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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告

時間:2023-04-17 12:51:04 自查報告 我要投稿

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告(2篇)

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告(2篇)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告1

  3月26日在衛(wèi)生局召開了院長會議,會后院領(lǐng)導(dǎo)對我院的財務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)專向治理的工作要求,對我院財務(wù)狀況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將我院自查情況報告如下:

  1、財務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬,不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。

  2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)用于對公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。

  3、備用金使用:由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房,建筑用款沒有入賬,故備用金沒有日清月結(jié)。

  4、藥品的購進(jìn)管理做到往來賬目清楚,定期盤存藥品,藥品賬目相符。

  5、國定資產(chǎn)賬目相符,購置設(shè)備先申請后入賬,再入固定資產(chǎn)賬。

  6、負(fù)責(zé)情況:由于拉動內(nèi)需我院需配套資金,存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。

  7、不存在隱形負(fù)債情況。

  8、工資發(fā)放:20xx年工資全部兌現(xiàn)。

  9、支出情況:有的月份存在超支情況。

  整改措施:對于以上情況我院要做的.

  1、 杜絕坐收、坐支行為,不從收款室支出任何單據(jù),

  對于支出的單據(jù)財務(wù)人員拒收。

  2、及時把建房支出入賬,沖減備用金做到日清月結(jié)。

  3、自行貸款要申報,并說明理由,如局黨組不批,不自行貸款。

  4、盡一切努力先發(fā)放職工工資,不拖欠工資。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)自查報告2

  根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目,結(jié)合本院20xx年的實際情況,逐條對照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報:

  一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

  1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。

  2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人,會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

  二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

  1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

  2、全年收入情況:20xx年本院總收入為1004萬元。其中:財政補(bǔ)助收入為928萬元;醫(yī)療收入為76萬元。財政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元;公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金63萬元。

  3、全年支出情況: 20xx年本院總支出990萬元。其中:公共衛(wèi)生支出206萬元;醫(yī)療支出784萬元。按二級明細(xì)劃分總支出情況為:工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補(bǔ)助支出734萬元(發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi))。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費(fèi)30萬元;其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元(含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補(bǔ)助)。

  4、20xx年收支結(jié)余:20xx年年末結(jié)余14萬元,提取專用基金(職工福利基金)6萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

  三、預(yù)算外資金收支管理情況:

  由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建,未開展住院業(yè)務(wù),本院對下屬的門診(1-6月)門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款,差額部分及費(fèi)用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是:職工的全額工資和全部津貼全部到位,未增加新的債務(wù),達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式,無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

  總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放,差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字,無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象。

  四、銀行帳號開設(shè)和管理

  全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

  五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

  總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,實行驗舊領(lǐng)新,對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳,保證了票據(jù)的`安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作,20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,無亂收費(fèi)、亂罰款行為。

  六、專項資金的管理使用

  合療、孕娩補(bǔ)助等專項資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求,在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補(bǔ)助資料真實,既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用。

  七、資產(chǎn)管理情況:

  因門診于20xx年7月遷至總院,除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機(jī)外,未購置大的固定資產(chǎn)。

  20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套,按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理,現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財產(chǎn)清查,并簽定了使用協(xié)議,明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

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