃分，跟蹤督辦，確保年檢單位一個不漏。四是提高服務質量。樹立年檢就是服務的意識。在登記工作中，積極為事業(yè)單位創(chuàng)造良好的登記工作環(huán)境。對那些條件差不能上網(wǎng)的單位，我們采取多種方法，分部門、分系統(tǒng)進行面對面的演示、手把手操作或直接代為操作，通過精心的指導和優(yōu)良的服務，贏得了基層事業(yè)單位的'廣泛贊譽。
3、嚴格把關，確保事業(yè)單位年檢工作質量。
為了確保年檢工作的質量，我們在具體操作過程中，嚴格按照事業(yè)單位登記管理暫行條例及其實施細則的有關規(guī)定，規(guī)范辦理程序，并嚴格按照受理、審核、核準的權限分級進行操作。要求各事業(yè)單位提交的資料必須真實、齊全、準確，對事業(yè)單位提交的紙質材料，要求從事登記工作的同志從嚴把好材料審核關。首先根據(jù)申請的登記項目，結合不同單位的實際情況，審查材料是否齊全，再與網(wǎng)上提交材料逐項核對，發(fā)現(xiàn)有表格填寫不規(guī)范或材料提交不全的，我們堅持退回修改。對于有疑問的地方，不避重就輕，不怕麻煩，主動與其主管部門進行聯(lián)系，核實真?zhèn)�，確保表格填寫規(guī)范，材料齊全有效，登記事項無遺漏。
4、認真執(zhí)行條例，維護登記管理工作的嚴肅性。
我們深知事業(yè)單位法人年檢是登記管理工作的重要環(huán)節(jié)，為了維護登記管理工作的嚴肅性和權威性，截止到年檢規(guī)定結束，
時間，依法對一些未參加年檢單位發(fā)出督辦函督促其盡快年檢；對個別已無業(yè)務和人員已不能正常開展工作的單位，首先確定為不合格的事業(yè)單位。我們再針對不同的情況，通知到其主管部門，并要求其根據(jù)實際情況進行整改或辦理注銷登記。
5、建立臺帳，提高登記管理工作水平。
縣登記管理局將170多家事業(yè)單位的基礎信息按照設立、年檢、變更和注銷等業(yè)務建立了總賬和分戶賬，為實施對事業(yè)單位的動態(tài)監(jiān)管創(chuàng)造了條件。年檢工作結束后，我們將所有年檢的事業(yè)單位的相關材料按有關程序進行了及時的歸檔，形成了該事業(yè)單位包括設立、變更、年檢和注銷等一整套完整的登記檔案。同時通過采取查閱資料、與主管部門聯(lián)系等措施，進一步建立健全和完善規(guī)范了事業(yè)單位臺賬，有效解決了個別事業(yè)單位基礎信息不全、名稱不清、歸屬不準等問題。同時我們還建立了面向社會的免費檔案查詢制度。上半年共接待檢察院、法院案件調詢事業(yè)單位登記檔案3件次。
三、自查結果
1、訂購光盤和資料情況
2010年我們按照留有余地的原則，申請訂購了210套光盤和學習資料。
2、2010年11月派一名工作人員參加了國家局在長沙舉辦的網(wǎng)上登記師資力量培訓班。12月23-24日，舉辦了全縣事業(yè)單位
登記管理工作專辦員網(wǎng)上登記操作培訓班，參訓人員達140余名。
3、截止2011年6月30日，除7家事業(yè)單位由于機構改革人員發(fā)生變動未正常年檢外，其余已登記事業(yè)單位全部實行網(wǎng)上年檢。
4、設備配備情況
電腦：聯(lián)想揚天A4800V；HP5200L打印機；HPG4050掃描儀；尼康COOLPIX S8000數(shù)碼相機；固定IP寬帶網(wǎng)絡。
5、工作落實情況
一是2010年12月24日召開全縣事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理工作會議；二是成立了領導小組；三是轉發(fā)了省網(wǎng)上登記管理工作實施方案；四是印發(fā)2010年度全縣事業(yè)單位法人年度檢驗通知；五是對不及時參加年檢的單位采取電話督辦、發(fā)函督辦等方式進行督促。
6、宣傳工作
我們充分利用網(wǎng)絡、簡報等媒體，對網(wǎng)上登記管理工作廣泛宣傳，積極推進政務公開。通過編印事業(yè)單位法定代表人培訓資料、事業(yè)單位網(wǎng)上登記工作事項告知單、在辦公場所制作懸掛事業(yè)單位網(wǎng)上登記工作流程、事業(yè)單位網(wǎng)上登記工作一次性告知事項和工作宣傳展板等措施，為事業(yè)單位學習掌握登記管理工作政策規(guī)定，展示登記管理機關窗口形象搭建了平臺。去年首次在縣政府門戶網(wǎng)站上進行了事業(yè)單位年檢結果和部分
單位年度報告公開，今年將進一步加大公開力度，除個別需要保密的事項外，將實行全部事業(yè)單位年檢結果、年度報告內容、重要事項三公開，方便社會群眾對事業(yè)單位登記管理工作的監(jiān)督。
四、存在的問題
2010年度事業(yè)單位網(wǎng)上年檢工作已經結束，在工作中雖然積累了一些經驗，取得了一定成績，但也存在著一些問題。主要表現(xiàn)在：事業(yè)單位的法定代表人發(fā)生變化時變更登記不夠及時；個別部門和事業(yè)單位對事業(yè)單位法人登記的重要性認識程度還不夠；個別規(guī)模較小事業(yè)單位因條件所限無法實施網(wǎng)上辦公等。
五、整改措施
我們將在以后的工作中采取以下措施進行整改：一是要提高認識，加強領導，將事業(yè)單位登記管理工作向縣領導積極匯報，爭取領導支持，進一步推進登記管理工作；二是加強培訓，提高各事業(yè)單位法定代表法制意識，爭取下半年舉辦事業(yè)單位法定代表人和登記專辦員培訓班。三是要加大宣傳力度，爭取在本地政務信息、宣傳媒體多發(fā)稿件，對事業(yè)單位登記管理工作廣泛宣傳，推行登記管理工作政務公開。
事業(yè)單位登記管理局
2011年6月30日
單位管理自查報告8
根據(jù)學校關于互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱安全保密自查工作通知的要求，我院高度重視，進一步壓實xx主體責任，認真組織開展保密自查自評工作，現(xiàn)將自查報告如下：
一、健全完善互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱安全保密制度。院黨委十分重視xx，嚴格執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的保密原則,嚴格執(zhí)行有關網(wǎng)絡安全制度，不斷完善xx機制。
二、嚴把互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱信息發(fā)布審核關。凡用工作郵箱發(fā)布信息均要通過分管領導審核，安排專人發(fā)布，并做好信息發(fā)布登記記錄。用互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱等處理有關信息時，設置了保密提醒功能。
三、加強對工作郵箱以及個人郵箱的檢查。經自查，我院開設的`互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱，沒有違規(guī)儲存、傳輸、處理國家秘密和工作秘密，沒有發(fā)現(xiàn)以單位、部門名稱或者簡稱命名的互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱，沒有將單位工作郵箱郵件自動轉發(fā)至個人郵箱或境外郵箱；沒有用個人郵箱處理公務的行為；建立完善相關制度，認真完善和落實日常保密管理措施，不存在泄密隱患，互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱保密安全狀況良好。
四、發(fā)現(xiàn)問題立即整改。在自查過程中，發(fā)現(xiàn)個別工作郵箱登陸密碼設置雖符合保密要求，但未定期修改密碼，立即要求負責人員進行整改，并明確使用人的職能職責，確保定期對使用郵箱密碼進行修改。
通過此次開展互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱保密自查工作，我院摸清和掌握了基本情況，明確了今后xx的努力方向。我院將以此次互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱保密檢查工作為契機，進一步建立健全xx規(guī)章制度，不斷強化工作人員保密意識，嚴格規(guī)范工作人員保密行為，定期開展互聯(lián)網(wǎng)工作郵箱保密自查工作，及時整改存在的問題，切實將xx落實到各項工作中去，不斷推動安全xx向前發(fā)展。
單位管理自查報告9
為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：
一、自查的主要內容：
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經核查，我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、領用、保管、使用情況如下：
�。ㄒ唬┯≌驴讨品矫�。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負責統(tǒng)一制作的。
（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。
�。ㄈ┯≌碌谋９芊矫�。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜（箱）內進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的.情況。
�。ㄋ模┯≌率褂梅矫妗Ｎ也渴褂糜≌聲r，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
（五）印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)縣聯(lián)社轉發(fā)《關于中國銀監(jiān)會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號文件）的有關要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、印章使用管理的自查情況
（1）xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時上交聯(lián)社有關部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
�。�2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業(yè)務用章和日常辦理業(yè)務的個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務種類，相關人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。
�。�3）嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。
二、自查中存在的問題：
各網(wǎng)點行政印章未入庫保管。
三、整改措施：
今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。
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單位管理自查報告10
省公司辦公室：
為進一步規(guī)范印章管理，切實防范印章操作風險，我公司按照省公司印章管理辦法和有關文件的要求，根據(jù)市公司部署，仔細對照檢查標準，認真開展了公章管理操作情況的全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、日常管理
確定市公司辦公室為印章管理部門，各基層公司機關各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有：市公司黨委印章、市公司本部、機關各部門、各基層公司行政印章、總經理印鑒，全部存放于市公司配置的特制保險箱內，由辦公室負責人保管，切實做到了人離章收。各類印章保管完好，沒有遺失、損壞。
在辦理用印需求時，嚴格實行用印審批登記制度，做好用印登記，市公司辦公室均要求認真填寫《公司印章使用申請單》，《公司印章使用登記簿》，并由辦公室負責人、法律部負責人、公司主要領導審核簽字后方加蓋公章。
對于新刻制、新啟用的印章，市公司辦公室均嚴格依照上級規(guī)定，使用電子印章管理系統(tǒng)，履行相關流程，報請省公司得到批復，辦理具體事宜。
二、存在問題
自查中，發(fā)現(xiàn)電子印章管理系統(tǒng)未全部實施現(xiàn)象。
我公司已經對刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請示流程，已經嚴格按照省公司規(guī)定，執(zhí)行了相關電子管理系統(tǒng)程序。但對各基層公司、機關各部門請示市公司用印等流程，沒有及時啟動電子印章管理系統(tǒng)程序，主要原因是：
1、相關人員選配不及時，電子印章管理系統(tǒng)人員角色確定延后；
2、電子印章管理系統(tǒng)輔助設備配置延期，致使暫時無法實現(xiàn)全轄及時系統(tǒng)上線。
三、整改措施
針對上述問題，我公司重新學習了省公司有關制度文件，制定以下整改措施：
1、設置崗位、選調人員。
明確我公司自6月1日起，正式全面啟用電子印章管理系統(tǒng)。在市公司辦公室設置印章管理崗位，由市公司辦公室主任為印章第一管理人，印章專管員為第二管理人，兩人執(zhí)行AB崗位角色，互相監(jiān)督； 同時確定各基層公司、各部門的綜合崗位人員為各自本單位印章系統(tǒng)管理及申請人，負責用印操作；
2、加強培訓、系統(tǒng)學習。
市公司辦公室已經將電子印章管理系統(tǒng)的'操作手冊、PPT文檔、管理辦法下發(fā)給各部門、各基層公司，要求全轄相關人員認真學習；
由于當前正值商車費改和沖刺半年業(yè)務的關鍵時期，各部門各基層公司工作異常繁重，暫時無法召集全部人員集中培訓，市公司辦公室將擇期安排專場集中培訓，有鑒于此，市公司辦公室于5月27日，派印章專管人員赴先期使用系統(tǒng)較好的公司現(xiàn)場求教、觀摩，反復自習演練，以求熟練。
市公司辦公室將采取一對一的方式，對各部門各基層公司印章系統(tǒng)操作人員進行指導。
3、強化督導、完善制度。
結合日常管理，在已有制度基礎上，進一步完善具體規(guī)章，做到常態(tài)化，督導有章可循，嚴明印章管理紀律。此外，將目前僅有的1臺電子印章專用打印機配置印章管理崗位，專供市公司本部內各機關部門、營業(yè)機構使用電子印章打印，本部以外各基層公司的專用打印機，將繼續(xù)向上級申請配置齊全。
單位管理自查報告11
隨著社會經濟的發(fā)展，各種各樣的單位不斷涌現(xiàn)，專門從事各種行業(yè)的生產和經營活動。同時，隨著生產技術、經營管理的進步，單位的資產規(guī)模也在不斷擴大。如何保證單位資產的安全和高效運營，成為每一個企業(yè)主和資產管理者需要思考的問題。近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)等先進技術的應用，資產管理的手段也逐漸得到升級。除了傳統(tǒng)的手工臺賬和電子化臺賬外，還有更加高效便捷的資產管理軟件出現(xiàn)。為確保資產管理的規(guī)范化、精細化、信息化和智能化，各類單位開始自查資產管理，定期出具資產管理自查報告。
所謂資產管理自查，就是單位為了保證資產的安全、合理、高效管理，通過內部審核，對單位資產管理情況進行全面深入的自我檢查、自我審查、自我評估和自我提升的一種管理方式。通常通過審核表格的方式，對資產的購買、使用、維護、保管、處置等環(huán)節(jié)進行檢查、核對，并根據(jù)各項管理指標打分，制定糾正措施和提升方案。自查期限一般為一年一次，也可以視情況根據(jù)具體需要進行強化。資產管理自查是單位管理的一項重要任務，它不僅反映了單位的管理水平和管理效益，更是規(guī)范管理的重要手段。
那么，資產管理自查報告又應該如何書寫呢？本文將根據(jù)“單位資產管理自查報告”這一主題，對資產管理自查報告的書寫進行詳細闡述。
一、報告的基本格式
資產管理自查報告通常由以下幾部分組成：
�。ㄒ唬┓饷婧蜆祟}：報告封面上必須標明報告的名稱、單位名稱、報告期等信息。
�。ǘ┣把裕航榻B報告的.編寫背景、目的和意義。
�。ㄈ┲黧w內容：包括資產管理自查情況、自查總結和自查建議。
�。ㄋ模└戒洠喊ǜ黝悪z查記錄表、資料、照片等資料。
�。ㄎ澹┖笥洠簩Ρ敬巫圆閳蟾孢M行總結和感悟。
二、報告的主要內容
（一）資產管理自查情況
資產管理自查報告的核心部分，主要包括以下幾個方面的內容：
1、資產管理制度落實情況：對資產管理制度的建立、修訂、執(zhí)行、監(jiān)督等情況進行描述，并分析存在問題及原因。
2、資產核查情況：對資產管理臺賬、標簽、庫房、電腦軟件、資產使用登記表格等進行核查。
3、資產使用管理情況：對資產的使用情況、保養(yǎng)、維修、檢測等情況進行核查，并提出改進意見。
4、預算執(zhí)行情況：對上年度預算和資產管理的實際執(zhí)行情況進行比對，并分析差異原因。
5、資產處置情況：對過去一年的資產出售、調撥、報廢等處置情況進行描述，并說明是否符合規(guī)程和程序。
6、資產損失情況：對過去一年因不良管理、盜竊等導致的資產損失和損毀情況進行描述，并提出防范措施。
7、其他管理情況：如資產管理系統(tǒng)的升級和改進、員工培訓等方面，也應在此處進行說明。
�。ǘ┳圆榭偨Y
對自查情況的分析和總結是自查報告的重要組成部分。在總結中，需要對自查情況進行梳理和提煉，分析存在的問題和原因，如管理制度不完善、員工意識不強、管理程序不嚴格等。同時，還應該結合單位的實際情況，提出可行性解決方法和建議，如加強內部管理、規(guī)范標準操作程序、提高員工責任意識等�？偨Y要言簡意賅、突出重點，并提出具體的解決思路和方案。
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自查報告的最后一部分是自查建議。這一部分是在總結的基礎上，針對存在的問題、挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢，提出未來改進和提升的具體計劃。自查建議是自查報告的靈魂所在，也是預示著單位未來資產管理改進的方向。自查建議可以從技術、管理、人員等方面，列出切實可行的改進措施和預期成效，并明確負責人和時間表。
三、報告的意義
資產管理自查報告具有以下幾個方面的重要意義：
1、規(guī)范管理，提高管理水平。資產管理自查報告是對單位資產管理制度、程序、人員能力等方面進行檢查和評估的過程，可以及時發(fā)現(xiàn)問題，加強管理規(guī)范，提高管理水平。
2、保證資產安全，降低風險。自查報告可以發(fā)現(xiàn)資產盜竊、意外損毀、技術陳舊等問題，及時消除隱患，保證資產的安全可靠。
3、提高資產利用率，減少浪費。通過自查報告，可以發(fā)現(xiàn)并改進一些不合理的資產使用方式，提高資產利用率，降低浪費，達到節(jié)約資源的目標。
4、增強社會信譽度。定期出具資產管理自查報告，不僅是對自身管理能力和掌控力的體現(xiàn)，更是展示單位誠信、責任、規(guī)范的表現(xiàn)，可提高社會信譽度。
以上就是對“單位資產管理自查報告”這一主題的詳細解釋。總之，資產管理自查報告是單位管理的重要組成部分，使用科學有效的資產管理自查報告，可以不斷提高資產管理效率和管理水平。通過資產管理自查報告的整理、分析和總結，使單位能夠及時了解資產管理的問題和風險點，制定出切實可行的解決方案，保證資產管理的規(guī)范化、精細化和智能化。
單位管理自查報告12
為全面掌握xxx市事業(yè)單位人員聘用合同簽訂情況，進一步完善事業(yè)單位人員聘用制度，對全市各事業(yè)單位人員聘用制度推行情況進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下。
一、推行事業(yè)單位人員聘用制度的基本情況
XX市現(xiàn)有事業(yè)單位百余家，人員幾千人，自事業(yè)單位崗位設置工作開展以來，全市事業(yè)單位均已全面推行了人員聘用制度，占事業(yè)單位總數(shù)的100%，所有人員均已簽訂聘用合同，其中專技人員人，管理人員人，工勤人員人，簽訂合同人員比例達到100%。實行事業(yè)單位聘用合同管理制度，是深化事業(yè)單位人事制度改革，建立起適應社會主XX市場經濟需要和事業(yè)單位自身特點的一項人事管理制度。核心內容就是事業(yè)單位與工作人員通過簽訂聘用合同的形式，來確定單位與個人的聘用關系，明確并履行雙方責任、權利、義務的一種人事管理制度。在聘用制實施過程中，我市始終堅持按需設崗、競聘上崗、按崗聘用、合同用人、崗位管理的原則。事業(yè)單位通過建立競爭機制，對廣大事業(yè)單位工作人員產生了一定的促動作用，職工的危機感與競爭意識明顯增強，工作效能顯著提高，促進了各項事業(yè)的發(fā)展。然而，由于種種制約因素的存在，人員聘用制度中不可避免地存在一定的問題和難點。
二、實施聘用制度過程中存在的主要問題、難點
�。ㄒ唬┧枷胝J識不到位在自查中，發(fā)現(xiàn)部分事業(yè)單位工作人員對實行聘用制在認識上還存在誤區(qū)，沒有從單位的發(fā)展和自身的發(fā)展去認識實行聘用制的重要性，認為聘用制不過是搞形式，簽與不簽一個樣，“一簽定終身”的思想依然存在，缺乏有效的競爭機制，沒有產生危機感和競爭意識。
（二）聘后管理不到位實施聘用制的一個標志就是單位和職工經協(xié)商一致，簽訂聘用合同，表明從此形成了新的平等的權利義務關系，實現(xiàn)“行政依附關系向平等人事主體的轉變”、“國家用人向單位用人的轉變”。但是大部分單位對聘用制的理解僅僅停留在簽訂合同的層面，而忽視了聘后管理。有的單位將聘用合同的簽定作為一項程式化的工作，例行公事地
三、20xx年一簽，沒有開展有效的聘后管理，致使考核走過場，獎懲不明，續(xù)聘、解聘缺乏依據(jù)。
�。ㄈ┤藛T“出口”不暢人員的“出口”問題一直是事業(yè)單位推行聘用制的難題。從理論上講，實行聘用制，就必然有人要被解聘，或聘用期滿后，終止聘用合同。人員被解聘和終止聘用合同后自然應當進入“市場”，重新尋找自己的位置。但在現(xiàn)階段這個做法還是有些理想化，至少在很多單位還很難推行，人員“出口”往往只停留在退休等途徑。
�。ㄋ模┡涮字贫炔煌晟剖聵I(yè)單位人員聘用制度改革涉及方方面面，情況比較復雜。能否順利推進這項改革，相關配套制度的制定和完善十分重要。在推行聘用制的過程中，許多單位習慣采用過去的.做法，沒有及時修改和完善相關規(guī)章制度，變更相應的條款和規(guī)定，導致與聘用制相配套的政策、制度相對滯后，這其中包括薪酬制度、考核制度、落聘人員利益補償機制等。
三、對完善聘用制度、規(guī)范合同管理的意見和建議
�。ㄒ唬┩怀鲋攸c，強化聘前聘后管理，建立完善聘用工作程序
1、科學合理設置崗位。崗位設置是推行事業(yè)單位聘用制的前提。事業(yè)單位應以行業(yè)特點和本單位的職能、編制為依據(jù)，結合專業(yè)技術職務結構比例，按照科學合理、精簡效能和因事設崗、以崗管人的原則設置崗位。內部崗位設置一經確定，要制定崗位說明書，明確每個崗位的職責、任務、任職條件等。
2、規(guī)范聘用行為。聘用合同是個人與聘用單位具有人事關系的法律依據(jù)。聘用合同質量高低，關鍵在于約定內容是否符合實際、是否具體可行。千篇一律的聘用合同只能是搞形式、走過場，難以起到合同化管理的目的。事業(yè)單位要“用足用好”法律賦予的權利，掌握合同約定的技巧，根據(jù)本單位實際，具體約定合同內容。必備條款，要有大量約定內容；約定條款，要注意遵循法律原則。此外，在人員聘用過程中，要堅持競爭上崗、按崗聘用和公開、公平、公正的原則，規(guī)范聘用程序和聘用行為。
3、完善考核制度。要將考核作為加強聘后管理的主要手段，堅持領導考核與群眾評議相結合、考核工作實績與工作態(tài)度相統(tǒng)一、考核內容與崗位實際需要相結合的思路，對受聘人員的工作情況進行年度考核和聘期考核。建立和完善事業(yè)單位考核制度，制定以工作實績?yōu)橹饕獌热荨⑴c所承擔職能相一致的考核指標體系和標準，建立健全適合各類不同人員的考核評價體系�？己诉^程中，能量化的盡量量化，不能量化的具體細化。要把考核結果作為續(xù)聘、晉級、獎懲和解聘的主要依據(jù)，與人員的使用、獎懲、培訓掛鉤。
（二）著眼整體，配套推進改革，確保積極平穩(wěn)實施人員聘用制度
1、改革分配制度。分配制度改革作為事業(yè)單位人員聘用制度改革的關鍵環(huán)節(jié)和核心動力其作用不容忽視，在一定程度上分配制度產生的激勵機制直接影響人員聘用制度的實行。
2、建立完善人事服務體系。加強人才市場機制建設，積極為落聘待崗人員拓寬就業(yè)渠道創(chuàng)造必要條件。在實行人事代理制度基礎上，可逐步推行全員代理制、人才派遣制，使事業(yè)單位與各類人才充分享受用人與擇業(yè)的自主權。加強事業(yè)單位人事爭議仲裁制度建設，健全人事爭議仲裁機構，及時受理和仲裁人事爭議案件，切實維護用人單位和職工雙方的合法權益。
單位管理自查報告13
根據(jù)興檔函[20xx]5號文件精神，我單位嚴格按照相關檔案管理標準，認真開展了省三級規(guī)范化檔案管理單位自查整改工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、機構與組織管理
長期以來，我單位把檔案工作列入了單位工作的重要議事日程，在年度目標考核中作為一項重要內容予以考核。建立了相應的管理體制，明確了黨委副書記為組長和各股室負責人為主要成員的'領導小組，同時明確了各部門及人員的檔案管理職責，檔案資料具體由辦公室統(tǒng)一負責收集、整理、登記、歸檔、借閱，配備有業(yè)務能力強且相對穩(wěn)定的兼職檔案工作人員，并積極參加縣檔案局的業(yè)務培訓，所需人員、經費、設備設施等基本能按時予以解決，做到了制度健全、管理規(guī)范，確保了檔案工作渠道暢通，能夠適應本單位檔案工作的需要。
經自查，我單位機構組織與管理項目自查得分：18分。
二、基礎設施
我單位配備了專門庫房、計算機、復印機對檔案資料進行管理，配有專門檔案柜架基本能容納10年以上的檔案，檔案裝具統(tǒng)一在縣檔案局購買。
經自查，我單位檔案管理基礎設施項目自查得分：11.5分。
三、業(yè)務建設
我單位文件資料嚴格按照有關規(guī)范要求歸檔，各類檔案齊全完整，參照縣檔案局相關文件要求編制了我單位《機關文件材料歸檔范圍》和《文書檔案保管期限表》，保管期限劃分明確，檔案案卷質量符合國家規(guī)定，檔案保存完好，檔案的現(xiàn)代化管理工作納入了單位信息化建設規(guī)劃，與辦公自動化工作同步進行。
經自查，我單位檔案管理業(yè)務建設項目自查得分：43分。
四、開發(fā)利用
我單位編制了全宗介紹、大事記、基礎數(shù)據(jù)資料匯編，以及基本檢索工具，實行了借閱和利用效果登記。按照程序提供檔案查閱服務，發(fā)揮了檔案利用的積極作用。
單位管理自查報告14
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[XX]109號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司XX年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕�(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧請蟊砀阶⒅性敿毰�，不得以《企業(yè)會計準則》中的.原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在XX年12月份公司組織安排了“財務部門XX年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的`業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的it系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理，固定資產請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在XX年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結果：從XX年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節(jié)表完成后，對銀行存款余額調節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執(zhí)行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于XX年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3.關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結果：經過整改公司在XX年12月31日前所有關聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。
二、自查內容
1、財務收支管理情況
我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。
2、訴訟費收費情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項管理情況
由于財政預算管理的有關規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序情況
我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業(yè)銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設立農業(yè)銀行營業(yè)點，由經辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財務室設專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領一本票據(jù)，以后繳舊領新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關規(guī)定和財政核銷票據(jù)。《非稅收入一般繳款書》按照相關規(guī)定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。
三、不足及建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。
單位管理自查報告15
市保密局：
為貫徹落實辦發(fā)，關于轉發(fā)《關于加強黨政機關和涉密單位網(wǎng)絡保密管理的規(guī)定》的通知，我局高度重視，組織人員對照《規(guī)定》進行自查，建立了保密工作和信息發(fā)布審查工作臺帳，明確了保密工作責任人，現(xiàn)自
查報告如下：
一、對涉密計算機（含筆記本電腦），主要有黨政網(wǎng)計算機、金財網(wǎng)計算機、黨政網(wǎng)外網(wǎng)計算機各一臺，進行了一次全面清查：無違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的現(xiàn)象；沒有感染“木馬”病毒；沒有使用過非涉密移動存儲介質；沒有安裝無線網(wǎng)卡等無線設備。
二、非涉密計算機（含筆記本電腦）使用管理情況進行的清查，沒有存儲、處理涉密信息或曾經存儲、處理過涉密信息；沒有感染“木馬”病毒；沒有使用過涉密移動存儲介質。
三、移動存儲介質使用管理情況進行的清查：涉密移動存儲介質進行了登記、編號、密級標識；沒有涉密移動存儲介質外出攜帶現(xiàn)象；在涉密與非涉密計算機之間沒有交*使用移動存儲介質；非涉密移動存儲介質沒有存儲、處理涉密信息或曾經存儲、處理過涉密信息。
四、辦公網(wǎng)絡使用管理情況進行的`清查：辦公網(wǎng)絡涉密網(wǎng)和非涉密網(wǎng)定位準確：涉密網(wǎng)對行政并聯(lián)審批網(wǎng)（即政務外網(wǎng)）實現(xiàn)物理隔離、履行審批手續(xù)；非涉密網(wǎng)沒有存儲、處理涉密信息。
五、涉密載體清理情況：個人手中未履行登記手續(xù)的涉密紙質文件資料得到清理；非工作需要的涉密電子文檔得到清理；未登記編號的移動存儲介質有得到清理。
六、相關制度建設情況進行的清查：建立了涉密和非涉密計算機保密管理制度；建立了涉密和非涉密移動存儲介質保密管理制度；建立了涉密網(wǎng)絡保密管理制度；完善建立涉密計算機維修、更換、報廢保密管理制度，完善在公共信息網(wǎng)絡上發(fā)布信息保密管理制度
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