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2015銀行安全評估自查報告

  XXX商業(yè)銀行安全

  評估工作自查報告

  市行:

  根據攀商銀發(fā)[2013]154號《關于轉發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XXX監(jiān)管分局**市公安局關于開展XXX銀行業(yè)金融機構安全評估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風建設工作堅持以黨的"三個代表"重要思想為指導,按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實科學發(fā)展觀,以規(guī)范服務行為,強化服務意識,改善服務態(tài)度,提高服務質量為目標,以群眾滿意為標準,從解決群眾關心的熱點和難點問題入手,使行業(yè)作風得到明顯改善,F(xiàn)將安全評估工作匯報如下:

  一、安全自查工作情況

  (一)、營業(yè)場所安全

  1、物防方面:

  (1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門,在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護門金屬防護門鎖具符合標準,柜**有防爆功能的透明防護屏障;此次對支行營業(yè)室手動卷簾門、進出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進行了檢查,使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護屏障進行檢查,有一道落地玻璃有嚴重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應急照明設備3臺;(2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構,柜臺高度、寬度都符合檢查機關的相關要求;現(xiàn)金業(yè)務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高均符合要求;(3)、對營業(yè)大廳空調、飲水機等大功率設備進行檢查發(fā)現(xiàn),如果空調等設備正常運行,就會造成ATM機的電壓不夠,出現(xiàn)自動關機情況,針對該情況,支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起,對引入支行的電路問題進行了改造;(4)、對營業(yè)大堂、ATM機網點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進行了檢查,通過檢查更換了2個過期滅火器;(5)、對營業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進行了檢查,均能正常使用,并多配置了2個狼牙棒;(6)、對機房和金庫、檔案室進行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多, 文件柜頂上亂堆雜物,墻上電線紊亂,衛(wèi)生狀況差等問題,針對這些問題,對相關工作人員進行了批評,并購買了鐵皮柜放置在機房和金庫中,將祼露在外的紙質資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔,并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設施,每日由檔案管理員檢查;(7)、我行設立了一臺大功率柴油發(fā)電機,功率充足,特殊情況下,應急照明設備能自動啟動。對發(fā)電機房,進行了安全檢查,由于雨季到了,發(fā)電機房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機內造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

  2、 技防方面:

  根據銀監(jiān)會有關信息科技風險管理要求,及我行《分支機構信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職),負責本機構信息科技管理方面的工作,并每月對運營網絡、機房、自助設備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內的空氣開關等重要區(qū)域進行檢查,對存在的問題及時通知有關人進行了改正處理。目前設備管理規(guī)范,各項檔案完整;移動存儲介質的使用和管理符合規(guī)定,各項工作文檔及時備份;沒有發(fā)生人為差錯導致的設備故障;較好掌握各項簡易維護技巧,本機構發(fā)生的簡單故障能得到及時解決。

  此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務區(qū)均安裝監(jiān)控設備,營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋,無監(jiān)控死角,監(jiān)控設備24小時運轉,錄像至少能保持30天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各柜臺業(yè)務細節(jié),能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網的緊急報警裝置,每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準確記錄報警時間、位置等。經本次檢查報警控制主機和線路均未裸露,其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統(tǒng)的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。

  (二)、業(yè)務庫安全

  1、實體防范:庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有,但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫區(qū)無電梯,出入庫房門只有一個通道。庫房結構墻體達到了相應級別建筑標準,全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標準,鑰匙不存在交叉管理。

  2、技術防范:入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時間。報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時間達到30天。庫房內視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程和庫內所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報警裝置能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章,已收押市行統(tǒng)一管理。

  3、本地守庫室防范

  本地守庫室設置有衛(wèi)生設施、給排風設備,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應急照明設備和自衛(wèi)器材。守庫室內配備有對外聯(lián)絡的通訊設備、安裝有緊急報警按鈕。

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