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制度落實年自查報告

時間:2024-09-18 22:48:21 自查報告 我要投稿

制度落實年自查報告

  在現(xiàn)實社會中,越來越多地方需要用到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。大家知道制度的格式嗎?以下是小編為大家整理的制度落實年自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

制度落實年自查報告

制度落實年自查報告1

  根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù),執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社員工制度執(zhí)行力,推進合規(guī)文化建設(shè),確保我社持續(xù),健康發(fā)展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下:

  一. 加強組織領(lǐng)導(dǎo),安排部署到位

  我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

  成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的.“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責“制度落實年活動”的全面部署,負責“活動”資料的收集、整理、上報工作,以及學習資料的收集、整理,以便員工能夠順利開展學習,并對照各項制度開展自查。

  二、認真落實文件精神,積極開展學習和自查

  1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

  2、分社及時收集了活動學習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習,組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī),xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學習制度和落實制度的自覺性。

  三、認真梳理,查找存在的問題

  (一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導(dǎo)致落實不夠到位。

  (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。

  (三)由于人少事情多,金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。

  四、整改措施

  針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象,提升我社全體員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設(shè),有效管理風險,確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:

  (一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

  (二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

  (三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育,深入持續(xù)開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,加大對違規(guī)責任人的懲處力度,進一步防范操作風險。

  (四)加強學習,做好“三個結(jié)合”,確!爸贫嚷鋵嵞辍迸c制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結(jié)合,統(tǒng)籌兼顧,不顧此失彼。

制度落實年自查報告2

  為大力提升員工制度執(zhí)行力,深入推進合規(guī)文化建設(shè),有效管理風險,減少損失,確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展,按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》(沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號)文件精神,本人認真學習和領(lǐng)會了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁(修訂)》的通知(川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號)和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知(川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論,充分了解了本次制度落實年的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、牢固思想防線。

  本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線。

  一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進一步增強服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

  二、恪守規(guī)章制度。

  一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀律,做好資金匯劃工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一!保徽J真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的'頭腦,保護信用社的財產(chǎn)安全。

  三、嚴謹工作、生活作風。

  在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以

  實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

  生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

  四、存在問題。

  一是學習不夠深入,如政治理論學習只側(cè)重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重本職工作,對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動,不愿意去學。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗,憑主觀。四是工作方法簡單,思想比較保守,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

  五、整改措施

  作為一名一線綜合柜員,一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習和業(yè)務(wù)知識的學習,提高自身業(yè)務(wù)技能,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習,真正把內(nèi)控制度落到實處。

制度落實年自查報告3

  本人自“制度落實年”活動開展以來,認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度,切實做到了心中有數(shù),針對新制度、新規(guī)定、新辦法,本人在實際工作中也作了相應(yīng)調(diào)整。

  首先,本人在思想上作了調(diào)整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時期,作為一名信合人,更應(yīng)在關(guān)鍵時期起到應(yīng)有的作用,故本人轉(zhuǎn)變思想觀念,全力為信用社獻計獻策,時刻與上級保持高度一致,保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

  其次,本人在業(yè)務(wù)活動上也作了調(diào)整。為適應(yīng)時代需要,全省及全國信合聯(lián)網(wǎng),所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版,于是我在平時業(yè)務(wù)活動中,嚴格按省網(wǎng)絡(luò)中心的要求處理相應(yīng)業(yè)務(wù),如開戶全面實行實名制,大額款項實行大額報批制等。

  最后,本人在安防上也作了調(diào)整,案防工作是我們金融工作人員的'首要任務(wù),每個時期,每個階段,案防也不盡相同,為做好案防工作,我切實吃透上級案防文件,嚴格按章辦事,讓案防工作不留一絲漏洞。

  雖然,在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁,但作為新時期的信合人,針對省聯(lián)社各項制度的要求,仍有不少遺憾之處,我將在今后的工作中不斷進取,不斷奉獻。

制度落實年自查報告4

  根據(jù)聯(lián)社制度落實年活動工作方案的要求,本人通過認真學習,充分認識了此次規(guī)章制度落實年活動的目的、意義和具體要求,更加明確了切實執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。在此基礎(chǔ)上,對照規(guī)章制度落實情況和操作規(guī)范執(zhí)行現(xiàn)狀進行了自查,并做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改,從多個方面進行了查缺補漏,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、堅持制度學習

  制度落實年活動,顧名思義,強調(diào)的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規(guī)章、制度、程序等等,這就要求我們首先要不斷學習各項規(guī)章制度并熟記于心才能談得上落實和執(zhí)行。通過自查我發(fā)現(xiàn)在學習制度方面存在的主要問題有:

  一是自學意識不夠強,沒有堅持不懈的精神,不善于靈活學習,自身素質(zhì)提高不快;

  二是集體學習不夠深入,單位組織的學習只是流程式地學習相關(guān)文件、制度、辦法,對一些具體操作規(guī)程缺乏深入分析,使學習與工作未能有機結(jié)合相互促進;

  三是重業(yè)務(wù)、輕學習,平時只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營,片面強調(diào)機械地工作,淡化了內(nèi)控、安全等相關(guān)制度的學習,使得重經(jīng)營效益、輕制度落實的現(xiàn)象時有發(fā)生。

  通過把握這次難得的學習機會,我會不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平,樹立正確的世界觀、價值觀和金錢觀。在今后的日常工作過程中,自覺加強思想教育和警示教育,多學習和研究信用社員工因執(zhí)行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件,以典型案件為反面教材,充分認識制度得不到落實的嚴重危害性,舉一反三,查找不足,切實采取措施加以整改,提高制度落實執(zhí)行能力。

  二、加強思想提升

  通過自查不難發(fā)現(xiàn),在實際工作中,片面注重經(jīng)營指標,弄虛作假、好大喜功、視規(guī)章制度為一紙空文的現(xiàn)象屢見不鮮。認真分析原因主要有三個:

  一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負,迫使基層營業(yè)網(wǎng)點只能采取非常措施來達到經(jīng)營指標。

  二是僥幸心理嚴重,總覺得制度偶爾一次未得到落實是無傷大雅的事,不會產(chǎn)生重大的案件。

  三是績效與獎金等利益驅(qū)動下的產(chǎn)物。

  我認為要做一名稱職的'農(nóng)信人,就必須長期和農(nóng)村信用社經(jīng)營發(fā)展的主導(dǎo)思想保持一致,樹立科學的發(fā)展觀,正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規(guī)范、金融創(chuàng)新與防范風險的關(guān)系,堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規(guī)章制度的落實情況,必須通過強化內(nèi)部管理約束機制,合理安排任務(wù)指標,把制度落實納入經(jīng)營目標考核體系,與其他工作一起安排部署,統(tǒng)一獎懲措施,從思想動員層面強調(diào)制度落實的重要性。

  三、落實監(jiān)督實效

  通過自查,要及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),積極采取措施加以防范與整改,把各項制度執(zhí)行到位。善于聽取不同意見,時刻把自己置身于領(lǐng)導(dǎo)和同事的監(jiān)督之下。不僅如此,還要將監(jiān)督落到

  實處,發(fā)揮實效,才能保證規(guī)章制度得到徹底落實和執(zhí)行,因此必須杜絕如下幾點:

  一是制度定得嚴,執(zhí)行時寬,只滿足于會議和學習之需,督促檢查不到位;

  二是理論功底欠缺,在執(zhí)行上級指示,貫徹各項金融政策時會出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象;

  三是對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違章問題,不能做到堅決處理,未能做到獎罰分明。

  總之,令必行,禁必止。通過這次制度落實年的自查整改契機,我將會在最短的時間內(nèi),把自查中發(fā)現(xiàn)的問題,對照相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程進行整改,在今后的工作中,盡力克服和糾正過往的不足,堅決做到:

  一是堅持學習有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程,進一步提高自身遵章守紀的自覺性和積極性,增強穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識。

  二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念,克服片面的思想傾向和僥幸心理,堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓,加強主動合規(guī)意識。

  三是要轉(zhuǎn)變工作作風,嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進行內(nèi)控、安全等制度落實方面的自查,及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),加大自我批評教育力度,采取積極措施加以防范與整改,有效遏制案件的發(fā)生。

  四是堅持標本兼治、重在治本的原則,建立風險防范的長效機制。加強制度學習,強化監(jiān)督效果,將切實落實規(guī)章制度變成一切工作的前提條件,確保所在信用社安全、合規(guī)、審慎、穩(wěn)健地經(jīng)營下去。

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