審計(jì)自查報(bào)告(合集15篇)
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的審計(jì)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
審計(jì)自查報(bào)告1
近年來(lái)，我局始終把審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，不斷加強(qiáng)對(duì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷規(guī)范審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作，不斷完善管理機(jī)制，我局統(tǒng)計(jì)工作在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助下，審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作取得了較好的成績(jī)。主要是從以下幾方面作好審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理。
局領(lǐng)導(dǎo)重視統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬都親自把關(guān)，使統(tǒng)計(jì)工作達(dá)到規(guī)范、完整、準(zhǔn)確性。局黨組書記、局長(zhǎng)同志經(jīng)常在全體干部職工會(huì)議上強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計(jì)工作的重要性，要求各個(gè)股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計(jì)工作達(dá)到一個(gè)新臺(tái)階。并肯定統(tǒng)計(jì)工作成績(jī)，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作嚴(yán)格要求，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作中遇到的一些困難都及時(shí)給與了大力的支持，極大的`促進(jìn)了審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的進(jìn)步。
2、注重分析，服務(wù)社會(huì)。
局領(lǐng)導(dǎo)要求辦公室負(fù)責(zé)人員按照審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)調(diào)查報(bào)告的內(nèi)容，據(jù)實(shí)填報(bào)審計(jì)臺(tái)賬和報(bào)表，做到臺(tái)賬中各統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與審計(jì)文書保持一致，臺(tái)賬數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)一致，上報(bào)數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實(shí)反映審計(jì)工作。而針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合社會(huì)熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題，注意收集相關(guān)資料，選好統(tǒng)計(jì)分析題材，撰寫審計(jì)統(tǒng)計(jì)綜合分析報(bào)告、專題統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，按時(shí)上報(bào)。
3、規(guī)范檔案，妥善保管。
及時(shí)將審計(jì)統(tǒng)計(jì)資料歸檔，進(jìn)行妥善保管，保證審計(jì)統(tǒng)計(jì)資料的完整性。建立健全了《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)保密工作責(zé)任制》、《縣審計(jì)局機(jī)關(guān)保密工作制度》、《縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計(jì)局審計(jì)文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴(yán)格審計(jì)統(tǒng)計(jì)保密工作，不得任意公布審計(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
雖然我局的審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作有了進(jìn)一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱，而統(tǒng)計(jì)人員由于缺乏統(tǒng)計(jì)理論知識(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)審計(jì)的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計(jì)業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計(jì)情況臺(tái)賬及報(bào)表中對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。希望市局在今后的統(tǒng)計(jì)工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓(xùn)，不斷充實(shí)我局在統(tǒng)計(jì)工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計(jì)工作達(dá)到一個(gè)新臺(tái)階。
審計(jì)自查報(bào)告2
我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位XX年以來(lái)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、自查基本情況
財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。
建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的`情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無(wú)預(yù)算不開支，無(wú)相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。
定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無(wú)隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，無(wú)長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問題通過自查
我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無(wú)法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。
審計(jì)自查報(bào)告3
根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡(jiǎn)要匯報(bào)：
一、學(xué)�；靖艣r及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開展，我校設(shè)立審計(jì)辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計(jì)人員3人，其中1人具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱，1人為初級(jí)職稱。學(xué)校的審計(jì)工作由校長(zhǎng)彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé)，定期聽取審計(jì)工作匯報(bào)，多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作，并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。
二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況
20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、合同審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、物資采購(gòu)等規(guī)范化運(yùn)作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作
2、關(guān)于基建維修審計(jì)工作
基建維修項(xiàng)目種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大，審計(jì)核對(duì)的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，并進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口，校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計(jì)的工程維修項(xiàng)目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi)，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研審簽工作
隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對(duì)老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購(gòu)電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng)。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性在0.5萬(wàn)元－5萬(wàn)元的物資采購(gòu)都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅(jiān)持同品牌、規(guī)格看價(jià)格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。
4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作
20xx年，我們按照校黨委和主管校長(zhǎng)的要求，結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長(zhǎng)汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織專門班子，用了近兩個(gè)月的時(shí)間，對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來(lái)的收支情況和各類帳目（總帳及明細(xì)帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來(lái)的經(jīng)營(yíng)盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì)。通過審計(jì)，我們出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營(yíng)提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況，加強(qiáng)學(xué)生食堂的管理，對(duì)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。
三、幾點(diǎn)體會(huì)
1、在委托審計(jì)中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來(lái)的實(shí)踐，我們體會(huì)到：中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì)，委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況，尤其是維修項(xiàng)目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無(wú)圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場(chǎng)，許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì)；二是內(nèi)審人員到場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督，是對(duì)外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明，可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。
2、擺正位置，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念，審計(jì)工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
我們?cè)趯徲?jì)過程中，堅(jiān)持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的。
3、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到，內(nèi)審工作對(duì)審計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識(shí)更新也快，這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的技能，從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件，為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài)，我們征訂了《中國(guó)審計(jì)》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志，給審計(jì)工作帶來(lái)較大的`方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門的要求，結(jié)合本校的實(shí)際，我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定，并在實(shí)踐中加以落實(shí)，使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。
一年來(lái)，我們?cè)趯W(xué)校黨委和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績(jī)，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對(duì)教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取，奮力開拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
審計(jì)自查報(bào)告4
審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作作為審計(jì)工作的重要組成部分，我局不斷加強(qiáng)對(duì)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷進(jìn)行規(guī)范，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，根據(jù)州局下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作通知》文件，我局開展了審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作的自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
我局現(xiàn)有的審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員1名，屬于兼職，專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)不齊備，缺乏統(tǒng)計(jì)理論知識(shí)，工作經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)審計(jì)的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計(jì)業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準(zhǔn)確地填列審計(jì)情況臺(tái)賬中。
二、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題不能準(zhǔn)確的填報(bào)至臺(tái)賬中
統(tǒng)計(jì)人員在實(shí)際填制審計(jì)情況臺(tái)賬及報(bào)表過程中，對(duì)審計(jì)查出主要問題的填報(bào)不能較好地把握，時(shí)有出現(xiàn)報(bào)表所填報(bào)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)與實(shí)際審計(jì)結(jié)果脫節(jié)的情況。統(tǒng)計(jì)人員在填制審計(jì)情況臺(tái)賬時(shí)，主要是依據(jù)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書等審計(jì)業(yè)務(wù)文書，但是一些審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)業(yè)務(wù)文書對(duì)主要問題的定性和界定與審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件報(bào)表中的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)相比不夠明確，模棱兩可，統(tǒng)計(jì)人員在建立填制臺(tái)賬和報(bào)表時(shí)不能準(zhǔn)確區(qū)分屬于哪一類問題。統(tǒng)計(jì)人員由于不能準(zhǔn)確地把握統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的'含義，把審計(jì)查出的問題籠統(tǒng)地填列為統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的“其他”，從審計(jì)臺(tái)賬中根本無(wú)法看出查出主要問題的性質(zhì)。審計(jì)統(tǒng)計(jì)制度的不完善也給開展統(tǒng)計(jì)工作造成一定的影響，按照?qǐng)?bào)表填報(bào)遵循“誰(shuí)審計(jì)、誰(shuí)填報(bào)”的要求，但是我局都是由統(tǒng)計(jì)人員一手包辦，容易出現(xiàn)對(duì)問題的劃分不正確的問題，直接影響審計(jì)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。
對(duì)于我局審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作中存在的問題，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并有針對(duì)性的提出了解決的措施和辦法。
三、重視審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作
加強(qiáng)審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。統(tǒng)計(jì)人員具備與其從事的工作相適應(yīng)的審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等方面的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，不僅熟練地掌握計(jì)算機(jī)操作技能和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，而且掌握各種審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉相關(guān)的法規(guī)政策。審計(jì)統(tǒng)計(jì)人員還應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)署制定的審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及編報(bào)說明，重點(diǎn)理解報(bào)表指標(biāo)體系及勾稽關(guān)系，以及表與表之間的來(lái)源和對(duì)應(yīng)關(guān)系，熟練掌握審計(jì)統(tǒng)計(jì)管理軟件中各項(xiàng)填制功能的運(yùn)用及操作技能。
四、嚴(yán)格工作程序和規(guī)范，確保統(tǒng)計(jì)質(zhì)量
按照審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作制度，堅(jiān)持?jǐn)?shù)出有據(jù)。在具體操作上，定期備份審計(jì)統(tǒng)計(jì)軟件數(shù)據(jù)，定期清理落實(shí)審計(jì)決定，要求審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定書等業(yè)務(wù)文書中審計(jì)查出主要問題與審計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的審計(jì)查出主要問題相一致，以保證審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。
審計(jì)自查報(bào)告5
XX審計(jì)局遵照旗紀(jì)委相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實(shí)開展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)，開展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作方面，匯報(bào)如下：
今年以來(lái)認(rèn)真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)。
一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對(duì)《XXX審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機(jī)制;進(jìn)一步加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定要求，開展自查自糾和批評(píng)與自我批評(píng)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。
二是認(rèn)真貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，嚴(yán)格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅(jiān)持和完善民主推薦、民主測(cè)評(píng)、競(jìng)爭(zhēng)上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
三是在業(yè)務(wù)方面明確審計(jì)流程圖。審計(jì)組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報(bào)告重點(diǎn)對(duì)自查的問題進(jìn)行復(fù)查;明確工作責(zé)任，審計(jì)組長(zhǎng)為工作責(zé)任人。
四是建立健全財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部控制，科學(xué)制定預(yù)算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強(qiáng)固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機(jī)關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責(zé)任到人;對(duì)資產(chǎn)的`購(gòu)置、登記、調(diào)撥、更新、報(bào)廢程序，定期開展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計(jì)成本管理，逐步建立審計(jì)成本管理制度，促進(jìn)提高機(jī)關(guān)行政效能。
審計(jì)自查報(bào)告6
20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機(jī)關(guān)工委的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大戰(zhàn)略思想，以加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)為重點(diǎn)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)，能干事、干成事的黨員干部隊(duì)伍和廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效的黨支部為目標(biāo)，從思想上、組織上、作風(fēng)上和制度上全面推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的審計(jì)隊(duì)伍，為實(shí)現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅(jiān)強(qiáng)保證�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、思想建設(shè)工作
抓好政治理論的學(xué)習(xí)是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對(duì)黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚(yáng)向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實(shí)開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、樹立社會(huì)主義榮辱觀、加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會(huì)其時(shí)代背景、指導(dǎo)意義和科學(xué)內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學(xué)發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實(shí)在促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學(xué)習(xí)制度，同時(shí)利用黑板報(bào)宣傳黨的政策，達(dá)到及時(shí)性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評(píng)為市市級(jí)文明單位。
二、組織建設(shè)工作
一是我局班子高度重視機(jī)關(guān)黨建工作，一把手擔(dān)任黨組書記，一名副局長(zhǎng)具體分管機(jī)關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費(fèi)等方面都予以全面保障；二是建立健全機(jī)關(guān)黨建工作制度，做到年初有計(jì)劃，年終有總結(jié)；三是堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，黨支部“三會(huì)一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。因此，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度不但對(duì)加強(qiáng)支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實(shí)增強(qiáng)黨性意識(shí)，時(shí)刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項(xiàng)工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認(rèn)真開展民主評(píng)議黨員活動(dòng)，黨支部為了加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理和考核，精心組織、認(rèn)真部署了201４年民主評(píng)議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評(píng)議的安排和要求，在總結(jié)幾年來(lái)民主評(píng)議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評(píng)議黨員工作的指導(dǎo)思想、主要內(nèi)容、評(píng)議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評(píng)議黨員工作，黨員參評(píng)率達(dá)100％，合格率達(dá)100%。五是我局黨支部的黨費(fèi)收繳工作有專人負(fù)責(zé)，黨費(fèi)的收繳都嚴(yán)格按規(guī)定辦理。
三、作風(fēng)建設(shè)工作
作風(fēng)建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風(fēng)廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機(jī)關(guān)黨建與機(jī)關(guān)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，一是強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機(jī)制，把遵守黨的.政治紀(jì)律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容，開展批評(píng)與自我批評(píng)，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領(lǐng)導(dǎo)干部的帶頭作用，形成落實(shí)制度的強(qiáng)大推動(dòng)力，形成一個(gè)良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問責(zé)任制等各項(xiàng)制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計(jì)機(jī)關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實(shí)效、長(zhǎng)效。為此，我局制定了《20xx年縣審計(jì)局黨風(fēng)廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計(jì)人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計(jì)工作紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實(shí)情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀(jì)人員。
審計(jì)自查報(bào)告7
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營(yíng)范圍等內(nèi)容。
二、資本金來(lái)源及到位情況
要求披露公司設(shè)立及歷次增資時(shí)資本金來(lái)源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》頒布后，擔(dān)保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性、客戶保證金管理、風(fēng)險(xiǎn)拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無(wú)吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)前是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，《實(shí)施細(xì)則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶保證金收取和管理
要求：客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無(wú)簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。
3、風(fēng)險(xiǎn)拔備
要求：重點(diǎn)披露20xx年3月8日之后，未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金提取情況。
四、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)審慎性指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況項(xiàng)目
審慎性指標(biāo)
企業(yè)實(shí)際 指標(biāo)值
計(jì)算過程
是否符合規(guī)定
融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過凈資產(chǎn)的20%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的'xx%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的15%
對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額
不超過凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標(biāo)的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說明原因。
五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況
要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責(zé)情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風(fēng)險(xiǎn)控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)
要求按對(duì)公（包含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款擔(dān)保）、對(duì)個(gè)人（主要為個(gè)人房貸、車貸、消費(fèi)性貸款）兩方面披露擔(dān)保家數(shù)、累計(jì)額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔(dān)保貸款實(shí)行分類管理，則應(yīng)標(biāo)明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標(biāo)準(zhǔn)）擔(dān)保貸款的比例及相應(yīng)情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營(yíng)非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等）的種類、規(guī)模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項(xiàng)）
1、應(yīng)收款項(xiàng)情況
�、僖笤敿�(xì)披露占公司5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請(qǐng)列表顯示）；
�、谝笈杜c應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿�(xì)披露其他數(shù)額較大應(yīng)收款項(xiàng)情況；
2、對(duì)外投資情況
�。�1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額
（2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊(cè)資本、占被投資方股權(quán)比例等
3、融資情況
要求披露融資對(duì)象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬情況
要求披露賬面不動(dòng)產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。
5、或有事項(xiàng)
披露包括但不限于需由公司未來(lái)承擔(dān)償款義務(wù)的事項(xiàng)。
審計(jì)自查報(bào)告8
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的全省工會(huì)XX總體思，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作，根據(jù)省總工會(huì)云工[XX]23號(hào)及云獄電[XX]128號(hào)文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相關(guān)人員對(duì)本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對(duì)XX年1月1日至XX年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥，《》（）。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)XX年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元，實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元，此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在XX年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的.送款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ谩�
總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，編寫財(cái)務(wù)工作，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
審計(jì)自查報(bào)告9
根據(jù)《省法制辦關(guān)于開展全省行政執(zhí)法和行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)監(jiān)督檢查的通知》的要求，我局結(jié)合文件的精神，認(rèn)真按照審計(jì)法所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序開展審計(jì)執(zhí)法，執(zhí)法質(zhì)量和水平得到了進(jìn)一步的提高。
一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初，我們都根據(jù)市委市政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計(jì)實(shí)施方案，對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。
三是實(shí)行審前公示等審務(wù)公開制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書，將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開。
二、嚴(yán)格依法行政
我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查，并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤Ｍ瑫r(shí)，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，安排3名分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面考核和監(jiān)控，確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書規(guī)范。
對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都要求由專人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱求。
我們還采取邀請(qǐng)專家授課、外出學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)骨干經(jīng)驗(yàn)交流等形式，組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照市政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對(duì)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的"三定"規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排。
二是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)行為、追究過錯(cuò)的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等幾個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實(shí)到人，并且每季度在局內(nèi)部通報(bào)一次考核結(jié)果，同時(shí)將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。
四、其他情況說明
一是我局今年沒有制定出臺(tái)有關(guān)規(guī)范性文件，也未擅自設(shè)定行政審批。
二是我局沒有行政許可項(xiàng)目。
三是我局在審計(jì)處理處罰時(shí)，所依據(jù)審計(jì)法律法規(guī)沒有涉及到自由裁量權(quán)情況。
四是我局作出審計(jì)處理處罰決定時(shí)，都在審計(jì)決定書中明確告知被審計(jì)單位不服審計(jì)決定的可以采取行政復(fù)議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發(fā)生被審計(jì)單位提出行政復(fù)議和行政訴訟的情況。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了�？顚Ｓ谩�
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的`職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行
1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無(wú)誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費(fèi)總收：26000元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費(fèi)總收：54600元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。
審計(jì)自查報(bào)告10
20xx年，我局根據(jù)xxx市審計(jì)局關(guān)于全市審計(jì)信息化工作的總體部署，按照市局全市審計(jì)信息化工作目標(biāo)和任務(wù)，以保證審計(jì)質(zhì)量、提高審計(jì)效率為目的，把扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)作為工作重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，取得良好成效�，F(xiàn)對(duì)照《xxx市審計(jì)機(jī)關(guān)信息化工作考核表》，就我局今年審計(jì)信息化工作的開展情況進(jìn)行自查，自查得分100分，報(bào)告如下：
一、 計(jì)算機(jī)審計(jì)推廣應(yīng)用情況
�。ㄒ唬┯�(jì)算機(jī)審計(jì)成果。（20分）
20xx年，我局共撰寫并提交計(jì)算機(jī)審計(jì)成果5篇。其中：《財(cái)政決算審計(jì)AO實(shí)例》、《xxx市石化項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)區(qū)居民搬遷安置事項(xiàng)補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一審計(jì)AO實(shí)例》、《xxx市xxx鎮(zhèn)20xx年度財(cái)政決算審計(jì)AO實(shí)例》、《政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)AO實(shí)例》等審計(jì)實(shí)例4篇，《計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助特別扶助專項(xiàng)資金計(jì)算機(jī)審計(jì)方法》1篇。通過計(jì)算機(jī)審計(jì)查出了有人同時(shí)申報(bào)國(guó)家獎(jiǎng)扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報(bào)人員不符合文件規(guī)定的基本條件、財(cái)政專戶管理資金賬上的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入未及時(shí)解繳、某鎮(zhèn)對(duì)54戶多次拆遷的農(nóng)戶，獎(jiǎng)勵(lì)和搬家費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不一致等問題。
�。ǘ㎡A運(yùn)用情況。（10分）
20xx年，我局充分運(yùn)用OA系統(tǒng)的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費(fèi)。除固定資產(chǎn)投資竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目外，其余項(xiàng)目在項(xiàng)目管理過程中充分運(yùn)用了OA系統(tǒng)建立項(xiàng)目、分解項(xiàng)目、上傳審計(jì)工作底稿等審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)資料、數(shù)據(jù)回傳及與AO的交互等功能。
�。ㄈ⿲徲�(jì)會(huì)商運(yùn)用情況。（10分）
按照市局的統(tǒng)一部署，我局今年成功安裝了審計(jì)會(huì)商系統(tǒng)。在系統(tǒng)的運(yùn)用過程中，根據(jù)要求，在每次會(huì)前聯(lián)調(diào)都做到了及時(shí)上線，沒有發(fā)生遲滯開機(jī)或離崗等情況，在開會(huì)時(shí)也沒有出現(xiàn)因故障影響會(huì)議效果的情況。
二、信息化人才隊(duì)伍的建設(shè)和培養(yǎng)情況
（一）AO認(rèn)證通過率（10分）
截止20xx年底，我局共有24人通過AO認(rèn)證考試，達(dá)到了單位總?cè)藬?shù)的.80%。
（二）計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)人員通過率。（10分）
今年，我局有一名同志參加省廳組織的計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計(jì)署計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)考試，5人通過xxx省審計(jì)廳計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)考試。
（三）信息化專業(yè)人員。（5分）
我局現(xiàn)在計(jì)算機(jī)專業(yè)背景2人從事計(jì)算機(jī)技術(shù)保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。
三、信息化安全（15分）
20xx年，我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規(guī)定事件，未受到市局通報(bào)批評(píng)，未受到上級(jí)保密部門通報(bào)批評(píng)的，按要求進(jìn)行安全自查，有信息安全制度。
四、其他
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)專網(wǎng)運(yùn)行狀況（10分）
20xx年，我局充分保障了審計(jì)專網(wǎng)的通暢運(yùn)行，對(duì)出現(xiàn)的臨時(shí)故障及時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，沒有發(fā)生因故障影響工作開展的情況。
�。ǘ┬畔⒒ぷ鳎�10分）
20xx年我局共撰寫上報(bào)市局《基層審計(jì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)存在的問題及建議》、《計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)助推審計(jì)顯成效》、《計(jì)算機(jī)審計(jì)在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中的運(yùn)用》、《xxx市審計(jì)局采取三項(xiàng)措施推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)》等有關(guān)計(jì)算機(jī)審計(jì)信息化的文章、簡(jiǎn)報(bào)共4篇。完成了全年審計(jì)信息化工作動(dòng)態(tài)目標(biāo)任務(wù)的200%。
xxx市審計(jì)局
20xx年xx月xx日
審計(jì)自查報(bào)告11
按照開展審計(jì)工作評(píng)議的統(tǒng)一安排，4月30日，區(qū)審計(jì)局召開自查自評(píng)會(huì)議，并邀請(qǐng)工作評(píng)議組成員、部分區(qū)人大代表、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加。會(huì)上，大家肯定了近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)，同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足，并制定了初步整改措施。
一、近年來(lái)審計(jì)工作所取得的成績(jī)
在區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下，近三年來(lái)審計(jì)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面：
�。ㄒ唬⿲徲�(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo)。三年來(lái)，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變，改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人、得罪人”的錯(cuò)誤觀念。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計(jì)氛圍、融洽了審計(jì)關(guān)系，審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請(qǐng)予審計(jì)，要求審計(jì)的越來(lái)越多，請(qǐng)審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督、事后審查的越來(lái)越多，采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見進(jìn)行整改的越來(lái)越多。
�。ㄈC(jī)制制度逐步健全。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》、《巴州區(qū)國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件，從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依。二是完善內(nèi)部制度。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則，先后制定了《政務(wù)公開制度》、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)查證、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行，這必將對(duì)進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。
�。ㄋ模⿲徲�(jì)質(zhì)量不斷提高。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”。近年來(lái)，我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手，嚴(yán)把“四關(guān)”，狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高，三年間無(wú)一例質(zhì)量投訴。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān)。通過查資料、走訪、問詢等方式開展審前調(diào)查，深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來(lái)源、管理方式、內(nèi)控制度、核算方式等，為編制審計(jì)方案提供依據(jù)。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過程，對(duì)每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核，即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核、對(duì)外報(bào)告復(fù)核，確保項(xiàng)目“零”缺陷、程序“零”違規(guī)、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān)。在重點(diǎn)把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí)，堅(jiān)持客觀公正、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一。在處理處罰決定的文字表述上，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開展審計(jì)決定執(zhí)行回訪活動(dòng)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)管理。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審，通過抽審提高審計(jì)質(zhì)量，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào)。
二、深入查找自身存在的問題和不足
（一）審計(jì)管理有待加強(qiáng)。一是審計(jì)力量不足。現(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計(jì)人員，今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)（不含災(zāi)后重建、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目），審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出。二是審計(jì)手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以手工為主的`賬簿審計(jì)狀態(tài)，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒有完全開展起來(lái)；審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì)。由于“有心無(wú)力”，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開展較少，微觀審計(jì)多、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域、個(gè)別項(xiàng)目審得不透、不細(xì)。
�。ǘC(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn)。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排，我們?cè)跈C(jī)關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個(gè)別同志身上不同程度存在，“不守時(shí)”，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退；“不守紀(jì)”，不遵守規(guī)章制度，工作時(shí)間聽音樂、聊天、打游戲；“不忌口”，律己不嚴(yán)，接受被審計(jì)單位宴請(qǐng)；“不敬業(yè)”，責(zé)任心不強(qiáng)，審計(jì)工作效率較低。
�。ㄈ┕δ馨l(fā)揮不夠充分。給黨委政府的“進(jìn)言”不深，對(duì)問題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報(bào)的針對(duì)性和建設(shè)性不強(qiáng)；給被審計(jì)單位的建議不實(shí)，整改意見過于粗糙，可操作性差，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯。督促整改力度不大，個(gè)別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”，一定數(shù)量的審計(jì)意見、審計(jì)決定未能落到實(shí)處，必須加大對(duì)整改情況的跟蹤檢查力度，審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng)。
�。ㄋ模⿲I(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷，但中級(jí)以上職稱僅占35%，能熟練運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員，致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴外聘造價(jià)人員。加之，審計(jì)任務(wù)重、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。
�。ㄎ澹┵|(zhì)量與效能有待提升。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見書、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果；個(gè)別同志面對(duì)繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒，工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng)，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計(jì)效率不高；極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心，工作中存在“走過場(chǎng)”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠。
（六）審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成，對(duì)審計(jì)宣傳無(wú)暇顧及。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”，內(nèi)部火火紅紅、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效。審計(jì)宣傳呈“粗放型”，“掛標(biāo)語(yǔ)、發(fā)傳單”多，對(duì)典型案例解剖分析少，宣傳實(shí)效不大。
三、認(rèn)真落實(shí)整改提高的各項(xiàng)措施
（一）把握角色定位，樹立服務(wù)大局的審計(jì)理念。以開展工作評(píng)議為契機(jī)，用開放的意識(shí)、比較的思維、創(chuàng)新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢(shì)下的審計(jì)工作。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開展審計(jì)工作，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能。跳出審計(jì)干審計(jì)，要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的角度，深入分析查出問題的癥結(jié)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效、有長(zhǎng)效的審計(jì)建議，強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。
�。ǘ╅_展作風(fēng)整頓，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng)。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對(duì)存在的“四不”問題，制定切實(shí)可行的整頓措施，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過場(chǎng)”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，盯緊“自由人”，防止上下班“不守時(shí)”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng)，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問題；嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”，探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制，防止“不忌口”；推行服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制，以制度促效能提升，防止“不敬業(yè)”。
�。ㄈ└愫脴I(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請(qǐng)進(jìn)來(lái)教”為基本途徑，邀請(qǐng)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家，進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式，將工程技術(shù)人員、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn)，提高工程審計(jì)和運(yùn)用AO系統(tǒng)審計(jì)能力，培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向，通過優(yōu)化組合，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式，實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”、“審計(jì)執(zhí)行”四部分，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對(duì)應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報(bào)告，扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作，促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí)，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和實(shí)效性。
（五）加強(qiáng)廉政建設(shè)，塑造廉潔透明的審計(jì)形象。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手，要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定、審前承諾制、審后回訪制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制，切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽(yáng)光審計(jì)”。利用報(bào)刊雜志、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果，公布舉報(bào)電話，定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息，不斷提升審計(jì)形象。
審計(jì)自查報(bào)告12
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下:
一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛xx開戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對(duì)帳戶的`開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個(gè)單位開立多個(gè)基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開戶、后補(bǔ)批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查
按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查
有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查
分戶賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告13
根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行了自查，情況如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)
成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的.要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬�20xx年—20xx年實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。
�。ǘ╉�(xiàng)目基本情況
xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107。39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747。48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447。48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747。48萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況
1、回購(gòu)的82套住房已完工。
2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。
�。ㄋ模┵Y金使用情況
易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個(gè)�？顚簦�22中：專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專戶收到447。5萬(wàn)元，，利息結(jié)算4491。43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287。9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ�，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
審計(jì)自查報(bào)告14
20××年以來(lái)，我局緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，以“三化戰(zhàn)略”為指導(dǎo)，全力服務(wù)“三區(qū)一城”建設(shè)，將審計(jì)工作和依法行政緊密集合起來(lái)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，圓滿完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)和依法行政工作。根據(jù)區(qū)法制辦的要求，我局對(duì)20××年依法行政工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
一是加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各分管業(yè)務(wù)局長(zhǎng)為成員的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。并在法制科設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)依法行政資料復(fù)核、整理等日常工作。
二是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初，我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門的要求，制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，編制審計(jì)實(shí)施方案，對(duì)審計(jì)目的`、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定，保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。
三是實(shí)行審前公示、審計(jì)結(jié)果公告等審務(wù)公開制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí)，在被審計(jì)單位醒目位置張貼審計(jì)內(nèi)容公示書，將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開；審計(jì)結(jié)束后，通過傳閱公告或會(huì)議公告等形式，將審計(jì)結(jié)果在被審計(jì)單位一定層面進(jìn)行公開。以利于干部職工對(duì)審計(jì)工作和對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督。
二、嚴(yán)格依法行政
我局依法行政事項(xiàng)主要為審計(jì)檢查，并相應(yīng)地對(duì)審計(jì)查出的違規(guī)行為依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定作出處理或處罰。
對(duì)每項(xiàng)審計(jì)我們都嚴(yán)格按照審計(jì)法及審計(jì)署制定的各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范要求的程序?qū)嵤�。同時(shí)，我局建立了以審前調(diào)查進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)、審前公示、審計(jì)復(fù)核、審計(jì)報(bào)告預(yù)審、審計(jì)紀(jì)律反饋、審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究等為主線的一系列內(nèi)部控制制度，確保各項(xiàng)審計(jì)工作程序合法、文書規(guī)范。
對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，我們都要求由專人在項(xiàng)目結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行審計(jì)檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的各種立項(xiàng)和結(jié)果文件及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)日記等一應(yīng)俱全。
我們還采取邀請(qǐng)專家作報(bào)告、選派人員外出學(xué)習(xí)、由本局業(yè)務(wù)骨干傳授經(jīng)驗(yàn)等形式，組織審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)技能和法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員依法行政的能力。
三、積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
一是按時(shí)完成行政執(zhí)法主體、依據(jù)梳理工作。按照區(qū)政府的統(tǒng)一部署，我們結(jié)合本單位的職責(zé)分工，對(duì)所執(zhí)行的法律、法規(guī)、規(guī)章和本部門的“三定”規(guī)定，反復(fù)進(jìn)行了梳理、歸納，經(jīng)逐一審查確認(rèn)，對(duì)審計(jì)執(zhí)法主體、行政執(zhí)法依據(jù)和每項(xiàng)具體行政執(zhí)法職權(quán)及其依據(jù)的條款認(rèn)真地進(jìn)行分類編排，并及時(shí)報(bào)告區(qū)法制辦。
二是科學(xué)合理分解執(zhí)法職權(quán)。在認(rèn)真梳理執(zhí)法依據(jù)的基礎(chǔ)上，我局根據(jù)內(nèi)部執(zhí)法機(jī)構(gòu)及執(zhí)法人員的配置情況，將我局法定職權(quán)分解到具體執(zhí)法機(jī)構(gòu)和崗位，并責(zé)任到人。對(duì)每一執(zhí)法行為的工作程序也進(jìn)行了明確的規(guī)定，每個(gè)科室還制定了內(nèi)部控制制度，保證執(zhí)法責(zé)任落到實(shí)處。
三是建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定，我局制定了審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度，對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)行為、追究過錯(cuò)的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法，規(guī)定從文書質(zhì)量、查處力度等多個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核，考核結(jié)果落實(shí)到人，將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。
審計(jì)自查報(bào)告15
根據(jù)《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》XX區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、 基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月，是XX區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財(cái)務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款： 0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了�？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的'購(gòu)置，我校通過政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
XX市XX區(qū)XX中學(xué)
X年X月X日
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