廉潔風險防控自查報告集錦9篇

　　在生活中，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的廉潔風險防控自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

廉潔風險防控自查報告1

　　為進一步推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督，逐步健全完善治賄糾風工作長效機制，促進公司各項工作又好又快發(fā)展，根據(jù)市紀委、市國資局《關(guān)于開展國有企業(yè)廉政風險防控管理工作考核評價辦法的通知》文件精神和要求，按照上級部門的部署和安排，從20xx年起，我公司認真排查本單位在廉政方面存在的個性和共性問題，全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風險防控工程，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風險的新機制，扎實推進懲防體系建設(shè)，廉政風險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。

　　一、加強領(lǐng)導，提高認識

　　為了切實做好廉政風險防控管理工作，從源頭上預防腐敗，促進干部廉潔從政，推進懲治和預防腐敗體系建設(shè)，確保各項防范管理措施落到實處，我公司成立了廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組，由公司經(jīng)理楊后海同志任組長，其他班子成員任副組長，職能科室主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責此項工作的組織協(xié)調(diào)工作，制定了《枝水司廉政風險防控管理工作實施方案》，通過認真分析查找我公司權(quán)力運行的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，樹立廉政風險防控管理意識；明晰風險點的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進行科學評估；建立廉政風險防控和監(jiān)管機制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強干部廉潔從政、依法行政意識，降低廉政風險。以黨支部會、公司辦公會、中心組學習、職工會等形式，重點學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨員紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則（試行）》，通過學習，使大家認識到開展廉政風險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體，能從源頭上有效防控廉政風險的新機制，從而做到人人主動參與，人人提高認識。

　　二、積極部署，廣泛動員

　　自20xx年6月，我公司召開了廉政風險防控管理工作動員會，對廉政風險防控管理工作進行了專項工作的動員部署，強調(diào)“排查廉政風險、建立防控機制”是黨風廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措，它以關(guān)口前移的.方式，把有效防范和化解廉政風險的責任落實到每個科室、每個崗位和每個人，從而建立預防腐敗的長效工作機制，能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從6月中旬開始，分三個階段進行，即：宣傳動員、組織實施、風險評估、總結(jié)驗收三個階段組織實施。要求各科室要從貫徹落實黨的十七大精神，建立健全懲防腐敗體系，推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度，認識廉政風險防控工作的重要性、必要性和緊迫性，加強組織領(lǐng)導，周密部署安排，認真組織實施。

　　三、深入查找，積極預防

　　根據(jù)實施方案的總體要求，我公司采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預防、突出重點、公開透明的工作原則，全面開展了排查工作。圍繞公司職能，進行權(quán)限梳理、確認、登記；以規(guī)范權(quán)力運行為核心，查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員，在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等方面，可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風險點。從行政管理事項、業(yè)務工作流程等方面，逐一排查廉政風險點，經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后，將風險點登記匯總。共排查出科室風險點17個，黨委審定后報市廉政風險防控管理領(lǐng)導小組審定風險點為8個。填寫了《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》。

　　四、完善制度，動態(tài)防控

　　在廉政風險防控管理工作中，我公司結(jié)合工作實際，制定《廉政風險評估預警防控實施細則》，進一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止崗位廉政風險轉(zhuǎn)化為腐敗行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施，鎖定履權(quán)界限，控制自由裁量權(quán)，實行權(quán)力制衡。深化以黨務廠務公開牽頭的各類公開，搭建公開平臺。對于在廉政風險防控管理工作中形成的材料、制度，都匯總成冊，其中《廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風險防控管理風險點登記表》都在公開欄、電子顯示屏上公開，隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風險控制進行有效控制，實行廉政風險預警，暢通廉政風險預警信息“綠色通道”，采取事前預防、事中監(jiān)控、事后處置辦法，及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題，及時處理，避免問題演化發(fā)展成違紀違法行為。

　　廉政風險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務，我們要從不同層面開展多種活動，采取多種形式，進一步促進領(lǐng)導干部廉潔自律，強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，打造政治過硬、作風過硬、業(yè)務過硬的干部職工隊伍，按照市委、市政府“兩市一極”的總體要求，為實現(xiàn)我市“打造濱江宜居城市和長江帶強勁增長極”的目標提供堅強的紀律和作風保障。

廉潔風險防控自查報告2

　　我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎(chǔ)工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

　�。ㄒ唬┴斦�劃撥工會經(jīng)費不到位

　　目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。

　　（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣

　　稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。

　　（三）財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大

　　有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的'開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎(chǔ)薄弱。

　�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范

　　有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。

　�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱

　　我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2―3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯(lián)合會。

廉潔風險防控自查報告3

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學收費行為，加強財務監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結(jié)算清單》與學生結(jié)算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況：四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的.學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監(jiān)督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學生統(tǒng)一購買學習生活用品。

　　二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監(jiān)督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學校財務工作。

廉潔風險防控自查報告4

　　根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號）精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務管理制度建設(shè)情況：

　　我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的'專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：

　　財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時；校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。

　　4、學校收入管理情況：

　　學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

　　5、學校支出管理情況：

　　學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節(jié)余。

　　6、學校資產(chǎn)管理情況：

　　學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　7、學校收費管理情況：

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

廉潔風險防控自查報告5

　　接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

　　一、制度建立及執(zhí)行情況

　　1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

　　2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

　　二、資金管理執(zhí)行方面

　　1、收入方面：收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

　　2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；�本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。

　　三、資金安全管理方面：

　　1、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的`使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結(jié)賬。

　　2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

　　5、財務印章管理：財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、銀行印簽和空白憑證的管理：銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

　　7、嚴格實行責任追究：財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

　　總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

廉潔風險防控自查報告6

　　為了進一步加強和規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結(jié)合xx年5月區(qū)審計局關(guān)于審計區(qū)環(huán)保局xx年和xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎(chǔ)工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下：

　　一、組織開展情況

　　為使我局會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。

　　確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。

　　二、自查情況

　　1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的.要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領(lǐng)導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

　　6、不存在賬外設(shè)賬行為。

　　7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。

　　三、整改情況

　　根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位xx年和xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。

廉潔風險防控自查報告7

　　根據(jù)上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導小組，結(jié)合本院實際，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

　　2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預算執(zhí)行和會計核算情況

　　本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款）現(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設(shè)和管理情況

　　全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。

　　四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　我院對在財政部門領(lǐng)用的'門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。

　　五、專項資金的管理使用情況

　　合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。

　　六、資產(chǎn)管理情況

　　我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

廉潔風險防控自查報告8

　　根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求，我校已對廉政風險防控工作進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告于下：

　　一、廉政風險防控工作整體情況

　　我校認真貫徹落實上級工作精神和部署，堅持“治標兼治本、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，嚴格按照要求，結(jié)合自身情況認真開展了廉政風險防控工作。通過學習傳達上級文件精神，以崗位廉政教育為基礎(chǔ)，以重點崗位監(jiān)控為重點，以制度機制建設(shè)為保障，著力構(gòu)建我校懲治和預防腐敗體系，統(tǒng)一了教職工思想，進一步深化了校務公開制度，為深入推進廉政風險防控工作打下了優(yōu)良的思想基礎(chǔ)，推動我校各項工作又好又快發(fā)展。

　　二、學校廉政風險防控工作主要做法

　　(一)廉政風險防控工作五項規(guī)定動作即梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務程序)運行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險等級、制定防控措施的開展和完成情況

　　1.嚴格按照廉政風險防控工作五項規(guī)定動作開展工作注重預防原則，重視預防為先，重視廉政教育和制度建設(shè)，加強監(jiān)督，弘揚正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。

　　2.認真編繪權(quán)利(主要業(yè)務程序)運行流程圖

　　進一步建立和完善各項廉潔從政的規(guī)章制度，在領(lǐng)導決策、中層干部任免、財務管理、初高中招生考試、基建維修、政府物資采購等方面做到凡事有制度，制度抓落實，落實有監(jiān)管。

　　3.切實排查廉政風險點

　　主動探索學校黨風廉政建設(shè)工作的特點和規(guī)律，根據(jù)不同崗位、不同層面、不同職級的工作實際，不斷改進方法，規(guī)范工作流程，強化權(quán)力在陽光下操作。

　　4.劃分風險等級

　　突出抓好重點崗位、重點人員和重點環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范廉潔從政的制度建設(shè)，樹立嚴于律已、廉潔從政的干部隊伍形象，努力構(gòu)建全面覆蓋、層層管理、重點防控、責任到人的廉政風險預警防控體系。

　　5.制定防控措施

　　在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學校招生考試、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實、重監(jiān)督，最大限制地減少不廉潔行為。

　　(二)廉政風險三個方面(思想道德、權(quán)利運行、制度機制)和三個層次(單位部門、領(lǐng)導干部、崗位個人)對廉政風險高的的單位和環(huán)節(jié)的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標采購、基建工程、財務管理、研究經(jīng)費、學術(shù)道德等

　　1.加強政策學習

　　校黨支部和行政班子召開會議，認真學習《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準則》、《關(guān)于實行黨政領(lǐng)導干部問責的暫行規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，讓全體黨員干部掌握廉政風險預警防控的基本要求、主要內(nèi)容、方法步驟，達到統(tǒng)一認識，形成氛圍，增強做好廉政風險點查找的自覺性，為廉政風險管理奠定優(yōu)良的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。

　　2.制定防控方案

　　按照上級文件要求，召開推進廉政風險預警防控機制建設(shè)動員會，從廉政風險三個方面(思想道德、權(quán)利運行、制度機制)和三個層次(單位部門、領(lǐng)導干部、崗位個人)對廉政風險高的的單位和環(huán)節(jié)的防控，包括三重一大決策制度，考試招生考試、員工人士、招標采購、基建工程、財務管理、研究經(jīng)費、學術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強化廉政風險防控工作實施方案》。

　　3.查找風險點

　　根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開展教育系統(tǒng)廉政風險防控工作檢查的通知》(桂黨高工紀20xx17號)要求，對照每個工作崗位、工作職責和工作流程上履行職責、執(zhí)行制度情況，全員參與，從領(lǐng)導干部開始，認真查找和梳理個人職責范圍內(nèi)可能存在的廉政風險點和監(jiān)管風險點。

　　(三)干部教師工作崗位因知識、能力不足造成廉政風險的情況和單位采取的.防控措施

　　1.查找崗位風險點

　　每個領(lǐng)導干部和相關(guān)工作人員結(jié)合自身崗位職責，本著對組織、對工作、對自己負責的態(tài)度，采取自己找、相互幫、領(lǐng)導提、組織審四個程序，認真查找和分析個人在履行崗位職責等方面存在的廉政風險點和監(jiān)管風險點。

　　2.查找科室風險點結(jié)合年級、科室工作重點，對照職責定位和履行情況，分別查找出業(yè)務流程、制度機制等方面存在或可能存在的廉政風險點，并認真分析和細化風險的內(nèi)容與表現(xiàn)形式，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報校黨總支和行政審核。

　　3.查找單位風險點

　　學校黨政領(lǐng)導班子成員結(jié)合自身崗位工作特點，重點查找在落實“三重一大”規(guī)定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，查找學校風險，并把實踐中的有效做法從制度上固定下來。

　　(四)廉政風險防控中采取的創(chuàng)新思路及做法。舉例說明1.加強組織領(lǐng)導

　　學校成立了“廉政風險防控工作領(lǐng)導小組”，學校黨支部書記為組長，學校副校級領(lǐng)導為副組長，黨總支書記、各部門主要負責人為領(lǐng)導組成員。為加強對廉政風險防控工作的工作指導和督促檢查，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運行。

　　2.強化制度建設(shè)

　　結(jié)合學校實際情況，經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風險防控工作實施方案》，明確了廉政風險防控工作的指導思想、目標要求、主要內(nèi)容、工作重點和實施步驟，作為全校開展廉政風險防控工作的指導性文件，進一步落實和修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度，規(guī)范權(quán)力運行，提高制度執(zhí)行力，切實加強制度建設(shè)，真正形成用制度管權(quán)、管人、管事的長效機制。

　　3.廣泛發(fā)動動員組織召開了校廉政風險防控工作動員會，校長結(jié)合學�！读�政風險防控工作實施方案》，介紹了防控工作的指導思想和目標，對我校開展廉政風險防控工作進行動員和部署，教育和引導廣大教職員工全面掌握開展廉政風險防控工作的重要意義、基本要求、主要內(nèi)容和政策辦法，增強風險認識，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯誤認識，扎實開展好廉政風險防控各項工作。

　　4.加強宣傳報道

　　學校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強對廉政風險防控工作的宣傳和引導，介紹上級有關(guān)政策精神和其他兄弟學校加強防控工作的好做法、好經(jīng)驗，及時反映學校和校內(nèi)各單位廉政風險防控工作的開展情況，廣泛接受群眾意見、建議和監(jiān)督。

　　三、開展廉政風險防控工作面臨的主要問題與困難，建議或者意見

　　(一)面臨的主要問題與困難

　　1.準確定位難。如梳理職權(quán)、編繪權(quán)利(主要業(yè)務程序)運行流程圖、排查廉政風險點、劃分風險，形成機制完善、推進制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)等。

　　2.圍繞中心難。學校的中心工作是教育教學。廉政風險預警防控工作要在這方面創(chuàng)造性設(shè)計、務實性推進，做到廉政風險預警防控目標與提高教育教學相結(jié)合、與干部群眾對反腐倡廉建設(shè)的期望相適應，為經(jīng)濟社會發(fā)展營造風清氣正、廉潔高效的優(yōu)良環(huán)境，推動經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展比較難。

　　3.突破重點難。廉政風險防控機制建設(shè)是一項創(chuàng)新性很強的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對象層面多，必須明確重點。但在實際操作過程中突破重點比較難。如工程項目建設(shè)和民生保障等重點領(lǐng)域，如何抓住人、財、物管理和權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在具體操作層面上如何突破風險識別真實性和客觀性，突破工作常規(guī)性和長效性，突破工作創(chuàng)新性，突破工作復雜性等都比較難。

　　(二)建議

　　1.建立長效預警制度

　　學校應該建立廉政風險預警防控長效機制，定期聽匯報、查資料、走訪、信息監(jiān)控、民主評議、不定期抽查等方法，對廉政風險點、工作制度、預防措施、監(jiān)督管理等項工作開展情況進行檢查。對查出的問題，按照分級管理的原則，及時糾正和處置權(quán)力運行中的失誤和偏差，化解廉政風險，避免苗頭性、傾向性問題轉(zhuǎn)變?yōu)檫`紀違法行為。

　　2.開展承諾公示

　　廉政風險點涉及的校級、中層領(lǐng)導干部，要簽訂《領(lǐng)導干部個人廉政風險預警防控承諾書》，就建立的防控措施和制度公開作出執(zhí)行承諾，自覺接受監(jiān)督。

　　3.健全完善制度

　　針對不斷出現(xiàn)的新情況新問題，主動探索監(jiān)督新舉措，防止腐敗行為發(fā)生，保障廉政風險預警防控機制有效運行，形成持續(xù)和不斷完善的循環(huán)機制。

　　4.建立廉政風險防控平臺

　　以崗位職責、風險類別、風險點表現(xiàn)形式、風險等級、防控措施等為主要內(nèi)容，對廉政風險實行常態(tài)化、動態(tài)化管理。每個步驟完成后，由領(lǐng)導小組進行全面總結(jié)，提升認識，對廉政風險查缺補漏，對防控措施豐富完善，提高工作水平。

廉潔風險防控自查報告9

　　按照區(qū)紀委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認真探索廉政風險防控管理機制，著力查找廉政風險點，完善防控措施，健全內(nèi)控機制，積極構(gòu)建與自身實際相符合的懲治和預防腐敗體系，夯實預防腐敗工作基礎(chǔ)，全面保障和推動了***鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入發(fā)展，為經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境�，F(xiàn)將全鎮(zhèn)廉政風險防控管理主要工作情況匯報如下：

　　一、主要工作開展情況

　　一是領(lǐng)導重視，組織有力。鎮(zhèn)黨委高度重視廉政風險防范管理工作，把開展廉政風險防范管理工作納入黨委工作的重要日程，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，并由鎮(zhèn)紀委精心組織，認真安排，確保工作落到實處，取得實效。同時，及時成立了由分管副書記任組長的廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組，制定出臺具體的實施方案，為該項工作的開展奠定了堅實基礎(chǔ)。二是多方動員，認真排查。全鎮(zhèn)各基層黨組織通過召開動員大會、專題學習會、組織生活會、研討培訓會、專題講座、觀看警示教育片等形式，進一步增強了廉政風險防范意識，并積極教育引導廣大黨員干部積極參與廉政風險防范管理工作。三是強化措施，認真評估。鎮(zhèn)廉政風險防范管理工作領(lǐng)導小組嚴格把關(guān)，制定落實有效防控措施。以開展個人自查、部門評查、交叉互查活動，徹查風險點及表現(xiàn)形式，確保各部門廉政風險點查找不遺漏。針對各部門查找出來的風險點，明確廉政風險排查的目標效果，實行責任追究制，有效地推進部門內(nèi)控機制建設(shè)。四是落實責任，加強防范。鎮(zhèn)紀委建立廉政風險防范責任制和逐級談話制度，通過開展廉政教育活動和廉政承諾活動，進一步加強對廉政風險點的防范。同時，建立工作報告制度。鎮(zhèn)直各部門將本單位廉政風險防范管理工作開展的如風險查找、風險評估、制定防范措施等情況，及時進行歸檔整理。五是完善體系，制定措施。鎮(zhèn)直各部門將工作職責、業(yè)務流程等內(nèi)容對外公開，Ⅰ級風險崗位公開監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。對群眾提出的問題、意見及建議，各部門要制定措施、明確責任人及辦理時限，并及時公開辦理結(jié)果。

　　廉政風險防范管理工作開展以來，取得了顯著成效，主要表現(xiàn)在：一是廣大黨員干部對這項工作的認識進一步加強。廣大黨員干部紛紛表示，廉政風險防范管理工作是黨風廉政建設(shè)在新階段的新實踐，是預防教育懲治并重的新途徑，在今后工作中要時刻牢記，并付諸與行動。二是領(lǐng)導作風和機關(guān)工作效率進一步改善和提高。

　　二、存在問題

　　結(jié)合***鎮(zhèn)工作的實際，雖然廉政風險防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

　　1、廉政風險防范管理工作的各項制度有待進一步完善。

　　2.部分黨員干部在思想上對廉政風險防范管理工作的認識不夠，存在著無所謂的態(tài)度。

　　3、個別同志認為該工作只是黨員干部的事，思想上得不到正確認識。

　　三、下一步主要工作計劃

　　一是做好內(nèi)部管理與外部監(jiān)督相結(jié)合文章。充分調(diào)動部門內(nèi)部、部門之間、紀檢監(jiān)察、社會輿論等監(jiān)督管理的積極性，全面做好前期預防、中期監(jiān)控、后期處置，始終把監(jiān)督貫穿于業(yè)務工作的全過程，切實形成合力化解風險。

　　二是做好廉政建設(shè)和業(yè)務工作相結(jié)合文章。通過廉政風險防范管理工作，將監(jiān)督管理關(guān)口前置，讓廣大黨員干部從思想上增強“風險防范人人有責”的意識，努力形成全員參與廉政防范風險的良好氛圍，營造良好的廉政勤政環(huán)境。

　　三是做好增強風險意識和制度建設(shè)相結(jié)合文章。進一步增強黨員干部隊伍的風險意識、責任意識、自律意識，進一步制定完善各項制度，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，加大政務公開透明度，提高工作效率，促進工作規(guī)范性。

　　我們將進一步強化憂患意識、崗位擔當意識、作風效能意識、廉潔自律意識，扎實做好廉政風險防范管理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康發(fā)展提供強有力的保障。

　　為把廉政風險防范管理工作落到實處，更好地推動全校整體工作水平，按照《中國共產(chǎn)黨武威市涼州區(qū)紀委關(guān)于進一步做好廉政風險防控工作的通知》（涼紀發(fā)〔**〕51號）和《涼州區(qū)教育局轉(zhuǎn)發(fā)中國共產(chǎn)黨武威市涼州區(qū)紀委關(guān)于進一步做好廉政風險防控工作的通知》文件要求，我校認真開展自查工作，查找自身存在的問題，采取有效措施進行整改，自查工作深入扎實。現(xiàn)將我校廉政風險防控管理工作自查情況匯報如

　　一、成立廉政風險防控領(lǐng)導小組

　　我校高度重視廉政風險防控工作，建立健全了廉政風險防控管理機制，成立了以校長張玉德同志任組長的廉政風險防控工作領(lǐng)導小組，組織機構(gòu)健全。

　　二、構(gòu)建廉政風險防控體系

　　我校制定了《廉政風險防控管理工作的`實施方案》、建立健全了廉政風險防控責任分解表、網(wǎng)絡(luò)體系、廉政風險防控管理權(quán)力清單登記表以及懲治和預防腐敗體系基本框架等一系列的防控體系。

　　三、開展廉政風險防控管理工作宣傳

　　堅持以宣傳教育廉政風險防控管理工作為主線，利用宣傳欄、板報等形式宣傳廉政風險防控知識，使全體教師處于廉政文化的氛圍中，提高廉政觀念。

　　學校領(lǐng)導積極開展廉政建設(shè)自查情況，了解教師的思想作風情況以更好地改進工作，嚴格實行責任追究制度，工作中逐步建立完善以告誡警示組織處理和紀律處分等責任為主的追究體系，有力促進黨風廉政和反腐敗工作的順利開展。

　　四、存在的問題

　　我校廉政風險防控管理工作領(lǐng)導小組對全體教師查找廉政風險點的情況進行了全面檢查，對不符合規(guī)定的，要求重新查找。通過廉政風險防控管理工作，初步積累了一些經(jīng)驗和做法，但也存在不足之處，廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃，黨風廉政教育活動開展仍不夠深入，我們將在今后的工作中加以改進。通過查找廉政風險點，使干部充分認識到查找廉政風險點的重要意義，樹立了高度的工作責任心和使命感，為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

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