企業(yè)自查報告（薦）
在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的企業(yè)自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
企業(yè)自查報告1
按照縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開展“小金庫”自查自糾工作�，F將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理“小金庫”工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照要求，我局對各類帳戶、帳據進行了認真細致的`清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入區(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制法規(guī)教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
企業(yè)自查報告2
20xx年以來，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導下，認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《******公司檔案管理辦法（試行）》，以實現檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學化為目標，狠抓檔案管理質量，不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實做到檔案的完整和安全�，F將我司檔案管理自查情況報告如下：
一、加強組織領導，檔案管理體制更加健全。
近年來，公司領導高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設為基礎，以規(guī)范管理為核心，進一步完善了檔案管理工作機制，先后建立健全了由公司領導任組長，各部室負責人為成員的檔案管理工作小組，實現了檔案目標管理工作的統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，形成了公司領導掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負責的管理網絡，使我司的檔案管理工作邁上新臺階。
二、強化制度管理，檔案管理工作更加規(guī)范。
為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎上，加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴要求，切實加強文件的收、發(fā)工作，嚴格登記、科學分類、組卷合理、編目規(guī)范，努力做好
文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作，加強檔案管理人員的'保密意識，增強對歸檔文件材料的保密力度，實行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎設施方面，我司根據資金的實際情況，配備了鐵柜、空調、災火器等辦公設施，基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和安全。
通過一系列手段和措施，我司進一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識進腦、管理理念入心”，公司上下呈現出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。
三、明確工作目標，檔案業(yè)務建設更加有序。
根據檔案工作的有關規(guī)定，我司結合自身實際，制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等，對形成的文書、會計、業(yè)務等檔案資料分門別類按規(guī)定進行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數2914件，其中：文書檔案2408件（永久1020件，長期346件，短期1042件），會計檔案382件（永久17件，長期365件），業(yè)務檔案124件。通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績，但與總部領導的要求還有一定差距，主要表現在：一是各部室的檔案責任意識方面有待加強；二是在開發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠；三是由于實際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓還有待加強；四是檔案管理的基礎設施有待進一步完善。
針對以上問題，我們制定了整改計劃：（1）檔案管理工作要建立在平時認真、仔細、及時的基礎上，在日常工作中，要隨時進行整理、分類、歸檔，做到規(guī)范化管理；（2）加大宣傳力度，進一步組織學習檔案管理基本知識，充分認識檔案工作的重要性；（3）加強監(jiān)管工作，檔案管理人員要定期對公司的文件資料進行保密檢查，發(fā)現問題及時糾正，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)；（4）進一步加強制度落實力度，做到有章可依、有章必依、違章必究；（5）進一步抓好軟硬件建設，確保檔案安全。
在今后的工作中，我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神，加強措施，加大力度，努力改進檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。
***公司
二〇xx年xx月xx日
企業(yè)自查報告3
企業(yè)為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標準化方面邁進，就要寫自查報告。企業(yè)合同管理自查報告寫什么內容，那么，關于企業(yè)合同管理自查報告怎么寫，你知道怎么寫嗎？如果不知道，就一起看看小編整理的內容吧!
合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內容，在市場經濟日益發(fā)達的現代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標簽。企業(yè)信用的好壞直接關系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥�，同時，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關鍵環(huán)節(jié)，因此加強對企業(yè)合同工作的管理，已成為上下的共識。
一直以來，合同管理嚴格按照公司《合同管理辦法》相關要求執(zhí)行，在遵守國家法律、政策的基礎上，始終堅持平等互利、協商一致、等價有償的原則，自20xx年以來，連續(xù)獲得第十、十一屆重合同守信用企業(yè)獲譽稱號。為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標準化方面邁進，現將合同管理自查報告簡單匯報如下：
一、嚴格審查，履約到位
目前合同種類繁多，數量大，主要涉及到工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務合同等。根據公司《合同管理辦法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴格管理。今年以來已經完成簽訂的合同60余份（不包含未回收部分），標的額達1000萬余元。面對合同類型多，標的額大，履行周期長等特點，從維護公司的.經濟利益出發(fā)，凡是涉及到的重大經濟合同均由業(yè)務部門參與洽談、起草，并報公司研究確定，最終由公司審批簽訂，杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責不清，職權不明的問題。在合同招投標過程中，合同條款按照標段特點進行專項設臵，在招標結束后，再根據中標人在投標階段的 -
各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中，并且在合同談判前做好市場調查工作，做到嚴把法人資格關、個人身份關、合同條款關、履約能力關、資信等級關、擔保能力關。由于重視合同在經濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故，未出現一筆合同糾紛，做到了合同、信用管理工作“零失誤”。
二、完善建設，提高水平
編制完成《合同管理辦法》、《經濟合同管理規(guī)定實施細則》、《合同管理標準作業(yè)流程指導書》，根據公司合同管理實際運行需要，結合公司的行業(yè)特點多次進行修改、討論，確定了合同全面管理、全程控制、分工協作的原則，完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程，對合同基礎管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據可查，設立了合同管理員，主要負責合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作，注意保持合同檔案的完整性（合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會議紀要等與合同相關資料），按時更新合同履行情況，以便能及時、準確地提供統(tǒng)計數據和有關資料，為領導的決策提供依據。
三、規(guī)范管理，杜絕風險
按照公司《合同管理辦法》，進一步規(guī)范了合同管理工作，所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理，并確保程序合法，杜絕了不完善和不合法的合同的出現；依法檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同中出現的問題，會同合同承辦人員辦理有關合同文書，建立合同檔案，有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為；在對外- 2 -
簽訂合同時一律使用合同示范文本，針對不同的合同類型，根據公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用，結合簽訂審批流程、授權委托制度的推行，使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道，極大地降低了合同的法律風險。
四、存在的不足
今年無論是合同管理，還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步，但客觀地講，也存在一些問題。一是合同管理人員的素質和工作水平有待進一步提高，對合同法律相關知識需要進行進一步學習；二是完善合同履行制度，對需罰款的情形應當告知相關部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務員幾個主管部門職責，進一步提高審查質量；四是合同管理還需進一步細化，這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。
企業(yè)自查報告4
根據《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關于印發(fā)萬家企業(yè)節(jié)能目標責任考核實施方案的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[20xx]1923號）和省經信委《關于做好萬家企業(yè)節(jié)能目標責任考核的通知》（蘇經信節(jié)能2012622號）要求，我們對我單位20xx年度節(jié)能目標完成情況和節(jié)能措施落實情況進行了自查，現對照考核內容，逐項報告如下：
一、20xx年節(jié)能目標完成情況（分值40分，自查得分40分）
�。ㄒ唬笆濉惫�(jié)能量進度（分值40分，自查得分40分）
國家下達給我單位“十二五”節(jié)能量為噸標準煤，20xx年應完成“十二五”節(jié)能量的20%，即節(jié)能量噸標準煤，經統(tǒng)計，我單位20xx年節(jié)能量為噸標準煤，完成了（或未完成）“十二五”節(jié)能目標進度的20%。
證明文件：
二、20xx年節(jié)能措施落實情況（分值60分，自查得分60分)
�。ǘ┙M織領導情況（分值6分，自查得分6分）
1、建立節(jié)能工作領導小組
我單位于xxxx年x月成立了節(jié)能工作領導小組，加強對單位節(jié)能工作的領導，分管領導xxx任領導小組組長，領導小組辦公室設在xxxx(部門)，負責領導小組的日常工作。20xx年，
領導小組辦公室牽頭召集協調領導小組各成員單位開展了各項節(jié)能工作，定期研究部署單位節(jié)能工作，（開展工作內容及存在的不足）。
自查得分：2分。
證明文件：
2、設立專門能源管理崗位
我單位于xxxx年x月設立了專門能源利用崗位，聘任xxx(職稱和職務)為能源管理負責人，其工作職責為………………..。
自查得分：3分。
證明文件：
（三）節(jié)能目標責任情況（分值6分，自查得分6分）
1、合理分解節(jié)能指標
根據國家和市政府給我單位下達的節(jié)能年度目標，將指標
逐級分解，分解給各部門、班組及崗位，層層落實、目標明確、管理到位。
自查得分：2分。
證明文件：
2、加強節(jié)能目標完成情況評價考核
我單位嚴格進行目標責任考核和檢查，制定了節(jié)能目標考核辦法，與各部門、班組簽訂目標責任書，定期對節(jié)能目標進行考核，將考核結果作為部門、班組領導綜合考核評價體系的重要內容，進行績效管理。并在內部建立了月度能源消耗預警分析制度，定期編制本單位能源消耗分析報告，并對后期情況進行預測。
自查得分：2分。
證明文件：
3、落實節(jié)能考核獎懲制度
每年年底，我單位節(jié)能工作領導小組發(fā)布決定，對上年度企業(yè)節(jié)能工作先進部門、班組和先進個人進行表彰獎勵，（獎懲措施及20xx年考核結果）。
自查得分：2分。
證明文件：
�。ㄋ模┕�(jié)能管理情況（分值28分，自查得分28分）
1、建立企業(yè)能源管理體系
我單位按照《能源管理體系要求》（GB/T23331—20xx），將能源管理工作與用能全過程相結合，建立能源管理體系，xxxx年xx月并通過了由xxxxxxx(（認證單位名稱）管理體系認證（或評價）。在實際工作中，按照能源管理體系文件要求運行，（如何運行，取得的效果）。
自查得分：5分。
證明文件：
2、配備和管理能源計量器具
我單位長期高度重視能源計量管理工作，制定了一套完善的能源計量管理制度（制度名稱），建立了能源計量管理網絡，按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167）的規(guī)定要求，認真開展能源計量監(jiān)督檢查和達標評價工作，能源計量器具配備基本齊全（百分比）。能源消費原始記錄和統(tǒng)計臺帳健全。
自查得分：2分。
證明文件：
3、實現能耗數據在線采集、實時監(jiān)測
我單位投資xx萬元建設了能源計量監(jiān)控管理系統(tǒng)，各類能源介質的計量全部通過網絡進行數據通訊，實現了能源動力設備的實時監(jiān)控和能源計量數據統(tǒng)一管理的信息化平臺。
自查加分：1分。
4、加強能源統(tǒng)計分析
設立了能源統(tǒng)計崗位，有專人負責統(tǒng)計，能源消費原始記錄和統(tǒng)計臺帳健全，能源消耗分析（如何分析）。
自查得分：2分。
證明文件：
5、執(zhí)行能源利用狀況報告制度
根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》的規(guī)定，我單位由節(jié)能負責人每年負責填寫并定期向管理節(jié)能工作的部門報送《能源利用狀況報告》，20xx年，我單位報送的《能源利用狀況報告》經市節(jié)能有關部門審查，報告合格。
自查得分：3分。
證明文件：
6、開展能源審計
按照《企業(yè)能源審計技術通則》(GB/T17166)的要求，于xxxx年xx月，完成了能源審計報告的編制，并組織自我評價，找出能源審計報告中提出的不足項，查找自身差距，制定與落實整改措施，努力提高各個環(huán)節(jié)的能源利用效率。
自查得分：2分。
證明文件：
7、編制實施“十二五”節(jié)能規(guī)劃和年度計劃
在開展能源審計的基礎上，xxxx年xx月編制了“十二五”節(jié)能規(guī)劃，（規(guī)劃節(jié)能措施簡述），每年制定節(jié)能減排工作目標，年初下達落實節(jié)能減排工作計劃，20xx年節(jié)能計劃……………..,實現節(jié)能效果………..。
自查得分：2分。
證明文件：
8、加強用能設備維護管理
定期對空調、照明、電梯、………用能設備進行巡檢維護，xxxx設備于xxxx年xx月進行了節(jié)能測試，測試效率xx%。
自查得分：2分。
證明文件：
9、落實室內空調溫控制度
室內溫度設置嚴格執(zhí)行按照國家規(guī)定，公共區(qū)域溫度設置為：夏季≥26℃，冬季≤20℃。
自查得分：1分。
證明文件：
10、開展能效對標活動
積極開展能效對標工作，對照和分析同類單位節(jié)能降耗發(fā)展動態(tài)，與同類單位先進值對比，查找差距，學習先進經驗，制定
和實施改進方案，提高標準，拉升標桿，實施技術改造，持續(xù)改進，不斷提高節(jié)能減排工作水平。（具體對標數據列舉）。
自查得分：2分。
證明文件：
11、建立健全節(jié)能激勵約束機制
建立健全了節(jié)能激勵約束制度，倡導節(jié)約意識，征集合理化建議，20xx年安排xx萬元專項資金作為獎勵資金，獎勵在節(jié)能降耗工作方面取得成績的`優(yōu)秀班組及個人，（獎勵、懲罰方面做的工作）
自查得分：2分。
證明文件：
12、開展節(jié)能培訓
定期組織能源計量、統(tǒng)計、管理和設備操作人員節(jié)能培訓，
�。ň唧w的培訓內容，如開展崗位練兵競賽，提高重點用能崗位人員節(jié)能運行和維護水平）。
自查得分：2分。
證明文件：
13、引導節(jié)能綠色消費
采取xxxxx措施，引導消費者理性、適度消費。自查得分：1分。證明文件：
14、開展節(jié)能宣傳教育
每年開展節(jié)能宣傳周活動，營造節(jié)約能源氛圍，開展節(jié)能減排專項活動。利用……………….，定期報道節(jié)能減排的重大舉措和先進典型。
自查得分：1分。
證明文件：
�。ㄎ澹﹫�(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)標準（分值8分，自查得分8分）
1、執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)
認真執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)，通過節(jié)能監(jiān)察，無違法違規(guī)行為。自查得分：3分。證明文件：
2、執(zhí)行國家或地方關于減少一次性日用品的有關規(guī)定和標準
減少了xxxxx一次性日用品，取得的效果xxxxxx。自查得分：3分。證明文件：
3、執(zhí)行節(jié)能評估和審查制度
根據國家和省有關部門要求，我們認真開展固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作，20xx年，共有xx個項目進行了節(jié)能評估審查，并在建設中嚴格落實節(jié)能措施。同時嚴格按照建筑節(jié)能設計規(guī)范和能耗標準建設。
自查得分：2分。
證明文件：
�。�20xx年，在省、市政府的正確領導下，經過全體員工的共同努力，我單位節(jié)能工作取得了積極進展，較好地完成了年度節(jié)能目標，對照考核計分表自查基本可以得到xx分（其中xx分為加分）。20xx年是“十二五”節(jié)能目標的開端之年，我們更是以高度負責的態(tài)度抓緊落實好各項工作，一絲一毫都不放松，為完成“十二五”節(jié)能目標任務奠定堅實的基礎。）
企業(yè)自查報告5
根據精神，我局結合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的'發(fā)生。
三、固定資產管理和使用狀況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)自查報告6
一．自查基本情況
資產管理工作是一項責任重大的系統(tǒng)工程，學校領導非常重視，每年年初有資產管理工作計劃，年終有資產管理工作總結。學校領導定期、不定期組織資產工作會議討論解決資產管理問題。我校根據此次檢查的要求，對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神，我校成立了資產管理領導小組，專人負責國有資產管理工作。為科學管理資產，同時也成立資產預算管理委員會，制定了《國有資產管理考考核工作實施方案》對本單位履行管理職責，對資產購置、資產配置、資產使用、資產處置、收入管理及資產管理與預算管理、財務管理相結合進行了全面自我檢查。
(一) 基礎工作方面：
我校有完整的固定資產總賬、明細賬，資產增減都及時調整；
屬于學校房產、地產均有明晰產權、權證齊全，我校新校區(qū)交付使用后半年內辦齊了所有權證；每半年對所有課室財產清查一次，全校財產每年清查一次，倉庫月月盤點一次；嚴格執(zhí)行資產統(tǒng)計報告制度，每年定期按要求向市財政局報送固定資產統(tǒng)計報表，年終報送年度固定資產統(tǒng)計報告。
(二) 制度建設方面：
為規(guī)范和加強國有資產管理，我校先后制定并完善了《固定資產管理條例》、《固定資產購置管理制度》、《固定資產使用管理制度》、《固定資產處置制度》、《財務管理制度》及《財務審批制度》，設立了資產管理部門，資產管理具體由總務處、財務管理中心負責，配備了資產管理員一名，并建立了資產處置制度和資產收益管理制度。財務管理中心和資產管理員分別建立資產賬�，F我校資產的管理已步入了科學化、規(guī)范化、制度化管理。
(三) 制度執(zhí)行情況：
我校根據在校教職工人數、學生人數、學校職能部門的組成以及完成教學任務的需要配置財產，并對學校財產統(tǒng)一調配，避免了財產積壓造成浪費；我校制定了嚴格的資產使用登記制度，每學期初和學期結束對各財產使用總的財產進行登記核查，做到財產管理責任落實到具體責任人；為加強財產處置，我校成立了財產損壞、失效、失能鑒定組，鑒定組成員由財產管理員、專業(yè)人員和學校監(jiān)督組成員組成，具體負責財產報發(fā)損壞鑒定，對未達到的報廢標準的一律不予報廢，做到充分利用，杜絕浪費；我校現有604.75平方米房屋出租。
為了加強了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具體負責出租房屋的`使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作；我校資產處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專戶，實行“收支兩條線”管理；我校根據市財政局和教育局的資產核實結果批復按現行財務會計制度進行了財務處理，做到資產賬目與實際資產相符；我校資產管理能按要求建立資產管理信息系統(tǒng)，資產占有、使用實行動態(tài)核算。資產系統(tǒng)記賬工作與會計記賬工作同步進行，資產管理狀態(tài)發(fā)生變更時，能在規(guī)定時間內變更資產信息。
(四) 財務預算管理
資產購置預算管理方面，第一有資產預算管理委員會；第二能按要求編制年度財務預算報表，按時報送財務預算執(zhí)行情況報告；第三每年都進行內部財務預算管理考核工作。
二.自查自糾情況及整改措施。
�。ㄒ唬┩ㄟ^自查，我校發(fā)現在資產管理工作中還存在一些問題。
1.資產報廢許多資產因年代久遠，找不到原始票證。有的資產是按項目建設，報廢其中一項時發(fā)票沒有單價，支付也是分多次。由于以上原因無法及時報廢，造成部分資產待報廢而無法更新影響教學工作。
2.有時報銷審批程序不對，不經過資產管理員登記入冊，財會就給予報銷入賬。造成資產管理員沒有把該入冊的資產錄入電腦的工作漏洞，在自查期間已邊自查邊糾正，資產管理員已把該錄入電腦的資
產錄入電腦。
�。ǘ┽槍ψ圆橹邪l(fā)現的問題和薄弱環(huán)節(jié)，我校下一步采取的管理措施和辦法是：
1.加強與上級主管部門溝通，尋求沒有票證資產報廢的解決辦法，組織人力查找復印6年以前的所有票據。
2.凡是購買500元以上的資產，報賬時一定要經過資產管理員簽字入冊并錄入電腦后，領導才給予審批，財務才給予報銷入賬，做到賬實相符。
三．監(jiān)管情況。
市教育局對我校資產管理履行了監(jiān)督管理職責，經常到我校了解檢查資產管理工作，并作業(yè)務和技術性指導。
企業(yè)自查報告7
一、工程概況
1、概況
XXXXXX2、工程范圍
XXXX3、參建單位
建設單位：XXXX
設計單位：XXXX
勘察單位：XXXX
監(jiān)理單位：XXXX4、工程管理情況
嚴格按照合同條款及業(yè)主的工期節(jié)點要求，科學組織施工、合理安排施工進度。XXXX年XX月XX日正式開工，在建設單位、設計單位的大力幫助、支持下，監(jiān)理單位的監(jiān)督、指導下，經我公司科學統(tǒng)籌、精心施工，于XXXX年XX月XX日完成了該項目工程的施工。
嚴格按照國家、地方的要求進行安全文明標準化施工，建立健全的安全、質量管理機構，完善了安全、質量保證體系。實現了對施工全過程的安全、質量監(jiān)控。定期召開安全、質量分析會，及時解決施工中出現的安全、質量問題，制定預防和改正措施。根據業(yè)主要求，合理調配施工資源，統(tǒng)籌全線施工進度，保證了工程節(jié)點的順利實現。
二、檔案管理情況
我項目部從工程開工伊始，就十分重視檔案的收集、整理與歸檔工作，把檔案管理工作作為工程施工管理的一個重要方面來抓，做到工程檔案管理與工程進度同步。按軌道公司要求共編制竣工驗收工程檔案XXX卷，其中過程控制資料XXX卷，圖紙XX卷，照片檔案X卷。
現根據施工過程中對資料收集、整理、歸檔的做法總結如下：
1、貫徹檔案管理工作的重要性和必要性
我項目部始終把檔案管理工作納入工程質量管理體系來抓，組織各部門人員認真學習檔案法、檔案管理條例以及《XXXXX》、《XXXXX號》等相關文件，讓每個參建者認識到，除了檔案人員必須熟悉檔案業(yè)務知識，每個工程管理者都應具備必要的'檔案管理知識。只有這樣，才能增強全員檔案意識，確保檔案管理工作的每個環(huán)節(jié)能達到規(guī)范化。
2、分工明確，確保責任到位
為保證工程檔案管理工作的正常開展，根據“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則，我項目部成立檔案小組，由XX擔任組長，XX為副組長，專職檔案管理員及各部門相關成員為組員的檔案工作管理機構，形成自上而下的樹狀管理體系與責任體系，使檔案管理做到人員明確，職責分明。組長負責檔案管理的領導與協調工作，副組長負責督促組員的資料收集進度及資料質量情況，小組成員負責施工過程中的資料收集、整理、匯總立卷，并最終形成竣工檔案。
3、檔案管理設施的投入
為有效地保護和利用檔案，我們單獨設立符合“八防”要求的檔案資料辦公室，同時我處安排專項資金配備必要的檔案工作設施和設備用于檔案管理。如：空調、電腦、復印機、檔案柜、數碼照相機、掃描儀、打印機、攝像機、裝訂機等等，從硬件上保障檔案管理工作。
4、加強學習培訓，提高檔案人員的業(yè)務水平
為了能不斷提升先進的檔案工作方法和理念，提高檔案人員的業(yè)務水平。一是檔案管理人員認真學習《檔案法》、《XXXXX》、《XXXXX〕9號》等文件和規(guī)范，結合實際工作深刻領會要領，促進檔案人員強化檔案意識，熟悉業(yè)務知識，在工程開始的第一時間內即開展好檔案管理工作。二是積極安排檔案管理人員參加市、軌道公司舉辦的各類檔案工作培訓班，進一步提高業(yè)務水平。遇有新規(guī)范出臺，及時學習并貫徹落實。三是請市質監(jiān)站、安監(jiān)站、檔案館的專家來檢查、指導工作，及時修正工作中的失誤。通過不斷的學習、培訓和檢查得失，檔案人員的業(yè)務水平不斷提高，檔案工作也越來越標準化、規(guī)范化。
在學好相關知識的同時，我們結合工程的實際，編制出真正真實地記錄工程施工全過程的文件資料。
5、竣工資料的施工技術文件過程控制
為保證所收集資料的質量和完整性，我項目部做了以下工作：
①施工期間，技術人員深入工程現場，掌握施工進度，形成資料并上報監(jiān)理簽字確認，確保每道工序簽認的時效性。
�、诎匆蠹皶r用照相機、攝像機記錄施工環(huán)節(jié)，保證影響資料的齊全完整。
�、郯戳鞒踢M行設計變更，為竣工驗收提供文件支持。
�、芸⒐D是工程的實際反映，是竣工檔案的重要組成部分，必須做到與現場實際相符。施工過程中的設計變更在竣工圖中有最直觀的體現，確�？⒐D質量。
XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日，工程分別通過了監(jiān)理
單位和業(yè)主單位組織的單位工程交工預驗收、交工驗收，工程實體與竣工檔案驗收結果均為合格。
6、竣工圖的編制情況
在軌道公司領導和設計單位的指導下，在監(jiān)理單位嚴格監(jiān)督管理下，全部施工項目已按設計圖紙要求施工完畢。在工程施工過程中，根據施工現場情況，中鐵隧道勘測設計院及時提供設計變更通知單，并經建設單位和監(jiān)理單位確認后，按變更情況進行施工，最后監(jiān)理工程師對設計變更的執(zhí)行情況進行檢查，并簽字確認其完成和質量情況。工程竣工后，對竣工圖紙進行了修改和完善，確認竣工圖紙已符合設計深度要求，然后正式出版竣工圖，并移交到YZ、ZZ城建檔案館及ZZZZ公司。
7、結語
我部在檔案管理方面尚有不足，下階段將會繼續(xù)完善檔案管理制度，進一步提高檔案管理水平，發(fā)揚成績，克服困難，求真務實，努力開創(chuàng)企業(yè)檔案工作新局面。
企業(yè)自查報告8
一、指導思想
統(tǒng)一思想，提高站位，充分認識清欠工作的重要性，增強緊迫感和責任感。按照"摸清底數、實事求是、徹底解決、不留死角"的原則，明確任務，落實責任，把清欠工作落到實處。
二、清理范圍和重點
（一）清理統(tǒng)計范圍。全縣行政機關、事業(yè)單位、政府融資平臺公司、財政部門監(jiān)管的地方金融企業(yè)和文化企業(yè)。
�。ǘ┣謇斫y(tǒng)計內容。清理統(tǒng)計范圍內的拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款及解決方案。
�。ㄈ┕ぷ髀氊熂澳繕恕�(yōu)先清理拖欠農民工工資，由縣人社局負責；清理"兩款一金"（工程款、物資采購款、保證金）、清理民生、安全方面的`工程項目欠款，由縣財政局、發(fā)改局、工信科技局負責。各有關部門務必于x年1月底前摸清底數，統(tǒng)計上報，2月底前制定清償計劃，3月底前完成優(yōu)先清償，12月底前完成全部清償。
三、組織機構
成立清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作領導小組，縣政府分管負責同志任組長，縣工信科技局、財政局、發(fā)改局、人社局、住建局、交通運輸局、農業(yè)農村局、審計局等部門分管負責人為成員，領導小組辦公室設在縣財政局。各相關單位要明確專人負責，建立相應工作推進機制，全面開展清欠工作，確保各項任務順利推進。
四、工作安排
（一）摸底調查�？h財政局、人社局、發(fā)改局等部門組織對拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款問題進行全面排查，全縣各相關單位、企業(yè)填報自查表，縣工信科技局對排查結果進行核實確認，審計部門負責審計監(jiān)督，此項工作在1月末前完成。
�。ǘ┲贫ㄓ媱�。明確償還時間及資金來源，按照排查認定拖欠的賬款，屬于農民工工資的優(yōu)先安排償還，欠款單位有能力償還的要求馬上安排支付，沒有能力償還的由財政安排暫付工程款，工程結束的由國有資產部門加大處置低效、無效資產等方式保障償付資金來源。屬于"兩款一金"的賬款，逐項制定分期償還計劃，納入財政預算安排的賬款，財政部門要加快預算資金撥付進度，按合同約定辦理支付，不得拖延，對沒有納入預算的，可通過申報新增債券或處置資產償還欠款。各單位各部門要堅決防止邊清邊欠，陷入惡性循環(huán)，此項工作在2月底前完成
�。ㄈ┞鋵嵡鍍�。要確保x年底前全面完成清欠任務，應償盡償。農民工工資和已納入預算安排的欠款在3月底前償還完畢，其他應償賬款按照償債計劃x年底前全部償還完畢，各有關部門對列入x年底前完成清欠的賬款，從x年2月起，每月4日前報送上月情況，并于x年12月10日前將書面清欠情況總結報告報送縣清欠辦。
（四）開展核查。縣清欠辦會同有關部門根據優(yōu)先清欠和著力清欠完成時限節(jié)點，對各有關部門清欠工作情況分階段開展督促指導。
五、主要措施
�。ㄒ唬┞鋵嵡迩坟熑�。各有關部門按照"屬地管理、分級負責，誰監(jiān)管誰負責"的要求，加強協調，落實目標責任制。各相關成員單位特別是財政、國資等部門要按照清欠工作方案要求，在抓緊組織清欠、嚴防新增拖欠、加強政策支持、完善長效機制等方面制定出臺細化方案和政策措施，落實好各項分工任務�？h清欠辦要會同相關部門加強對清欠工作的.督促指導，審計部門要加大對有關清欠工作的審計力度�？h清欠辦將對清欠工作進行抽查。
�。ǘ﹪婪佬略鐾锨贰φ顿Y類項目，要嚴格條件審核，沒有明確資金來源和制定資金平衡方案的，一律不得審批，一律不得開工建設；涉及舉債融資的，必須嚴格評估項目現金流和收益情況，依法合規(guī)落實資金來源和償還責任。嚴禁未批先建、先開工后立項行為，嚴禁要求企業(yè)帶資承包政府工程項目，堅決杜絕"打白條"行為，徹底清理取消沒有法律法規(guī)依據或未經國務院批準的工程領域涉企保證金項目。
企業(yè)自查報告9
按照《關于印發(fā)的通知》×號文件精神，我行全體員工在以××行長為代表的××支行行領導下開展了××銀行合規(guī)專題教育學習活動。在學習過程中，我們就“著重建立合規(guī)管理組織體系，完善有效實施全面風險管理和業(yè)務合規(guī)操作的機制，制定科學的考核、問責、誠信報告及合規(guī)管理制度，促進員工遵守職業(yè)道德規(guī)范，培育良好合規(guī)文化。”等方面進行了深入的探討和學習，針對現有的合規(guī)管理組織體系查漏補缺，繼續(xù)強化和完善有效實施全面風險管理和業(yè)務合規(guī)操作的機制，同時支行領導在總行的帶領下制定了一整套科學的考核、問責、誠信報告及合規(guī)管理制度，從而促進員工遵守職業(yè)道德規(guī)范，使“合規(guī)文化”能在我××支行有良好的生長土壤。
通過對相關文件精神的學習，使我認識到合規(guī)文化教育活動的重要意義，明白了“合規(guī)”這兩個字的重要意義，更加堅定了自己在實際工作崗位中的堅持“合規(guī)”的信念。在不斷的深入學習及結合我平時在工作中實際情況下，對合規(guī)制度的理論學習，職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識、監(jiān)督防范意識及個人工作態(tài)度等都有了更加清晰的認識：
首先，我行的改革和發(fā)展離不開合規(guī)經營，推進合規(guī)文化建設，必將為我行經營理念和制度的貫徹落實提供強有力的依托和保證，也使風險防控長效機制的建立和實現長治久安的工作局面成為為可能。
其次，通過反復學習，加深領會，我充分認識到此次合規(guī)文化教育活動目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進行自查，做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從學習上、思想上、經營管理上、規(guī)章制度上、工作作風上等方面進行自查自糾、補缺補漏。作為一名客戶經理，我在平時的工作中，能夠學習信貸業(yè)務及相關知識，較熟悉地掌握了業(yè)內知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的'去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學習各類相關知識。
在工作作風上，我兢兢業(yè)業(yè)，發(fā)揚老一輩的艱苦奮斗精神，堅決杜絕利用職權吃、拿、卡、要的行為，沒有經商、入股辦企業(yè)及侵占集體財產的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，堅持做一個合格的××銀行職工。此次“合規(guī)文化建設”工作的開展，讓我充分認識到，要想干好工作，必須要時刻保持清醒頭腦，不能存在任何的僥幸心理，勤勤懇懇工作，清清白白做人，“莫伸手，伸手必被捉�！比魏芜`規(guī)違法的行為都是對集體極大的傷害，對自己和家人的極度不負責，拿自己的人生和未來做有輸無贏的賭博。
通過這次合規(guī)文化教育活動，使我在思想上更加向組織靠攏，在以后的工作中樹立了新的標桿，為努力爭當一名優(yōu)秀的××銀行員工而努力奮斗。
企業(yè)自查報告10
重慶市食品藥品監(jiān)督管理局忠縣分局：
我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監(jiān)〔200×〕××號文件后，高度重視，認真學習該文件，深刻領會文件精神，根據國家食品藥品監(jiān)督管理局《關于加強藥品零售經營監(jiān)管有關問題的通知》，我店根據×縣食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《關于開展藥品零售企業(yè)專項檢查的通知》的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查。本店遵照《藥品經營質量管理規(guī)范》的規(guī)定，從各方面嚴格遵守，達到規(guī)定的要求，現將自查整改報告如下：
一、人員資質條件方面：因本店經營有處方藥、甲類非處方藥，質量負責人×××，本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書》，取得了上崗資格。
二、在經營方式、范圍方面：沒有超范圍經營，本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內，沒有銷售屬國家嚴令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉讓柜臺，以代銷產品，非本店營業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。
三、藥品的分類管理方面：嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設立非處方藥品專柜，貼有明顯的區(qū)域標識。
四、藥品廣告及咨詢服務方面：首先遵照執(zhí)行《藥品廣告安全審查辦法》等規(guī)定，不發(fā)布任何未經許可審批的'各種藥品廣告，不銷售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強制措施暫停在轄區(qū)內銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。
五、藥品購進渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得GSP認證的、有合法經營資格的企業(yè)采購，并索要供貨企業(yè)的相關資質及合法票證備查，同時做好藥品的購進驗收記錄。
在以后的經營工作中，本藥店一定將更加嚴格要求，做好各項工作。
企業(yè)自查報告11
一、基本情況
我區(qū)（縣）農村信用社現有營業(yè)網點xx個（主社xx個），信用代辦點xx個；在冊正式職工xx人，非正式職工xx人，其中代辦員xx人。截至xx年xx月末，我聯社各項存款余額xx萬x元，比年初凈增xx萬x元，增長x%，完成聯社計劃的x%；各項貸款余額xx萬x元，比年初凈增xx萬x元，完成聯社計劃的x%；不良貸款xx萬x元，比年初凈降xx萬x元，剔除央行票據置換貸款1xx萬x元，實際凈降xx萬x元，完成聯社計劃的x%，占比x%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬x元、呆滯貸款xx萬x元、呆賬貸款xx萬x元，分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現財務收入xx萬x元，比上年增加xx萬x元，增長x%，其中貸款利息收入xx萬x元，手續(xù)費收入xx萬x元；財務支出xx萬x元，比上年增加xx萬x元，增長x%；其中存款利息支出xx萬x元，營業(yè)費用xx萬x元，手續(xù)費支出1xx萬x元；全轄實現賬面利潤xx萬x元，比上年減少xx萬x元，完成市聯社計劃的4x%。貸款收息率x%，營業(yè)費用率x%，人均費用xx萬x元，資本充足率為x%，固定資產占比為x%。
檢查認為，20xx年我聯社針對本地區(qū)實際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績�？偟膩砜�，業(yè)務經營狀況發(fā)展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較為真實，但我聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問題
�。ㄒ唬┴攧丈洗嬖诘膯栴}
1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施（辦公家具、多功能顯示屏等）、支付的安全防衛(wèi)費（防彈玻璃、防盜門等）共計xx萬x元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支xx萬x元，在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支xx萬x元。其中xx萬x元沖銷了1391墊支的家具款，xx萬x元購置聯社招待所家具，xx萬x元預付聯社招待所裝飾款。（年月日我聯社營業(yè)部在5321—低值易耗品攤？嘶Я兄Ч喊旃？悶芬慌？金額xx萬x元，附件為開出的發(fā)票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于20xx年xx月xx日支取，本息合計xx萬x元，在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。年月日轉存存款結息x元，付利息所得稅x元，實際余額xx萬x元。年月至年月共計支出筆，金額1xx萬x元，至月日該賬戶現余xx萬x元，檢查結束時已責成我聯社銷戶，并將余款納入聯社大賬管理）。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關年月日將開支的廣告費xx萬x元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費科目列支（聯社規(guī)定將x%上劃集中使用，xxx%由信用社據實列支）。又于當天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務宣傳費xx萬x元。
2、費用計提不夠準確
�。�1）呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額xx萬x元，當年應核銷xx萬x元，實際核銷xx萬x元，少核銷xx萬x元；年末各項風險資產余額為xx萬x元，呆賬準備金余額應達到xx萬x元，實際余額為xx萬x元，多計提呆賬準備金xx萬x元。
�。�2）效益獎計提有誤。年賬面利潤xx萬x元，調增項目：網絡攤銷費1xx萬x元，計算機中心運行費xx萬x元，多計提呆賬準備金xx萬x元，聯社月底發(fā)放銀團貸款xx萬x元，計提呆賬準備金xx萬x元視同利潤；調減項目：減免2x%營業(yè)稅及附加稅xx萬x元，專項票據提應收利息xx萬x元，少核銷呆賬xx萬x元，實際計提效益獎基數為xx萬x元（，扣除x%企業(yè)所得稅xx萬x元，我聯社應提效益獎xx萬x元［（308、8—101、9）×30］，實提xx萬x元，少提xx萬x元。
�。�3）職工教育經費多提xx萬x元。
�。�4）職工養(yǎng)老保險金多提xx萬x元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。（聯社理由是歷年有紅字多xx萬x元）。
�。�5）職工住房公積金多提xx萬x元。
�。�6）超比例沖銷待核銷應收利息xx萬x元。年年末余額為xx萬x元，當年沖銷xx萬x元，年末余額xx萬x元，超比例沖銷xx萬x元。
3、限額費用有超標現象
�。�1）業(yè)務宣傳費超支xx萬x元。
�。�2）業(yè)務招待費超比例開支xx萬x元。全轄共支xx萬x元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。
4、我聯社年末現有遞延資產余額xx萬x元，主要是網絡費xx萬x元，補充養(yǎng)老保險xx萬x元，房屋裝修費xx萬x元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費xx萬x元當年未攤銷完。
5、部份資產已損失，金額xx萬x元。一是委托及代理資產（負債）業(yè)務科目預計損失xx萬x元。如信用社xx萬x元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款，現已損失；二是調出調劑資金科目預計損失xx萬x元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業(yè)的貸款，現貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失xx萬x元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額xx萬x元；信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業(yè)的貸款xx萬x元，現貸款已損失。
6、應收應付款項處理不及時
�。�1）1391其他應收款未及時清理和處置，金額xx萬x元。一是該科目實際損失額達xx萬x元，損失款項未進行處置；其中各社墊付歷年訴訟xx萬x元（聯社營業(yè)部xx萬x元、牌樓信用社xx萬x元，分水信用社xx萬x元），現基本無法收回，已損失；個信用社發(fā)生的經濟案件損失xx萬x元；兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務和違規(guī)為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執(zhí)行xx萬x元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款xx萬x元未在當年攤銷進入損益。
（2）2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額xx萬x元。主要存在：一是聯社機關養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額xx萬x元應逐年攤銷未攤銷，形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅xx萬x元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有xx萬x元未查明原因進行處置。（聯社說明年終決算信用社未劃上來，實際只欠xx萬x元），
7、有隱匿存款的現象。經查，我聯社等個信用社在2621科目隱匿存款xx萬x元。
8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考核獎xx萬x元，年未劃回相應的信用社進入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產租金收入xx萬x元未納入當年收入，而是擺在2621科目。
9、費用開支賬務處理不規(guī)范
�。�1）費用列支賬戶歸屬不準。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費xx萬x元；二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費xx萬x元；三是公雜費中列有修理費。營業(yè)部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費xx萬x元；四是在其他費用中列有醫(yī)療保險費。年月日在其他費用中列支醫(yī)療保險費xx萬x元；五是信用社在差旅費中列支守庫費；六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費。
（2）費用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社20xx年月日在代辦手續(xù)中列支x元收貸手續(xù)費無收貸清單，附件是勞務發(fā)票。
稅務自查報告，就是將稅務機關認為可能有問題的事項，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的.介紹一下相關情況，更類似于情況說明。一般稅務應該給你發(fā)一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規(guī)定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式：
“自查報告”第一行居中，然后第二行開始：列明他讓你自查的問題；然后簡單解釋（千萬不要太多字）
然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。
如果是稅務局發(fā)的函，還要在那個上面簽字，證明你在規(guī)定日期內交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。
不同行業(yè)的稅負不一樣，商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣。根據行業(yè)特點和企業(yè)經營情況進行解釋。比如商業(yè)企業(yè)稅負低，主要原因有：行業(yè)利潤較低（是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)），庫存商品多，截止到某月底現有留抵稅金多少錢，為什么庫存多等原因。具體寫法：
第一部分：企業(yè)基本情況介紹；成立日期，法人是誰，經營地址，注冊資金，經營范圍，主營業(yè)務是什么，何時被認定為增值稅一般納稅人；
第二部分，稅負的原因：前三個月收入，稅金，稅負。具體根據企業(yè)情況，解釋稅負的原因：1、行業(yè)特點；2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。4、受市場影響，銷售不旺，產品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。
第三部分：如果解決稅負低的情況：擴大銷售，提高產品質量；減少庫存等等。xx以上解釋一定注意要根據企業(yè)的實際情況和經營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查。
企業(yè)自查報告12
本店自開店以來認真學習和貫徹執(zhí)行《藥品經營質量管理規(guī)范》（GSP）.嚴格按著GSP的標準，建立和實施店內的各項規(guī)章制度。堅持以GSP要求管理企業(yè)�，F對照《藥品經營質量管理規(guī)范》和
《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》進行自查。自查結果如下：
一、藥店概況
我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人謝蓮芬，質量負責人xxx。共有員工２人，其中執(zhí)業(yè)藥師１人。經營性質：私營，經營方式：零售，經營范圍：（處方藥、非處方藥）化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。
二、GSP質量體系自查情況
本店建立了以法人代表為組長，質量負責人（執(zhí)業(yè)藥師）為副組長的質量領導小組，職責分工明確。嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)及GSP的規(guī)定。嚴格按著《藥品經營許可證》規(guī)定的經營方式和經營范圍從事藥品經營活動，在店堂內顯著位置懸掛“二證一照”及與職業(yè)人員要求相符的《執(zhí)業(yè)藥師注冊正本》。質量負責人對本店所經營的藥品認真驗收，做到先進先出，做好驗收記錄，發(fā)現問題及時匯報經理。開業(yè)至今來貨驗收率100%，合格率100%。個別破損品種及時和醫(yī)藥公司調換，保證藥品質量。加強藥品養(yǎng)護關，確保藥品質量。店內陳列藥品嚴格按照《藥品分類管理辦法》進行分架擺放，每日做好溫濕度記錄登記，每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次，15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次，并做好近效期藥品登記，對重點藥品檢查外觀質量有否變化，發(fā)現質量問題及時匯報處理。并設有拆零藥品專柜。店內員工一直堅持規(guī)范操作，進行二人質量復核，嚴格把關，使藥品質量得到良好保障，是顧客放心、滿意。
本店自成立以來，得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產廠家聯系，及時通過各種渠道收集與藥品有關的各種醫(yī)藥信息，并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時時有記錄，各項工作做到規(guī)范化、制度化。
三、確保用藥安全有效
嚴把進貨關。我店進貨必須從具有一定資質并通過GSP認證的醫(yī)藥公司進貨，把質量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件，嚴格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規(guī)定和有關質量要求，堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴格把關開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質量投訴情況。
嚴把驗收關。入庫驗收是保證藥品質量第二關，本店藥品驗收由質量負責人驗收，質量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經營管理經驗。嚴格按照GSP的相關規(guī)定對購進藥品進行驗收工作，并通過藥監(jiān)網絡登記入庫。
嚴把銷售關。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務規(guī)范和各自崗位的應知應會，處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調配。努力提高服務水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務素質。定期組織培訓學習。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿、堅持問病賣藥，指導顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。
在開業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的'不好、存在過工作不規(guī)范的現象，后經過幾次整改現在制度已完全得到落實，已完全符合GSP要求。本店決心在各級領導的指導幫助下，認真貫徹實施《藥品經營質量管理規(guī)范》，不段學習，不斷改進，加大內部管理力度，堅持標準，用GSP規(guī)范我們的經營行為，加強員工的素質教育，提高企業(yè)的管理水平和市場競爭力，做一個讓領導放心，讓百姓滿意的藥店。
企業(yè)自查報告13
根據xx地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我企業(yè)高度重視xx省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協助相結合的方式，于20xx年7月13日-17日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現將自查結果匯報如下：
一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍
本企業(yè)本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經稅收相關法規(guī)，對本企業(yè)20xx至20xx年度在經營過程中涉及的'各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我企業(yè)結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我企業(yè)稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我企業(yè)的稅務工作管理水平。
三、自查結果
經過為期一周的自查工作，我企業(yè)20xx年—20xx年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。
通過此次自查，我企業(yè) 20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅13，096.18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4，580.76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅 8，515.42元。具體情況如下：
1、20xx年度
我企業(yè)所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時少調增應納稅所得額13，881.10元，應補繳企業(yè)所得稅額4，580.76元，具體調增事項明細如下：
項目金額
未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用13，881.10元。
調增應納稅所得額小計13，881.10元。
應補繳企業(yè)所得稅4，580.76元。
(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我企業(yè)20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用13，881、10元，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)第四條的規(guī)定，我企業(yè)應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額13，881.10元。
2、20xx年度
我企業(yè)所得稅自查問題主要反映在購買無形資產直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調增應納稅所得額34，061.67元，應補繳企業(yè)所得稅額8，515.42元，具體調增事項明細如下：
項目金額
購買無形資產直接費用化14，061.67元。
無須支付的應付款項20，000.00元。
調增應納稅所得額小計34，061.67元。
應補繳企業(yè)所得稅8，515.42元。
(1)購買無形資產直接費用化：我企業(yè)20xx年11月購入財務軟件14，300.00元直接計入了當期費用，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)的規(guī)定，應將該無形資產分期攤銷，應調增應納稅所得額14，061.67元。
(2)無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我企業(yè)無需支付的20xx年應付萊思軟件企業(yè)20，000、00元，軟件企業(yè)現己合并，并且該企業(yè)一直未催收該筆款項，根據xx地稅直函【20xx】89號文中“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規(guī)定，應調增應納稅所得額20，000.00元。
企業(yè)自查報告14
依據你局《稅務事項告訴書》(麥地稅通【20xx】號)的有關要求，對我公司自成立至20xx年2月29日稅款交納狀況展開自查，現將自查狀況報告請示如下：
一、公司成立的背景和以后的市場情勢
公司是為順應“調和刀郎花園小區(qū)〞的需求而成立的。公司成立當前，遇到國度調整經濟政策，對房地產業(yè)由扶持轉為嚴厲控制，相繼出臺一系列變革辦法，如取消房地產企業(yè)享用新辦企業(yè)的免稅待遇、進步購房戶按揭購置住宅首付款的比例等，從而使企業(yè)遭到的政策壓力越來越大，土地置辦本錢高，從市場方面看，住宅產品的大中大戶型、高中低價位的構造不合理，面向普通消費者的經濟適用型住房比重偏小，曾經形成了必然水平的有效供應。
二、公司面臨的窘境
公司成立時的900萬元注冊本錢金，扣除用于“調和刀郎花園小區(qū)〞工程的土地置辦本錢后，后續(xù)開發(fā)資金沒有到位。同時公司還面臨著經歷缺乏和人才缺乏的成績，特別是缺乏市場定位方面的人才，因此在工程決策進程中往往只能優(yōu)先進展本錢效益測算，無法在工程功用定位、確定潛在客戶群等方面進展更多的剖析，在進展工程調研時思索更多的是短期效益，很少關注長效工程。
面對窘境，公司普通人從指導到員工沒有畏縮，而是不時的探究市場、積聚經歷。公司成立以來，經過不時的調查、測算、調研，公司掌握了少量的市場信息。
三、現有工程的開展前景
公司成立以來“調和刀郎花園小區(qū)〞規(guī)劃建立面積186000O，第一期規(guī)劃建立面積46900O、2#樓20xx2O、3#樓6693O(賓館)、4#樓20xx6O一期工程估計總投資8000多萬元，其中門面房3650O以上，住宅36557O，合計：320套住宅。
四、對自查查處存在成績的`處理方案
印花稅，土地運用稅，契稅，修建工程稅等有關稅從下個月起分階段交，我們至今未銷售任何商鋪住宅，除此之外我們還沒有牽扯營業(yè)稅。
五、其他需求闡明的事項
1、我公司目前開發(fā)的這塊地，為城市郊區(qū)，比擬偏遠，我們無法吸引客戶前來購房。
2、我們的運營狀況一旦惡化或一些資金到位，應交納的相應稅務，我公司絕不拖欠。
六、聲明：
我公司上述自查后果真實、合法、完好，附表內的數據真實、精確。如有不實，我公司愿承當法律責任。
企業(yè)自查報告15
根據集團公司市場管理部的安排，我們上游東部檢查分團一行9人，從8月2日至6日在華北局進行設備檢查。這次檢查是集團公司重組以來的第一次，集團公司領導和市場管理部十分重視，專門提出了具體要求。檢查組來到華北局首次進行檢查嘗試，由于時間短、任務重，加之我們的水平有限，走馬觀花，總結難免有遺漏和不完善的地方，請華北局的領導和同志們諒解。
一、設備檢查的具體做法。
設備檢查一方面是針對設備購置、基礎工作、現場管理、維護保養(yǎng)及油水管理、維修、報廢、設備等設備壽命周期全過程管理的檢查，另一方面對全員設備管理進行檢查。根據油田企業(yè)的特點，我們采取了“聽、查、問、拆”的檢查方式，在幾天的檢查中，我們先后聽取了華北局和第三、第四鉆井工程公司、井下作業(yè)公司以及壓裂大隊、50645、40545、40543、40541鉆井隊的設備管理工作匯報；查看了這些單位的管理制度、設備檔案、維護保養(yǎng)記錄及自查自改情況等，現場查看了四個鉆井隊、壓裂大隊等單位的設備管理情況；詢問了設備管理者和操作者“四懂三會”、“油水管理”、“十字作業(yè)”等管理知識，并現場演示了設備巡回檢查過程。局部拆檢了柴油機、泥漿泵等10余臺設備，還檢查了機化公司固控系統(tǒng)的制造。在鉆井隊的檢查中，我們分了5個組，對現場的基礎管理、鉆井設備進行了抽查，并作了現場講評，肯定了工作中的成績，指出了存在的問題，提出了整改的要求。
二、華北局在設備管理方面的特點。
通過短短幾天的設備檢查，我們認為華北局的領導，對設備管理工作非常重視，各項管理制度健全，加大了裝備更新改造的投入，在設備管理方面做了扎實有效的工作；各基層隊設備管理工作引起了全員的高度重視。耳聞目睹了華北局在設備管理方面所做的工作，深刻感受到了華北局在設備管理方面取得的成績。
1、高度重視設備大檢查工作。
華北局在接到集團公司“關于開展設備管理大檢查的通知”文件后，成立了設備檢查領導小組，及時轉發(fā)了集團公司的檢查文件，并作了具體安排。二級單位進行了自查自改，管理局成立了七個專業(yè)檢查組，對全局44個二級單位的設備管理工作進行了全面檢查，總結了經驗，發(fā)現了問題，明確了設備管理工作今后的努力方向，為集團公司的檢查工作奠定了基礎。針對集團公司檢查組檢查基層隊伍過程中發(fā)現的問題，鉆井三、四公司、井下作業(yè)公司高度重視，召開了專門會議，迅速提出了問題的整改意見和方案，并落實到位，八月五日就收到了受檢單位的反饋意見。檢查組總的印象是，華北石油管理局對設備管理大檢查高度重視，態(tài)度端正，整改雷厲風行。
2、設備管理體制和制度
群眾性的設備管理三級網絡健全。管理局成立了以主管副局長為主任的設備管理委員會，各二級單位也都成立了廠、處級設備管理委員會，各基層隊成立了設備管理小組。定期召開設備管理會議，研究設備管理有關事項，并有原始記錄。
專業(yè)設備管理機構健全。管理局恢復了在重組改制過程中已撤消的設備管理職能部門，重新成立了設備管理處。各主要二級單位設有專職的設備管理科室，三級單位設有機動組，基層隊有專職設備管理人員。管理局堅持半年檢查一次，二級單位每季檢查一次，三級單位每月檢查一次，小隊每周檢查一次，崗位天天檢查的設備檢查制度。
整章建制工作成效顯著。設備管理處一成立就從建章立制做起，狠抓基礎工作，在短短的幾個月內就匯編了18冊、1500萬字的《設備操作維護規(guī)范與管理制度》，對規(guī)范基層的設備管理，指導操作者正確維護和操作設備，延長設備使用壽命，降低設備維修費用，促進職工素質和設備管理水平的提高，為全員設備管理打下了基礎。做了各油田想做而沒有做的事。
3、裝備購置和更新改造
重組改制后，管理局決策層充分認識到裝備是工程技術服務單位創(chuàng)市場的準入證，是生存發(fā)展的基礎。幾年來，加大了裝備更新改造投入，共投資18.2億元。在充分考慮裝備的先進性、可靠性、經濟性、可維修性的基礎上，以滿足工藝技術不斷發(fā)展的需要為前提，購置了符合本企業(yè)實際的裝備，增強了施工作業(yè)單位的裝備實力和技術檔次，提高了參與市場的競爭能力，設備新度系數由0.3提高到0.57。
在檢查資料的.過程中，隨機抽查了HQ-20xx壓裂車、XJ750修井機、ZJ50DBF、TDS-11SA進口頂驅關鍵設備的前期調研、可行性研究
報告、技術協議的簽訂、監(jiān)造和驗收相關資料，總體上講，各種資料齊全，符團公司對重大關鍵設備的購置要求，但TDS-11SA相關資料還不夠完善，希望高度重視重大關鍵設備的購置工作。
4、設備管理
大部分單位在設備現場管理中，能夠狠抓以“十字”作業(yè)為主要內容的各項管理制度的落實，注重設備的使用與維護，保證了設備的安全運行，開展了有效的設備管理活動。
一是開展了設備的年審工作，年審范圍從設備主機配置、設備性能及完整性、油水管理、“十字”作業(yè)、外圍配套、生活設施、人員配置及資料等都作了具體規(guī)定，進行量化考核。這是一種管理創(chuàng)新，通過開展這項活動，使各單位設備現場管理水平有了較大程度的提高。
二是強化了設備油水管理，不斷提高油水管理水平。井下作業(yè)公司壓裂大隊把設備油水管理同延長設備使用壽命、降低油料消耗、降低維修費用聯系起來，嚴格執(zhí)行潤滑油的“五定”制度，實行定期監(jiān)測，按質換油的方法，各種設備油品按質換油率達到90%以上。設備冷卻液經過實踐進行優(yōu)選，從源頭上杜絕不合格冷卻液的使用。
三是嚴格執(zhí)行崗位責任制，狠抓“三基”工作，嚴格執(zhí)行日常維護保養(yǎng)制度。依據設備的保養(yǎng)作業(yè)要求，堅持回場檢驗和三級保養(yǎng)，每次保養(yǎng)時間都按規(guī)定執(zhí)行，有保養(yǎng)人簽字，保證了設備的正常運轉。
四是井下壓裂大隊將設備管理指標分解到班組和單車，落實到崗位，人人有責，形成了臺臺設備有人管，人人參與設備管理的良好局面。
5、設備管理信息化建設初見成效。
已經建立了局機關到二級單位和部分三級單位的網絡系統(tǒng)，開發(fā)了設備管理軟件，初步實現了信息統(tǒng)計和業(yè)務管理的部分功能，特別是大型設備的技術檔案初步實現了數字化。提高信息的真實性、和準確度，也提高了信息管理的效率。
三、問題與建議
設備管理制度制定以后如何落實到位，設備現場管理是設備工作的重點和難點。設備管理要注重細節(jié)、注重效果，向設備管理深度延伸。通過檢查，我們發(fā)現基層隊的設備管理水平還不夠平衡，還存在著一些問題，需要改進提高。
1、40541鉆井隊的ZJ40L鉆機裝機功率偏小，匹配不合理，2臺8V190柴油機帶鉆盤、絞車和1臺泥漿泵，正常鉆進時長期單泵組打鉆，油耗增高，難以滿足工藝要求，建議管理局考慮改造問題。
2、50645鉆井隊使用的復合驅動鉆機，它的先進性之一就是具有自動送鉆功能，轉盤無級變速和扭矩顯示功能，而這些功能對提高機械鉆速，延長鉆頭使用壽命，保證井下安全有著直接的作用，而這臺鉆機已打完一口井，還尚未使用。建議強化職工培訓，提高隊伍素質，加快設備新技術的消化和吸收。使先進裝備盡快發(fā)揮其功效。
3、分清設備管理職責，管理部門應該明確，操作者在設備管理方面應該干什么，怎么干，盡快編制設備的潤滑路線圖和潤滑周期表，下發(fā)到基層隊。提高操作者的設備管理意識，從“要我管”向“我要管”轉變。
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