公司標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)心得
為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供保障，為公司的發(fā)展提供服務(wù)，具體職能包括以下幾大項。
一、入庫業(yè)務(wù)：
1. 物料入庫：對于采購人員采購的成品配件，必須先經(jīng)過品�？频臋z測合格，根據(jù)經(jīng)過品保科簽名確認(rèn)的入庫單辦理驗收入庫手續(xù)。仔細(xì)核對入庫單注明的型號、數(shù)量與實物是否相符。
2. 產(chǎn)成品入庫：生產(chǎn)出來的產(chǎn)品入庫之前必須先經(jīng)過品�？频臋z測，根據(jù)生產(chǎn)科提交的已經(jīng)過品�？坪灻_認(rèn)的進(jìn)倉單，仔細(xì)復(fù)核入庫成品的型號、數(shù)量是否相符。
3. 物料及成品領(lǐng)用：公司員工領(lǐng)用倉庫物料必須OA填寫物料領(lǐng)用流程，并經(jīng)過該員工部門經(jīng)理的審批，根據(jù)已審批過的領(lǐng)料流程辦理領(lǐng)料手續(xù)。
二、借用機(jī)管理
1．借用出庫：根據(jù)已經(jīng)過審批的借用流程辦理借用出庫手續(xù)，嚴(yán)禁任何人未經(jīng)過審批直接借用機(jī)器，仔細(xì)核對借用的型號與數(shù)量，并在用友上做好相關(guān)的調(diào)撥單。
2．維修發(fā)票的.開具：收到申請人的開發(fā)票申請后，按照申請人填寫的金額和單位名稱正確開具定額發(fā)票（單位名稱和項目必須寫清楚），并在開票記錄本上詳細(xì)記錄開票的單位名稱、金額、申請人以及定額發(fā)票的數(shù)量。
3． 借用退庫：根據(jù)借用退庫流程仔細(xì)復(fù)核退庫的機(jī)具是否與退庫單注明的型號、機(jī)器編號、數(shù)量保持一致，如不符應(yīng)退還相關(guān)人員進(jìn)行處理。同時，需根據(jù)退回的機(jī)器在用友上做好相應(yīng)的調(diào)撥單。
三、銷售出庫業(yè)務(wù)：
1．接到商務(wù)提交的銷售出貨單流程，首先查看庫存是否有需要出貨的機(jī)具，如有該型號的庫存，需根據(jù)銷售出貨單，仔細(xì)復(fù)核實物與申請是否相符，如完全一致，則需及時通知品�？祁I(lǐng)出進(jìn)行檢測。
2． 如庫存沒有所需型號的機(jī)具，則需將相關(guān)情況及時反映給生產(chǎn)中心安排生產(chǎn)。
3． 務(wù)必記注發(fā)貨的基本原則：按照商務(wù)提交的銷售出貨單的先后順序及輕重緩急安排發(fā)貨，發(fā)貨后要處理OA流程歸檔，并做好投保單。
4． 已經(jīng)過檢測的機(jī)具，在發(fā)貨之前需打印好產(chǎn)品交付單，并將交給包裝員。
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