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票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-02-08 17:44:37 自查報(bào)告 我要投稿

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

  隨著個人素質(zhì)的提升,我們使用報(bào)告的情況越來越多,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,以下是小編精心整理的票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告1

  為貫徹落實(shí)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于排查農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]135號)和《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)全省村鎮(zhèn)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)管工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]137號)要求,我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,一方面組織全行員工開展學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會通知精神,充分認(rèn)清當(dāng)前金融環(huán)境,把握好當(dāng)前局勢,樹立“依法合規(guī)”的經(jīng)營理念,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠“持續(xù)、穩(wěn)健”發(fā)展;二是組織業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、營業(yè)部和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員,迅速對我行自開業(yè)以來,所辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、票據(jù)業(yè)務(wù)總體概況

  我行的業(yè)務(wù)從開業(yè)之日起,逐步開展,但由于受人員數(shù)量及業(yè)務(wù)技能的限制,以及總體風(fēng)險(xiǎn)控制水平的制約,我行開辦業(yè)務(wù)的品種極為有限。對于信貸業(yè)務(wù),一方面加緊培養(yǎng)信貸隊(duì)伍,創(chuàng)新自己的產(chǎn)品、搭建自己的信貸制度體系,適量的開展信貸業(yè)務(wù)。而對于票據(jù)業(yè)務(wù),我行目前開辦的銀行承兌業(yè)務(wù),對于票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),20xx年僅辦理XXXX萬元,20xx年6月份辦理人民幣XXX萬元。

  二、銀行承兌業(yè)務(wù)

  我行的`銀行承兌業(yè)務(wù),自20xx年4月5日開始簽發(fā)辦理,至20xx年6月30日,累計(jì)簽發(fā)XXX張,金額XXXX億元,截止20xx年6月30日,已解付到期銀承匯票XXX張,金額XXX萬元;未解付承兌匯票XXX張,金額XXX萬元。不存在墊款情況,客戶付款率100%,并且我行均能做到,快速審核,在符合條件的情況下,盡可在到期當(dāng)天或收到票據(jù)當(dāng)天解付,維護(hù)了良好的金融秩序,遵守了結(jié)算紀(jì)行,同時(shí)也提升了我行的信譽(yù)。

  承兌客戶主要存在的問題:對承兌客戶暫未進(jìn)行客戶評級;檔案資料缺調(diào)查表。

  三、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

  我行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)自20xx年4月5日開始辦理,至20xx年6月末,累計(jì)貼現(xiàn)票據(jù)XX張,金額XXX萬元;轉(zhuǎn)貼現(xiàn)X筆,金額XXXX萬元;到期收回貼現(xiàn)票據(jù)X筆,XX萬元。辦理過程合規(guī)合法,風(fēng)險(xiǎn)可控。截止20xx年6月末,我行貼現(xiàn)票據(jù)金額為XXX萬元。

  四、總結(jié)

  通過此次學(xué)習(xí)和檢查,我行領(lǐng)導(dǎo)和員工切實(shí)認(rèn)識到,合規(guī)辦理業(yè)務(wù)的重要性,并再次明確自身市場定位,加大信貸業(yè)務(wù)投放力度,做好做強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù),大力支持中小微企業(yè)發(fā)展,助力縣域經(jīng)濟(jì)騰飛。慎審辦理銀行承兌業(yè)務(wù),確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過40%,減少表外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。在條件不具備時(shí),暫時(shí)不涉及票據(jù)的貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告2

  為了加強(qiáng)銀行結(jié)算帳戶管理工作,維護(hù)支付結(jié)算的正常秩序,打擊不法分子利用銀行結(jié)算帳戶從事套取現(xiàn)金、逃債、逃稅、洗錢等違法活動,按照銀監(jiān)辦發(fā)《關(guān)于開展大額對公存款帳戶和票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求,我社及時(shí)將文件精神傳達(dá)到了每個營業(yè)機(jī)構(gòu),安排專人對銀行結(jié)算賬戶管理、大額支付、票據(jù)業(yè)務(wù)、重空管理等工作進(jìn)行了一次檢查和自查,并提出了具體的檢查完善要求。現(xiàn)將自檢查情況匯報(bào)如下:

  一、帳戶開戶及管理情況

  我信用社所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)6個,從1月1日止12月31日,共計(jì)已清理及開立單位、企業(yè)存款帳戶121戶(其中:新開戶36戶),已銷不合規(guī)帳戶20戶。通過清理,現(xiàn)有人民銀行核發(fā)許可證的結(jié)算帳戶56戶,其中:基本存款帳戶49戶,有許可證的臨時(shí)存款帳戶1戶,備案類的一般存款帳戶5戶,專用存款帳戶1戶,待撤消長期不動戶49戶。通過檢查,我社能認(rèn)真執(zhí)行人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算帳戶的管理內(nèi)容和管理規(guī)定,服從市區(qū)聯(lián)社對帳戶規(guī)范工作的安排和指導(dǎo)。為抓好帳戶規(guī)范工作,我社成立了以社主任為組長,副主任、座班主任、分社主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確座班主任具體負(fù)責(zé)銀行結(jié)算帳戶的開立、使用和撤消的審查和管理工作。

  通過二年來的工作努力,帳戶管理基本達(dá)到了規(guī)范化的目標(biāo)。經(jīng)查,開立帳戶的單位提供的申請資料完整、真實(shí)、有效;信用社對結(jié)算帳戶建立了開銷戶登記制度,開戶申請資料保管齊全、合規(guī);無違規(guī)為單位、企業(yè)及個體戶開立各類銀行結(jié)算帳戶的.行為;在帳戶使用上,臨時(shí)存款賬戶無超期使用,一般存款賬戶無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。所有帳戶不存在存款人出租、出借銀行結(jié)算帳戶和利用銀行結(jié)算帳戶套取現(xiàn)金及公款私存的行為。

  二、大額支付管理與控制

  一是能夠執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用現(xiàn)金范圍辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。對一日一次性從儲蓄帳戶提取現(xiàn)金5萬元(不含5萬元)以上的,核實(shí)有效身份證件,并經(jīng)儲蓄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人核實(shí)后予以支付;對一日一次性超過5萬元以上的現(xiàn)金支付或一日數(shù)次累計(jì)超過5萬元以上的現(xiàn)金支付,嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用現(xiàn)金范圍審查報(bào)批支付,保證款項(xiàng)支付的合法合規(guī)性。同時(shí)信用社逐筆進(jìn)行支付業(yè)務(wù)登記,并妥善保管有關(guān)資料,并按季向人民銀行備案。

  二是對大額支付進(jìn)行排查和帳戶余額核對工作。核查來“雙百萬”對公帳戶2筆(一般帳戶),支付方式為支票轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)用途是貸款支付工程款。經(jīng)對帳戶上門對賬,列支項(xiàng)目用途屬實(shí)。

  三加大帳戶控制管理,推進(jìn)工作的開展。我社把工作始終作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的意識,掌握必要的技能,增強(qiáng)工作的緊迫感、主動性;在日常處理業(yè)務(wù)過程中,做到逐筆登記上報(bào)可凝交易報(bào)告,審查登記客戶基本資料,杜絕匿名和假名帳戶。經(jīng)排查,我社沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正,F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

  三、重要空白憑證管理

  從檢查情況看,各網(wǎng)點(diǎn)都能按重要空白憑證的領(lǐng)用、保管、使用設(shè)立登記簿,網(wǎng)點(diǎn)主出納負(fù)責(zé)保管重要空白憑證。全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用的各種重要空白憑證都能做到分類保管,并能按憑證號碼順序領(lǐng)取、使用,做到有序排列。同時(shí)能嚴(yán)格執(zhí)行印章、密押、憑證的管理、使用交接制度,對重要空白憑證的領(lǐng)取、使用、保管、交接以及作廢的程序嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,無帳實(shí)不符的情況。信用社座班主任每月能夠?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行檢查,檢查結(jié)束后認(rèn)真填寫查庫記錄,對管理使用不規(guī)范的網(wǎng)點(diǎn),當(dāng)場提出了整改意見,要求馬上糾正。

  四、要害崗位任職情況

  一是能不斷完善監(jiān)督制約機(jī)制,通過執(zhí)行規(guī)章制度,加強(qiáng)對各崗位人員的相互監(jiān)督,特別加強(qiáng)對信貸、會計(jì)等要害崗位人員的監(jiān)督管理,實(shí)行以制管人、以制服人,從而達(dá)到“管住人,用好人”的目標(biāo)。

  二是按照聯(lián)社稽核監(jiān)督部門的安排,信用社認(rèn)真排查“九種人”,重點(diǎn)圍繞參與賭博、經(jīng)商辦企業(yè)和經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)場所,支出明顯大于收入的要害崗位人員的基本情況、思想表現(xiàn)、社會交往及道德品質(zhì)等情況記入備忘錄,并將其作為重要監(jiān)控對象,隨時(shí)了解掌握其思想、工作和生活變化情況。

  三是以轄內(nèi)全體干部職工為對象,以信用社要害崗位人員為重點(diǎn),開展了“學(xué)規(guī)程、防案件、保安全”的競賽活動,對上級文件通報(bào)和金融案例堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度,通過邊學(xué)習(xí),邊討論,邊聯(lián)系實(shí)際,邊制定方案和措施,采取聽、看、問、考“四結(jié)合”的方式以典型案例警示教育員工,有效增強(qiáng)了干部職工的安全防范意識和思想道德修養(yǎng)。

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告3

  為認(rèn)真貫徹落實(shí) 行《關(guān)于開展票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的通知》文件精神,近期,我行對票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性開展了全面自查,F(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下:

  一、基本情況

  (一) 票據(jù)業(yè)務(wù)基本情況。

  1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止,我支行銀行承兌匯票余額 萬元,合計(jì)筆數(shù) 筆,其中100%保證金(含全額存單質(zhì)押和全額保證金) 筆 ,余額合計(jì) 萬元,交50%保證金1筆,余額 萬元;合同金額1000萬元(含)以上的合同 筆,承兌余額合計(jì) 萬元。另外,截止 年 月 日止,共有 筆已到期的銀行承兌匯票,持票人未來我支行托收,合計(jì)票面金額 萬元。

  2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止 年 月 日止,我 行票據(jù)貼現(xiàn)(含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼)余額 萬元,合計(jì)筆數(shù) 筆,其中合同金額1000萬元(含)以上的合同 筆,貼現(xiàn)余額合計(jì) 萬元。

 。ǘ┳圆榭傮w情況。

  本次票據(jù)業(yè)務(wù)檢查,我行高度重視,在收到 行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風(fēng)險(xiǎn)管理部、業(yè)務(wù)管理部以及各營銷部門負(fù)責(zé)人參加的會議,專項(xiàng)部署了該項(xiàng)檢查工作,并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了責(zé)任,具體由風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭組織,業(yè)務(wù)管理部門配合,檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看,我支行能認(rèn)真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關(guān)文件和精神,審慎開展和辦理各項(xiàng)票據(jù)業(yè)務(wù),風(fēng)險(xiǎn)意識進(jìn)一步增強(qiáng),辦理的票據(jù)業(yè)務(wù)基本依法合規(guī),對票據(jù)的貿(mào)易真實(shí)性及申請人的資格按程序進(jìn)行調(diào)查、審查和審批,未發(fā)現(xiàn)貸款轉(zhuǎn)保證金的現(xiàn)象,票據(jù)的后續(xù)管理進(jìn)一步規(guī)范,檔案資料基本完整齊全。但在自查中,仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在貿(mào)易背景真實(shí)性審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象,制度執(zhí)行存在一定缺陷,需要在今后經(jīng)營管理中進(jìn)一步改進(jìn)。

  二、存在問題

  截止 年 月 日止,我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務(wù)存在對證明貿(mào)易背景真實(shí)性相關(guān)資料審查把關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象:

 。ㄒ唬┪窗磳(shí)填寫相關(guān)調(diào)查表

  票據(jù)業(yè)務(wù)均需填寫《票據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查表》,表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務(wù)發(fā)票金額”等有關(guān)涉及增值稅發(fā)票的欄目,我行所有票據(jù)業(yè)務(wù)均填寫。而至檢查日,發(fā)現(xiàn)有 筆銀行承兌匯票業(yè)務(wù),企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復(fù)印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務(wù)和 筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。

  (二)檔案資料收集不及時(shí)

  按照銀監(jiān)和總行相關(guān)文件規(guī)定,辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù),應(yīng)在出票日兩個月內(nèi)收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務(wù)發(fā)票并留存發(fā)票復(fù)印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn),共有3筆業(yè)務(wù)存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。

 。ㄈ┒惼睘樽冊炱,貿(mào)易背景不真實(shí)。

  (四)稅票被作廢,貿(mào)易背景不真實(shí)。

 。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜(fù)使用,貿(mào)易背景有不真實(shí)的可疑。

 。┢睋(jù)用途不合規(guī)。

  三、整改措施

  對自查發(fā)現(xiàn)的問題,我支行主要采取了以下整改措施:

 。ㄒ唬┳圆樽约m,加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為,我行按照《違規(guī)管理辦法》,對責(zé)任人的違規(guī)行為進(jìn)行了登記。對事后能有效整改的`問題和缺陷要求各個責(zé)任部門即時(shí)整改和限期整改,不能整改的,核實(shí)相關(guān)責(zé)任人,加大違規(guī)處罰力度,在行內(nèi)通報(bào)批評并予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

 。ǘ┮婪ê弦(guī),審慎經(jīng)營。對票據(jù)業(yè)務(wù), 我支行重申了以下幾點(diǎn)意見:

  1、加強(qiáng)票據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。加強(qiáng)對員工的教育和輔導(dǎo),強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營意識,正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營的關(guān)系,要求相關(guān)部門在業(yè)務(wù)流程中強(qiáng)化對貿(mào)易背景真實(shí)性的審查,把握好三個嚴(yán)禁:嚴(yán)禁辦理沒有真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù),嚴(yán)禁要求企業(yè)存款回報(bào)等為名,為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票,嚴(yán)禁授信客戶將貸款轉(zhuǎn)為保證金。

  2、進(jìn)一步完善票據(jù)業(yè)務(wù)獎懲考核激勵機(jī)制,提高員工遵章守制的積極性、主動性。

  3、加大業(yè)務(wù)檢查力度,督促員工進(jìn)一步增強(qiáng)合規(guī)操作意識,降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。關(guān)于票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性檢查的報(bào)告

票據(jù)業(yè)務(wù)自查報(bào)告4

  根據(jù)總行的檢查通知要求,我部牽頭組織客戶經(jīng)理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,檢查面達(dá)到100%,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

  一、整體情況

  截止6月末,我行銀行承兌匯票余額為13.16億元,較年初增加2.26萬元,增幅為20.73%。截止6月末我行貼現(xiàn)余額為零。

  二、自查情況

  本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式,主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業(yè)務(wù),余額為13.16億元 。

  1、授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

  經(jīng)檢查,所有客戶業(yè)務(wù)資料完整,授信均在我行授信額度內(nèi),符合我行要求。放款操作環(huán)節(jié)中均能夠落實(shí)放款條件,落實(shí)保證金或其他擔(dān)保條件,敞口部分均落實(shí)足額擔(dān)保,并對所有質(zhì)押的票據(jù)的真實(shí)性按規(guī)定進(jìn)行審查審核,經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員審批簽章后進(jìn)行放款,未出現(xiàn)越權(quán)放款的情況。

  2、貿(mào)易背景真實(shí)性

  所有業(yè)務(wù)合同標(biāo)的物與申請人營業(yè)執(zhí)照和章程表述的經(jīng)營范圍匹配,稅票與交易合同有關(guān)要素一致,交易金額符合申請人的經(jīng)營規(guī)模。擔(dān)保人具備擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;擔(dān)保方式為質(zhì)押的已辦妥質(zhì)押手續(xù)。

  3、 銀行承兌匯票的簽發(fā)及帳務(wù)處理

  銀票的簽發(fā)均是在簽訂承兌協(xié)議并經(jīng)業(yè)務(wù)部門及有權(quán)人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進(jìn)賬通知單并經(jīng)有權(quán)人簽字,并及時(shí)辦理了保證金的存入和凍結(jié)手續(xù),未出現(xiàn)貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。

  4、 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)到期兌付情況

  未出現(xiàn)發(fā)放貸款備付銀票(或償還銀票墊款)和開新票(通過貼現(xiàn)套取資金)還舊票的情況。

  5、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料的完備性情況

  銀行承兌匯票業(yè)務(wù)資料均能按照監(jiān)管部門及我行總行的要求簽訂相關(guān)法律文本并提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料。我行要求客戶經(jīng)理及時(shí)追蹤企業(yè)稅票到位情況,定期收集稅票歸檔,確保票據(jù)業(yè)務(wù)的.合規(guī)性,但檢查中發(fā)現(xiàn)仍有部分稅票未能及時(shí)補(bǔ)充,部分貿(mào)易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結(jié)算方式,少數(shù)客戶提供了重復(fù)稅票。

  三、整改要求

  1、結(jié)算方式未明確使用銀行承兌匯票的業(yè)務(wù),要求客戶提供補(bǔ)充合同或交易雙方作出以銀票結(jié)算的說明,此問題涉及客戶較多,要求客戶經(jīng)理予以重視,加快整改進(jìn)度;

  2、針對以銀票作為預(yù)付款的客戶限其結(jié)算完成后補(bǔ)充稅票;

  3、針對業(yè)務(wù)中檢查出來的重復(fù)稅票,要求做到現(xiàn)場整改,團(tuán)隊(duì)長做好督辦工作;

  4、少數(shù)不能提供稅票的客戶,要求其提供貨運(yùn)單據(jù)等足以證明貿(mào)易真實(shí)性的材料,并不再受理此類業(yè)務(wù)。

  5、對不能提供足額稅票的敞口銀票,要求其補(bǔ)足敞口保證金,并停止其續(xù)辦銀承業(yè)務(wù)。

  四、工作打算

  下一步工作打算,我行將在今后的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展中嚴(yán)格執(zhí)行總行《關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的若干意見》,做到嚴(yán)控規(guī)模,將票據(jù)規(guī)模控制在7月末余額內(nèi);嚴(yán)審合同,確保票據(jù)開立具有真實(shí)貿(mào)易背景;嚴(yán)查發(fā)票,對客戶提供的發(fā)票做到原件查驗(yàn),由客戶經(jīng)理在客戶提供的發(fā)票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣,防止多次使用重復(fù)票據(jù),并要求對發(fā)票進(jìn)行稅網(wǎng)核實(shí)后注明“已核實(shí)”字樣,核實(shí)比例為100%;嚴(yán)明責(zé)任,明確各操作各環(huán)節(jié)的責(zé)任人及對責(zé)任人處罰措施。

  XX分行

  二〇一XX八月六日

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