審計自查報告

時間：2023-03-06 19:08:49 自查報告我要投稿

審計自查報告(精選15篇)

　　隨著個人的素質(zhì)不斷提高，大家逐漸認識到報告的重要性，不同種類的報告具有不同的用途。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的審計自查報告，希望對大家有所幫助。

審計自查報告(精選15篇)

審計自查報告1

　　20xx年，我局在縣委、縣政府及上級審計機關的正確領導下，以黨的'十八大精神為指導，落實科學發(fā)展觀。積極完成各項工作任務，較好地發(fā)揮了審計監(jiān)督職能。為加強人口和計劃生育工作，現(xiàn)就我局20xx年人口和計劃生育工作進行自我考評。

　　一、宣傳教育

　　加強政治思想教育，提高思想覺悟。利用各種會議學習貫徹中央、省和市縣計劃生育工作相關方針、政策、法律、法規(guī)、上級有關文件和各級領導講話精神，提高思想認識，每個人員都自覺在思想上和行動上和上級黨委、政府保持高度一致，確保各級黨委和政府有關人口和計劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實。

　　二、基礎業(yè)務工作

　　強化工作制度，單位計劃生育有序開展。為了搞好單位計劃生育工作，研究制定XX縣審計局計劃生育工作制度，加強對全局已婚育齡人員建檔工作，按時向計劃生育管理部門和社區(qū)上報計劃生育統(tǒng)計表及調(diào)查表。認真開展計劃生育服務與管理工作，定期對育齡婦女進行孕檢，并進行登記，確保單位計劃生育工作落到實處，加強相關信息通報情況，確保信息暢通。

　　三、生育政策執(zhí)行情況

　　制定工作計劃，確保全年工作任務落實。年初單位制定人口和計劃生育工作計劃，局領導高度重視和全體人員共同努力下，計劃生育工作開展認真細致，干部職工政治思想覺悟高，能認真貫徹黨路線、方針，執(zhí)行國家政策，執(zhí)行縣委、政府有關計劃生育工作規(guī)定和措施。計劃生育工作開展好，育齡婦女采取避孕、絕扎措施。

　　四、保障措施及配合

　　建立健全組織領導機構(gòu)，把計劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進一步搞好單位人口和計劃生育工作，我局成立了人口和計劃生育工作領導小組，局主要領導同志任組長，分管領導同志任副組長，各股負責人為成員的領導小組，確定分管領導，計劃生育管理人員，具體負責單位計劃生育工作，結(jié)合本單位實際情況，制定計劃生育相關制度，每季度對計劃生育工作進行總結(jié)考核，及時上報總結(jié)和考核材料。

審計自查報告2

　　根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

　　一、儲蓄存款業(yè)務

　　儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。

　　二、企業(yè)帳戶管理

　　對帳戶的'開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。

　　三、內(nèi)部結(jié)算檢查

　　1、印章管理檢查

　　按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

　　2、有價單證及重要空白憑證市檢查

　　有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領用手續(xù)齊全領用合規(guī)記錄完整。

　　3、賬務組織檢查

　　分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

　　四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查

　　對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。

　　五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

　　嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。

審計自查報告3

　　根據(jù)《XXXXX公司全面落實審計整改實施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開展的第二次保險機構(gòu)財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性檢查，加強中介業(yè)務管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，XXX公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立清查小組后，XXX公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《XXXXXXXX司全面落實審計整改實施辦法》的.要求，XXXXX公司對違規(guī)承保、虛假退費、違規(guī)理賠、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題、XXXXX問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規(guī)對外擔保等十類重點問題進行了自查。

　　1、違規(guī)承保

　　20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、

　　其他業(yè)務收入及追償款收入等各項業(yè)務收入均如實反映并及時確認納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執(zhí)行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費等數(shù)據(jù)不真實情況。同時，不存在違規(guī)變更條(轉(zhuǎn) 載于:wWw.cnboThwiN.cOM 博威范文網(wǎng):保險審計自查報告)款承保及違規(guī)降低費率承保的情況。

　　2、虛假批改或違規(guī)注銷

　　各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　3、違規(guī)理賠

　　20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規(guī)定要求并符合保險合同相關規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

　　4、手續(xù)費及中介業(yè)務管理問題

　　未發(fā)現(xiàn)將直銷業(yè)務虛掛為中介機構(gòu)業(yè)務，虛開中介發(fā)票套取手續(xù)費用于支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續(xù)費、賬外暗中支付手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。嚴格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業(yè)務手續(xù)費。

　　5、農(nóng)業(yè)保險問題

　　根據(jù)農(nóng)險相關規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保

　　農(nóng)業(yè)保險套取財政補貼，違規(guī)注銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

　　6、保費核算問題

　　不存在通過拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費的情況。

　　7、應收保費問題

　　在應收保費方面，至20xx年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規(guī)定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虛列費用

　　不存在使用xx報銷，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或貼補市場手續(xù)費等數(shù)據(jù)不真實情況。公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

　　9、資金管理問題

　　不存在通過虛構(gòu)經(jīng)濟事項或使用xx報銷，套取資金用于支付職工薪酬、個人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費或好處費等情況；公司嚴格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費等情況。

　　10、違規(guī)對外擔保

　　20xx年，XXX公司根據(jù)上級公司《關于開展XXXXXXXXXXXX有關事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關文件精神，結(jié)合《關于開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無通知禁止范圍內(nèi)的對外擔保行為。

審計自查報告4

　　近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領導和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關的指導和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：

　　1、領導重視，加強管理。

　　局領導重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關，使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、完整、準確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的.一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。

　　2、注重分析，服務社會。

　　局領導要求辦公室負責人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。

　　3、規(guī)范檔案，妥善保管。

　　及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關保密工作責任制》、《縣審計局機關保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬及報表中對應的統(tǒng)計指標。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達到一個新臺階。

審計自查報告5

　　接某字【20xx】號文件后，我局領導高度重視此次自查整改工作，成立了由局長為組長，各分管副局長為副組長，各項工作負責人為成員的自查自糾工作領導小組。對各項工作進行了具體安排和部署。

　　一、認真抓好自查工作

　　各項工作負責人根據(jù)自己的職能和工作實際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》進行了細致的自查，自查結(jié)果上報領導小組，由領導小組進行審核后上報。

　　二、加強警示教育和黨風廉政建設

　　我局在自查過程中沒有出現(xiàn)違規(guī)和違法問題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風廉政建設，“改進思想作風、提高黨性修養(yǎng)”觀看反腐倡廉警示教育片等活動在全體工作人員中唱響積極向上的`主旋律。使全體工作人員時刻牢記責任重于泰山，自覺做到堅持依法辦事。

　　三、行政審批事項辦理情況

　　通過自查，今年我局辦理行政審批事項時未出現(xiàn)超時限辦理、效率低下等問題；不存在故意增設及隨意放寬條件問題;不存在超法定職權范圍實施審批或繼續(xù)審批已取消的事項問題；不存在擅自設立收費項目、提高收費標準問題；不存在服務態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權、以崗謀私問題。

　　通過自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問題清單》中所列的問題。

審計自查報告6

　　政府信息公開工作領導小組辦公室：

　　為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：

　　一、組織領導有力，工作有序開展

　　20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。

　　二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督

　　1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內(nèi)容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴格、及時追究有關人員的.責任。

　　2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。

　　3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。

　　4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。

　　三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內(nèi)容

　　1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

　　2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。

　　3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領導分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

　　四、政府信息公開取得實效

　　1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。

　　2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。

　　3、對事關全局、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。

審計自查報告7

　　根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關情況報告如下：

　　一、職責范圍和分工

　　(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。

　　(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>

　　(三)領導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展的重大事項。

　　(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。

　　(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。

　　二、任職期間財政、財務收支和工作目標、任務完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領導下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。

　　(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。

　　2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大項目相繼開工建設。

　　3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。

　　(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

　　1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉(xiāng)村

　　全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的`鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設，組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。

　　3、水利建設穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

審計自查報告8

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設情況：

　　我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分：

　　財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。

　　4、學校支出管理情況：

　　學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。

　　5、學校資產(chǎn)管理情況：

　　學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的'固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學校收費管理情況：

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

審計自查報告9

　　根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領導和專家作一簡要匯報：

　　一、學�；靖艣r及內(nèi)審機構(gòu)設置情況

　　江蘇廣播電視大學是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學體制。省�，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、�？圃谛Ｉ�3302人，學校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。

　　為使學校內(nèi)部審計工作得以順利開展，我校設立審計辦公室，與紀檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學校的審計工作由校長彭坤明同志直接領導，黨委副書記管向群同志具體分管。學校黨政領導對審計工作予以高度重視和支持，認真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的6項職責，定期聽取審計工作匯報，多次在黨委會和校領導辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責提供必要的經(jīng)費保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

　　二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況

　　20xx年，我們緊緊圍繞學校改革和發(fā)展的中心任務，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計的范圍涉及到財務收支審計、經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、合同審計、基建工程預決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并多次參與了大宗物資、設備采購的調(diào)研和論證工作，使學校的財務收支、經(jīng)濟活動、物資采購等規(guī)范化運作，有效地保證了學校經(jīng)費資產(chǎn)的安全，切實維護了學校的利益。

　　1、關于基建工程招投標工作

　　20xx年，我校定淮門校區(qū)遠程綜合樓進入了全面安裝和裝修時期。該遠程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進入施工建設的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目，投入資金達3000多萬元、為了保證各工程項目嚴格按照國家有關規(guī)范操作，我們對各工程項目、大型設備及大宗物資器材采購的招投標及有關合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進行實地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量。

　　2、關于基建維修審計工作

　　基建維修審計是我們內(nèi)審工作的一個主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學生公寓涉及到大小維修項目達25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的`項目有水電改造工程、校園綠化、學生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠程綜合樓樁基工程、8號和10號教學樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務所進行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。

　　基建維修項目種類繁多、細雜，材料質(zhì)量及價格懸殊較大，審計核對的任務相當繁重。因此，我們對每一個項目都進行現(xiàn)場測量，并進行大量的市場調(diào)查，認真把好審計這一重要關口，校財務處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計的工程維修項目，一律不予付款，為學校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費，切實維護了學校的利益。

　　3、關于大宗物資設備采購的調(diào)研審簽工作

　　隨著我校事業(yè)的'發(fā)展，學校各部門添置新的設備和對老設備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設備部門應各部門教學和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡數(shù)字會議等配套設備近20項。我們嚴格按照學校有關規(guī)定對一次性在0.5萬元—5萬元的物資采購都能與設備部門的同志一道前往供貨單位或商店進行調(diào)研，堅持同品牌、規(guī)格看價格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學校多節(jié)省開支。

　　4、關于財務審計工作

　　20xx年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結(jié)合原財務處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學生食堂的直屬學院副院長汪彪同志的經(jīng)濟責任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學校財務處近三年來的收支情況和各類帳目（總帳及明細帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報省財政廳的各種統(tǒng)計報表以及學生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關的審計報告，對加強財務管理，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議，為校領導全面了解學校的財務和經(jīng)費使用情況，加強學生食堂的管理，對學校的進一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。

　　三、幾點體會

　　1、校黨政領導的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定（原國家教委第24號令）要求，校長對重大（5萬元以上）的審計項目親自布置、檢查和審簽。分管校領導經(jīng)常與審計人員一道查看有關帳目，聽取審計工作的匯報，協(xié)調(diào)幫助解決審計工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領導辦公會均能安排紀監(jiān)審辦公室負責同志參加。使紀檢、審計部門的同志能及時了解掌握學校的重大決策和重大經(jīng)濟活動，為開展紀檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。

　　2、在委托審計中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機構(gòu)的審計不能完全代替內(nèi)部審計，委托審計中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項目的實際情況，尤其是維修項目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場，許多項目的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲嫞欢莾?nèi)審人員到場是對項目負責人如實提供情況的一個監(jiān)督，是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。

　　3、擺正位置，增強服務意識。內(nèi)部審計要確立服務意識和觀念，審計工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務的關系。

　　我們在審計過程中，堅持參與而不干預，同相關部門建立了良好的合作關系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進行，實現(xiàn)了審計一審二幫三促進的目的。

　　4、加強審計隊伍自身建設。我們深切體會到，內(nèi)審工作對審計人員的政治、業(yè)務素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規(guī)和業(yè)務的學習、培訓，全面提高審計人員的思想業(yè)務和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計算機審計的技能，從而進一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點組織學習了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準則》和《江蘇省內(nèi)部審計規(guī)定》等有關審計工作的法規(guī)文件，為了及時了解和掌握國家有關審計信息和動態(tài)，我們征訂了《中國審計》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關審計業(yè)務培訓班，努力提高審計業(yè)務水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。

　　根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合本校的實際，我們研究制定了《建設項目審計準則》、《專項審計準則》、《公布審計結(jié)果準則》、《審計檔案工作準則》及《審計人員職業(yè)道德準則》等五個規(guī)定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴格遵守審計準則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。

　　一年來，我們在學校黨委和上級機關的領導下，取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學校經(jīng)濟管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進了學校黨風廉政建設。但我們也清醒地認識到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計的任務將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務水平、工作質(zhì)量、審計的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進一步深化對教育審計工作的認識，認真貫徹落實審計法規(guī)和規(guī)范，積極進取，奮力開拓，為推進學校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。

審計自查報告10

　　根據(jù)縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農(nóng)委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮(zhèn)現(xiàn)有5個行政村，90個村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入2。69億元，農(nóng)民人均純收入14811元�，F(xiàn)有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據(jù)安排，結(jié)合實際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統(tǒng)計，村集體的主要資金來源是村級轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現(xiàn)招待費、包車費、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。

　　2、各種債權、債務情況:因各村集體經(jīng)濟相當薄弱，除20xx年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發(fā)生其他債權經(jīng)濟事項。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執(zhí)行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發(fā)揮了村務監(jiān)督委員會監(jiān)督作用。各村村務監(jiān)督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的`疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財務公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮(zhèn)結(jié)合實際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財務支出管理細則》。如嚴格執(zhí)行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規(guī)和財務制度，自覺執(zhí)行各項制度，遏制不按財務規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環(huán)。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經(jīng)濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。

　　2、村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督機制沒有充分發(fā)揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內(nèi)容、方式和時間上都與相關規(guī)定的要求有一定差距。個別村只單純強調(diào)財務公開，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項、農(nóng)村建設項目、強農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權屬及資產(chǎn)變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經(jīng)濟合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營發(fā)包、租賃、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、工程建設、土地承包流轉(zhuǎn)等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規(guī)定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認真學習《藍田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經(jīng)管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實登記資產(chǎn)、資源臺賬，盤查固定資產(chǎn)，并要與財務賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對外承包項目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結(jié)報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執(zhí)行好村財季度結(jié)報制度，規(guī)范報銷單據(jù)及手續(xù)。各村應及時開展財務結(jié)算和民主理財活動，每季度按時結(jié)報，村監(jiān)委和報賬員應按照程序把好報銷單據(jù)初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規(guī)范工程建設項目報批手續(xù)。嚴格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續(xù)，5萬元以上項目必須報鎮(zhèn)招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經(jīng)村兩委負責人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。

　　7、加大對村級財務經(jīng)辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經(jīng)辦人員全部取得會計證，使村級財務經(jīng)辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經(jīng)常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經(jīng)辦員應及時撤換。

審計自查報告11

　　根據(jù)xx縣委《關于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的'要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。

　�。ㄒ唬�20xx年—20xx年實施的重大建設項目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。

　　（二）項目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號）文批準建設，建設內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107。39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設施。項目總投資2747。48萬元，其中申請中央預算內(nèi)投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447。48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747。48萬元。

　�。ㄈ╉椖窟M展情況

　　1、回購的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內(nèi)容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設4個�？顚�，其22中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447。5萬元，，利息結(jié)算4491。43元，截至目前該項目余額2287。9491萬元。嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

審計自查報告12

　　為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　1、開學初，學校認真制定了“營養(yǎng)改善計劃實施方案”，學校成立了營養(yǎng)餐工作領導小組、食品采購供應加工、食品安全監(jiān)督、營養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理。領導小組和監(jiān)督小組負責營養(yǎng)餐工程實施管理，負責每天的營養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，落實了學生營養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫房管理人員和從業(yè)人員職責，把各個環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責任分解落實到人。

　　2、建立了營養(yǎng)餐財務管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報告制度、食堂人員衛(wèi)生知識培訓制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應制度、師生用餐制度、學校食物中毒應急處理預案、學校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營養(yǎng)餐采購、留樣、班主任領取和學生用餐四類臺賬，規(guī)范了營養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購流程。

　　x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學生的領取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　1、自x月1日起自x月x日，我校學生的營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設施不到位，我校對x公里以外的1x0名學生進行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進行升級改造，又對學生進行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21 日起，我校對全校2xx名學生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。

　　2、學校明確了專人保管和驗收人員，對每天采購的食品進行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。

　　x、學生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認無異�，F(xiàn)象后再由各班主任領取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護、指導學生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學生用餐后1小時內(nèi)嚴禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的大力支持。同時積極組織高年級學生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學生進行。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　學校嚴格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學生領食用人次。做到專帳管理，�？顚Ｓ�，每天對營養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴格實行責任追究。

　　校長為營養(yǎng)餐安全第一責任人，嚴格把好食品質(zhì)量關;食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過期、沒食品安檢合格證的食品進入校園;食品驗貨人把好質(zhì)量關，食品采購員蔣勃嚴格按要求主要負責食品的采購工作。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設備不到位。

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎設施到日常運行都大大加重了學校財務壓力。

　　x、重視宣傳教育，增強師生食品衛(wèi)生安全意識。經(jīng)常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學生進行食品衛(wèi)生宣傳教育。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學生的用餐管理，監(jiān)督學生按時吃完關于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告關于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告。為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學生的領取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴格實行責任追究。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設備不到位。

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎設施到日常運行都大大加重了學校財務壓力。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學生的用餐管理，監(jiān)督學生按時吃完。為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。

　　一、認真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。

　　x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學生的領取使用情況開展自查，并對存在的`問題做到了及時整改。

　　二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況

　　x、學生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認無異常現(xiàn)象后再由各班主任領取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護、指導學生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學生用餐后1小時內(nèi)嚴禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。

　　x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。

　　x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的大力支持關于20xx學生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告工作報告。同時積極組織高年級學生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學生進行。

　　三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。

　　學校嚴格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學生領食用人次。做到專帳管理，專款專用，每天對營養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。

　　四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴格實行責任追究。

　　五、存在的問題及下步工作打算：

　　1、工人工作量大，廚房切菜設備不到位

　　2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎設施到日常運行都大大加重了學校財務壓力。

　　x、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。

　　x、加強對學生的用餐管理，監(jiān)督學生按時吃完。

　　免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關。

審計自查報告13

　　根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關于印發(fā)20xx年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標準對20xx年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關自查情況報告如下：

　　一、工作開展情況

　　1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

　　2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的.社會氛圍。

　　二、自評情況

　　經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。

　　三、成效與經(jīng)驗

　　在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

　　四、下一步工作措施

　　在今后工作中，我們將嚴格按照中央、自治區(qū)、市和縣關于實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

審計自查報告14

　　根據(jù)市局《關于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關20xx年目標責任考核要點的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、自查工作開展情況

　　為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領導小組，領導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。

　　二、目標任務完成情況

　　1、項目審計成效顯著。

　　截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災后恢復重建項目122個，其他審計項目26個。

　　全面完成了年度審計計劃目標任務。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領導因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領導干部任期經(jīng)濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。

　　災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。

　　2、審計業(yè)務管理更加規(guī)范。

　　我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內(nèi)網(wǎng)上進行公告，結(jié)果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網(wǎng)絡傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。

　　3、干部培訓教育不斷強化。

　　一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風紀律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認真開展了干部業(yè)務培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領導干部經(jīng)濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎知識》等業(yè)務培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓班。

　　4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進。

　　我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實施方案》，成立了審計信息化建設領導小組，明確了任務，夯實了責任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。

　　5、內(nèi)審、社審工作進一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學會組織的學習考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領導分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。

　　6、審計結(jié)果利用取得新成績。

　　今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關事業(yè)單位公務接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。

　　7、縣委、政府領導更加重視審計工作。

　　縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的'中介機構(gòu)或?qū)I(yè)技術人員對災后恢復重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領導小組”。今年向縣政府報送的《關于20xx年財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進部門、教育工作先進部門。

　　8、反腐倡廉建設工作責任實、效果好。

　　今年，我局在縣委、政府和上級審計機關的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領導，落實責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設，促進了干部作風的轉(zhuǎn)變和災后重建各項審計工作任務的完成。

　　存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。

審計自查報告15

　　一、項目實施情況

　　×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，于20xx年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

　�。ㄒ唬┙⒘私M織機構(gòu)。按照×××委20xx？20號《關于加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長xxx任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長xxx為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由xxx兼任，圖書館館長xxx為副主任，xxx為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。

　�。ǘ┲贫斯こ痰贡茩C制。根據(jù)20xx年縣委、縣人民政府1

　　《關于加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據(jù)目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時表。

　�。ㄈ┲毓芾怼⒆ベ|(zhì)量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標準。基樁巖芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設計要求，按規(guī)范作了進一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的`管理，開工以來，無一例安全責任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質(zhì)量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協(xié)副主席一行多次到工地檢查安全質(zhì)量，解決具體問題。

　　二、目前工程完成情況

　　1．目前已完成車庫東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

　　2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準備板的澆筑。

　　3．目前工程總體建設已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。

　　三、項目財務收支情況

　　該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金20xx年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301。5379萬元�？傊С�4401。5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001。5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。

　　×××體育事業(yè)局

　　二○一二年二月二十三日

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