業(yè)務(wù)自查報告
在不斷進(jìn)步的時代，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的業(yè)務(wù)自查報告，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)自查報告1
為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關(guān)國際業(yè)務(wù)部分的檢查內(nèi)容，同時也加強國際業(yè)務(wù)的管理工作，確保國際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行，根據(jù)要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行一次自查。整個自查工作情況匯報如下：
1、總體情況介紹
我分行自開展國際業(yè)務(wù)以來執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況整體較好，未發(fā)現(xiàn)超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營等重大違規(guī)情況。我行能夠及時、準(zhǔn)確、完整地報送外匯數(shù)據(jù)、信息和報表，內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程比較健全，能及時進(jìn)行外匯政策反饋。在崗位設(shè)置上我行設(shè)有記賬、復(fù)核、授權(quán)三個崗位，確保了每筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性以及合規(guī)性。
1、業(yè)務(wù)合規(guī)方面：我行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理合規(guī)的`辦理業(yè)務(wù)。
2、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面：我行有專門外匯人員負(fù)責(zé)上報銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表，且做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性；辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，外匯操作人員錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，對于出現(xiàn)錯誤按規(guī)定及時、準(zhǔn)確進(jìn)行修改、撤銷、沖正處理；
3、內(nèi)控制度方面：我行積極參加外匯培訓(xùn)，宣傳外匯相關(guān)規(guī)定，建立完善的內(nèi)部制度，積極向外匯管理局反饋執(zhí)行情況。
2、自查相關(guān)內(nèi)容
我行于20xx年4月28日對20xx年1月1日-20xx年12月31日發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查。其中：
1、出口收匯業(yè)務(wù)：在20xx年出口收匯4筆，總金額為：USD13833.12，全部為貿(mào)易項下的款項，我行已按規(guī)定出具出口收匯核銷專用聯(lián)4筆，客戶已全部簽收。20xx年全年未發(fā)生該業(yè)務(wù)。
2、結(jié)售匯業(yè)務(wù)：20xx年結(jié)匯業(yè)務(wù)4筆，總金額為USD13833.12元：售匯業(yè)務(wù)15筆，總金額為USD1344270.00：20xx年未發(fā)生結(jié)匯業(yè)務(wù)，售匯業(yè)務(wù)4筆，總金額為USD1947557.63：結(jié)匯業(yè)務(wù)全部是貿(mào)易項下出口收匯結(jié)匯，無其他項下結(jié)匯業(yè)務(wù)。結(jié)售匯業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理，手續(xù)齊全。
3、境外匯款業(yè)務(wù)：20xx年境外匯款15筆，總金額為：USD1344270.00，20xx年境外匯款3筆，總金額為：USD456324.00，所有業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、對外付款/承兌通知書業(yè)務(wù)：20xx年對外付款3筆，總金額為USD154400.00，20xx年對外付款1筆，金額為：USD1491233.63，并為其辦理海外代付業(yè)務(wù)，以上都為信用證項下付款，款項根據(jù)我行要求申報，申報內(nèi)容正確手續(xù)齊全。
3、落實整改情況
本次自查，總體情況較好，今后，我行要進(jìn)一步加強外匯管理政策的梳理和培訓(xùn)，規(guī)范各項業(yè)務(wù)的操作和制度執(zhí)行，以保證我行外匯業(yè)務(wù)健康、合規(guī)、有序的發(fā)展。
**銀行**分行
20xx-5-4
業(yè)務(wù)自查報告2
在辦理網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證續(xù)期需要提供的申請材料中，有一項是網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告。網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告內(nèi)容應(yīng)包括:企業(yè)取得網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證（簡稱文網(wǎng)文）以來網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)開展情況；今后三年經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。
網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告怎么寫？公司寶就給大家提供一個網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告范文網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告應(yīng)該按照擬申請業(yè)務(wù)進(jìn)行逐項分析，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┬袠I(yè)背景分析；
�。ǘ﹪@此業(yè)務(wù)企業(yè)已開展和擬開展的工作介紹；
�。ㄈ┯Ｊ椒治�；
（四）公司發(fā)展戰(zhàn)略及開展網(wǎng)絡(luò)文化工作的主要策略及具體措施，從內(nèi)容、技術(shù)、管理等三方面進(jìn)行具體闡釋。
網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營業(yè)務(wù)自查報告寫作要求:
一、企業(yè)基本狀況及產(chǎn)品介紹(只要寫產(chǎn)品部分)
二、分項報告：
按照擬申請業(yè)務(wù)進(jìn)行逐項分析，應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┬袠I(yè)背景分析；
�。ǘ﹪@此業(yè)務(wù)企業(yè)已開展和擬開展的'工作介紹；
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�。ㄋ模┕景l(fā)展戰(zhàn)略及開展網(wǎng)絡(luò)文化工作的主要策略及具體措施，從內(nèi)容、技術(shù)、管理等三方面進(jìn)行具體闡釋。
�。ㄎ澹┥陥缶W(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣發(fā)行企業(yè)，需包括網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣表現(xiàn)形式、發(fā)行范圍、單位購買價格、終止服務(wù)時的退還方式、用戶購買方式、用戶權(quán)益保障措施、技術(shù)安全保障措施等內(nèi)容；
�。┥陥缶W(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣交易企業(yè)需包括服務(wù)（平臺）模式、用戶購買方式、用戶權(quán)益保障措施、用戶賬號與實名銀行賬戶綁定情況、技術(shù)安全保障措施等內(nèi)容；
業(yè)務(wù)自查報告3
為進(jìn)一步加強我社會計業(yè)務(wù)管理，落實各項內(nèi)控制度，防范會計風(fēng)險、操作風(fēng)險，我社根據(jù)本著實事求是的原則，對本社的財務(wù)會計工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、關(guān)于柜員管理在情況
（一）柜員設(shè)臵及管理。我社柜員卡在權(quán)限和級別在設(shè)臵均滿足業(yè)務(wù)操作相互制約的需要；對于結(jié)算交易能夠做到換人復(fù)核，對于公用賬務(wù)交易需有三級柜員進(jìn)行授權(quán)后才能進(jìn)行；對于庫管交易、柜員管理、交易設(shè)臵不存在違規(guī)現(xiàn)象；營業(yè)期間能夠做到雙人臨柜，換人復(fù)核；個人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規(guī)定。
（二）柜員操作情況。營業(yè)準(zhǔn)備期間能夠做到雙人簽到；營業(yè)期間能夠做到雙人出庫，雙人臨柜，并堅持一日三碰庫制度；不存在柜員攜帶自有現(xiàn)金臨柜現(xiàn)象，不存在頂班串崗現(xiàn)象；營業(yè)終了能夠按規(guī)定逐筆核對當(dāng)日流水。
二、關(guān)于賬戶管理情況
（一）我社對公存款賬戶預(yù)留的印鑒卡片一直堅持只有一套；并對所有留有印鑒的對公賬戶所辦理在業(yè)務(wù)堅持折角驗印。對個人存款賬戶堅持實名制原則，在辦理開戶、變更、掛失等業(yè)務(wù)時堅持核對單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人的身份。
�。ǘ⿲τ谔崆爸〉亩ㄆ趦π畲婵顖猿职匆�(guī)定核對取款人及存款人的身份證明文件；對于辦理掛失業(yè)務(wù)的儲戶堅持認(rèn)真核對其有效身份證明文件，確保其真實性、有效性；嚴(yán)禁當(dāng)班人員為自己辦理業(yè)
務(wù)。
（三）我社一直以來堅持記賬與對賬分離制度；會計核算嚴(yán)格按照“六相符”的要求進(jìn)行；對于單位賬戶堅持按月簽發(fā)余額對賬單，并確保每月對賬單收回率達(dá)到100%；對于所有對賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對，確保其真實性。對往來賬務(wù)堅持逐筆勾對；會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。
三、關(guān)于現(xiàn)金的管理情況
（一）現(xiàn)金收付管理情況。我社柜員一直堅持先收款后記賬，先記賬后付款的規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，一切業(yè)務(wù)均在客戶視線內(nèi)完成，并且所有大額現(xiàn)金均及時入箱保管；平時無白條抵庫及私自挪用庫存現(xiàn)金的現(xiàn)象。
�。ǘ┐箢~現(xiàn)金管理情況。我社對超過五萬元的存取款建立了臺賬，并定期對臺賬進(jìn)行逐筆核對；我社對大額現(xiàn)金支取進(jìn)行嚴(yán)格管理，堅持每筆現(xiàn)金的支取均符合其現(xiàn)金管理規(guī)定，對大額可疑交易及時上報聯(lián)社及反洗黑錢管理中心，而且嚴(yán)格禁止一般存款賬戶的支取現(xiàn)金。
（三）現(xiàn)金（有價單證）檢查交接情況。我社柜員堅持“一日三碰庫”制度；主任堅持每月至少三次全面檢查庫存，確保我社賬款、賬實相符。
四、重要空白憑證管理情況
在重空的領(lǐng)用方面我社一直遵循“先入庫、后領(lǐng)用、再使用”并及時入賬的原則；對所有的重要空白憑證均進(jìn)行機器、手工雙向登記；所有重空的調(diào)劑均是在庫管員的組織、監(jiān)督下進(jìn)行。在重空的`使用方
面，我社堅持所有重空在使用時再蓋章；向客戶出售重空時，必須在客戶加蓋了在銀行的預(yù)留印鑒并核對無誤后才可出賬；因填寫錯誤導(dǎo)致不能使用的重空，會及時在系統(tǒng)中作廢。在重空的核對、檢查、交接方面，我社堅持每日交接班和營業(yè)終了核對庫存數(shù)，會計每月堅持安旬檢查重空。
五、授權(quán)管理情況
我社柜員堅持嚴(yán)格執(zhí)行頂崗及授權(quán)制度，相關(guān)人員嚴(yán)格檢查授權(quán)業(yè)務(wù)及授權(quán)操作手續(xù)的合規(guī)性。
六、關(guān)于會計檔案管理
我社按規(guī)定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規(guī)。
七、各類登記簿登記及管理情況
我社按規(guī)定建立了各類登記簿，并認(rèn)真填寫了登記簿，并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。
八、存在問題及整改情況
經(jīng)過自查，我社工作整體狀況符合規(guī)定，但仍存在不足。一是，查庫登記簿貨幣面值記錄不全面；二是，部分登記簿存在多年為更換的現(xiàn)象；三是，營業(yè)網(wǎng)點日志使用不規(guī)范；四是，授權(quán)登記簿有漏登現(xiàn)象。對以上存在的問題，我社已全部進(jìn)行了整改。
通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)會計核算工作的重要性，今后我們要嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)會計制度，規(guī)范財務(wù)管理行為；我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，深
化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)會計的各項工作落到實處。
業(yè)務(wù)自查報告4
為貫徹落實20xx年銀監(jiān)局對我市行信貸業(yè)務(wù)的專項治理工作。我行信貸人員積極開展學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、自查情況與總體評價
1、通過自查我行全體信貸人員都能夠合規(guī)操作、顧全大局，不為眼前利益所動，站在我行與客戶的角度去想問題、做工作。2、不計較個人得失，辦理信貸業(yè)務(wù)時恪守原則，不怕吃苦，勇于奉獻(xiàn)。3、能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信貸人員。
2、恪守規(guī)章制度
能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和我行信貸管理條例，具體辦理信貸的相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守信貸員“八不準(zhǔn)”和“十嚴(yán)禁”。在辦理信貸業(yè)務(wù)的'過程中，嚴(yán)格按規(guī)章制度進(jìn)行貸款調(diào)查、審查審批，無違規(guī)放貸行為。對于調(diào)查中存在的風(fēng)險隱患，也認(rèn)真分析加以討論，盡可能規(guī)避風(fēng)險。對于貸后檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的，及時加以關(guān)注，防控不良。
二、自查發(fā)現(xiàn)存在的問題
1、學(xué)習(xí)信貸業(yè)務(wù)不夠深入，因我行為新開辦信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點，信貸員均為新培訓(xùn)上崗員工，實踐經(jīng)驗不足，在信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展和產(chǎn)品的認(rèn)知方面不夠深入，對客戶的風(fēng)險把控能力不足。
2、工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。
3、工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑主觀。
三、案例分析
1、我行自查為xxxx，自發(fā)放貸款以來，客戶還款意愿良好且還款正常，貸款確實用于經(jīng)營，不存在借新還舊、以貸還貸、重組等延遲風(fēng)險暴露的情況，信貸員嚴(yán)格按規(guī)章制度發(fā)放貸款，無違規(guī)操作行為。
2、經(jīng)自查，客戶經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)狀況良好，抵押物變現(xiàn)能力強，有按期償還我行個商貸款的能力，授信額度保持不變，不存在貸款分類偏差的現(xiàn)象。
3、信貸員整理檔案過程中由于馬虎粗心，同一抵押物下的合同號書寫錯誤，部分資料未按銀監(jiān)局的規(guī)范要求整理。自查出的問題已按要求及時整改，做到檔案的規(guī)范、整潔。在以后的工作中以此為鑒，認(rèn)真做好信貸工作中的每一個環(huán)節(jié)。
四、下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在以后的信貸工作中，我要兢兢業(yè)業(yè)，時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人。通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的信貸員。
今后的努力方向。一是始終堅持抓信貸業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”。二是進(jìn)一步提高風(fēng)險防控意識和自我防范能力，警惕各種腐敗思想的侵蝕。三是堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度，把制度落實到實處。在發(fā)展貸款業(yè)務(wù)的同時，防控好貸款的不良和逾期。
新建南路支行
20xx年3月28日
業(yè)務(wù)自查報告5
根據(jù)《湖北省信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)實施方案》規(guī)定，現(xiàn)將黃岡市信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)情況作如下匯報。
一、市政府高度重視，全力夯實信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)基礎(chǔ)
黃岡市政府歷來重視信訪業(yè)務(wù)工作，把信訪業(yè)務(wù)工作作為規(guī)范執(zhí)法行為、監(jiān)督縣市區(qū)政府和部門依法行政的重要抓手，思想上重視，工作上規(guī)范，措施上支持，有力提升了全市信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)水平。
一是市政府常務(wù)會議堅持每年聽取一次信訪業(yè)務(wù)工作匯報。20xx年，市政府常務(wù)會議聽取全國全省信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)試點工作會議精神匯報，出臺了《市人民政府關(guān)于信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(黃政發(fā)[20xx]25號)，在全國全省率先推出規(guī)范信訪業(yè)務(wù)工作舉措，受到了國務(wù)院法制辦的肯定和好評;20xx年，聽取市法制辦赴鄭州、海門學(xué)習(xí)考察相對集中信訪業(yè)務(wù)權(quán)工作的匯報，研究了我市開展此項工作的時間、步驟、方式、方法;20xx年4月，市政府常務(wù)會議聽取信訪業(yè)務(wù)委員會改革試點方案匯報，并決定成立市人民政府信訪業(yè)務(wù)委員會且于當(dāng)年7月1日正式運行;20xx年擬聽取市復(fù)議委員會運作一年來的工作匯報，并就土地、林權(quán)、城市拆遷信訪業(yè)務(wù)中反映的突出問題進(jìn)行研究并拿出對策方案。
二是市政府在信訪業(yè)務(wù)委員會改革上用改革促規(guī)范，用規(guī)范促改革。為確保市復(fù)議委員會順利運轉(zhuǎn)，市政府給予了“五個一”的保障：一是增加一名副縣級職數(shù)，即市復(fù)議委員會辦公室副主任，加強信訪業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo);新租一處約300平方米的辦公場所，極大改善了信訪業(yè)務(wù)工作中接待、辦案、審理和辦公條件;增配一臺信訪業(yè)務(wù)專用公車，方便了開展信訪業(yè)務(wù)辦案工作;增拔一筆專項工作經(jīng)費，信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費由原來的10萬增加到48萬，有力保障了市復(fù)議委員會工作順利運轉(zhuǎn);增加幾名“以錢養(yǎng)事”工作人員編制，即增加了三名聘任制的信訪業(yè)務(wù)辦案人員，有效解決了辦案人員緊缺的問題。
三是在工作機制上，市政府分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，大力推動。常務(wù)副市長崔永輝同志高度重視，全面指導(dǎo)，出席了市復(fù)議委員會啟動儀式、市復(fù)議委員會第一次案件審理會議，省政府法制辦信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)現(xiàn)場會等有關(guān)市復(fù)議委員會工作的多個重要會議和場合，不但發(fā)表重要講話，而且就信訪業(yè)務(wù)工作提出了一系列設(shè)想和要求;在審簽每一份市復(fù)議委員會起草的信訪業(yè)務(wù)決定書時，親自審閱，并時常就案件相關(guān)問題進(jìn)行詢問，對每個復(fù)議決定的作出高度負(fù)責(zé);經(jīng)常聽取市縣兩級政府信訪業(yè)務(wù)整個工作情況匯報，對機構(gòu)建設(shè)、人員配備、設(shè)備建設(shè)、經(jīng)費保障作出重要批示，正是這樣的推動力度，使我市信訪業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)取得了長足進(jìn)步。目前，我市縣市區(qū)法制辦均設(shè)有專門的復(fù)議機構(gòu)，有復(fù)議辦案人員編制47人，到位42人，縣平4.27人和3.8人，縣平專項經(jīng)費6萬元，且每縣都有一輛辦案用車，這些均居全省前列。
二、堅持“一先兩化”，全面提升信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)水平
市政府通過打造信訪業(yè)務(wù)委員會改革這一平臺，努力促進(jìn)全市信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)工作。主要是堅持“一先兩化”。
“一先”就是在全國信訪業(yè)務(wù)委員會改革的幾種模式中，我市復(fù)議委員會改革選擇了“三集中”制度，即“集中受理、集中審理、集中決定”。這一制度模式的選擇，既是市政府的慎重決策和極大決心，也是對信訪業(yè)務(wù)工作提出的更高要求，在我省已實行的復(fù)議委員會改革中是率先運作。
“兩化”就是信訪業(yè)務(wù)委員會堅持狠抓制度化，力促信息化。在制度化建設(shè)方面，市信訪業(yè)務(wù)委會制定了《市復(fù)議委員會工作規(guī)則》、《案件審理規(guī)則》、《委員守則》和《信訪業(yè)務(wù)接待制度》等工作制度，保證了市復(fù)議委員會的良性運轉(zhuǎn)，極大提高了信訪業(yè)務(wù)工作的地位和影響力。一是實行案件審理會議制。信訪業(yè)務(wù)案件通過召開案件審理會議集中審理。案件審理會議由5至11人的單數(shù)案審委員組成，其中高等院校老師、律師等專家學(xué)者不少于三分之一。案件審理會議制度增加了案件審理的公正度和透明度;二是實行保密和回避制。案件審理會議召開前，待審案件情況對案審委員保密，案審委員情況對申請人和被申請人保密，防范申請人或被申請人與案審委員私下聯(lián)系。凡與案件有利害關(guān)系的.委員不得遴選案審委員。保密和回避制有效保障了案件審理的公正性;三是實行票決議決制。案件審理會議對復(fù)議案件作出的議決意見，由案審委員投票決定。票決議決制度大大增強了信訪業(yè)務(wù)決定的公信力。四是建立人民法院和信訪機構(gòu)的聯(lián)系機制。每年與市縣兩級法院就復(fù)議訴訟案件情況進(jìn)行互通、互評、互辦，有效促進(jìn)行政爭議的化解和辦案水平的提高。市法制辦與市信訪局建立了每半年的信訪業(yè)務(wù)與信訪聯(lián)系機制，進(jìn)一步暢通了復(fù)議渠道，去年從信訪進(jìn)入復(fù)議渠道的案件有2件。
在信息化建設(shè)上，市復(fù)議委員會自成立之日起，就立足高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，力推信訪業(yè)務(wù)信息化建設(shè)。一是采購一批辦公設(shè)備。購置了投影儀、掃描儀、照相機等先進(jìn)信息化辦公設(shè)備，為復(fù)議工作信息化建設(shè)提供物質(zhì)基礎(chǔ)。二是實行案件審理無紙化。案件審理會議通過投影儀由辦案人員介紹案情、展示證據(jù)，同時每位案審委員還可通過手上的平板電腦查看案情和證據(jù)，真正實現(xiàn)了無紙化審理;三是建立信訪業(yè)務(wù)案卷電子檔案。除了制作紙質(zhì)信訪業(yè)務(wù)案卷外，還將每個案卷建立了相應(yīng)的電子檔案，永久存檔。信訪業(yè)務(wù)工作信息化的不斷推進(jìn)，極大地提高了信訪業(yè)務(wù)工作效率和水平。
市復(fù)議委員會自20xx年7月1日成立運作以來，共收到信訪業(yè)務(wù)案件196件，其中受理185件，不予受理7件，轉(zhuǎn)送、移交其他有管轄權(quán)機關(guān)處理4件。已審結(jié)的158件案件中，駁回復(fù)議申請9件，占5.7%;維持68件，占43%;撤銷具體行政行為11件，占7%;變更5件，占3.2%;責(zé)令履行3件，占1.9%;調(diào)解或終止62件，占39.2%。成功化解包括城市拆遷、工傷認(rèn)定、信息公開、土地林地權(quán)屬、養(yǎng)老保險給付、住房公積金給付等關(guān)乎民生的行政糾紛，取得良好的社會效果，絕大多數(shù)得案件到雙方當(dāng)事人認(rèn)可，只有兩件進(jìn)入訴訟程序。全面提高了信訪業(yè)務(wù)工作水平和社會公信力
三、大力推廣指導(dǎo)，努力擴大信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)覆蓋范圍
市政府不僅重視本級信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，也不斷加強對所轄縣(市、區(qū))政府信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)的推廣指導(dǎo)。各縣市區(qū)信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)取得不同程度的進(jìn)步。
在市復(fù)議委員會改革取得初步成效后，市政府法制辦及時總結(jié)改革經(jīng)驗，于20xx年1月印發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)縣級政府信訪業(yè)務(wù)委員會制度改革的通知》，指導(dǎo)全市11個縣(市、區(qū))政府推進(jìn)信訪業(yè)務(wù)委員會制度改革。另一方面，黃岡市政府法制辦先后印發(fā)了《關(guān)于貫徹落實〈湖北省信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)實施方案〉的通知》和《關(guān)于報送信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)三年規(guī)劃的緊急通知》，督促各縣(市、區(qū))政府抓好信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)。
在縣級政府信訪業(yè)務(wù)委員會制度改革方面，目前有武穴市、蘄春縣、浠水縣、羅田縣制定了各自的相對集中信訪業(yè)務(wù)權(quán)改革方案，正穩(wěn)步推動改革，其他縣(市、區(qū))政府也在積極籌劃之中。在信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)方面，黃州區(qū)政府積極開拓信訪業(yè)務(wù)收案渠道，在全區(qū)30多個社區(qū)黨員服務(wù)中心設(shè)立信訪業(yè)務(wù)受理窗口，信訪業(yè)務(wù)案件數(shù)量大幅上升;羅田縣政府堅持復(fù)議為民理念，高度重視信訪業(yè)務(wù)調(diào)解工作，信訪業(yè)務(wù)案件調(diào)解結(jié)案率高達(dá)91.4%，贏得了群眾、行政執(zhí)法機關(guān)以及縣政府的一致認(rèn)可，取得了良好的社會效果;武穴市強化信訪業(yè)務(wù)監(jiān)督，不定期開展執(zhí)法案卷評查，去年以來評查案卷共計171份，并根據(jù)評查結(jié)果向國土局等部門下發(fā)行政執(zhí)法監(jiān)督意見書23份，并要求限期整改，推動了執(zhí)法水平的進(jìn)一步提升。
四、正視問題和不足，全面提升信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)水平
我市在信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)上雖取得一定成績，但對照《信訪業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，我市信訪業(yè)務(wù)工作還存在一些不足，如信訪業(yè)務(wù)部分制度還需完善，復(fù)議工作人員配備不適應(yīng)工作任務(wù)，信息化水平有待進(jìn)一步提升等。下一步，我市將著手抓好以下幾項工作，推動信訪業(yè)務(wù)工作規(guī)范化建設(shè)不斷邁向新臺階。
一是不斷完善市復(fù)議委員會內(nèi)部各項制度建設(shè)。主要包括復(fù)議接待制度、常任委員參會制度、聽證制度、當(dāng)事人參與案件審理制度、調(diào)解和解制度等。
二是進(jìn)一步提升信息化水平。今年底明年初籌劃建設(shè)信訪業(yè)務(wù)案件受理辦理和辦公系統(tǒng)自動化平臺，實現(xiàn)從收案到受理審查以及文書簽發(fā)的無紙化，全面提升信息化水平。
三是繼續(xù)推動縣市信訪業(yè)務(wù)委員會制度改革。積極督促武穴市、蘄春縣、浠水縣、羅田縣盡快成立信訪業(yè)務(wù)委員會，督促其他縣(市、區(qū))政府的復(fù)議委員會制度改革工作邁出實質(zhì)性步伐。
四是加大行政部門執(zhí)法教育培訓(xùn)。提升行政執(zhí)法人員法律素質(zhì)，提高行政執(zhí)法質(zhì)量，優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，降低信訪業(yè)務(wù)案件發(fā)案率。
業(yè)務(wù)自查報告6
中國人民銀行支行：
按照中國人民銀行總行《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范代收業(yè)務(wù)的通知》文件要求，xx組織相關(guān)人員認(rèn)真落實自查工作，對現(xiàn)有代收類中間業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，對照文件內(nèi)容查找不足，現(xiàn)將自查情況匯報以下:
一、代收業(yè)務(wù)總體情況
經(jīng)梳理，xx目前的代收業(yè)務(wù)有代收電費、財稅庫銀兩項業(yè)務(wù)。
二、代收業(yè)務(wù)自查情況
�。ㄒ唬┐针娰M
代收電費業(yè)務(wù)為20xx年上線的業(yè)務(wù)，代收模式為電力公司與xxx合作開發(fā)收款程序，并由xx作為盟市結(jié)算機構(gòu)，我xx只作為參與行，通過柜臺代理電費繳納業(yè)務(wù)，但繳費業(yè)務(wù)由客戶自主發(fā)起，我xx只負(fù)責(zé)繳納費用，不涉及主動扣費，不屬于本次代收業(yè)務(wù)文件中的.代收場景范圍。
�。ǘ┴敹悗煦y業(yè)務(wù)
財稅庫銀業(yè)務(wù)為xx牽頭與國家稅務(wù)機關(guān)合作開發(fā)的線上扣稅系統(tǒng)，合作模式為企業(yè)或個體工商戶、國家稅務(wù)局、聯(lián)社簽訂三方協(xié)議，綁定企業(yè)或個體工商戶扣款賬號，由國家稅務(wù)局發(fā)起扣款指令進(jìn)行自動扣稅的業(yè)務(wù)，扣款由稅務(wù)機關(guān)發(fā)起，xx端只負(fù)責(zé)打印扣稅憑證及短信提醒，因此，不屬于本次代收業(yè)務(wù)文件中的代收場景范圍。
三、下一步工作計劃
加強對存量代收業(yè)務(wù)的管控力度，做好代收業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步完善代收協(xié)議及代收管理制度，并將代收業(yè)務(wù)納入日常審計。同時，嚴(yán)把新代收業(yè)務(wù)準(zhǔn)入關(guān)，針對符合文件代收場景的代收業(yè)務(wù)，比照文件要求逐一落實后方可開展，確保合規(guī)合法開展各項代收業(yè)務(wù)。
業(yè)務(wù)自查報告7
根據(jù)總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經(jīng)理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，檢查面達(dá)到100%，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、整體情況
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。
二、自查情況
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，余額為13.16億元。
1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。
經(jīng)檢查，所有客戶業(yè)務(wù)資料完整，授信均在我行授信額度內(nèi)，符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔(dān)保條件，敞口部分均落實足額擔(dān)保，并對所有質(zhì)押的票據(jù)的真實性按規(guī)定進(jìn)行審查審核，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款，未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。
2、貿(mào)易背景真實性
所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配，稅票與交易合同有關(guān)要素一致，交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；擔(dān)保方式為質(zhì)押
的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。
3、銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理
銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。
保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字，并及時辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù)，未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況
未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現(xiàn)套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的'完備性情況
銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時追蹤企業(yè)稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據(jù)業(yè)務(wù)的合規(guī)性，但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時補充，部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式，少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。
三、整改要求
1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)，要求客戶提供補充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說明，此問題涉及客戶較多，要求客戶經(jīng)理予以重視，加快整改進(jìn)度；
2、針對以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補充稅
票；
3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票，要求做到現(xiàn)場整改，團(tuán)隊長做好督辦工作；
4、少數(shù)不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實性的材料，并不再受理此類業(yè)務(wù)。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。
四、工作打算
下一步工作打算，我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的若干意見》，做到嚴(yán)控規(guī)模，將票據(jù)規(guī)�？刂圃�7月末余額內(nèi)；嚴(yán)審合同，確保票據(jù)開立具有真實貿(mào)易背景；嚴(yán)查發(fā)票，對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗，由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復(fù)票據(jù)，并要求對發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴(yán)明責(zé)任，明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對責(zé)任人處罰措施。
xx分行
二〇xx年八月六日
業(yè)務(wù)自查報告8
我鎮(zhèn)20xx年1—4月的信訪穩(wěn)定工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視和正確的領(lǐng)導(dǎo)下，我們圍繞“強責(zé)任、求實效”牢固樹立“穩(wěn)定也是政績”的觀念，切實轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)狠抓憂患意識和守土有責(zé)意識切實維護(hù)全鎮(zhèn)的社會穩(wěn)定做了大量細(xì)致，深入的工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識，確保信訪穩(wěn)定的堅實基礎(chǔ)。黨委、政府將信訪穩(wěn)定工作列入重要議事日程，鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓，具體人員主動抓，使所涉信訪事項均能及時處置辦理。
二、積極主動認(rèn)真履行信訪工作職責(zé)。群眾來信來訪，件件事事均有登記、處理情況、落實情況均記載明確。領(lǐng)導(dǎo)接訪和干部下訪均作了相關(guān)記錄，使矛盾糾紛得以及時化解。1—4月所涉信訪事項得到了及時的處置，無信訪積案和不作為、慢作為，辦事拖沓等影響社會你穩(wěn)定的'不良行為。
三。按時限依法處置、辦理上級機關(guān)、信訪機構(gòu)交辦的本級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的信訪事項，充分體現(xiàn)了對“守土有責(zé)”的深刻理解。由于所涉及事項處置及時、合理、合法。不穩(wěn)定信訪事項，如玄武村李奇志的拆遷安置問題，迎泉村況永勝的電動三輪被收繳問題、七里村2、5社土地款問題等。通過多方努力，做大量細(xì)致的工作，目前基本穩(wěn)定。
四、對重點人員、重點群體，采取強有力的穩(wěn)控措施，落實專人守護(hù)，密切關(guān)注，發(fā)現(xiàn)苗頭及時做工作。
五、其他信訪穩(wěn)定事項也得到了較好的落實，基本上按及時、就地化解的原則，得到了妥善的處置。在實際工作中切實履行《信訪條例》中“三項協(xié)議”，努力改進(jìn)工作以確保全鎮(zhèn)的穩(wěn)定局面。
六、在信訪穩(wěn)定工作中應(yīng)進(jìn)一步加強了對突出問題的掌控。實現(xiàn)零越級上訪的目標(biāo)。及時協(xié)作部門報案調(diào)處信訪事項的辦理。使我鎮(zhèn)的信訪穩(wěn)定工作，為全縣的穩(wěn)定添磚加瓦。
業(yè)務(wù)自查報告9
州聯(lián)社：
根據(jù)《XXX農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司關(guān)于加強人民幣收付業(yè)務(wù)自查工作的通知》，本社以主任XXX為組長，會計主管XX、會計XX、出納XXXX為成員成立了自查小組，對20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一. 營業(yè)場所收付業(yè)務(wù)器具配置情況
本社配備了四臺點鈔機，柜面配備兩臺，并在營業(yè)廳內(nèi)配備一臺方便客戶使用。點鈔機定期維護(hù)，防偽性能符合要求，無誤收誤付假幣現(xiàn)象,條件所限我社未安裝自動存取款機。
二. 臨柜人員業(yè)務(wù)管理情況
本社定期對臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，每位臨柜人員均能掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn)，并按程序規(guī)范操作。臨柜人員均能做到不對外支付不宜流通人民幣、只收不付人民幣、停止流通人民幣。臨柜人員均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。未對外支付未經(jīng)清分的人民幣。
三. 營業(yè)場所建設(shè)情況
本社在柜面窗臺顯眼位置處擺放著兌換殘損污損人民幣標(biāo)識牌，承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)；在營業(yè)大廳墻壁上掛有《殘損污損人民幣兌換辦法》和《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)識牌，并標(biāo)注舉報監(jiān)督電話。我網(wǎng)點未專設(shè)兌換窗口，但柜面
窗口均對外辦理兌換。
四.網(wǎng)點反假宣傳機具、反假宣傳資料配備情況
我社因條件所限限未配備專門反假幣宣傳機具，但不定期在營業(yè)大廳內(nèi)擺放了反假貨幣宣傳資料，可供客戶學(xué)習(xí)。截至目前暫無客戶投訴舉報。
5. 反假幣制度執(zhí)行情況
1.持證情況：本社4名臨柜人員，其中三人均取得反假幣上崗證，收繳假幣時保證至少兩名柜員經(jīng)辦.現(xiàn)已督促未取得反假幣上崗證相關(guān)人員盡快考取該證。
2.收繳假幣執(zhí)行情況：發(fā)現(xiàn)假幣時當(dāng)面加蓋“假幣”印章，并開具假幣收繳憑證及登記《假幣收繳登記薄》，假幣收繳流程合規(guī)。無將假幣退還客戶及將已蓋章假幣流入市場現(xiàn)象。
3.假幣保管及上繳情況:假幣實物由出納專夾保管，保管期限內(nèi)平行交接，賬實相符；收繳的假幣及時錄入反假幣系統(tǒng)，但未按月上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。目前已督促相關(guān)人員整改，確保已收繳的假幣按月上繳。
6.假幣糾紛的投訴電話公示情況
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)我社未公示假幣糾紛的`投訴電話，現(xiàn)已進(jìn)行整改，在營業(yè)廳內(nèi)公布假幣糾紛的投訴電話，接受廣大群眾監(jiān)督。
本社通過對20xx年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認(rèn)
識到我社與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定的差距，我社為村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點，硬件設(shè)施及內(nèi)控制度建設(shè)中都存在不足。在今后工作中，本行會嚴(yán)格遵守相關(guān)要求，并組織本行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做得更好。
XXXXX分社
20xx年8月31日
業(yè)務(wù)自查報告10
根據(jù)河南分公司《開展20xx年度合規(guī)風(fēng)險自查自糾工作的通知》中主要對業(yè)務(wù)管理方面所要求的內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的自查。現(xiàn)報告如下：
一、業(yè)務(wù)管理
1、自我公司開業(yè)以來，公司內(nèi)部以及各出單點所發(fā)生的業(yè)務(wù)都有詳細(xì)的'記錄。
2、我部嚴(yán)格按照分公司下發(fā)的印章管理制度執(zhí)行。
二、風(fēng)險管控
1、車船稅按河南省車船稅實施辦法執(zhí)行，隨單繳納車船稅，稅額繳納正確。未隨單繳納車船稅的保單，隨單留存完稅憑證復(fù)印件，完稅憑證號和系統(tǒng)錄入一致。
2、交強險退保根據(jù)《20xx版交強險實務(wù)規(guī)程》和行業(yè)行會下發(fā)的決議執(zhí)行，未發(fā)生違規(guī)退保，退保資料真實、齊全。
3、車險出單按照行業(yè)協(xié)會歷屆下發(fā)的各項決議執(zhí)行，不存在違規(guī)情況。
4、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的驗車承保制度，對于脫保車輛，車價超過50萬，承保劃痕險、上年度未投保商業(yè)險，交強險和商業(yè)險未同時投保的新車，加保車損險及附加險、盜搶險的車輛進(jìn)行的驗車承保。
5、非車險業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照行業(yè)協(xié)會下發(fā)的非車險費率指引和報備費率執(zhí)行，并進(jìn)行了保前查勘的工作，按規(guī)定留存投保資料，超權(quán)限上報。
三、單證管理
1、我部嚴(yán)格按照總、分公司下發(fā)的單證管理制度，并根據(jù)我公司單證使用情況，重新制定業(yè)務(wù)單證管理制度。單證回銷建有電子版和紙制版兩種。定期根據(jù)單證回銷情況，進(jìn)行催收。
2、我部不存在超期回銷單證。
3、我部不存在空白單證和已核銷單證遺失情況。
4、我部已建立交強險標(biāo)志核銷臺賬，補辦標(biāo)志登記臺賬。
5、已核銷單證資料齊并及時裝訂歸檔。
6、批單隨保單裝訂歸檔。
7、我部已制定承保檔案管理制度。
業(yè)務(wù)自查報告11
今年，我局信訪工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委群工部的指導(dǎo)下，按照《信訪條例》的要求，在暢通信訪渠道，維護(hù)信訪秩序，強化工作責(zé)任，解決市民信訪問題等方面做了大量工作，有效地維護(hù)了正常的信訪秩序和社會穩(wěn)定。根據(jù)市委辦、市政府辦要求，我局對20xx年信訪工作開展情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，目標(biāo)責(zé)任落實到位
我局高度重視信訪工作，圍繞市委、市政府的目標(biāo)要求，多次召開黨組會、局長辦公會和局務(wù)會分析當(dāng)前水務(wù)工作面對的新形勢，樹立做好信訪工作對水務(wù)新發(fā)展促進(jìn)作用的新認(rèn)識，進(jìn)一步增強了全局上下對信訪工作促和諧、保穩(wěn)定的意識，強化了信訪工作責(zé)任。我局堅持按照分級負(fù)責(zé)、歸口辦理、誰主管、誰負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)的原則，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員齊抓共管、職能處室具體承辦的信訪工作格局。為暢通信訪工作渠道，我局將信訪接待室設(shè)置在局辦公室，并確定專人負(fù)責(zé)信訪工作，方便了市民來信來訪;認(rèn)真聽取市民意見、建議，及時化解矛盾、解決問題。建立健全信訪工作機制，積極從源頭治理、事中監(jiān)督、事后化解等環(huán)節(jié)妥善處理信訪問題，并按照各自承擔(dān)的目標(biāo)任務(wù)明確責(zé)任，狠抓落實，把信訪工作納入了各科室20xx年目標(biāo)績效管理，確保全年信訪工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
二、暢通信訪渠道，推動信訪工作有序開展
(一)認(rèn)真處理群眾來信，熱情接待群眾來信來訪。在接待市民來訪工作中，負(fù)責(zé)信訪的工作人員耐心聽取投訴人講述情況并認(rèn)真作好記錄，及時進(jìn)行匯報，熱情為市民解答有關(guān)涉水事務(wù)的法律法規(guī)，認(rèn)真回答市民的各類咨詢，千方百計為市民分憂解難，文明禮貌，熱情服務(wù);對市民反映的問題以及市委群工部交辦的.群眾來信、來訪和網(wǎng)上反映，都及時調(diào)查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題督促其限期處理，做到件件有登記、件件有落實、件件有回復(fù)。局黨組書記、局長許飛地對來信和來訪反映的問題非常重視，親自責(zé)成相關(guān)科室具體落實，要求每一件信訪案件辦理后都及時給當(dāng)事人回復(fù)，并針對有代表性的當(dāng)事者進(jìn)行回訪，得到了當(dāng)事人認(rèn)可。同時，對于省、市明確的重要信訪案件都及時將辦理情況向上級相關(guān)部門匯報。據(jù)統(tǒng)計，今年截止20xx年12月1日，我局共受理各類來信來訪22件，均已及時處理，處理率為100%，其中受理市長信箱投訴建議4件，處理4件;受理書記信箱投訴建議5件，已及時辦理及回復(fù);12345為民服務(wù)平臺13件訴求，全部及時回復(fù)。妥善處理6.1交通肇事逃逸案死者家屬違規(guī)到市水務(wù)局鬧訪事件。
(二)積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部接訪工作。全年局領(lǐng)導(dǎo)接待日有計劃有安排，相關(guān)接待局領(lǐng)導(dǎo)按時到位接訪，堅持定期下訪，落實了領(lǐng)導(dǎo)接待日制度。同時，堅持誰接訪誰負(fù)責(zé)原則，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)包案制度，采取了一個案子、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個方案、一抓到底的辦法，嚴(yán)格督辦，全年局領(lǐng)導(dǎo)包案辦結(jié)率達(dá)100﹪，有效解決了一批信訪難題。
(三)抓好特殊時期和敏感時期的信訪維穩(wěn)工作。一方面，按要求開展信訪積案集中清理化解百日攻堅活動，積極化解信訪積案。另一方面，在國慶、十八屆四中全會等敏感時期，進(jìn)一步強化制度，針對矛盾糾紛的特殊性，建立信訪工作預(yù)案，進(jìn)行仔細(xì)排查，集中梳理，按時報表，未發(fā)生越級上訪。真正做到了為市委、市政府及市領(lǐng)導(dǎo)分憂，為我市社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和構(gòu)建和諧社會服好務(wù)。由于重視信訪工作，今年水務(wù)系統(tǒng)未發(fā)生一起到京非正常上訪，在重要會議、重大活動、法定節(jié)假日期間未發(fā)生到省、市非正常上訪。
三、完善工作機制，推進(jìn)信訪工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)
(一)加強制度建設(shè)。對于可能形成信訪的問題，我局組織力量專題進(jìn)行研究，預(yù)先研究工作措施，并建立健全了矛盾糾紛排查化解制度、信訪穩(wěn)定風(fēng)險評估制度，對外公布信訪工作流程，限時辦結(jié)，大大提升了信訪工作處置力度。
(二)加強情報信息報送。建立市、縣水務(wù)信息系統(tǒng)報送機制，由分管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任抓好落實，按照分級負(fù)責(zé)、要情必報、準(zhǔn)確及時的原則，隨時掌握涉及水務(wù)部門的信訪工作動態(tài)，及時報送涉及社會穩(wěn)定的重要信息，保證信息的完整性。
一年來，我局認(rèn)真完成了信訪工作目標(biāo)任務(wù)，積極努力地創(chuàng)新信訪工作思路、方法、舉措，有力地促進(jìn)了全局信訪目標(biāo)任務(wù)的全面完成，為全市改革、發(fā)展、穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。今后，我局將全面貫徹落實《信訪條例》精神，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作和維穩(wěn)工作責(zé)任制，耐心接待每一位來訪
業(yè)務(wù)自查報告12
根據(jù)《社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》（人力資源和社會保障部令第3號）、《廣 西壯族自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理暫行辦法》（桂人社發(fā)【】130號、《廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》（桂人社發(fā)【】32號）等文件精神，為了加強和規(guī)范我局社會保險業(yè)務(wù)檔案管理，維護(hù)社會保險業(yè)務(wù)檔案真實、完整和安全，促進(jìn)檔案管理工作規(guī)范化、制度化、信息化，發(fā)揮檔案的服務(wù)作用，我股室做了大量細(xì)致的工作，現(xiàn)將我股室社會保險業(yè)務(wù)檔案檢查工作如下：
—、認(rèn)識到位、責(zé)任到人。按照《廣西壯族自治區(qū)保險業(yè)務(wù)檔案管理暫行辦法》文件精神，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，設(shè)立了社會保險業(yè)務(wù)檔案管理股，配備了檔案庫房和檔案電腦管理軟件，設(shè)立專職檔案管理人員和兼職社會保險業(yè)務(wù)檔案員，負(fù)責(zé)各科室檔案的'搜集、整理、立卷和歸檔，為實現(xiàn)信息化管理奠定基礎(chǔ)。
二、加強管理。我股室根據(jù)《檔案法》及《廣西壯族自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定（試行）》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合社會保險基金業(yè)務(wù)的特點制定了一系列業(yè)務(wù)檔案管理制度，在制度、約制上各股室之間業(yè)務(wù)檔案牽制性，使我局的檔案管理工作有章可循、相互依存。我局社會保險業(yè)務(wù)檔案將順其自然的走向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并對社會保險基金各項業(yè)務(wù)管理起到了基礎(chǔ)性科學(xué)管理并被完整利用。
三、社會保險業(yè)務(wù)檔案歸檔整理情況。根據(jù)《自治區(qū)社會保險業(yè)務(wù)檔案管理細(xì)則（辦法）》的管理要求，本著“集中統(tǒng)一管理，按業(yè)務(wù)險種分類管理”原則，目前我股室已整理完成、年各類社會保險業(yè)務(wù)檔案立卷305冊。
四、業(yè)務(wù)檔案工作存在問題和今后努力方向。1、問題：是社會保險業(yè)務(wù)工作一直以來重業(yè)務(wù)輕管理，歷年的業(yè)務(wù)檔案在各股室分散、雜亂尚未整理，現(xiàn)在一次性整理工作量大、涉及面廣、種類繁多、進(jìn)度緩慢。2、社會保險業(yè)務(wù)檔案管理知識還需要進(jìn)一步普及和深入，針對以上不足，我股室將在今后的社會保險業(yè)務(wù)檔案管理工作切實加以改進(jìn)。力爭通過今年市認(rèn)定達(dá)標(biāo)驗收。
人事檔案管理股
業(yè)務(wù)自查報告13
20xx年秋季學(xué)期以來，在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)和教研室組織下，我鎮(zhèn)開展了小學(xué)一些教學(xué)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，推廣了幾種教學(xué)模式，同時按照語委辦的要求舉行了教師寫字培訓(xùn)，并提出了有關(guān)教師人人過關(guān)的要求，明確今后的教學(xué)方向，提升教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)，從而提高教學(xué)質(zhì)量。自上學(xué)期開學(xué)以來，我鎮(zhèn)按照教研室提出的要求扎實開展了相應(yīng)的教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，現(xiàn)將我鎮(zhèn)小學(xué)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的開展情況做如下匯報：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，保障到位
1．組織保障。建立健全的組織機構(gòu)，是保證本次業(yè)務(wù)培訓(xùn)各項工作的有效落實。學(xué)校成立了以校長為組長，副校長為業(yè)務(wù)培訓(xùn)副組長，其他中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。學(xué)校根據(jù)實際特點，建立了“校長決策調(diào)控——副校長具體負(fù)責(zé)——中層以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織落實——教師群體開展實施”的運行機制。領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé)，落實責(zé)任，制定計劃，定期召開學(xué)習(xí)培訓(xùn)會議，研究有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的內(nèi)容，有計劃有組織地開展教師的培訓(xùn)活動，并做好檢查、總結(jié)和反饋工作，把本次業(yè)務(wù)培訓(xùn)的任務(wù)落到實處。
2．時間保障。我鎮(zhèn)的四個學(xué)區(qū)校和大的村完小認(rèn)真的落實培訓(xùn)和學(xué)習(xí)任務(wù)。如陸斡小學(xué)每周三下午第一節(jié)為全校師生練習(xí)寫字的時間，每周四下午課外活動時間為教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間。每周三下午第一節(jié)，學(xué)校播放古典音樂，全體師生伴著經(jīng)典的樂曲練寫鋼筆字和毛筆字，語文老師對學(xué)生進(jìn)行必要的指導(dǎo)；每周四下午課外活動，一方面組織教師傳達(dá)本次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的有關(guān)內(nèi)容，學(xué)習(xí)“小學(xué)生自改互改習(xí)作教學(xué)模式”、“如何處理好教學(xué)的技術(shù)性與藝術(shù)性的關(guān)系”、“縣小學(xué)閱讀教學(xué)研討活動的主要內(nèi)容”、“縣教師寫字培訓(xùn)的通知”等文件，另一方面，以課堂教學(xué)活動為載體，組織教師進(jìn)行學(xué)生習(xí)作自改互改、語文閱讀教學(xué)等課堂教學(xué)模式的研究與探索，提高了教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3．專項經(jīng)費予以保障。保證經(jīng)費投入是業(yè)務(wù)培訓(xùn)得以順利實施的關(guān)鍵。為確保教師培訓(xùn)工作的順利實施，我們有針對性地為教師訂購了相關(guān)的書籍、報紙、雜志和音像資料；陸斡小學(xué)還以“班班通”項目建設(shè)為依托，積極籌措資金用于多媒體教室的配備、教師的改造，教學(xué)儀器、圖書的補充等；購買每位教師一支毛筆和一瓶墨汁為練習(xí)寫字而用；全鎮(zhèn)派小學(xué)教師外出參加有關(guān)培訓(xùn)126人次；這些都為業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作的開展提供了有力保障。
二、健全制度，落實培訓(xùn)
學(xué)校注重教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)過程的管理，各種教師培訓(xùn)檔案資料齊備完善，分類存放規(guī)范。根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)要求，立足本校實際，制定了促進(jìn)學(xué)校和師生發(fā)展的各項規(guī)章制度，包括教師業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)制度、校本培訓(xùn)和校本教研制度、教師業(yè)務(wù)考核、獎勵制度；備課、上課、作業(yè)布置與批改、學(xué)生輔導(dǎo)、測試與評價制度；聽課、評課制度；教學(xué)常規(guī)檢查等一系列制度、規(guī)定。教學(xué)業(yè)務(wù)檔案完備，包括教學(xué)工作計劃、學(xué)科教學(xué)總結(jié)、教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄及教育教學(xué)成果，作為教師評優(yōu)、評先、年度考核、職務(wù)聘任、晉升的必備條件。
我鎮(zhèn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)堅持“以人為本”，突出針對性和靈活性的特點，滿足教師專業(yè)化和個性化發(fā)展，結(jié)合本次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主題和內(nèi)容，主要在下面幾個方面進(jìn)行：
1.小學(xué)生自改互改習(xí)作教學(xué)模式的傳達(dá)、應(yīng)用。為深入貫徹落實教研室阮丕俊老師有關(guān)小學(xué)生習(xí)作自改互改的講話精神，借助我鎮(zhèn)語文中心組潘彥珠組長是“小學(xué)生習(xí)作自改互改”課題研究的成員之一，進(jìn)行了小學(xué)生習(xí)作自改互改方面的研究與探索，不斷總結(jié)習(xí)作教學(xué)、學(xué)生自改互改的教學(xué)模式，舉行了“小學(xué)生習(xí)作自改互改”為內(nèi)容的`縣級現(xiàn)場會,使老師們感受到了新模式的魅力。我鎮(zhèn)語文中心組由潘彥珠組長負(fù)責(zé)印發(fā)資料組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，先后召開過1期培訓(xùn)會和三期專題研討活動課，有韋秀瑛、韋艷珍、黃錦梅、潘彥珠、韋芳萍、潘春燕等老師上過鎮(zhèn)級小學(xué)生自改互改的習(xí)作研討課，每次的習(xí)作研討課，潘彥珠組長都認(rèn)真的組織評課和輔導(dǎo)。全鎮(zhèn)范圍內(nèi)，大的學(xué)校教師基本上掌握和會運用小學(xué)生習(xí)作自改互改的教學(xué)模式，小的學(xué)校氛圍仍未形成，教師們的教學(xué)仍用陳舊的習(xí)作教學(xué)模式，尤其是年紀(jì)大的教師觀念沒有更新，這是我鎮(zhèn)開展新的習(xí)作教學(xué)模式的難點。
2.小學(xué)“處理好教學(xué)的技術(shù)性與藝術(shù)性的關(guān)系”業(yè)務(wù)培訓(xùn)。中心校要求各校開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，傳達(dá)“教學(xué)處理好教學(xué)的技術(shù)性與藝術(shù)性的關(guān)系”相關(guān)上級精神。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，我鎮(zhèn)各校各學(xué)課的科任教師認(rèn)識到有關(guān)知識和要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)資料上的各種先進(jìn)的教學(xué)理念和方法，做到理論與實踐相結(jié)合，借鑒或運用別人的經(jīng)驗和做法，取長補短，提升自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高教學(xué)水平。
3．縣小學(xué)閱讀教學(xué)研討活動內(nèi)容。閱讀教學(xué)一直是語文課教學(xué)的重點和難點。我鎮(zhèn)派出的潘彥珠、潘春燕等15位老師參加縣小學(xué)閱讀教學(xué)研討活動，之后各校立即召集全體語文教師傳達(dá)和學(xué)習(xí)有關(guān)精神，學(xué)習(xí)和了解“必須正確實施語文教學(xué)”的要求，結(jié)合自己的教學(xué)思路，對照教研室的教學(xué)要求，不斷進(jìn)行改進(jìn)，提高自身閱讀教學(xué)方面的水平和能力。
4．教師寫字培訓(xùn)。從上學(xué)期開始，各學(xué)校規(guī)定時間和任務(wù)給老師老師培訓(xùn)和練習(xí)。如陸小、羊小、二塘小學(xué)等定每周三下午第一節(jié)為全體師生練習(xí)寫字的時間。陸斡小學(xué)播放古典音樂，全體師生伴著經(jīng)典的樂曲練習(xí)鋼筆字和毛筆字，語文老師對學(xué)生進(jìn)行必要的指導(dǎo)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)隨機檢查。老師們在這樣的環(huán)境中放松身心，投入練字，情操得到不斷的熏陶，寫字基本功同時得到加強。目前這項活動正得到師生們的一致認(rèn)可而正常開展。
三、堅持靈活多樣的培訓(xùn)方式
靈活多樣的培訓(xùn)方式，是教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)全方位開展的平臺。
1．以課題研究帶動培訓(xùn)。
科研興校是我鎮(zhèn)主要的辦學(xué)思路之一。我們歷來十分重視對教育教學(xué)規(guī)律的研究，以此帶動教師培訓(xùn)。目前區(qū)級語文課題有陸斡小學(xué)的“小學(xué)字理教學(xué)的研究”。就能很好的切合了縣教研室和語委辦的寫字培訓(xùn)要求，使教師們的寫字基本功同時得到加強。那羊小學(xué)開展的區(qū)級語文課題“提高農(nóng)村小學(xué)語文教師教學(xué)技能的方式與策略研究”，學(xué)校就能結(jié)縣教研室關(guān)于處理好教學(xué)的技術(shù)性與藝術(shù)性的關(guān)系業(yè)務(wù)培訓(xùn)要求，更深層次的研究教學(xué)的技術(shù)性和藝術(shù)性，真正提高教師的教學(xué)技能�，F(xiàn)在我鎮(zhèn)基本上形成了每個學(xué)科有課題，每位教師搞科研的局面，如語文以識字教學(xué)為突破口，數(shù)學(xué)以以問導(dǎo)學(xué)為突破口，英語注重口語教學(xué)，達(dá)到促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)教師成長的目的。
2．外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
它山之石，可以攻玉。充分學(xué)習(xí)、借鑒他人的辦學(xué)經(jīng)驗，學(xué)習(xí)先進(jìn)學(xué)校的教育教學(xué)理念，促進(jìn)我鎮(zhèn)教師隊伍素質(zhì)的提高是我們堅持的做法。開展教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)來，我鎮(zhèn)共派出教師代表126人次參加相關(guān)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，派出老師參加在區(qū)體育館舉行的閱讀教學(xué)觀摩研討活動，等等。這樣將先進(jìn)的辦學(xué)理念、思路、經(jīng)驗、最新信息由個體、部分輻射到全體，實現(xiàn)學(xué)習(xí)效益的最大化。
3．個人研修加集體研修培訓(xùn)。
個人研修是校本培訓(xùn)主要形式之一，學(xué)校鼓勵教師自我研修。其次為了解決當(dāng)前教師視野不夠開闊，理念不夠先進(jìn)的局限性，我鎮(zhèn)采用“請進(jìn)來”集體研修的方式，20xx年11月23日，在我校舉行了“小學(xué)生習(xí)作自改互改”教學(xué)研討，有幸得到教研室阮丕俊、王文彥等專家以及城鎮(zhèn)四小教導(dǎo)主任羅凡等名師的親臨指導(dǎo)與點撥，幫助教師提高授課水平，使全體教師明確習(xí)作教學(xué)改革發(fā)展趨勢和新動向，更新觀念，逐步養(yǎng)成運用理論解決實際問題的習(xí)慣。再次舉行同課異構(gòu)——即“磨課”活動，不斷提高教師的教學(xué)水平。
四、存在的問題
1.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的執(zhí)行力度不強，出現(xiàn)前緊后松的現(xiàn)象。
2.有的老師學(xué)習(xí)培訓(xùn)趨于形式，沒有真正投入，不是真正的想通過培訓(xùn)提高自身的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)。
3.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)不夠深入，個別學(xué)校只是給老師們讀讀文件，實質(zhì)性的工作沒有做。老師們沒能掌握和應(yīng)用。
4.規(guī)模較小的學(xué)校認(rèn)識不到位，沒能很好的去貫徹落實相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如尚志小學(xué)、燕齊小學(xué)、忠黨小學(xué)、文桐小學(xué)、興江小學(xué)等工作展不開，新的教學(xué)理念和教學(xué)模式始終離老師們很遠(yuǎn)，學(xué)校工作推不開。
5．部分教師思想認(rèn)識還不夠到位。課堂教學(xué)水平提升不明顯。
6．各種材料的歸檔工作還不夠齊全。
五、整改措施：
1.加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，中心校加大工作力度，將業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作扎實深入開展。
2．加強對教師應(yīng)用學(xué)科教學(xué)模式情況的督查力度。
3．完善各項工作的材料歸檔工作。
4．開展學(xué)生作業(yè)評比活動和書法比賽，強化寫字的訓(xùn)練。
通過本次自查，我們一定把發(fā)現(xiàn)的這些不足和問題加以改進(jìn)。在今后的工作中，我們將通過教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使教師的綜合素質(zhì)得到進(jìn)一步的提高，為建設(shè)一支合格穩(wěn)定、業(yè)務(wù)精良的教師隊伍而不懈努力。
業(yè)務(wù)自查報告14
為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的檢查，規(guī)范支行個人理財業(yè)務(wù)，根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》精神，我支行對200*年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細(xì)致的檢查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、 人員配備情況
理財經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果，向客戶推薦相應(yīng)得理財產(chǎn)品�！对u估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后，交由支行理財主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶，《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務(wù)行長簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核，已補交給支行主管審核。
在具體的理財產(chǎn)品銷售前，理財經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險、收益等相關(guān)信息，讓客戶在充分了解產(chǎn)品的`基礎(chǔ)上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書》中客戶資料均填寫完整。
三、資料檔案保存
20xx年以來，所有理財產(chǎn)品的《風(fēng)險評估報告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書》等文件資料均保存完整，并按期裝訂成冊，入庫統(tǒng)一保管，其中，《客戶風(fēng)險評估報告》實行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案，方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險評估報告未裝訂建表，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。
業(yè)務(wù)自查報告15
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實防范印章操作風(fēng)險，本部門按照《廣東XXXX農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司印章管理辦法》，并根據(jù)省聯(lián)社下發(fā)《關(guān)于開展全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)行政印章檢查工作的通知》的相關(guān)要求，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的`全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一：印章管理自查情況
首先，行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由部門綜合管理崗專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制，行章存放于保險柜內(nèi)，鑰匙由a角保管、密碼由b角保管，用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。嚴(yán)格實行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿，交接時間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在20xx年我部及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單，使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及建議：
1、用印審批單過多，保管難度較大。
在日常工作中發(fā)現(xiàn)，用印審批單使用頻率大，長期保管難度大，建議部門內(nèi)部使用印章時改用印章審批簿，提高效率，節(jié)省資源。
2、用印登記簿登記存在縮寫、簡寫。
個別同事登記用印登記簿時存在縮寫、簡寫，明確以后必須堅持登記時必須齊全。
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