會計(jì)工作自查報告(合集11篇)

　　在生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編精心整理的會計(jì)工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計(jì)工作自查報告1

　　根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展“會計(jì)管理年”活動實(shí)施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計(jì)管理工作量化考核測評表》，對我所會計(jì)工作進(jìn)行了全方位自查，通過逐條對照打分，將我所自測分評為99分。

　　一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員情況

　　我所嚴(yán)格按照《會計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會計(jì)人員，對親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會計(jì)人員都持有會計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會計(jì)崗位，明確了每個會計(jì)崗位工作職責(zé)，每個會計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計(jì)人員離職時，由會計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。

　　二、會計(jì)核算情況

　　我所按照會計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯誤的'方法嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計(jì)賬簿和其他會計(jì)資料的現(xiàn)象。

　　三、會計(jì)信息情況

　　按規(guī)定格式編制會計(jì)報表，做到了會計(jì)報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計(jì)報表。

　　四、檔案管理情況

　　對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。

會計(jì)工作自查報告2

市政府辦公室：

　　我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、財(cái)務(wù)收支情況

　　在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會計(jì)報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的`發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

會計(jì)工作自查報告3

　　我們學(xué)校是縣教育局下屬的'副處級機(jī)構(gòu)，下設(shè)兩個機(jī)構(gòu):青年活動中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)西分校。學(xué)校下設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機(jī)構(gòu)。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。

　　我們學(xué)校是縣教育局下屬的一個科級奇跡單位。它有兩個下屬機(jī)構(gòu)，即青年活動中心和小學(xué)西分校。學(xué)校下設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教學(xué)部、藝術(shù)教育部、電教部、保衛(wèi)部八個機(jī)構(gòu)。學(xué)生3500多人，教職工181人，離退休人員37人。

　　學(xué)校實(shí)行奇跡單位會計(jì)制度和財(cái)務(wù)報銷制度。教育局內(nèi)部組織“中間辦結(jié)”審核建帳。學(xué)校配備會計(jì)一名，財(cái)務(wù)檔案經(jīng)辦人、統(tǒng)計(jì)員一名(即原會計(jì)主管)，均持有會計(jì)證，并依法每年進(jìn)行考核。會計(jì)取得助理會計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得經(jīng)濟(jì)師職稱。財(cái)務(wù)管理落實(shí)了一把手重視、共享領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制度，共享財(cái)務(wù)副總裁審批300元以下，一把手審批300元以上。財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度已經(jīng)建立，收費(fèi)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律和項(xiàng)目收取，支出類別得到認(rèn)真規(guī)范和嚴(yán)格遵循。開立銀行賬戶，按照教育局的規(guī)定及時還款。從分享財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)到會計(jì)人員，可以自發(fā)地履行會計(jì)的法定準(zhǔn)則。外國攻擊會計(jì)人員，外國偽造和隱瞞財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，使報表和賬目相等。

會計(jì)工作自查報告4

　　根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“基礎(chǔ)會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動的通知》(新蔡慧[]13號)和《關(guān)于開展基礎(chǔ)會計(jì)工作檢查的通知》(新蔡慧[]14號)的要求，為做好我局基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)工作的自查自糾整改工作，根據(jù)《會計(jì)法》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，我局近年來對基礎(chǔ)會計(jì)工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、基礎(chǔ)會計(jì)工作

　　衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職會計(jì)人員開展會計(jì)工作。現(xiàn)有財(cái)務(wù)總監(jiān)、會計(jì)和出納。所有會計(jì)人員均持有《會計(jì)從業(yè)資格證書》，能夠嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，無違法違紀(jì)行為。(不作為問題自查報告)

　　二、會計(jì)工作

　　嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計(jì)法和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會計(jì)賬簿，正確設(shè)置和使用會計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序；會計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯誤憑證的方法符合國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會計(jì)賬簿，核對會計(jì)賬簿。糾正錯誤的方法符合規(guī)定，使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據(jù)登記核實(shí)的`會計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料，編制會計(jì)報表，定期報送上級財(cái)政部門，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，簽字蓋章手續(xù)齊全。

　　三、會計(jì)檔案管理

　　嚴(yán)格按照財(cái)政部、國家檔案局制定的《會計(jì)檔案管理辦法》管理會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等會計(jì)資料，并定期組織歸檔。會計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)按照工作規(guī)定，以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來，并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會計(jì)檔案并妥善保管。會計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

　　四、內(nèi)部會計(jì)管理體系建設(shè)監(jiān)管

　　衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督，旨在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識。為了保證會計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行，近年來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定，明確了會計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立了人員崗位責(zé)任制，并實(shí)施了會計(jì)核算。會計(jì)程序制度，會計(jì)工作自查報告，會計(jì)工作自查報告。內(nèi)部控制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財(cái)產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部控制制度以及會計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會計(jì)管理的監(jiān)督。

　　五、現(xiàn)有問題和未來計(jì)劃

　　一是新形勢下基礎(chǔ)會計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

　　二是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和深度，按部就班。

　　第三，財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　針對以上問題，我局將及時糾正。在措施上，不僅要注重制度建設(shè)和財(cái)會人員、出納人員的素質(zhì)建設(shè)，還要注重各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。 會計(jì)工作自查報告6

　　我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

　　為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬�會計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查

　　1、會計(jì)人員從業(yè)資格情況：會計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。

　　2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。

　　3、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。

　　4、會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。

　　5、財(cái)務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。

　　6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。

　　7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

　　8、財(cái)務(wù)會計(jì)檔案及時整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。

　　9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。

　　10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。

　�。ǘ�）治理“小金庫”情況

　　單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。

　　從財(cái)務(wù)會計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

會計(jì)工作自查報告5

　　我校是隸屬于縣教育局的副科級事業(yè)單位，下轄青少年活動中心和實(shí)驗(yàn)小學(xué)城西分部兩個機(jī)構(gòu)。學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、大隊(duì)部、教科室、藝教處、電教處、安保處等八個機(jī)構(gòu)。共有學(xué)生3500余人，教職工181人，離退休人員37人。

　　學(xué)校實(shí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，財(cái)務(wù)上實(shí)行報帳制，由教育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)“結(jié)算中心”負(fù)責(zé)憑證的復(fù)核和建帳，學(xué)校配備報帳員一名，財(cái)務(wù)檔案管理兼統(tǒng)計(jì)員一名(即原來的會計(jì)主管)，均持有會計(jì)證并按規(guī)定進(jìn)行了年審，報帳員取得了助理會計(jì)師職稱，統(tǒng)計(jì)員取得了經(jīng)濟(jì)師職稱，持證人員都參加了繼續(xù)教育。財(cái)務(wù)管理實(shí)行了一把手負(fù)責(zé)制和分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)制，300元以下由分管的財(cái)務(wù)副校長審批，300元以上還要由一把手審批。制定了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目收費(fèi)，對開支范圍進(jìn)行了詳盡的規(guī)定并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。開設(shè)銀行帳戶一個，及時按教育局規(guī)定報帳。從分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會計(jì)人員，均能自覺執(zhí)行會計(jì)法律法規(guī)，沒有打擊報復(fù)會計(jì)人員的現(xiàn)象發(fā)生，沒有虛列、瞞報財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，做到了報表與帳目一致。

　　我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會計(jì)工作現(xiàn)場檢查實(shí)施方案》的文件精神，本著實(shí)事求是的原則，對本社的財(cái)務(wù)會計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、關(guān)于會計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況

　　我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位職責(zé)，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。

　　二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況

　　我社一直以來加強(qiáng)對現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有手工登記簿，做到帳實(shí)相符。

　　三、關(guān)于會計(jì)的核算情況

　　在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，保證會計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。

　　四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算情況

　　對于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。

　　五、關(guān)于支付結(jié)算、聯(lián)行往來方面

　　本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對帳，結(jié)算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離，相互制約。

　　六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理

　　本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。

　　七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理

　　在財(cái)務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、登記會計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

　　在營業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的'支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用支出的審批程序，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。

　　八、關(guān)于會計(jì)檔案管理

　　我社按規(guī)定整理、裝訂會計(jì)核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。

　　九、關(guān)于股金管理

　　我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。

　　通過自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)會計(jì)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)會計(jì)核算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

會計(jì)工作自查報告6

　　按照《陜西省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施辦法》的細(xì)則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計(jì)6個總分網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正。現(xiàn)將我社會計(jì)基礎(chǔ)工作自查>情況報告如下：

　　一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)管理方面：

　　我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會計(jì)重要崗位人員具備會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；會計(jì)人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。

　　二、會計(jì)核算方面：

　　會計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信用社會計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會計(jì)憑證、會計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無誤，全年會計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會計(jì)人員全年度能認(rèn)真編制、匯總、上報會計(jì)、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實(shí)；遵守會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真實(shí)反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計(jì)人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。

　　對有價單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。

　　三、出納管理方面：

　　出納人員能夠按照國家金融法令，農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一�！�，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財(cái)、物安全。同時，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的`查庫制度。

　　四、內(nèi)部管理制度方面：

　　我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對我社的實(shí)際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

　　五、存在的問題和不足：

　　一是會計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個新的臺階。

會計(jì)工作自查報告7

　　轉(zhuǎn)眼間我們送走了迎來了嶄新的，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)

　　本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。

　　二、銀行業(yè)務(wù)

　　日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡�，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時入帳。

　　三、其他工作

　　從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　回顧這幾個月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù)，即使忙一點(diǎn)，心里還是感到很欣慰很踏實(shí)，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的`其他員工一樣，盡自己的最大努力為公司，希望對公司能有所貢獻(xiàn)。

　　我想，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應(yīng)該去實(shí)現(xiàn)我的理想和追求，無論結(jié)果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進(jìn)步。在新一年中，我一定更加嚴(yán)格地要求自己，積級參加公司的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。

　　最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

　　會計(jì)工作自查報告我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

　　為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬�會計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查

　　1、會計(jì)人員從業(yè)資格情況：會計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。

　　2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。

　　3、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。

　　4、會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。

　　5、財(cái)務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。

　　6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。

　　7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

　　8、財(cái)務(wù)會計(jì)檔案及時整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。

　　9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。

　　10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。

　　（二）治理“小金庫”情況

　　單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。

　　從財(cái)務(wù)會計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

會計(jì)工作自查報告8

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展全區(qū)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局和預(yù)算執(zhí)行狀況的審計(jì)處理意見，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)會計(jì)核算水平，我局開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展?fàn)顩r、自查狀況、以及整改狀況匯報如下：

　　一、組織開展?fàn)顩r

　　為使我局會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處，確保會計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財(cái)產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。確定了檢查的主要目標(biāo)，并要求各部門要以高度的職責(zé)心，緊緊圍繞會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達(dá)100%，確保會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　二、自查狀況

　　1、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計(jì)制度的要求，并嚴(yán)格按照財(cái)政國庫集中收付的報賬要求，明確了財(cái)務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，業(yè)務(wù)金額無論大小，務(wù)必由經(jīng)手人填制，科室負(fù)責(zé)人證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了職責(zé)，做到了相互制約，公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計(jì)制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強(qiáng)了單位財(cái)務(wù)印簽的管理。財(cái)務(wù)專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，務(wù)必經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

　　6、不存在賬外設(shè)賬行為。

　　7、對兩個下屬單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

　　三、整改狀況

　　根據(jù)區(qū)財(cái)政開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位和總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計(jì)制度和準(zhǔn)則的`要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

　　會計(jì)工作自查報告我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

　　為切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計(jì)信息質(zhì)量、部門預(yù)算、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬�會計(jì)基礎(chǔ)工作情況檢查

　　1、會計(jì)人員從業(yè)資格情況：會計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證。

　　2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)零余額賬戶，集中支付賬戶。

　　3、會計(jì)科目和會計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實(shí)。

　　4、會計(jì)往來科目、會計(jì)結(jié)余科目真實(shí)，單位未存在將收支計(jì)入往來賬核算問題。

　　5、財(cái)務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。

　　6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。

　　7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

　　8、財(cái)務(wù)會計(jì)檔案及時整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。

　　9、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。

　　10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。

　�。ǘ�）治理“小金庫”情況

　　單位取得的各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。

　　從財(cái)務(wù)會計(jì)管理自查情況看來，我單位財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

會計(jì)工作自查報告9

　　根據(jù)《關(guān)于開展會計(jì)信息質(zhì)量檢查工作的通知》（財(cái)監(jiān)字［］4號）文件精神，我辦事處按照檢查要求，結(jié)合財(cái)務(wù)管理規(guī)范和單位實(shí)際情況，對本單位的會計(jì)信息質(zhì)量工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作

　　辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程，明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)，規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。同時，為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平，積極組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提高了辦事處財(cái)務(wù)管理水平。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為

　　1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé)，由具有會計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。

　　2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，堅(jiān)持庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過限額及時入庫。及時取得銀行存款對賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對。

　　3、依法設(shè)置會計(jì)賬簿，按照國家會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會計(jì)報表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，編制與報送及時、準(zhǔn)確。4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理辦法辦理，無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象。

　　6、認(rèn)真執(zhí)行政府采購制度，無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理和使用，現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時登記、造冊，賬實(shí)相符。

　　通過自查，發(fā)現(xiàn)我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個新臺階。二〇一一年六月八日

　　會計(jì)工作自查報告8

　　基礎(chǔ)會計(jì)工作自查示范報告(三)根據(jù)《縣財(cái)政局關(guān)于深化全縣基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化的通知》要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)要求，組織專門小組對全系統(tǒng)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行了全面自查，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)會計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作水平�，F(xiàn)將自查情況報告如下： 第一，高度重視，全面做好工作安排。

　　《縣財(cái)政局關(guān)于開展全縣基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化創(chuàng)新的通知》下發(fā)后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開了下屬單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員會議，對這項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)部署，要求各單位成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指定專人認(rèn)真開展創(chuàng)新工作。同時，組織全體領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計(jì)法》、《會計(jì)基本工作準(zhǔn)則》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。，使各級領(lǐng)導(dǎo)和會計(jì)人員進(jìn)一步增強(qiáng)對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的認(rèn)識，高度重視，積極參與自查整改，切實(shí)做好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作，共同推進(jìn)全系統(tǒng)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。我局成立了以局長為組長，財(cái)務(wù)人員為成員的基礎(chǔ)會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組。該局的財(cái)務(wù)股具體承擔(dān)這項(xiàng)工作，并監(jiān)督和指導(dǎo)該局下屬所有單位的創(chuàng)作活動的日常工作。我局發(fā)布了建立規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)的切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確了工作任務(wù)和目標(biāo)，為建立取得實(shí)效奠定了基礎(chǔ)。

　　二、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，工作扎實(shí)開展。

　　根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《陜西省會計(jì)管理?xiàng)l例》、《基本會計(jì)工作準(zhǔn)則》、《基本會計(jì)工作規(guī)范考核準(zhǔn)則》等文件要求，我局及其所屬單位從會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)人員聘任、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)電算化制度及實(shí)施等方面，認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。：

　　1、各單位可以依法設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會計(jì)人員，并組織會計(jì)人員按時參加繼續(xù)教育和學(xué)習(xí)。局屬各單位可按規(guī)定配備財(cái)務(wù)人員。會計(jì)中心負(fù)責(zé)一個聯(lián)絡(luò)員的報銷，會計(jì)中心不負(fù)責(zé)會計(jì)和出納。各單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。出納和會計(jì)分工明確，責(zé)任明確。財(cái)務(wù)人員變動轉(zhuǎn)移手續(xù)健全。

　　2、各單位可以依法建帳，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《會計(jì)工作基本準(zhǔn)則》和國家統(tǒng)一規(guī)定的要求設(shè)置會計(jì)科目，開展會計(jì)工作，準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)政策。

　　3、原始憑證格式正確，內(nèi)容完整，要素齊全，填制方法和審核程序符合會計(jì)制度要求；會計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證和糾錯方法符合會計(jì)制度的要求，由責(zé)任人簽字，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、各單位可按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬、參考賬戶，并規(guī)范啟用賬簿。賬簿登記清晰，要素齊全，摘要清晰，結(jié)賬和糾錯方法符合會計(jì)制度的.規(guī)定。可以保證賬證、賬、賬相符，現(xiàn)金、銀行日記賬每天一筆一筆登記，余額結(jié)清，銀行存款、銀行對賬單及時核對。

　　5、財(cái)務(wù)人員能夠按時按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報表，數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

　　6、會計(jì)檔案管理人員可以按照國家規(guī)定定期整理和歸檔會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等會計(jì)資料，妥善保管，及時登記會計(jì)檔案的閱讀和復(fù)制，并按照規(guī)定程序銷毀會計(jì)檔案。

　　7、各單位內(nèi)部控制機(jī)制已經(jīng)建立，內(nèi)部審計(jì)制度健全，會計(jì)和出納分工，印章負(fù)責(zé)，財(cái)產(chǎn)檢查按時按要求進(jìn)行，財(cái)產(chǎn)檢查的范圍和組織程序明確。

　　8、內(nèi)部會計(jì)制度健全，執(zhí)行得當(dāng)。貨幣資金業(yè)務(wù)的辦理、支票管理、收據(jù)、存款和銷毀發(fā)票等。符合內(nèi)部控制制度要求，資產(chǎn)配置和處置符合國有資產(chǎn)管理辦法。

　　9、建立會計(jì)電算化的各項(xiàng)管理制度，配備會計(jì)專用計(jì)算機(jī)，按規(guī)定設(shè)置操作權(quán)限和密碼，打印裝訂賬簿憑證，會計(jì)電算化工作符合規(guī)范要求。

　　三、查漏補(bǔ)缺，確保自查的有效性

　　經(jīng)過自查，我系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作總體情況良好，各單位都能嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，會計(jì)基礎(chǔ)工作相對規(guī)范。但是，與會計(jì)基礎(chǔ)工作考核標(biāo)準(zhǔn)相比，仍然存在一定差距，主要包括以下不足和問題：

　　1、有些單位的會計(jì)人員沒有會計(jì)從業(yè)資格證書。

　　2、個別記賬憑證空行未取消。

　　3、內(nèi)部會計(jì)制度需要進(jìn)一步完善。

　　4、金融人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們堅(jiān)持標(biāo)本兼治的原則，采取有效措施，根據(jù)整改的實(shí)際責(zé)任，逐一認(rèn)真整改。一是督促無證人員積極參加會計(jì)從業(yè)資格證書培訓(xùn)考試，爭取全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員持證上崗；二是會計(jì)憑證空行不按規(guī)定注銷的，要逐一整改完善，確保每張會計(jì)憑證符合要求。三是召開財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)會議，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)和適應(yīng)新形勢發(fā)展的能力，全面提高會計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。四是進(jìn)一步完善內(nèi)部會計(jì)制度，建立基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范化管理的長效機(jī)制，進(jìn)一步提高全系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的整體水平。

會計(jì)工作自查報告10

　　一、工作組織部署階段

　　根據(jù)工作方案，公司對本次專項(xiàng)活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財(cái)務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財(cái)務(wù)部和各子公司財(cái)務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

　　二、自查階段

　　本階段的工作內(nèi)容是公司全體財(cái)務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的相干，熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

　　三、整改進(jìn)步階段

　　本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量。

　　四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

　　根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

　　1、財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

　　1.1主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

　　主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　1.2會計(jì)職員崗位設(shè)置情況

　　會計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的`財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

　　整改措施：在財(cái)務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財(cái)務(wù)職員任用躲避制度。

　　責(zé)任人：財(cái)務(wù)部

　　整改期限：10月15號之前

　　1.3會計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

　　公司有安排會計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計(jì)職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財(cái)務(wù)部會計(jì)職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

　　2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　2.1會計(jì)憑證編制及管理情況

　　會計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

　　整改措施：總部財(cái)務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財(cái)務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。

會計(jì)工作自查報告11

　　廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司關(guān)于規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的自查和整改報告

　　根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》規(guī)定，廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司或我公司”）對公司的財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查和整改提高，進(jìn)一步提升了公司規(guī)范運(yùn)作水平，現(xiàn)將本次專項(xiàng)活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報告如下：

　　一、專項(xiàng)自查工作的組織及開展情況

　　1、組織情況：本次專項(xiàng)活動我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長全面負(fù)責(zé)本次專項(xiàng)自查工作，財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。自查小組成員主要為財(cái)務(wù)部門工作人員，審計(jì)委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財(cái)務(wù)總監(jiān)制定財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的工作方案，對專項(xiàng)活動的人員、時間、工作內(nèi)容和方式等做出安排，經(jīng)審計(jì)委員會審議通過后實(shí)施。

　　2、專項(xiàng)活動開展情況：本次專項(xiàng)活動分為全面自查和整改提高兩個階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作，公司審計(jì)委員會進(jìn)行指導(dǎo)；董事長帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1

　　范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報》等文件；5月25日前按照《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》項(xiàng)目要求，公司對財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)情況實(shí)施全面自查工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，形成自查報告初稿；5月31日，公司審計(jì)委員會審核通過自查報告并提交董事會審議，同日董事會審議通過自查報告，6月1日向深圳證監(jiān)局報送經(jīng)審計(jì)委員會和董事會審議通過的公司專項(xiàng)自查活動報告。

　　二、自查的項(xiàng)目內(nèi)容與工作情況：

　　我公司這次自查活動內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項(xiàng)目，逐項(xiàng)對照深證局發(fā)

　　【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報》進(jìn)行自查。自查突出重點(diǎn)：會計(jì)人員管理和履職情況；財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度的'制定和執(zhí)行是否存在問題；財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題；會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。

　　（一）、公司財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)方面：

　　1、公司建立了完整的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，制定了各個崗位的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約，符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。 2

　　2、財(cái)務(wù)部制定了各個崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有財(cái)務(wù)會計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計(jì)從業(yè)資格。

　　3、現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員均是專職人員，沒有兼職的情況。會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財(cái)務(wù)部出納和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員沒有親屬關(guān)系。

　　4、財(cái)務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會，同時還根據(jù)工作需要，統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會計(jì)人員培訓(xùn)。

　　（二）、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度方面：

　　1、財(cái)務(wù)審批流程是由財(cái)務(wù)人員擬定，財(cái)務(wù)經(jīng)理和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)，頒布實(shí)施。

　　2、公司制定了重大會計(jì)差錯追究制度，對造成會計(jì)報告產(chǎn)生重大差錯，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并做相應(yīng)的處罰。

　　3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度，其中包括了財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。

　　（三）、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面：

　　1、公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)符合獨(dú)立性的要求，控股股東、實(shí)際控制人均沒有查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。

　　2、系統(tǒng)生成的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表均符合《會計(jì)法》及會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求；能夠查詢總分類賬、明細(xì)賬的時間、憑證號、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號；憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。

　　（四）、會計(jì)核算方面：

　　1、會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法。

　　2、公司有制定會計(jì)檔案保管制度，指定專人保管會計(jì)檔案，設(shè)置專門的會計(jì)檔案室，會計(jì)檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。調(diào)閱會計(jì)檔案需登記，移交、銷毀會計(jì)檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報告，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報表和報表附注；財(cái)務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報告簽字完整，加蓋公章。

　　4、公司已根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅��?jì)政策，并在財(cái)務(wù)報表附注中詳細(xì)披露。

　�。ㄎ澹�、財(cái)務(wù)管理制度方面：

　　我公司建立了財(cái)務(wù)會計(jì)相關(guān)制度：管理費(fèi)用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計(jì)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定、財(cái)務(wù)印章管理制度、會計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對外擔(dān)保管理辦法等等。

　　但現(xiàn)有財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財(cái)務(wù)主管人員變動頻繁。因此，部分財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)摹⒓皶r的調(diào)整和修訂。此項(xiàng)問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。

　　三、整改情況：

　　公司就本次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查活動中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實(shí)際情況進(jìn)行整改。

　　1、公司對以前所制定的財(cái)務(wù)會計(jì)及其相關(guān)的制度規(guī)定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實(shí)際情況參照應(yīng)用。例如：

　�。�1）、公司本部管理費(fèi)用開支管理辦法

　�。�2）、公司財(cái)務(wù)印章管理制度

　　（3）、公司財(cái)務(wù)部長重大事項(xiàng)報告制度

　�。�4）、公司固定資產(chǎn)管理辦法

　　（5）、稅務(wù)管理辦法

　�。�6）、會計(jì)檔案管理辦法

　�。�7）、會計(jì)電算化工作標(biāo)準(zhǔn)

　　（8）、公司制定的回避制度

　　2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)

　�。�1）、《公司財(cái)務(wù)部職責(zé)》

　�。�2）、《公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)》

　�。�3）、《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》

　�。�4）、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》

　　3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下，我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》，又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的

　　（1）、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營事務(wù)之財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法》。

　�。�2）、根據(jù)管理人制定的《財(cái)務(wù)收支管理制度》，與管理人達(dá)成例會制度與重大財(cái)務(wù)活動匯報制度。

　　通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時修訂和完善財(cái)務(wù)會計(jì)流程體系，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作。

　　特此報告。

　　廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司

　　二〇_________年十月三十一日

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