票據(jù)自查報(bào)告(集合15篇)
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，其在寫(xiě)作上具有一定的竅門(mén)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編收集整理的票據(jù)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
票據(jù)自查報(bào)告1
根據(jù)**州財(cái)政局財(cái)監(jiān)發(fā)[20xx]377號(hào)文件精神，**縣財(cái)政局迅速組織學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對(duì)文件要求的6項(xiàng)新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進(jìn)行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報(bào)告。
一、基本情況
根據(jù)上級(jí)文件要求，6項(xiàng)涉及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實(shí)，縣財(cái)政局組建了以黨組書(shū)記、局長(zhǎng)唐斌同志為組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)黃長(zhǎng)德、覃遵成、尹進(jìn)華、劉偉為副組長(zhǎng)，農(nóng)財(cái)股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財(cái)監(jiān)辦、農(nóng)村財(cái)政管理局負(fù)責(zé)人為成員的自查工作專班，由財(cái)監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政專項(xiàng)資金自查表交財(cái)監(jiān)辦，財(cái)監(jiān)辦進(jìn)行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報(bào)。
上級(jí)要求的6項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政專項(xiàng)資金名稱為：糧食直補(bǔ)資金、良種補(bǔ)貼資金、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金、農(nóng)村綜合改革以錢(qián)養(yǎng)事資金。
二、自查情況
�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃情況
20xx、20xx兩個(gè)年度我縣6項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金計(jì)劃總數(shù)為2594萬(wàn)元（20xx年816萬(wàn)元、20xx年1777萬(wàn)元）;其中：國(guó)家安排1219萬(wàn)元（20xx年447萬(wàn)元、20xx年772萬(wàn)元）、省級(jí)安排820萬(wàn)元（20xx年337萬(wàn)元、20xx年483萬(wàn)元）、縣市配套554萬(wàn)元（20xx年32萬(wàn)元、20xx年522萬(wàn)元）。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金211萬(wàn)元為省級(jí)安排，糧食直補(bǔ)資金132萬(wàn)元為國(guó)家安排，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金248萬(wàn)元有165萬(wàn)元為國(guó)家安排、66萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套17萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金225萬(wàn)元有150萬(wàn)元為國(guó)家安排、60萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套15萬(wàn)元。20xx年度，我縣無(wú)綜合直補(bǔ)資金和以錢(qián)養(yǎng)事兩項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金。
20xx年我縣良種補(bǔ)貼資金214萬(wàn)元為省級(jí)安排，糧食直補(bǔ)資金222萬(wàn)元為國(guó)家安排，綜合直補(bǔ)資金269萬(wàn)元為國(guó)家安排，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金242萬(wàn)元有161萬(wàn)元為國(guó)家安排、64萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套17萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金180萬(wàn)元有120萬(wàn)元為國(guó)家安排、48萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套12萬(wàn)元，以錢(qián)養(yǎng)事資金650萬(wàn)元有157萬(wàn)元為省級(jí)安排、縣市配套493萬(wàn)元。
（二）資金撥付到位情況
20xx、20xx兩個(gè)年度州撥我縣6項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金總額20xx萬(wàn)元（20xx年784萬(wàn)元、20xx年1255萬(wàn)元），縣財(cái)政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬(wàn)元（20xx年343萬(wàn)元、20xx年1355萬(wàn)元，不含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項(xiàng)目單位1484萬(wàn)元（20xx年343萬(wàn)元、20xx年1141萬(wàn)元，不含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金），實(shí)際到位資金2291。6萬(wàn)元（20xx年774萬(wàn)元、20xx年1517。6萬(wàn)元，含農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)2項(xiàng)資金）。
20xx年**州財(cái)政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金211萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;糧食直補(bǔ)資金132萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金231萬(wàn)元已撥付使用到項(xiàng)目中去，余10萬(wàn)元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金210萬(wàn)元已全部撥付使用到項(xiàng)目。
20xx年**州財(cái)政局撥我縣良種補(bǔ)貼資金214萬(wàn)元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;糧食直補(bǔ)資金222萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;綜合直補(bǔ)資金269萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金225萬(wàn)元，由于資金撥付是按項(xiàng)目進(jìn)度分期撥付，當(dāng)年只撥付到項(xiàng)目使用42。6萬(wàn)元，余182。4萬(wàn)元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金168萬(wàn)元，也是按項(xiàng)目進(jìn)度分期撥付資金，當(dāng)年實(shí)際撥付項(xiàng)目使用120萬(wàn)元，余48萬(wàn)元待撥;以錢(qián)養(yǎng)事資金157萬(wàn)元（屬20xx年指標(biāo)，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬(wàn)元，共計(jì)650萬(wàn)元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實(shí)際使用到位（具體數(shù)據(jù)見(jiàn)附表）。
從自查的情況來(lái)看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金2項(xiàng)資金有剩余資金待撥外，其余4項(xiàng)資金均已撥付使用到位。資金都�？顚Ｓ�，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報(bào)套取資金等問(wèn)題;財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模與申報(bào)規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實(shí)影響工程建設(shè)問(wèn)題。
三、存在問(wèn)題和建議
通過(guò)本次對(duì)新農(nóng)村建設(shè)財(cái)政專項(xiàng)資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題。
�。ㄒ唬┎糠只蒉r(nóng)資金發(fā)放不夠及時(shí)，有的上級(jí)資金當(dāng)年已經(jīng)下?lián)�，由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時(shí)間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級(jí)、本級(jí)、下級(jí)均存在）。
�。ǘ┯捎诨蒉r(nóng)資金的發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財(cái)經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財(cái)經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒(méi)有及時(shí)將惠農(nóng)資金進(jìn)行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級(jí)、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購(gòu)買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國(guó)家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的`費(fèi)用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。
�。ㄈ┺r(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)資金的管理使用，要嚴(yán)格招投標(biāo)制，程序到位，節(jié)約資金、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國(guó)家項(xiàng)目資金對(duì)我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。
�。ㄋ模┮藻X(qián)養(yǎng)事資金要嚴(yán)格按照合同、工作量和工作成效來(lái)嚴(yán)格考核發(fā)放，對(duì)那些工作不細(xì)致負(fù)責(zé)，農(nóng)民不滿意、還有衙門(mén)作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲掛鉤。
�。ㄎ澹┙㈤L(zhǎng)效機(jī)制，湖北省委、省政府于20xx年開(kāi)展的財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)工作就是一個(gè)很好的措施。我縣自20xx年以來(lái)，已將上述6項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開(kāi)，并采取了各種手段進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費(fèi)查詢點(diǎn)，熱情為前來(lái)查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會(huì)效果。另外，財(cái)政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財(cái)政財(cái)務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時(shí)實(shí)地進(jìn)行監(jiān)管，不斷進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，掌握解決資金運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，而不是一撥了之。
票據(jù)自查報(bào)告2
我局自接到《×××市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號(hào)），《關(guān)于開(kāi)展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財(cái)非稅[20xx]29號(hào)）等通知后，及時(shí)按照文件要求開(kāi)展自查活動(dòng)。我局在財(cái)務(wù)方面，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示精神，狠抓政策落實(shí)，未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況，現(xiàn)將自查情況作如下總結(jié)：
一、成立自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng)：×××
副組長(zhǎng)：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來(lái)，我局定期開(kāi)會(huì)，隨時(shí)提醒各位職工并作出了如下規(guī)定：
1、按照上級(jí)文件精神，嚴(yán)禁開(kāi)展市里文件精神以外的'贏利活動(dòng)。
2、未經(jīng)上級(jí)相關(guān)部門(mén)及主管部門(mén)同意，嚴(yán)禁進(jìn)行非稅收入行為。
3、嚴(yán)禁對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行有償（收費(fèi)）服務(wù)。
4、未經(jīng)上級(jí)許可嚴(yán)禁任何形式的捐款和代收費(fèi)。
三、票據(jù)管理使用情況
1、我局在財(cái)政票據(jù)的使用過(guò)程中，專人管理，無(wú)混用、串用票據(jù)現(xiàn)象，無(wú)利用往來(lái)款項(xiàng)填開(kāi)亂收費(fèi)行為。
2、嚴(yán)格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會(huì)計(jì)資料，沒(méi)有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。
3、無(wú)擅自買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借票據(jù)現(xiàn)象，也沒(méi)有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財(cái)政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。
4、票據(jù)填開(kāi)內(nèi)容完整、規(guī)范、無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象，票據(jù)所開(kāi)數(shù)據(jù)與所收金額一致，印章齊全。
通過(guò)此次自查，我局無(wú)任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫(kù)的款項(xiàng)。
四、今后努力方向
1、建立健全專項(xiàng)治理責(zé)任制度。單位建立專項(xiàng)治理責(zé)任制，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項(xiàng)工作中，我局在各級(jí)政府部門(mén)、教育行政部門(mén)及社會(huì)的督促指導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)教育法規(guī)和收費(fèi)政策的學(xué)習(xí)和宣傳，樹(shù)立依法治校、依法收費(fèi)和國(guó)家教育免費(fèi)的理念，建立治理亂收費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制，使我局財(cái)務(wù)工作更加制度化、規(guī)范化。
2、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位收入和支出的管理。
3、嚴(yán)格校務(wù)公開(kāi)。單位通過(guò)政府統(tǒng)一官網(wǎng)，將單位財(cái)務(wù)公務(wù)的情況和投訴電話向社會(huì)公開(kāi)和公示，主動(dòng)接受社會(huì)群眾的監(jiān)督。
票據(jù)自查報(bào)告3
為貫徹落實(shí)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于排查農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]135號(hào)）和《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的通知》（豫銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]137號(hào)）要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，一方面組織全行員工開(kāi)展學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，充分認(rèn)清當(dāng)前金融環(huán)境，把握好當(dāng)前局勢(shì)，樹(shù)立“依法合規(guī)”的經(jīng)營(yíng)理念，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠“持續(xù)、穩(wěn)健”發(fā)展；二是組織業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、營(yíng)業(yè)部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，迅速對(duì)我行自開(kāi)業(yè)以來(lái)，所辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、票據(jù)業(yè)務(wù)總體概況
我行的`業(yè)務(wù)從開(kāi)業(yè)之日起，逐步開(kāi)展，但由于受人員數(shù)量及業(yè)務(wù)技能的限制，以及總體風(fēng)險(xiǎn)控制水平的制約，我行開(kāi)辦業(yè)務(wù)的品種極為有限。對(duì)于信貸業(yè)務(wù)，一方面加緊培養(yǎng)信貸隊(duì)伍，創(chuàng)新自己的產(chǎn)品、搭建自己的信貸制度體系，適量的開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)。而對(duì)于票據(jù)業(yè)務(wù)，我行目前開(kāi)辦的銀行承兌業(yè)務(wù)，對(duì)于票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，20xx年僅辦理XXXX萬(wàn)元，20xx年6月份辦理人民幣XXX萬(wàn)元。
二、銀行承兌業(yè)務(wù)
我行的銀行承兌業(yè)務(wù)，自20xx年4月5日開(kāi)始簽發(fā)辦理，至20xx年6月30日，累計(jì)簽發(fā)XXX張，金額XXXX億元，截止20xx年6月30日，已解付到期銀承匯票XXX張，金額XXX萬(wàn)元；未解付承兌匯票XXX張，金額XXX萬(wàn)元。不存在墊款情況，客戶付款率100%，并且我行均能做到，快速審核，在符合條件的情況下，盡可在到期當(dāng)天或收到票據(jù)當(dāng)天解付，維護(hù)了良好的金融秩序，遵守了結(jié)算紀(jì)行，同時(shí)也提升了我行的信譽(yù)。
承兌客戶主要存在的問(wèn)題：對(duì)承兌客戶暫未進(jìn)行客戶評(píng)級(jí)；檔案資料缺調(diào)查表。
三、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
我行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)自20xx年4月5日開(kāi)始辦理，至20xx年6月末，累計(jì)貼現(xiàn)票據(jù)XX張，金額XXX萬(wàn)元；轉(zhuǎn)貼現(xiàn)X筆，金額XXXX萬(wàn)元；到期收回貼現(xiàn)票據(jù)X筆，XX萬(wàn)元。辦理過(guò)程合規(guī)合法，風(fēng)險(xiǎn)可控。截止20xx年6月末，我行貼現(xiàn)票據(jù)金額為XXX萬(wàn)元。
四、總結(jié)
通過(guò)此次學(xué)習(xí)和檢查，我行領(lǐng)導(dǎo)和員工切實(shí)認(rèn)識(shí)到，合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的重要性，并再次明確自身市場(chǎng)定位，加大信貸業(yè)務(wù)投放力度，做好做強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展，助力縣域經(jīng)濟(jì)騰飛。慎審辦理銀行承兌業(yè)務(wù)，確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過(guò)40%，減少表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在條件不具備時(shí)，暫時(shí)不涉及票據(jù)的貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
票據(jù)自查報(bào)告4
我縣非稅收入票據(jù)管理工作在市非稅收入管理局的支持、關(guān)懷和具體指導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》和長(zhǎng)沙市非稅收入管理局關(guān)于開(kāi)展非稅收入票據(jù)管理工作檢查的通知長(zhǎng)非稅[20xx]15號(hào)文件精神，針對(duì)全縣非稅收入票據(jù)管理工作進(jìn)行全面自查和檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署結(jié)合非稅收入管理局的實(shí)際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責(zé)，共分十部分若干條，即學(xué)習(xí)制度、廉政制度、監(jiān)督稽查制度、票據(jù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、稽查監(jiān)督崗位職責(zé)、票據(jù)管理崗位職責(zé)、征收管理崗位職責(zé)、收入計(jì)劃崗位職責(zé)、辦公室崗位職責(zé)，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎(chǔ)，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎(chǔ)工作，規(guī)范票據(jù)管理。
一是根據(jù)《湖南省非稅收入票據(jù)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，建立健全了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅(jiān)持專人、專帳、專庫(kù)、專柜和票款分離管理制度，財(cái)政票據(jù)實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，票據(jù)臺(tái)帳記錄齊全完整。二是及時(shí)、準(zhǔn)確制定了財(cái)政票據(jù)的使用計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定發(fā)放票據(jù)。三是各執(zhí)收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制財(cái)政部監(jiān)制的非稅收入票據(jù)，并向縣非稅收入管理局申領(lǐng)。無(wú)私自印刷票據(jù)，亂用、私開(kāi)票據(jù)的現(xiàn)象。四是通過(guò)單位的.《財(cái)政票據(jù)及收入解繳表》與會(huì)計(jì)審核，計(jì)財(cái)核對(duì)，征管稽查檢查，非稅收入票據(jù)實(shí)現(xiàn)了憑證領(lǐng)用、限量供應(yīng)、繳舊換新、票款同步。五是設(shè)立票據(jù)總帳、分戶明細(xì)帳和領(lǐng)用明細(xì)帳，及時(shí)登記和核對(duì)，確保票據(jù)領(lǐng)、銷、存等情況清楚，為各執(zhí)收單位用票提供快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。六是票據(jù)銷毀手續(xù)完備，對(duì)已廢止的庫(kù)存過(guò)期的空白票據(jù)，用票單位購(gòu)領(lǐng)未使用的廢止票據(jù)，已達(dá)到保管年限的申請(qǐng)銷毀的票據(jù)均按規(guī)定清理造冊(cè)，按程序進(jìn)行了銷毀。
三、重點(diǎn)檢查與日�；橄嘟Y(jié)，全面加強(qiáng)我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報(bào)、稽查、獎(jiǎng)勵(lì)、處分和責(zé)任追究等監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)和非稅收入執(zhí)收行為的監(jiān)管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實(shí)和年度預(yù)算的執(zhí)行。二是根據(jù)《湖南非稅收入管理?xiàng)l例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規(guī)定，6月中旬至8月底對(duì)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、22個(gè)縣直執(zhí)收單位的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行了全面稽查。三是開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬于湖區(qū)，根據(jù)上級(jí)和縣政府的規(guī)定，20xx年以前湖區(qū)可向農(nóng)民收取農(nóng)排電費(fèi)，我局分別對(duì)東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農(nóng)排電費(fèi)統(tǒng)籌管理的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)排電費(fèi)的用票、收取、管理和使用情況進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。
四、切實(shí)抓好年檢，決不走過(guò)場(chǎng)。
20xx年11月至12月我縣對(duì)193個(gè)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)單位進(jìn)行了全面年檢。一是審查各執(zhí)收單位購(gòu)領(lǐng)使用票據(jù)依據(jù)的文件合法性，包括查證收費(fèi)許可證原件并復(fù)印給檢查組;使用的規(guī)范性，查看有無(wú)利用票據(jù)亂收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi);有無(wú)串用、混用票據(jù)的現(xiàn)象。二是審查執(zhí)收單位落實(shí)收支兩條線的情況。三是對(duì)票據(jù)丟失、損毀票據(jù)的處理情況。四是審查票據(jù)金額與繳財(cái)政情況是否一致。
五、存在的問(wèn)題及整改措施。
由于執(zhí)收單位票據(jù)管理員認(rèn)識(shí)上的不到位，個(gè)別單位在票據(jù)填開(kāi)時(shí)不夠規(guī)范，如不按要求填寫(xiě)審計(jì)卡;個(gè)別單位填票不認(rèn)真，造成票據(jù)浪費(fèi);個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)用往來(lái)?yè)?jù)收取非稅收入。根據(jù)上述存在的問(wèn)題，我們提出了整改措施、建議和并寫(xiě)出了調(diào)查報(bào)告，切實(shí)做到強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理，自查自糾，整改到位，實(shí)現(xiàn)源頭控管。
票據(jù)自查報(bào)告5
為認(rèn)真貫徹落實(shí) 行《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的通知》文件精神，近期，我行對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性開(kāi)展了全面自查。現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬� 票據(jù)業(yè)務(wù)基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止，我支行銀行承兌匯票余額 萬(wàn)元，合計(jì)筆數(shù) 筆，其中100%保證金（含全額存單質(zhì)押和全額保證金） 筆 ，余額合計(jì) 萬(wàn)元，交50%保證金1筆，余額 萬(wàn)元；合同金額1000萬(wàn)元（含）以上的合同 筆，承兌余額合計(jì) 萬(wàn)元。另外，截止 年 月 日止，共有 筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來(lái)我支行托收，合計(jì)票面金額 萬(wàn)元。
2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止 年 月 日止，我 行票據(jù)貼現(xiàn)（含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼）余額 萬(wàn)元，合計(jì)筆數(shù) 筆，其中合同金額1000萬(wàn)元（含）以上的合同 筆，貼現(xiàn)余額合計(jì) 萬(wàn)元。
�。ǘ┳圆榭傮w情況。
本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查，我行高度重視，在收到 行文件后迅速召開(kāi)了由行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營(yíng)銷部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，專項(xiàng)部署了該項(xiàng)檢查工作，并成立了行長(zhǎng)、分管行長(zhǎng)為正副組長(zhǎng)的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任，具體由風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭組織，業(yè)務(wù)管理部門(mén)配合，檢查方式以營(yíng)銷部門(mén)自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認(rèn)真執(zhí)行銀監(jiān)部門(mén)和總行相關(guān)文件和精神，審慎開(kāi)展和辦理各項(xiàng)票據(jù)業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，辦理的`票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī)，對(duì)票據(jù)的貿(mào)易真實(shí)性及申請(qǐng)人的資格按程序進(jìn)行調(diào)查、審查和審批，未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象，票據(jù)的后續(xù)管理進(jìn)一步規(guī)范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象，制度執(zhí)行存在一定缺陷，需要在今后經(jīng)營(yíng)管理中進(jìn)一步改進(jìn)。
二、存在問(wèn)題
截止 年 月 日止，我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對(duì)證明貿(mào)易背景真實(shí)性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象：
�。ㄒ唬┪窗磳�(shí)填寫(xiě)相關(guān)調(diào)查表
票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫(xiě)《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》，表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對(duì)”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過(guò)增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目，我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫(xiě)。而至檢查日，發(fā)現(xiàn)有 筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和 筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。
�。ǘn案資料收集不及時(shí)
按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定，辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，應(yīng)在出票日兩個(gè)月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn)，共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開(kāi)票日超過(guò)出票日兩個(gè)月。
（三）稅票為變?cè)炱�，貿(mào)易背景不真實(shí)。
（四）稅票被作廢，貿(mào)易背景不真實(shí)。
�。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜�(fù)使用，貿(mào)易背景有不真實(shí)的可疑。
（六）票據(jù)用途不合規(guī)。
三、整改措施
對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我支行主要采取了以下整改措施：
�。ㄒ唬┳圆樽约m，加大處罰。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為，我行按照《違規(guī)管理辦法》，對(duì)責(zé)任人的違規(guī)行為進(jìn)行了登記。對(duì)事后能有效整改的問(wèn)題和缺陷要求各個(gè)責(zé)任部門(mén)即時(shí)整改和限期整改，不能整改的，核實(shí)相關(guān)責(zé)任人，加大違規(guī)處罰力度，在行內(nèi)通報(bào)批評(píng)并予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
�。ǘ┮婪ê弦�(guī)，審慎經(jīng)營(yíng)。對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)， 我支行重申了以下幾點(diǎn)意見(jiàn)：
1、加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強(qiáng)對(duì)員工的教育和輔導(dǎo)，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，要求相關(guān)部門(mén)在業(yè)務(wù)流程中強(qiáng)化對(duì)貿(mào)易背景真實(shí)性的審查，把握好三個(gè)嚴(yán)禁：嚴(yán)禁辦理沒(méi)有真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁要求企業(yè)存款回報(bào)等為名，為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票，嚴(yán)禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。
2、進(jìn)一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)懲考核激勵(lì)機(jī)制，提高員工遵章守制的積極性、主動(dòng)性。
3、加大業(yè)務(wù)檢查力度，督促員工進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的報(bào)告
票據(jù)自查報(bào)告6
為了加強(qiáng)銀行結(jié)算帳戶管理工作，維護(hù)支付結(jié)算的正常秩序，打擊不法分子利用銀行結(jié)算帳戶從事套取現(xiàn)金、逃債、逃稅、洗錢(qián)等違法活動(dòng)，按照銀監(jiān)辦發(fā)《關(guān)于開(kāi)展大額對(duì)公存款帳戶和票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求，我社及時(shí)將文件精神傳達(dá)到了每個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，安排專人對(duì)銀行結(jié)算賬戶管理、大額支付、票據(jù)業(yè)務(wù)、重空管理等工作進(jìn)行了一次檢查和自查，并提出了具體的檢查完善要求。現(xiàn)將自檢查情況匯報(bào)如下：
一、帳戶開(kāi)戶及管理情況
我信用社所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，從1月1日止12月31日，共計(jì)已清理及開(kāi)立單位、企業(yè)存款帳戶121戶（其中：新開(kāi)戶36戶），已銷不合規(guī)帳戶20戶。通過(guò)清理，現(xiàn)有人民銀行核發(fā)許可證的結(jié)算帳戶56戶，其中：基本存款帳戶49戶，有許可證的臨時(shí)存款帳戶1戶，備案類的一般存款帳戶5戶，專用存款帳戶1戶，待撤消長(zhǎng)期不動(dòng)戶49戶。通過(guò)檢查，我社能認(rèn)真執(zhí)行人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算帳戶的管理內(nèi)容和管理規(guī)定，服從市區(qū)聯(lián)社對(duì)帳戶規(guī)范工作的安排和指導(dǎo)。為抓好帳戶規(guī)范工作，我社成立了以社主任為組長(zhǎng)，副主任、座班主任、分社主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確座班主任具體負(fù)責(zé)銀行結(jié)算帳戶的開(kāi)立、使用和撤消的審查和管理工作。
通過(guò)二年來(lái)的工作努力，帳戶管理基本達(dá)到了規(guī)范化的目標(biāo)。經(jīng)查，開(kāi)立帳戶的單位提供的申請(qǐng)資料完整、真實(shí)、有效；信用社對(duì)結(jié)算帳戶建立了開(kāi)銷戶登記制度，開(kāi)戶申請(qǐng)資料保管齊全、合規(guī)；無(wú)違規(guī)為單位、企業(yè)及個(gè)體戶開(kāi)立各類銀行結(jié)算帳戶的行為；在帳戶使用上，臨時(shí)存款賬戶無(wú)超期使用，一般存款賬戶無(wú)違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。所有帳戶不存在存款人出租、出借銀行結(jié)算帳戶和利用銀行結(jié)算帳戶套取現(xiàn)金及公款私存的行為。
二、大額支付管理與控制
一是能夠執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用現(xiàn)金范圍辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。對(duì)一日一次性從儲(chǔ)蓄帳戶提取現(xiàn)金5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以上的，核實(shí)有效身份證件，并經(jīng)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人核實(shí)后予以支付；對(duì)一日一次性超過(guò)5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支付或一日數(shù)次累計(jì)超過(guò)5萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支付，嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用現(xiàn)金范圍審查報(bào)批支付，保證款項(xiàng)支付的合法合規(guī)性。同時(shí)信用社逐筆進(jìn)行支付業(yè)務(wù)登記，并妥善保管有關(guān)資料，并按季向人民銀行備案。
二是對(duì)大額支付進(jìn)行排查和帳戶余額核對(duì)工作。核查來(lái)“雙百萬(wàn)”對(duì)公帳戶2筆（一般帳戶），支付方式為支票轉(zhuǎn)賬，款項(xiàng)用途是貸款支付工程款。經(jīng)對(duì)帳戶上門(mén)對(duì)賬，列支項(xiàng)目用途屬實(shí)。
三加大帳戶控制管理，推進(jìn)工作的開(kāi)展。我社把工作始終作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的意識(shí)，掌握必要的技能，增強(qiáng)工作的緊迫感、主動(dòng)性；在日常處理業(yè)務(wù)過(guò)程中，做到逐筆登記上報(bào)可凝交易報(bào)告，審查登記客戶基本資料，杜絕匿名和假名帳戶。經(jīng)排查，我社沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正�，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
三、重要空白憑證管理
從檢查情況看，各網(wǎng)點(diǎn)都能按重要空白憑證的'領(lǐng)用、保管、使用設(shè)立登記簿，網(wǎng)點(diǎn)主出納負(fù)責(zé)保管重要空白憑證。全轄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用的各種重要空白憑證都能做到分類保管，并能按憑證號(hào)碼順序領(lǐng)取、使用，做到有序排列。同時(shí)能嚴(yán)格執(zhí)行印章、密押、憑證的管理、使用交接制度，對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)取、使用、保管、交接以及作廢的程序嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，無(wú)帳實(shí)不符的情況。信用社座班主任每月能夠?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行檢查，檢查結(jié)束后認(rèn)真填寫(xiě)查庫(kù)記錄，對(duì)管理使用不規(guī)范的網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)提出了整改意見(jiàn)，要求馬上糾正。
四、要害崗位任職情況
一是能不斷完善監(jiān)督制約機(jī)制，通過(guò)執(zhí)行規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)各崗位人員的相互監(jiān)督，特別加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)等要害崗位人員的監(jiān)督管理，實(shí)行以制管人、以制服人，從而達(dá)到“管住人，用好人”的目標(biāo)。
二是按照聯(lián)社稽核監(jiān)督部門(mén)的安排，信用社認(rèn)真排查“九種人”，重點(diǎn)圍繞參與賭博、經(jīng)商辦企業(yè)和經(jīng)常出入高檔娛樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)所，支出明顯大于收入的要害崗位人員的基本情況、思想表現(xiàn)、社會(huì)交往及道德品質(zhì)等情況記入備忘錄，并將其作為重要監(jiān)控對(duì)象，隨時(shí)了解掌握其思想、工作和生活變化情況。
三是以轄內(nèi)全體干部職工為對(duì)象，以信用社要害崗位人員為重點(diǎn)，開(kāi)展了“學(xué)規(guī)程、防案件、保安全”的競(jìng)賽活動(dòng)，對(duì)上級(jí)文件通報(bào)和金融案例堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度，通過(guò)邊學(xué)習(xí)，邊討論，邊聯(lián)系實(shí)際，邊制定方案和措施，采取聽(tīng)、看、問(wèn)、考“四結(jié)合”的方式以典型案例警示教育員工，有效增強(qiáng)了干部職工的安全防范意識(shí)和思想道德修養(yǎng)。
票據(jù)自查報(bào)告7
為了迎接市局各部門(mén)對(duì)幼兒園的檢查驗(yàn)收，進(jìn)一步提高我園的辦園質(zhì)量，改善辦園條件，規(guī)范辦園行為，我們對(duì)照《山東省幼兒園基本辦園條件標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我園實(shí)際，開(kāi)展了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自評(píng)情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶外活動(dòng)場(chǎng)地3836平方米�，F(xiàn)有大、中、小6個(gè)教學(xué)班，本學(xué)期在園幼兒184人，是一所縣級(jí)一類幼兒園。幼兒園交通便利，家長(zhǎng)方便接送，園內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施齊全，無(wú)安全隱患，無(wú)污染，無(wú)噪音;班級(jí)內(nèi)干燥通風(fēng)，光線充足。幼兒園內(nèi)監(jiān)控、電腦、教學(xué)白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設(shè)備齊全，每個(gè)班級(jí)還配有冷暖空調(diào)、電子琴等，有適合幼兒年齡特點(diǎn)的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書(shū)人均5冊(cè)以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設(shè)備設(shè)施很好的為幼兒的學(xué)習(xí)、生活服務(wù)，使孩子的個(gè)性、潛能、藝術(shù)天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學(xué)習(xí)生活的理想樂(lè)園。
在辦園中，我們堅(jiān)持正確的辦園理念，認(rèn)真貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來(lái)，服務(wù)家長(zhǎng)，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持依法辦園，取得了合法的辦園資質(zhì)，辦園手續(xù)齊全。
二、園務(wù)管理及隊(duì)伍建設(shè)
我園共有教職工23人，其中園長(zhǎng)、副園長(zhǎng)各1人，專職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量，均符合配備要求。教師的學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100﹪，其中人持有國(guó)發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調(diào)動(dòng)每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長(zhǎng)處和優(yōu)勢(shì)，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，各類工作人員崗位責(zé)任制度健全，職責(zé)明確，檢查措施落實(shí)，獎(jiǎng)懲措施有效到位，激勵(lì)機(jī)制完善。建立健全了績(jī)效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開(kāi)展家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)開(kāi)放日等活動(dòng);讓家長(zhǎng)隨時(shí)了解幼兒園教學(xué)進(jìn)度及幼兒在園表現(xiàn)，通過(guò)這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長(zhǎng)全方位了解幼兒園動(dòng)態(tài)。同時(shí)設(shè)立了家長(zhǎng)委員會(huì)和膳食委員會(huì)，邀請(qǐng)家長(zhǎng)參與幼兒園的課程互動(dòng)和管理，實(shí)現(xiàn)了家園共育的目的。
我園還把團(tuán)結(jié)嚴(yán)謹(jǐn)，勤奮求實(shí)、熱情奉獻(xiàn)、開(kāi)拓創(chuàng)新 作為園風(fēng)，在教職工中積極提倡，做到熱愛(ài)幼兒園、熱愛(ài)孩子，樹(shù)立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻(xiàn)精神。與教師簽訂了勞動(dòng)合同，陸續(xù)為幼兒教師辦理社會(huì)保險(xiǎn)，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵(lì)教師提高學(xué)歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師業(yè)務(wù)能力。
三、保教質(zhì)量
我園按照《幼兒園一日活動(dòng)基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規(guī)范幼兒在園生活活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)的要求，有措施有落實(shí)。杜絕“小學(xué)化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學(xué)活動(dòng)中，以游戲?yàn)榛镜幕顒?dòng)形式，使用省編教材，并積極開(kāi)發(fā)園本課程，開(kāi)展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動(dòng)，環(huán)境的創(chuàng)設(shè)與教學(xué)主題相符，重視幼兒的'個(gè)體差異，并將德育、安全、習(xí)慣培養(yǎng)貫穿于平時(shí)的教育教學(xué)中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護(hù)
我園廚房均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配備，各種設(shè)施齊全，干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營(yíng)養(yǎng)食譜，食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達(dá)100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對(duì)幼兒開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提高幼兒自我保護(hù)能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安，兼職入離園護(hù)導(dǎo)人員，夜間值班人員，24小時(shí)輪崗。室內(nèi)、外監(jiān)控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標(biāo)志齊全。門(mén)衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項(xiàng)責(zé)任清單，層層簽訂責(zé)任狀，責(zé)任到人。定期開(kāi)展安全方面及消防方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每季度至少進(jìn)行一次演練活動(dòng)。對(duì)幼兒進(jìn)行每周一次的安全教育課程。定期進(jìn)行安全及消防方面的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。
五、收費(fèi)及經(jīng)費(fèi)保障
嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)審批的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象，與家長(zhǎng)簽訂收費(fèi)協(xié)議書(shū)，接受家長(zhǎng)監(jiān)督。食堂收入專款專用，盈虧不超百分之二。上級(jí)撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無(wú)挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的要求，提高保教質(zhì)量，為幼兒提供更好的保教服務(wù)。
票據(jù)自查報(bào)告8
開(kāi)展財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告
根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳對(duì)財(cái)政賬戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號(hào)）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級(jí)指示，組織工作人員對(duì)轄內(nèi)的財(cái)政賬戶進(jìn)行了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對(duì)財(cái)政賬戶風(fēng)險(xiǎn)自查的結(jié)果報(bào)告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進(jìn)行，我縣聯(lián)社認(rèn)真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營(yíng)業(yè)部副主任及對(duì)賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門(mén)別類，統(tǒng)計(jì)排查
此次排查的主要對(duì)象是截至20xx年2月28日，各級(jí)財(cái)政部門(mén)在轄內(nèi)的賬戶開(kāi)立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財(cái)政賬戶xx戶，賬戶余額合計(jì)xx0439238.48元。
我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了核對(duì)確認(rèn)，逐筆查看了所有賬戶的開(kāi)戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無(wú)開(kāi)立手續(xù)不齊全的`賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過(guò)統(tǒng)計(jì)排查，確保了賬戶開(kāi)立的手續(xù)齊備，真實(shí)有效。
三、逐筆對(duì)賬，確保無(wú)誤
安排工作人員對(duì)轄內(nèi)所有財(cái)政性存款賬戶資金往來(lái)情況經(jīng)行對(duì)賬。其中，余額對(duì)賬基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)為20xx年2月28日。發(fā)生額對(duì)賬時(shí)段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對(duì)賬時(shí)段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對(duì)這xx戶財(cái)政賬戶經(jīng)行了書(shū)面對(duì)賬，并經(jīng)開(kāi)戶方蓋章確認(rèn)，印鑒確認(rèn)，確保了排查賬戶核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤。
票據(jù)自查報(bào)告9
一、財(cái)政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財(cái)政票據(jù)管理辦法》《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)管理。建立非稅收入臺(tái)賬進(jìn)行日常跟蹤管理。
二、財(cái)政票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和結(jié)報(bào)情況
�。ㄒ唬┵�(gòu)領(lǐng)情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領(lǐng)發(fā)財(cái)政票據(jù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記，購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的使用記錄齊全，購(gòu)領(lǐng)票據(jù)的實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、完整、規(guī)范、簽章齊全，開(kāi)具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關(guān)規(guī)定保存財(cái)政票據(jù)存根，無(wú)擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
�。ㄈ┙Y(jié)報(bào)情況
我單位按規(guī)定期限進(jìn)行票據(jù)結(jié)報(bào)核銷，做到“按月結(jié)報(bào)，驗(yàn)舊購(gòu)新”，并對(duì)過(guò)期票據(jù)及時(shí)清理結(jié)報(bào)核銷，非稅收入按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，并且及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶（或上繳國(guó)庫(kù)），無(wú)私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、隨意減免或降低收費(fèi)以及亂收費(fèi)情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20xx年收入收繳情況
20xx年購(gòu)領(lǐng)《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》共計(jì)26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國(guó)庫(kù)142224.00元。
（二）20xx年收入收繳情況
20xx年未購(gòu)領(lǐng)票據(jù)。20xx年1月至5月開(kāi)出《省政府非稅收收入一般繳款書(shū)》（票據(jù)代碼）共計(jì)100份，已使用97份，結(jié)存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國(guó)庫(kù)6938.00元；往來(lái)票據(jù)（共計(jì)100份，已使用88份，作廢4份，結(jié)存8份。
四、下步工作打算
嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政票據(jù)管理辦法》和《省財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進(jìn)行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。
我單位通過(guò)開(kāi)展票據(jù)自查工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的`基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。
票據(jù)自查報(bào)告10
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx財(cái)政票據(jù)管理檢查工作的通知》（市財(cái)綜〔20xx〕128號(hào)）精神，區(qū)國(guó)土資源分局及時(shí)安排布置該項(xiàng)工作，并認(rèn)真開(kāi)展了自查工作。現(xiàn)將20xx年10月至20xx年10月財(cái)政票據(jù)的管理、使用自查情況報(bào)告如下：
一、票據(jù)實(shí)行專人管理
按照《省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法》，建立了票據(jù)管理制度及票據(jù)繳銷制度，由財(cái)務(wù)股設(shè)專人管理票據(jù)，建立票據(jù)臺(tái)賬。同時(shí)，我單位使用的票據(jù)由專人領(lǐng)購(gòu)，憑《票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量及購(gòu)票方式，向市財(cái)政局票據(jù)管理中心領(lǐng)購(gòu)票據(jù)。如果票據(jù)管理人員變動(dòng)必須辦理好移交手續(xù)。
二、票據(jù)的使用情況
自查結(jié)果表明，我單位主要使用“省行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)”和“省政府非稅收入一般繳款書(shū)”，在票據(jù)的管理使用上符合票據(jù)管理制度規(guī)定。經(jīng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際領(lǐng)購(gòu)數(shù)量及種類與財(cái)政票據(jù)《領(lǐng)購(gòu)證》記錄相符，并且舊版票據(jù)已按要求清理完成，做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清，收入金額數(shù)字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財(cái)政領(lǐng)購(gòu)票據(jù)：1�！笆⌒姓聵I(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)”2本，使用了1本，用于資金往來(lái)結(jié)算方面的'開(kāi)票。2�！笆≌嵌愂杖胍话憷U款書(shū)”89本，使用了78本，用于各類行政事業(yè)性收費(fèi)大約共計(jì)2。7億元。
三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度
我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及票據(jù)管理制度，無(wú)帳外帳、私設(shè)小金庫(kù)等違法問(wèn)題。收費(fèi)人員在領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，由票據(jù)管理人員詳細(xì)登記領(lǐng)用數(shù)量及票據(jù)號(hào)碼，票據(jù)繳銷、稽核中，嚴(yán)格審查收費(fèi)項(xiàng)目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據(jù)時(shí)，必需每聯(lián)齊備時(shí)方可作廢。定期清理票據(jù)，對(duì)已用完的票據(jù)或作廢票據(jù)逐筆登記，及時(shí)到財(cái)政部門(mén)核銷，再行領(lǐng)購(gòu)新票據(jù)。
四、嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”
我單位在收費(fèi)中嚴(yán)格按照收費(fèi)許可證規(guī)定項(xiàng)目，無(wú)擅自增加項(xiàng)目，擴(kuò)大范圍及提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及亂收費(fèi)的現(xiàn)象。各項(xiàng)收入嚴(yán)格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定，所收金額全部及時(shí)繳入市財(cái)政專戶。
五、票據(jù)使用規(guī)范
票據(jù)要素填寫(xiě)完整，票款一致，無(wú)串用、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借和丟失情況或現(xiàn)象。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會(huì)更加嚴(yán)格的執(zhí)行票據(jù)管理制度，力爭(zhēng)把工作做到最好。
票據(jù)自查報(bào)告11
為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范政府非稅收入征收行為，進(jìn)一步落實(shí)“收支兩條線”管理規(guī)定，按照《省財(cái)政票據(jù)管理辦法》第165號(hào)文件、《省財(cái)政票據(jù)年度檢驗(yàn)規(guī)定》的通知要求，對(duì)我單位20xx年開(kāi)具的財(cái)政票據(jù)情況深入開(kāi)展自查。領(lǐng)導(dǎo)高度重視票據(jù)管理工作，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神，按照財(cái)政局要求，結(jié)合本單位實(shí)際，深入開(kāi)展了自查工作�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
收費(fèi)票據(jù)的`實(shí)物庫(kù)存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費(fèi)票據(jù)的使用記錄齊全，收費(fèi)票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開(kāi)收費(fèi)票據(jù)內(nèi)容完整、規(guī)范，收費(fèi)印章齊全，無(wú)涂改、挖補(bǔ)、撕毀等現(xiàn)象。收費(fèi)票據(jù)無(wú)相互混用或串用現(xiàn)象。無(wú)擅自印制收費(fèi)票據(jù)或買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借收費(fèi)票據(jù)的行為。按有關(guān)規(guī)定保存收費(fèi)票據(jù)及存根,無(wú)擅自銷毀票據(jù)存根行為。《省財(cái)政票據(jù)領(lǐng)購(gòu)證》無(wú)丟失現(xiàn)象，使用完畢的財(cái)政票據(jù)，按順序清理票據(jù)存根，按規(guī)定妥善保管。無(wú)其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。
票據(jù)自查報(bào)告12
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、 基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面)、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤(pán)底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門(mén)騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門(mén)外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強(qiáng)了與物價(jià)部門(mén)的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份;礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì)xx冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢(qián)，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。
對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門(mén)責(zé)任，即明確物價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法;其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結(jié)合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如共上門(mén)核銷票據(jù)多本、10萬(wàn)多份，核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元; 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷毀處理;對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存;對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的.。
三、 年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%(沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書(shū)，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書(shū)》(手工)第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫(xiě)得太輕，跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車;二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門(mén)造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平;四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要;五是建議上級(jí)非稅部門(mén)與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書(shū)》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書(shū)》(手工)非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
票據(jù)自查報(bào)告13
xx縣財(cái)政局：
為切實(shí)加強(qiáng)我校財(cái)政票據(jù)管理，根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政票據(jù)年檢工作的通知》精神，鎮(zhèn)中心學(xué)校高度重視，及時(shí)組織財(cái)務(wù)工作人員對(duì)我校20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開(kāi)展了認(rèn)真自查。通過(guò)自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)問(wèn)題，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。
學(xué)校行政高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作，校行政召開(kāi)專題會(huì)議，指定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)20xx年度財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。
為確保自查工作的有效開(kāi)展，學(xué)校財(cái)務(wù)人員將票據(jù)管理自查工作與本職工作緊密結(jié)合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。
三、突出重點(diǎn)。
學(xué)校財(cái)務(wù)人員在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、財(cái)政非稅收入（單位執(zhí)收）是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。
四、通過(guò)自查。
我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據(jù)451份，使用432份，其中4份作廢；20xx年度共有xx省行政事業(yè)單位 1 往來(lái)結(jié)算票據(jù)451份，使用437份，其中6份作廢；20xx年度共有xx省非稅收入一般繳款書(shū)6份，使用4份，其中2份作廢。
在領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)方面，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過(guò)程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)等現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無(wú)丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。我校財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。
通過(guò)這次自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了財(cái)政票據(jù)管理的`重要性和嚴(yán)肅性，今后我校將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我校的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。
此報(bào)告
xx鎮(zhèn)中心學(xué)校
20xx年4月25日
票據(jù)自查報(bào)告14
為切實(shí)加強(qiáng)我局財(cái)政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政票據(jù)年檢的通知》（x財(cái)非稅20xxxxx號(hào)）要求，對(duì)我局20xx年度財(cái)政票據(jù)使用和管理情況深入開(kāi)展了自查。通過(guò)自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無(wú)違規(guī)問(wèn)題,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實(shí)搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開(kāi)專題會(huì)議，指定財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)對(duì)20xx年以來(lái)財(cái)政票據(jù)使用情況進(jìn)行認(rèn)真自查。
二、嚴(yán)密組織。為確保自查工作的有效開(kāi)展，局財(cái)務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái)，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來(lái)，通過(guò)努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺(jué)性。
三、突出重點(diǎn)。局財(cái)務(wù)股在自查工作中重點(diǎn)突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財(cái)政票據(jù)管理制度、是否實(shí)行“收支兩條線”及財(cái)政非稅收入是否按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政等內(nèi)容。
１、通過(guò)自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專用收據(jù)x本，字號(hào)為x財(cái)專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計(jì)xx份，x填開(kāi)xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來(lái)結(jié)算收據(jù)xx本，字號(hào)為xx財(cái)通字（20xx）018xx6-01xx450共填開(kāi)xx份，作廢x份；字號(hào)為xx財(cái)通字（20xx）25xx76-25xx00共填開(kāi)xx份，作廢x份；收入xx等共計(jì)xx元，全部入賬。
2、通過(guò)自查，在領(lǐng)購(gòu)和使用的財(cái)政票據(jù)方面均依據(jù)物價(jià)部門(mén)審批的.收費(fèi)項(xiàng)目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費(fèi)過(guò)程中不存在自立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍，提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、亂收費(fèi)、亂罰款等到現(xiàn)象。財(cái)政票據(jù)填寫(xiě)規(guī)范、完整，無(wú)相互串用行為；無(wú)擅自印制或涂改、偽造財(cái)政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開(kāi)金額與收取金額完全一致，不存在利用財(cái)政票據(jù)亂收費(fèi)、超出規(guī)定范圍收費(fèi)現(xiàn)象；無(wú)丟失損毀財(cái)政票據(jù)行為。
3、財(cái)政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺(tái)賬。
通過(guò)這次自查，充分認(rèn)識(shí)到了財(cái)政票據(jù)管理的重要性和嚴(yán)肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，在財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進(jìn)一步加強(qiáng)管理，逐年提高管理水平，使我局的財(cái)政票據(jù)管理更加規(guī)范。
xx縣國(guó)土資源局
20xx年xx月xx日
票據(jù)自查報(bào)告15
根據(jù)《關(guān)于實(shí)施若干意見(jiàn)》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學(xué)年檢工作要求，我校對(duì)20xx年度各方面工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報(bào)如下：
一、指導(dǎo)思想
1、我校本年度在各方面工作中，各部門(mén)、各教研組都認(rèn)真履行民辦教育制度，實(shí)施黨和國(guó)家的教育方針，積極響應(yīng)教育主管部門(mén)的全面部署和意見(jiàn)，充分結(jié)合學(xué)校的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)及辦學(xué)方向；本著“嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)、求實(shí)創(chuàng)新”的辦學(xué)宗旨，以“素質(zhì)為先、育人為本”為辦學(xué)理念，做到有計(jì)劃、有安排、有落實(shí)的全面實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)行開(kāi)放式辦學(xué)、封閉式管理；在日常各項(xiàng)工作上，要求各部門(mén)、各教研組對(duì)各項(xiàng)工作計(jì)劃定期檢查總結(jié)，并對(duì)各項(xiàng)工作的完成情況、成績(jī)及存在問(wèn)題和原因做出詳盡分析，提出進(jìn)一步改進(jìn)措施，努力創(chuàng)辦具有時(shí)代特色的民辦學(xué)校。
2、學(xué)校招生辦認(rèn)真計(jì)劃、部署每學(xué)期的招生工作，及時(shí)上報(bào)教育行政部門(mén)備案，本著就近入學(xué)的原則，不限戶籍的招收農(nóng)民工子女入學(xué)，解決農(nóng)民工后顧之憂。嚴(yán)格執(zhí)行省制定的中小學(xué)學(xué)籍管理制度，認(rèn)真登記、注冊(cè)、確保每個(gè)生源學(xué)籍信息檔案的準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，我校始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《民辦教育促進(jìn)法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》等法律法規(guī)，堅(jiān)持依法辦學(xué)；我校辦學(xué)許可證、收費(fèi)許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺(jué)接受教育行政部門(mén)指導(dǎo)監(jiān)督，我校一直自覺(jué)接受教育部門(mén)管理，積極主動(dòng)地匯報(bào)工作。
二、辦學(xué)條件
1、學(xué)校法人代表兼校長(zhǎng)：封淑惠，中共黨員，高級(jí)教師，原西師附小校長(zhǎng)，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、學(xué)識(shí)淵博、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，教學(xué)成績(jī)突出，具有較高的教育教學(xué)水平和豐富的教育教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。副校長(zhǎng)：許菊民，中共黨員，小學(xué)高級(jí)教師，原八府莊小學(xué)校長(zhǎng)，主管教學(xué)工作。教導(dǎo)主任：?jiǎn)绦�，�?fù)責(zé)教導(dǎo)處工作。學(xué)校依法設(shè)立校委會(huì)、辦公室、教導(dǎo)處、教研室、招生辦、后勤處、工會(huì)、團(tuán)支部、少先隊(duì)等部室，以承擔(dān)依法辦學(xué)，規(guī)范管理的各項(xiàng)任務(wù)。各科室配置干部及工作人員，學(xué)歷等符合辦學(xué)規(guī)定。
2、師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工共有72人，其中任課教師62人，小學(xué)高級(jí)教師3人，一級(jí)教師6人，初級(jí)教師48人，應(yīng)屆畢業(yè)生5人。本科學(xué)歷33人，�？�29人。專任教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)率100％，無(wú)體罰或變相體罰學(xué)生現(xiàn)象；學(xué)校無(wú)拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象，每月月底按時(shí)發(fā)放工資。
3、學(xué)校現(xiàn)有學(xué)生1001人，23個(gè)教學(xué)班。學(xué)校占地11219平方米,生均13平方米，校舍總建筑面積15000平方米，操場(chǎng)面積6500多平方米，整個(gè)學(xué)校的布局合理，辦公區(qū)與教室設(shè)置合理。學(xué)校各科室及各功能室齊全，從室內(nèi)裝備到教室采光要求，再到管理制度等均符合標(biāo)準(zhǔn)。其中普通教室23個(gè)，室內(nèi)裝備符合《小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》；專任教師實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化；實(shí)驗(yàn)室、儀器室室內(nèi)裝備按照一類標(biāo)準(zhǔn)配備，總價(jià)值500余萬(wàn)元；圖書(shū)室現(xiàn)有藏書(shū)30000余冊(cè)，生均30冊(cè)；教師閱覽室80平方米，設(shè)有30個(gè)座位，學(xué)生閱覽室80平方米，設(shè)有40個(gè)座位，共有報(bào)刊雜志33種；微機(jī)室1個(gè)，共有電腦45臺(tái)，1名專職微機(jī)教師；語(yǔ)音室裝備、采光、照明均符合《標(biāo)準(zhǔn)》要求；有大隊(duì)部活動(dòng)室；勞技教室器材配備達(dá)國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；音樂(lè)教室2個(gè)，其中一個(gè)與舞蹈室合用，彈性地面；美術(shù)教室一個(gè)，采光好，器材配備達(dá)到國(guó)家一類標(biāo)準(zhǔn)；書(shū)法教室1個(gè)，設(shè)施滿足需求，有專職書(shū)法教師；衛(wèi)生室40平方米，器材配備達(dá)到國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；體育器材室20平方米，器材配備達(dá)國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)；運(yùn)動(dòng)場(chǎng)有200米環(huán)形跑道，100米直道4組，有上下水設(shè)施，有單獨(dú)設(shè)置的排球場(chǎng)、籃球場(chǎng)、乒乓球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)共4個(gè)；教學(xué)樓兩棟，總使用面積5000多平方米；樓房廁所60個(gè)男蹲位，60個(gè)女蹲位，廁所均為水沖式；餐廳使用面積320平方米，食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足，質(zhì)量?jī)?yōu)良，平面布置符合規(guī)范要求；校園道路硬化、綠化美化符合有關(guān)要求。
4、全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，突出踐行科學(xué)發(fā)展觀，以素質(zhì)教育為目標(biāo)，以人文精神培養(yǎng)和綜合素質(zhì)提高為宗旨，在新課程理念的引領(lǐng)下，以人為本、德育為先，突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展，構(gòu)建具有我校特色的校園文化體系，營(yíng)造師生成長(zhǎng)的精神家園，有效促進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高我校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持育人為本，德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育”的總體要求，全面推動(dòng)我校校園環(huán)境文化建設(shè)，提升校園文化建設(shè)水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，
三、教育、教學(xué)
1、管理制度。學(xué)校形成了自己的辦學(xué)特色，以學(xué)生全面發(fā)展和提高素質(zhì)為根本目標(biāo)，管理目標(biāo)明確，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，勇于開(kāi)拓，熟悉業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)明確，管理網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化、科學(xué)化，體現(xiàn)民主，重視自我管理，注意調(diào)動(dòng)全體教師的參與意識(shí)與民主意識(shí)。辦公室、普通教室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、圖書(shū)室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范，管理規(guī)范，使用率高；圖書(shū)室工作人員熟知《小學(xué)圖書(shū)室管理規(guī)定》，圖書(shū)按規(guī)范整理分類，借閱記錄齊全。
2、各科教學(xué)計(jì)劃完善。使用國(guó)家統(tǒng)編教材；對(duì)教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)、考試等基本環(huán)節(jié)，有明確的'要求，常規(guī)教學(xué)管理制度健全。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的《課程方案》，教學(xué)秩序井然，學(xué)生對(duì)教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開(kāi)好科學(xué)實(shí)驗(yàn)課，有專業(yè)的科學(xué)老師。實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度完善，記錄、報(bào)告完整，演示試驗(yàn)、分組試驗(yàn)效果比較好。
3、抓常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命線，我們要求老師理直氣壯抓教學(xué)。本學(xué)期，在大學(xué)區(qū)學(xué)校的統(tǒng)一布置下，我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī)，千方百計(jì)提質(zhì)量。為了更好地提高教育教學(xué)質(zhì)量，我們主要采取的措施是：狠抓教學(xué)常規(guī)，強(qiáng)化過(guò)程管理。教學(xué)常規(guī)的落實(shí)是提高教學(xué)質(zhì)量的保證。因此，我們?cè)诮虒W(xué)管理中，要求教師嚴(yán)格按照教學(xué)常規(guī)的要求，備課、講課、布置與批改作業(yè)。學(xué)校對(duì)任課教師從這幾方面進(jìn)行必要的引導(dǎo)和嚴(yán)格的檢查。這一點(diǎn)，多次得到老師們的肯定。
4、教學(xué)研究。我校有學(xué)科教研組、年級(jí)組；并能按時(shí)參加上級(jí)主管部門(mén)組織的教學(xué)教研、師資培訓(xùn)等活動(dòng)或會(huì)議。今年8月，學(xué)校聘請(qǐng)市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學(xué)研討專題報(bào)告，老師們受益匪淺。
5、深入推進(jìn)了每周
三、周四的“教研活動(dòng)日”工作，注重了教研形式和質(zhì)量，做到了活動(dòng)事先有計(jì)劃，有準(zhǔn)備，有書(shū)面安排；有活動(dòng)過(guò)程記載，有活動(dòng)結(jié)果反饋等，每位教師由原先的被動(dòng)變?yōu)榱酥鲃?dòng)收集材料在會(huì)上交流，并各抒己見(jiàn)，真正開(kāi)成了具有學(xué)習(xí)研討性價(jià)值的教學(xué)研究會(huì)議，杜絕了無(wú)計(jì)劃無(wú)準(zhǔn)備的教研會(huì)和無(wú)針對(duì)性不能解決問(wèn)題的教研會(huì)。
6、積極穩(wěn)妥地開(kāi)展了匯報(bào)、交流課以及各科教學(xué)評(píng)優(yōu)課及展示課活動(dòng)，在一定程度上形成了一些教師深鉆教材，改進(jìn)教學(xué)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相學(xué)習(xí)的良好局面。教師的聽(tīng)課行為也變成了一種自覺(jué)和渴望。查閱教師交回的聽(tīng)課記錄，不難看出，老師們的聽(tīng)課次數(shù)增多了，評(píng)課能力增強(qiáng)了。
7、認(rèn)真完成了“學(xué)校每學(xué)期組織的課堂教學(xué)大評(píng)比”活動(dòng)，從比賽方案到評(píng)比程序，都進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，客觀公正的評(píng)審操作，為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學(xué)科帶頭人找準(zhǔn)了對(duì)象，為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了深厚的基礎(chǔ)。
8、不搞封閉性的教學(xué)研究，密切注意各種教研教改信息，周密安排我校教師外出參加上級(jí)教研活動(dòng)，從而準(zhǔn)確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏；今年10月份，我校全體語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)老師都參加了大學(xué)區(qū)的“少教多學(xué)”教學(xué)研討活動(dòng)，老師們普遍反映有一定收獲，能提高自身課堂授課能力和教學(xué)效益。
9、加大了對(duì)常規(guī)教學(xué)的研究管理工作，以抓“課堂教學(xué)”為切入點(diǎn)，以檢查常規(guī)教學(xué)為支撐點(diǎn)，以教學(xué)業(yè)績(jī)是否領(lǐng)先為突破點(diǎn)，以是否圓滿完成學(xué)校各項(xiàng)工作為考核點(diǎn)，把老師們培養(yǎng)成教育教學(xué)的內(nèi)行，從而引領(lǐng)我校向前發(fā)展，大力加快我校向標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校邁進(jìn)的步伐。
四、開(kāi)展活動(dòng)，提升學(xué)生思想道德素質(zhì)。
一年來(lái)，學(xué)校開(kāi)展了各種行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育、愛(ài)國(guó)主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)，寓教育與活動(dòng)之中。
1、加強(qiáng)行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育。
學(xué)校不斷強(qiáng)化“文明班集體”和“文明小標(biāo)兵”的創(chuàng)建評(píng)比活動(dòng)。平時(shí)通過(guò)校領(lǐng)導(dǎo)、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤，及時(shí)了解各班學(xué)生的情況，對(duì)衛(wèi)生、守紀(jì)、兩操、禮貌及愛(ài)護(hù)公物等內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化，每周公布各班的得分情況，做到公正、公開(kāi)、公平，有的放矢地對(duì)學(xué)生加強(qiáng)教育。學(xué)校充分利用升旗儀式，紅領(lǐng)巾廣播站，晨會(huì)、周會(huì)，黑板報(bào)，櫥窗等宣傳陣地，大力宣傳校園精神文明，及時(shí)表?yè)P(yáng)學(xué)生中涌現(xiàn)出來(lái)的典型事例。學(xué)校還充分發(fā)揮了行政值日（晨會(huì)課檢查、中午自主課檢查、班隊(duì)課檢查等）教師值勤（維持校園的正常秩序等）和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊(duì)部小干部的檢查，發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無(wú)論是校領(lǐng)導(dǎo)、教師，還是學(xué)生，都能明確責(zé)任，勤于管理，并把必要的檢查督促和經(jīng)常性的宣傳示范有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，除了加強(qiáng)對(duì)師生不良行為的教育以外，還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰，學(xué)校德育領(lǐng)導(dǎo)小組利用公告欄及宣傳櫥窗對(duì)好人好事及時(shí)進(jìn)行宣傳表彰，弘揚(yáng)了學(xué)校的正氣，從而加強(qiáng)了校園精神文明的創(chuàng)建力度。
在加強(qiáng)學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育的同時(shí)，我們十分注意做到三個(gè)結(jié)合：一是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學(xué)生一日常規(guī)”教育有機(jī)地結(jié)合起來(lái)；二是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與少先隊(duì)開(kāi)展的達(dá)標(biāo)活動(dòng)結(jié)合起來(lái)；三是把文明行為習(xí)慣的養(yǎng)成教育與爭(zhēng)當(dāng)合格小公民活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)。多數(shù)學(xué)生勤學(xué)守紀(jì)、文明禮貌，涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標(biāo)兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動(dòng)。
學(xué)校通過(guò)每周一的升旗儀式，利用“國(guó)旗下講話”對(duì)學(xué)生進(jìn)行主題教育，每年三月份，學(xué)校都要開(kāi)展“學(xué)雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動(dòng)：制作賀卡、奉獻(xiàn)愛(ài)心、義務(wù)勞動(dòng)、走進(jìn)社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動(dòng)深入學(xué)校的師生中；四月份，大隊(duì)部對(duì)學(xué)生進(jìn)行了革命傳統(tǒng)教育；六月份結(jié)合“六一”開(kāi)展“讀書(shū)及藝術(shù)”活動(dòng)，利用標(biāo)語(yǔ)、節(jié)標(biāo)、活動(dòng)方案的征集、大中隊(duì)黑板報(bào)�？�，以及科技小制作評(píng)選及科技征集等，宣傳科普知識(shí)。9月12日，我校請(qǐng)市科普協(xié)會(huì)的柏景勝老師為學(xué)生作了科普教育報(bào)告，還對(duì)科技小制進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，培養(yǎng)學(xué)生從小學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)的意識(shí)；教師節(jié)期間，各班學(xué)生開(kāi)展了尊師活動(dòng)，學(xué)生抒發(fā)了自己對(duì)老師辛勤教育的感激之情；每年12月份舉行“校園英語(yǔ)節(jié)”，以此豐富學(xué)生的課余生活，提高學(xué)生的全面素質(zhì)。
3、抓班級(jí)管理，促養(yǎng)成教育
班級(jí)是學(xué)校工作的最重要的管理單位。我們從這學(xué)期開(kāi)始，以“紀(jì)律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手，強(qiáng)化班級(jí)管理。
1、加強(qiáng)學(xué)生常規(guī)管理，進(jìn)行良好的行為習(xí)慣教育。班主任從進(jìn)校、出操、課間、離校、紀(jì)律、衛(wèi)生等學(xué)校生活的各個(gè)層面對(duì)學(xué)生、班級(jí)檢查、記錄，使學(xué)校呈現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)緊張、嚴(yán)肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。
2、以貫徹實(shí)施《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規(guī)范》為準(zhǔn)則，對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和良好的行為習(xí)慣教育。由于德育工作抓得扎實(shí)有力，學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，絕大部分學(xué)生養(yǎng)成了愛(ài)學(xué)習(xí)、守紀(jì)律、講文明、有禮貌的良好行為習(xí)慣，真真正正成為班級(jí)的小主人，學(xué)校的小主人。在班主任的配合下，做了許多工作，特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著，校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個(gè)干凈優(yōu)美的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。文明行為習(xí)慣養(yǎng)成教育活動(dòng)的開(kāi)展，推動(dòng)了學(xué)校的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)，提升了學(xué)生思想道德素質(zhì)。
4、利用班會(huì)、晨會(huì)，強(qiáng)化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學(xué)校安全管理，我校建立了一整套學(xué)校安全管理制度：如《門(mén)衛(wèi)24小時(shí)值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺(tái)賬》等等。通過(guò)建章立制，達(dá)到規(guī)范師生行為，增強(qiáng)師生安全意識(shí)的目的。同時(shí)學(xué)校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責(zé)》、《小學(xué)生一日常規(guī)》等制度，細(xì)化學(xué)生出操的行走路線，實(shí)行正副班主任跟班、跟操制，在校門(mén)口、樓梯、廁所轉(zhuǎn)角處等重點(diǎn)區(qū)域安排專人值勤，確保學(xué)生進(jìn)出操場(chǎng)的安全；校園各區(qū)域安排教師輪流值日，定期檢查，并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班，早、中、晚巡視校園，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保校園安全。通過(guò)細(xì)化管理，使學(xué)校安全管理網(wǎng)絡(luò)覆蓋到校園的每一個(gè)區(qū)域，每一個(gè)角落，每一個(gè)時(shí)段，使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全主題教育，責(zé)任明確，無(wú)安全隱患，全年沒(méi)有發(fā)生不安全事故。
五、財(cái)務(wù)管理
1、健全財(cái)務(wù)制度，學(xué)校財(cái)務(wù)制度健全并上墻；帳薄規(guī)范齊全，有上報(bào)教育部門(mén)的年制度財(cái)務(wù)報(bào)表。
2、按規(guī)定收費(fèi)，我校嚴(yán)格按物價(jià)部門(mén)核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按學(xué)期收費(fèi)并公示，認(rèn)真執(zhí)行收費(fèi)管理規(guī)定；按規(guī)定改善辦學(xué)條件，學(xué)校不斷建設(shè)、維護(hù)和添置設(shè)備。
六、辦學(xué)效益
1、教學(xué)成績(jī)學(xué)校教學(xué)成績(jī)優(yōu)良，特色突出；學(xué)生參加區(qū)上統(tǒng)考，合格率98.2%，畢業(yè)率100%，受到了學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)各界的一致好評(píng)。
2、學(xué)校藝體工作開(kāi)展好，學(xué)生體育達(dá)標(biāo)率98.5%，學(xué)生在校藝術(shù)節(jié)上取得優(yōu)異成績(jī)，并通過(guò)開(kāi)展文藝匯演、書(shū)畫(huà)比賽、小型體育比賽等，提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)。我校還重視勞動(dòng)教育，以校內(nèi)的勞動(dòng)實(shí)踐課為主，開(kāi)展勞動(dòng)技能、勞動(dòng)習(xí)慣教育，學(xué)生積極學(xué)習(xí)勞動(dòng)技術(shù)，發(fā)揮了一定的特長(zhǎng)。
七、存在的問(wèn)題與不足
1、少數(shù)教師對(duì)待教研的觀念還不夠積極，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到提高教學(xué)質(zhì)量與認(rèn)真進(jìn)行教研的必要性，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)校的發(fā)展與通過(guò)教研提升自身水平的重要性，沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到只有思想認(rèn)識(shí)提高了，才能有效的執(zhí)行和開(kāi)展一切工作。
2、由于學(xué)校現(xiàn)實(shí)發(fā)展需要的局限，有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展，教學(xué)理念比較滯后，專心致力于教育教學(xué)研究的空間較為狹窄，在一定程度上制約著學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量的整體進(jìn)步。
3、有些教研資源的相對(duì)匱乏也影響著教研工作的進(jìn)行和開(kāi)展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想，進(jìn)一步打造適合我校的教研格局，積極完善適用于我校的教研制度，以教研推動(dòng)教改，以教改提高質(zhì)量，以質(zhì)量謀求發(fā)展。
2、號(hào)召并鼓勵(lì)教師發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，勤勤懇懇、踏踏實(shí)實(shí)搞教學(xué)，以勤研究樂(lè)學(xué)習(xí)為榮，以厭學(xué)習(xí)不探究為恥。
3、實(shí)現(xiàn)校外資源校內(nèi)共享化，營(yíng)造與時(shí)俱進(jìn)的教研氛圍，凝聚強(qiáng)大的教科研實(shí)力，推進(jìn)我校向現(xiàn)代化學(xué)校邁進(jìn)。
展望未來(lái)，我們學(xué)校在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷下，在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在老師們的努力下，展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢(shì)頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學(xué)管理的力度，緊跟新課程改革的步伐，進(jìn)一步優(yōu)化師資隊(duì)伍，增強(qiáng)教師的教科研能力，穩(wěn)步提高教學(xué)成績(jī)。在硬件建設(shè)方面，我們還要按一類學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，配足配齊各類設(shè)施，使學(xué)校不斷上臺(tái)階。我們有信心、有能力把學(xué)校建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化小學(xué)，為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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