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耗材自查報告

時間:2023-04-07 12:38:19 自查報告 我要投稿

耗材自查報告

  在當下社會,報告與我們愈發(fā)關系密切,報告包含標題、正文、結(jié)尾等。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?以下是小編收集整理的耗材自查報告,歡迎閱讀與收藏。

耗材自查報告

耗材自查報告1

  接到上級通知后,我院立即組織相關科室對高值耗材的采購、使用、監(jiān)管情況進行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎,現(xiàn)將工作情況自查匯報如下:

  一、主要概況

  醫(yī)用高值耗材是指分屬于?剖褂谩⒅苯幼饔糜谌梭w、對安全性有嚴格要求,且價值(20xx元以上)相對較高的醫(yī)用耗材。目前我院共有高值耗材個品規(guī),共涉及供應商家,主要種類有:起搏器類、神經(jīng)外科類(硬腦膜、鈦網(wǎng)等)、外周血管介入類、眼科材料(人工晶體類)、胃腸外科(吻合器等)、骨科材料及器材類、消化材料類、口腔種植類。高值耗材品種繁多,材質(zhì)多樣,規(guī)格型號復雜,專業(yè)性強。其中,很多耗材只能根據(jù)患者術中的實際情況才可確定材料的型號及規(guī)格,具有反向物流的特點,無形中增加了采供管理的難度。我院由耗材管理委員會直接對高值耗材的采購、申領、使用進行管理,管理辦公室設在藥劑科,每季度召開耗材委員會例會,對醫(yī)療耗材的采購、使用情況進行數(shù)據(jù)通報及管理中出現(xiàn)的問題進行分析、整改、持續(xù)改進。

  二、高值耗材供應商管理情況

  我院建立了耗材供應公司資質(zhì)檔案,對供貨公司營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、供應產(chǎn)品的授權委托書復印件進行存檔并對其真實性和有效性進行驗證,檢查是否加蓋經(jīng)營單位的公章,通過信息化手段對證件的有效期進行監(jiān)控,如有醫(yī)用耗材客戶證件即將到期,系統(tǒng)會通過手機及內(nèi)網(wǎng)郵箱提前一個月進行預警提示。所有供應公司都已經(jīng)與我院簽訂了《醫(yī)用耗材購銷協(xié)議》及《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同》。

  三、高值耗材采購管理情況

  1.采購申請根據(jù)高值耗材特點,為便于管理,我院將高值耗材分為通用高值耗材和跟臺高值耗材(過賬),前者如吻合器、人工晶體等,是術前基本選定的高值耗材,后者如人工關節(jié)類材料等,是根據(jù)術中選型確認的.高值耗材。采購管理部門根據(jù)臨床診斷和治療的需要實行統(tǒng)一采購,非醫(yī)用耗材采購部門不得直接采購醫(yī)用耗材,一律禁止未經(jīng)采購部門同意直接向臨床科室直接配送耗材的行為,否則采購部門不予辦理采購手續(xù)。醫(yī)院出臺了《植入性耗材使用管理制度》嚴禁醫(yī)生自帶耗材進手術室,植入性耗材必須由手術室領用。

  2.堅持“就近、質(zhì)優(yōu)、價廉、合法”的采購原則,凡屬于集中采購目錄中的醫(yī)用耗材均實行網(wǎng)上采購并由中標配送商配送;非集中采購目錄內(nèi)的醫(yī)用耗材應按照江蘇省南京市衛(wèi)生局印發(fā)的《南京市政府辦醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)用耗材及試劑備案采購管理(試行)辦法》規(guī)定執(zhí)行。

  3.臨床科室要使用新產(chǎn)品須事先進行申請,并報相關主管職能部門審核同意后,采購部門做好調(diào)研工作并將各科室的申請報耗材管理委員會討論,通過后交由采購部門從中標目錄中選取,同一產(chǎn)品如有2家以上品牌,須進行洽談,比質(zhì)比價。未統(tǒng)一招標采購的高值耗材品種,根據(jù)臨床科室提出的購置申請,組織手術醫(yī)生、使用科室負責人和審計、財務、相關專家按高值耗材采購遵循原則進行議價談判,執(zhí)行談判結(jié)果。

  4.醫(yī)院常規(guī)、批量應用的通用高值耗材,由耗材庫房管理員根據(jù)日常使用情況定期匯總采購計劃,報醫(yī)用耗材采購員、采購部門主任及分管院領導審批后,由采購員發(fā)送采購訂單,原則上每月不超過4次。

  5.遇專家會診指定或自帶耗材的擇期手術所需的跟臺高值耗材,科室須提前3- 7天向醫(yī)教科提出申請,醫(yī)教科報分管院長審批并同意后走臨時采購程序。急癥及重大搶救須使用新耗材的情況,可由采購部門按程序?qū)嵤┚o急采購,后補辦手續(xù)。

  6.所有高值耗材使用前由采購部門對供應商和廠家的資質(zhì)進行審核,審核合格后簽訂購銷協(xié)議,臨時使用產(chǎn)品簽訂臨時購銷協(xié)議,并簽訂《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同》,未經(jīng)采購部門審核的產(chǎn)品臨床一律不得使用。

  四、高值耗材入庫及領用管理情況

  1.耗材庫管理人員對通用高值耗材嚴格執(zhí)行驗收入庫制度,無質(zhì)量合格證、過期、失效或淘汰的醫(yī)用耗材不得入庫,且由雙人進行驗收,并進行記錄。

  2.臨床科室使用的跟臺高值耗材出入庫流程按照高值耗材使用特點,采取反向物流的方式,即先使用后入庫。跟臺高值耗材直接送貨至手術室,收貨人驗貨合格后在供貨商開具的出庫單上簽字,作為使用、退換貨或責任認定的依據(jù)。手術室與手術醫(yī)師將審核簽字的出庫單匯總上報耗材庫,作為驗收發(fā)票產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量的依據(jù),審核無誤后正式辦理入庫手續(xù)。

  3.高值耗材如有價格調(diào)整,供應商須提供調(diào)價說明,由倉庫管理人員、科主任、分管院長逐級簽字確認后方可在系統(tǒng)中調(diào)整供貨價格。

  五、使用和監(jiān)督管理情況

  1.實行高值耗材使用權限分級管理:由醫(yī)教科根據(jù)醫(yī)生的職稱、執(zhí)業(yè)范圍確定其相應的使用權限,對高值耗材使用進行授權管理,未取得資質(zhì)的醫(yī)師不得使用高值耗材。(已再次梳理,準備近期公示及發(fā)文)

  2.臨床使用高值耗材時需與患方簽署《知情同意書》,手術或診療中更改治療方案,需要與患方簽署《變更知情同意書》,醫(yī)師將使用的高值耗材的條形碼粘貼在住院病歷和耗材使用單中,做到《知情同意書》、《變更知情同意書》、手術記錄和耗材使用登記單上的耗材使用信息一致。

  3.臨床科室在使用高值耗材發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,或使用過程中出現(xiàn)異常等不良事件,主動在內(nèi)網(wǎng)填寫《耗材不良事件報表》,耗材管理部門進行跟蹤,必要時與供貨商及廠家進行溝通協(xié)調(diào),如反復出現(xiàn)質(zhì)量問題的高值耗材及時停用或更換其他品牌。

  4.對耗材的使用建立了常規(guī)考核機制,財務科核算科室的百元醫(yī)療收入消耗的衛(wèi)生材料,與去年同期比較,超過指標予以扣取平衡計分,每月考核并與績效掛鉤,同時在院周會上按季度通報各科室的百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料指標。

  5.嚴格執(zhí)行醫(yī)療機構行風建設“九不準”相關規(guī)定,定期抽查病歷,如病歷中存在不合理使用高值耗材的情況,對不規(guī)范使用醫(yī)生由醫(yī)院紀委進行誡勉談話。

  6.對高值耗材使用量進行監(jiān)管,對連續(xù)排名在先的耗材,醫(yī)院約談供應商,必要時限量采購。

  六、管理中存在問題:

  1.部分供貨商經(jīng)常更換公司名稱或聯(lián)系人,在供應商資質(zhì)管理上造成不便或溝通不順暢情況。

  2.信息化管理不完善,對高值耗材、植入性耗材不能做到全方位追溯管理。

  3.系統(tǒng)之間不能聯(lián)網(wǎng),耗材在使用過程中各部門的名稱不統(tǒng)一,容易在使用、收費過程中造成溝通不暢、收費錯誤等現(xiàn)象。

  4.手術室、介入科等部門的使用情況及回收登記不全,部分高值耗材先使用再補辦入庫領用等手續(xù),耗材管理部門對這類耗材的入庫驗收、監(jiān)管等存在一定缺陷。

  5.由于大部分跟臺手術高值耗材,開票產(chǎn)品名稱與省標不一致,且醫(yī)保未完全對接,省標網(wǎng)上采購平臺也未完全開放,導致部分高值耗材不能從省標海虹網(wǎng)上采購。

  七、下一步耗材管理計劃

  1.信息化建設是醫(yī)院高值耗材實現(xiàn)規(guī)范、高效管理的先決條件。現(xiàn)階段,能夠用在高值耗材管理方面的系統(tǒng)相對都比較成熟,選擇符合醫(yī)院實際情況的系統(tǒng),再加上運用激光條碼技術以及激光打標等技術來管理醫(yī)院高值耗材。醫(yī)院計劃從供貨商的資質(zhì)核查工作著手,應用統(tǒng)一的標準編碼,將其與醫(yī)院的HIS系統(tǒng)進行對接,借助條形碼掃描粘在使用清單上,再把高值耗材使用后清單上的信息準確無誤地錄入到HIS系統(tǒng),從系統(tǒng)中追溯到耗材的使用情況,以夠達到醫(yī)院高值耗材條形碼全程跟蹤管理的目的。

  2.在手術室、介入室、口腔科胃鏡室等高值耗材使用科室建立使用及回收登記本,記錄患者信息、高值耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、手術醫(yī)師等信息。

  3.每季度醫(yī)院組織專家小組,抽取使用金額排名前列品種和重點監(jiān)控的品種開展點評,內(nèi)容包括超目錄、超權限、超適應癥,知情同意執(zhí)行,病歷記錄及條碼粘貼等情況,對使用情況進行監(jiān)督檢查。

耗材自查報告2

  我院自今年以來,藥品及高值醫(yī)用耗材采購在嚴格執(zhí)行省、市、縣有關文件精神的基礎上,按醫(yī)院要求進行合理采購使用,尤其是4月份以來根據(jù)網(wǎng)上采購通報情況,我院立即組織相關科室對基本藥物網(wǎng)上采購執(zhí)行情況進行自查整改,對查找的問題,做到了即知即改,為做好今后的工作奠定了基礎,現(xiàn)將1—9月份工作情況自查匯報如下:

  一、基本藥物采購政策執(zhí)行情況

  為促進基本藥物采購工作的有序順利開展,我院基本藥物和非基本藥物根據(jù)我院669個品規(guī)《基本藥物用藥目錄》實行經(jīng)藥械科編制計劃、審核確認,主管院長審批后從武威市內(nèi)定點醫(yī)藥公司進行網(wǎng)上點配,并報縣配送中心備案。無私自采購現(xiàn)象。網(wǎng)上不能點配的基藥、非基藥按網(wǎng)上招標價由武威市內(nèi)定點醫(yī)藥公司按要求配送,各公司所配送的藥品均嚴格分類執(zhí)行國家發(fā)改委最高限價、省非基藥采購網(wǎng)平臺價格和省基藥采購網(wǎng)平臺價格,按國家規(guī)定的標準順序加價,西藥15%,中藥飲片20%使用。今年以來,武威市6家醫(yī)藥公司基本上保障了我院的藥品供應,截止20xx年9月30日,醫(yī)院共采購藥品總金額1480萬元,其中基藥676萬元,采購基藥品種416種,基藥使用率為62%。網(wǎng)上采購藥品總金額549.09萬,其中基藥324.58萬,非基藥224萬元。

  二、網(wǎng)上采購供應配送情況

  國藥控股武威公司配送率為88%,武威市醫(yī)藥公司配送率為85%,武威天和醫(yī)藥公司配送率為77%,武威神洲醫(yī)藥公司配送率為39%,民勤健民醫(yī)藥公司配送率為16%,由于配送公司的網(wǎng)上基藥數(shù)量有限,有時會出現(xiàn)點配后,配送公司無法送貨或送給的數(shù)量與點配的數(shù)量不一致等斷貨缺貨現(xiàn)象,給臨床應用造成一定的影響,也影響到網(wǎng)上點配使用率。所以配送公司有的品種就從網(wǎng)上點配,為了不影響臨床用藥,不能網(wǎng)上點配藥品執(zhí)行網(wǎng)上采購價格,由公司網(wǎng)下配送。

  三、藥品簽收和驗收入庫及貨款結(jié)算情況

  藥品采購工作人員在接收到配送公司配送的藥品后,能做到及時驗收并進行網(wǎng)上確認。庫房保管按計劃驗收入庫、審核到賬,在完成基本藥物采購交易后積極做好賬務,按時報送縣藥采中心?傊,我院在市縣兩級藥采辦的正確領導下認真貫徹落實醫(yī)改的政策方針,嚴格執(zhí)行藥品集中采購配送的.相關文件精神。始終做到按程序規(guī)范采購藥品,確保了醫(yī)院醫(yī)療用藥和國家基本藥物制度的順利實施。

  四、合理使用藥品的情況

  根據(jù)我院669個品規(guī)《基本藥物用藥目錄》,優(yōu)先使用國家基本藥物和省補基本藥物,嚴格執(zhí)行“四個排隊”、“八個排隊”和處方點評制度,每月對用藥情況進行全院通報,督促合理使用抗菌藥物,藥占比下降至34%左右,促進了醫(yī)院臨床合理用藥。購進使用中藥飲片57萬元,品種數(shù)達到296種。占總用藥量4%,購進中成藥415萬元。品種數(shù)達到126種,占總用藥量28%。

  五、高值耗材采購使用情況:

  醫(yī)院用高值耗材由藥械科負責,臨床科室申請,經(jīng)主管院長審批后正常購進、驗收、儲存養(yǎng)護等工作,高值耗材使用主要是手術室、骨科、眼科等科室,有主任醫(yī)師1名,副主任醫(yī)師4名,主治醫(yī)師5名和醫(yī)師6名。具相應的醫(yī)療設施設備和醫(yī)療技術,有植入性材料的管理制度。在進貨時嚴格審核供貨單位的法定資格和質(zhì)量信譽,銷售人員的合法資格,購銷合同等,作為采購進貨憑據(jù)。建立完整購進記錄并進行歸檔保存。

  從甘肅眾邦利康商貿(mào)公司,甘肅乾志商貿(mào)公司,蘭州明天醫(yī)療器械公司采購高值耗材人工關節(jié)、骨科材料、人工晶體等102萬元,嚴格按照各項管理制度及操作規(guī)程執(zhí)行,無不合格材料購進使用。由于省醫(yī)用耗材交易系統(tǒng)還沒正常開通,所以醫(yī)用耗材都從網(wǎng)下采購。

  7月份以來,結(jié)合醫(yī)院的實際情況,召開了藥事管理會議,對醫(yī)院使用的部分藥品、高值耗材的價格進行下調(diào),下調(diào)幅度5%—30%。

  六、存在的問題

  1、部分配送公司網(wǎng)上能點配品種少,相應配送率低。

  2、網(wǎng)下采購的藥物比例超出規(guī)定。

  3、有些招標品種如山東魯抗碳酸氫鈉注射液,江蘇萬邦精蛋白鋅胰島素注射液,浙江萬邦藥業(yè)聯(lián)苯雙酯滴丸,黑龍江珍寶島黃芪針,天津生物化學制藥的尿激酶針10萬單位,開封制藥的碘解磷定針,曲克蘆丁針(低價格)山西太原藥業(yè)的曲克蘆丁片,天津藥業(yè)新鄭的阿托品針,天津藥業(yè)新鄭的呋塞米針,江蘇亞邦的呋塞米片,甲巰咪唑/他巴唑片5mg*100標價1。6/瓶,實際無貨,蘭州佛慈的杞菊地黃丸200粒/瓶等6家公司都不能按網(wǎng)上配送,公司說廠價均高于招標價無法配送;

  4、還有些藥品如腫瘤壞死因子受體—抗體(益賽普),沙美特羅替卡松(舒利迭),重組人胰島素/諾和靈筆芯,門冬胰島素30注射(諾和銳),亞甲基二磷酸鹽針(云克針)等痛疼科病人和糖尿病人用藥量逐漸增加,這些藥品市上幾家醫(yī)藥公司網(wǎng)上都無法點配,只能是網(wǎng)下采購。

耗材自查報告3

  為保障醫(yī)療安全,確保醫(yī)用耗材的合理采購及使用,切實維護患者的合法權益,按照《廣東省衛(wèi)生健康委關于做好醫(yī)用耗材網(wǎng)上交易工作的通知》文件要求,我中心認真扎實的開展了醫(yī)用耗材采購和使用情況摸底調(diào)查工作,組織人員對我中心醫(yī)用耗材采購和使用情況對照標準進行了認真的自查,現(xiàn)將自查報告報告如下:

  一、加強領導,建立健全制度,增強依法采購的自覺性。中心建立了依法采購領導機制,采購醫(yī)用耗材由主任負總責,分管副主任具體負責,藥房負責人負責實施,并按照政府規(guī)定采購要求進行采購,建立健全了相關管理制度,中心領導還對采購人員組織了目錄遴選、關鍵崗位、關鍵環(huán)節(jié)風險控制、相關招投標法規(guī)規(guī)章等相關制度規(guī)定的學習,做到知法、懂法、用法,掌握政府采購的相關規(guī)定。積極參加上級部門舉辦的學習培訓班,將學習要求列入工作目標考核。

 。ㄒ唬楸U媳局行尼t(yī)用耗材供應,規(guī)范醫(yī)用耗材使用行為,杜絕醫(yī)用耗材購銷領域不正之風,根據(jù)相關文件規(guī)定,中心醫(yī)用耗材必須在廣東省醫(yī)用耗材集中采購平臺采購,具體工作由藥房負責,其他科室或個人不得自購、自銷。

 。ǘ┓彩俏抑行氖褂玫尼t(yī)療耗材,每月初由藥房負責人根據(jù)臨床用量并征求臨床意見后出具采購計劃,經(jīng)分管領導審核、主管領導審批后,由采購員通過廣東省醫(yī)用耗材集中采購平臺及時發(fā)布采購清單,醫(yī)用耗材配送企業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)配送到位后,藥房員負責藥品的'驗收、登記、入庫,填寫藥品入庫記錄,包括醫(yī)用耗材的通用名、劑型、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)名稱、配送企業(yè)名稱等內(nèi)容。

  二、積極開展清理整頓工作,確保醫(yī)用耗材合理使用。中心醫(yī)用耗材管理委員會對審定醫(yī)院目錄進行審核、審查,審查醫(yī)用耗材采購計劃,監(jiān)督、檢查醫(yī)用耗材的采購和供應情況;對中心合理醫(yī)用耗材情況進行考核,并提出改進意見。同時,中心財務對整個采購活動實行財務監(jiān)管,防止財務漏洞。

  對于高值醫(yī)用耗材我中心按照上級文件要求進行了清理整頓工作,從耗材進入醫(yī)院前就把好源頭關,嚴格審查相關耗材公司的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》及合格證明等資質(zhì),我中心所有高值醫(yī)用耗材實施三證齊全,同時也加強了耗材出入庫及索證管理,并對使用高值醫(yī)用耗材的醫(yī)務人員實施了授權制,嚴格掌握高值醫(yī)用耗材的使用指征,盡最大限度減低使用醫(yī)用耗材導致的不良反應。

  經(jīng)本次自查,我中心將建立醫(yī)用耗材長期自查自糾機制,及時整改到位,以保障我中心醫(yī)療事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

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