【優(yōu)選】企業(yè)自查報告

　　在不斷進(jìn)步的時代，報告與我們的生活緊密相連，報告具有語言陳述性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

企業(yè)自查報告 篇1

　　根據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》及《浙江省藥品零售企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)資料。本企業(yè)通過自查各項(xiàng)工作已基本符合gsp跟蹤檢查的要求，現(xiàn)將自查報告如下：

　　一、企業(yè)概況

　　本企業(yè)名稱xx藥店，創(chuàng)建于1992年11月，變更于20xx年9月29日，現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人xx，質(zhì)量負(fù)責(zé)人xx，注冊地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)潘郎路118號，倉庫地址：本店5樓，營業(yè)面積45平方米，倉儲面積40平方米，員工總數(shù)3人，3人全部藥師，從事藥品質(zhì)量管理、驗(yàn)收及養(yǎng)護(hù)工作的有2名，占員工總數(shù)的60%。

　　企業(yè)主要設(shè)施設(shè)備有空調(diào)、電冰箱、換氣扇、溫濕度計、電子秤等，保證陳列與儲存的藥品的質(zhì)量。

　　經(jīng)營范圍中藥(飲片)(限品種供應(yīng))、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、化學(xué)藥品、生物制品，經(jīng)營西藥品種約300種。上年12個月銷售額10萬元，利稅0.35萬元。

　　二、質(zhì)量管理體系自查情況

　　(一)人員

　　本企業(yè)共有員工3名，企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《藥品管理法》第76條、第83條規(guī)定的情形(其中擔(dān)任質(zhì)量管理人員1名，處方審核人員1名，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)各1名，營業(yè)員3名)。3名全部藥師上述人員均已參加當(dāng)年的健康檢查，并建立員工檔案。

　　本企業(yè)定期組織員工進(jìn)行法律、法規(guī)、專業(yè)知識等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并建立檔案。

　　(二)場所設(shè)施

　　本企業(yè)營業(yè)面積45平方米，倉庫面積40平方米，周圍環(huán)境整潔無污染源，營業(yè)場所與倉庫、辦公、生活等區(qū)已分開。營業(yè)場所、營業(yè)用貨架、柜臺齊備，柜組標(biāo)志醒目。處方藥與非處方藥分類陳列，有相應(yīng)的指南性標(biāo)志與警示語，設(shè)置抗菌藥物專柜、易串味藥品專柜、拆零藥品專柜。倉庫地面和四壁平整、清潔，并配置保證藥品正常儲存的貨架，與地面有一定的襯墊物。配有空調(diào)、排風(fēng)扇、電冰箱、溫濕度計等。營業(yè)場所和倉庫均已配置防塵、防潮、防蟲、防鼠、防霉變等設(shè)備，衡量器具均已經(jīng)過計量監(jiān)督部門校驗(yàn)。

　　(三)質(zhì)量管理制度與管理職責(zé)

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及gsp跟蹤檢查的要求，本企業(yè)設(shè)置質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名兼專職質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，制定了各類人員崗位職責(zé)及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，對藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、陳列、儲存、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等環(huán)節(jié)作了具體規(guī)定，并對制度的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查考核，建立檔案。

　　(四)進(jìn)貨與驗(yàn)收

　　本企業(yè)在購進(jìn)藥品時嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)要求，對首營企業(yè)的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，簽訂明確質(zhì)量條款的購貨合同或質(zhì)量協(xié)議書。對購進(jìn)的藥品，由驗(yàn)收員按有關(guān)規(guī)定對藥品的外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)識等項(xiàng)目認(rèn)真檢查逐批驗(yàn)收，并做好各種質(zhì)量記錄。

　　(五)陳列與儲存

　　店堂陳列藥品實(shí)行分類存放，藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內(nèi)服藥與外用藥分柜陳列；易串味藥品、拆零藥品、抗菌藥物設(shè)專柜陳列。對倉庫儲存藥品按類別擺放，藥品堆垛與墻面間距30cm，與地面間距不少于10cm。藥品出庫執(zhí)行“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則。

　　藥品養(yǎng)護(hù)檢查倉庫每季一次，營業(yè)場所每月一次，對近效期藥品、易霉變、易潮解的'藥品縮短檢查周期。

　　(六)銷售與售后服務(wù)

　　本企業(yè)在藥品經(jīng)營活動中堅(jiān)持“顧客至上、質(zhì)量第一”的方針，在店堂懸掛設(shè)立服務(wù)公約，設(shè)立咨詢服務(wù)臺，由駐店藥師掛牌咨詢服務(wù)，所有處方經(jīng)駐店藥師審核，嚴(yán)格把關(guān)，每張?zhí)幏接蓪徍�、調(diào)配人員簽字，店堂公布監(jiān)督電話。隨時接受顧客的批評和質(zhì)量投訴，改進(jìn)和提高本企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量。

　　三、存在問題和整改措施

　　(一)溫嶺市藥監(jiān)局gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項(xiàng)目，本企業(yè)gsp認(rèn)證于20xx年9月11日通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

　　整改措施：

　　a、整改時間：

　　b、整改責(zé)任人：xx

　　c、整改結(jié)果:

　　1、(6006)企業(yè)未建立包含藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檔案。設(shè)立專職質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容的質(zhì)量檔案。

　　2、(6011)企業(yè)管理人員收集了藥品信息但未進(jìn)行分析。安排專人對藥品信息進(jìn)行建立檔案并且加以分析。

　　3、(6806)企業(yè)藥品倉庫缺少捕鼠板、紗門。立即購買捕鼠板、安裝紗門。

　　4、(7201)企業(yè)在浙江春天醫(yī)藥有限公司簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議書注明有效期。及時聯(lián)系浙江春天醫(yī)藥有限公司的聯(lián)系人，重新簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并注明有效期。

　　5、(7802)企業(yè)對易霉變、近效期的藥品未酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。設(shè)立專職人員對易霉變、近效期的藥品進(jìn)行重新養(yǎng)護(hù)，并酌情縮短養(yǎng)護(hù)周期。

　　(二)溫嶺市藥監(jiān)局于20xx年8月2日日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)以下3項(xiàng)缺陷項(xiàng)目。

　　整改措施：

　　a、整改時間：20xx年8月2日開始

　　b、整改責(zé)任人：xx

　　c、整改結(jié)果:

　　1、今年企業(yè)未開展繼續(xù)教育，未建立培訓(xùn)檔案。立即開展繼續(xù)教育，并及時建立檔案。

　　2、現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)該企業(yè)有處方登記，該組不能提供。設(shè)立專職人員對處方進(jìn)行及時登記。

　　3、金銀花露屬非藥品未放于非藥品區(qū)。及時把金銀花露放置于非藥品區(qū)，以后對于藥品和非藥品進(jìn)行嚴(yán)格擺放。

　　四、gsp跟蹤檢查情況自查結(jié)果

　　通過gsp跟蹤檢查自查，對照《藥品零售企業(yè)》gsp認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定標(biāo)準(zhǔn)109項(xiàng)，本企業(yè)涉及到的項(xiàng)目有99項(xiàng)(本店無經(jīng)營特殊管理的藥品或不經(jīng)營中藥飲片)，因此合理缺項(xiàng)為(不經(jīng)營特殊管理藥品合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6801、7007、7402、7703、8301；不經(jīng)營中藥飲片合理缺項(xiàng)5項(xiàng)：6807、7508、7707、7708、8111)，經(jīng)過自查我們認(rèn)為基本符合換證評定標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)特向溫嶺市藥監(jiān)局提出gsp跟蹤檢查申請。

企業(yè)自查報告 篇2

　　為了保證食品質(zhì)量安全，注重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提高人員素質(zhì)，加強(qiáng)檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入市場，防止安全事故發(fā)生。根據(jù)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查條例，以及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對食品生產(chǎn)加工企業(yè)實(shí)施質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我公司高度重視并安排專人對質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行自檢�，F(xiàn)將企業(yè)自查情況報告如下：

　　一、企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任的落實(shí)情況：

　　我公司手續(xù)齊備，營業(yè)執(zhí)照和國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中工廠的名稱、地址和法定代表人完全一致，符合本條要求。

　　(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場所和食品生產(chǎn)范圍應(yīng)當(dāng)與食品生產(chǎn)許可證的內(nèi)容一致；我廠位于薛顛鎮(zhèn)食品工業(yè)園，經(jīng)認(rèn)證的單一產(chǎn)品臺灣省香腸(熏蒸香腸和火腿腸產(chǎn)品)與生產(chǎn)許可證完全一致。

　　(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)改變生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝的，應(yīng)當(dāng)按照要求報告。

　　我公司目前的生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)方法、生產(chǎn)工藝和流程與取證時取得的一致，今后如有調(diào)整，將及時上報備案。

　　(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)當(dāng)與營業(yè)執(zhí)照一致。

　　食品生產(chǎn)許可證上注明的企業(yè)名稱和營業(yè)執(zhí)照上的名稱均為河南宏潤食品有限公司，完全一致。

　　二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄制度。

　　(一)企業(yè)采購食品原料時，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立并保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，并要求供應(yīng)商提供許可證復(fù)印件(指根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)取得的許可證)和所采購的批次產(chǎn)品。我公司采購的生肉批次已取得進(jìn)貨證明(動檢證明、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證明)。并向供應(yīng)商索要了復(fù)制包裝袋的許可證。

　　(二)供應(yīng)商不能提供有效的食品原料證明文件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢或者委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄：

　　我公司采購的原料：雞肉、雞皮、分割豬肉等批次已取得三證(動檢證、非疫區(qū)證、車輛運(yùn)輸消毒證)；輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲、誘惑紅、卡拉膠等。)均購自已取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè)；購買的包裝袋已經(jīng)過批量驗(yàn)證、記錄和認(rèn)證(包裝袋許可證嚴(yán)格復(fù)印)。

　　(三)企業(yè)采購進(jìn)口依法需要檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)取得供應(yīng)商的有效檢驗(yàn)檢疫證明。

　　到目前為止，我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品都是國內(nèi)生產(chǎn)的，都取得了有效的檢驗(yàn)檢疫證書。

　　(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)當(dāng)與采購記錄的內(nèi)容一致。

　　我公司使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容一致，如有品牌變更，將及時索取證書備案。

　　(五)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立各類采購食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的儲存、保管、接收和交付記錄；我公司建立了生肉、輔料、包裝袋、儲存、保管、收貨和發(fā)貨的記錄。

　　(六)企業(yè)不得使用再生食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品；我們的退貨按照規(guī)定進(jìn)行無害化處理，回收的食品從不作為食品原料使用。

　　三、企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)。

　　(一)企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行自檢，并保存自檢記錄；我公司的環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)場地和設(shè)施的清潔由我廠員工輪流打掃，副總主管負(fù)責(zé)。

　　(二)企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對必要的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、清洗和消毒，并做好記錄，同時建立并保存停產(chǎn)、復(fù)工記錄和復(fù)工期間生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全控制記錄；我公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、清潔和消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時記錄停產(chǎn)和復(fù)工期間生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的'安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，以確保生產(chǎn)能隨時啟動。

　　(三)企業(yè)應(yīng)建立并保持生產(chǎn)投料記錄，包括投料類型、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號等。我們的生產(chǎn)投料記錄，包括投料類型、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。，由生產(chǎn)主管牛記錄，備查。

　　(四)企業(yè)應(yīng)建立并保持生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。；質(zhì)量負(fù)責(zé)人葉，負(fù)責(zé)我公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，腌制過程中原料的解凍程度，加料攪拌的溫度、時間、抽真空時間的控制；蒸記錄由科長唐力、程榮信監(jiān)督記錄。

　　(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流和物流的交叉污染，避免原材料、半成品和成品的交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行�，F(xiàn)場人員應(yīng)進(jìn)行健康保護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等。；在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求工人不當(dāng)班，遵守工廠規(guī)定和操作規(guī)程，區(qū)分生熟食品，避免原材料、半成品和成品的交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。車間主任李瑞才負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

　　(六)企業(yè)應(yīng)建立并保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)證書編號或檢驗(yàn)報告編號、檢驗(yàn)時間等記錄。我廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報告記錄，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)證書編號或檢驗(yàn)報告編號、檢驗(yàn)時間等�；�驗(yàn)師會詳細(xì)記錄受檢食物的成分，以供日后參考。

　　(七）企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。

　　我們的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員xxx是一個專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員，已經(jīng)接受了正式的培訓(xùn)和資格證書。

企業(yè)自查報告 篇3

　　我公司積極開展勞動工資統(tǒng)計自查。根據(jù)文件要求，逐項(xiàng)進(jìn)行自檢�，F(xiàn)將我公司的自查報告如下：

　　一、自查的基本情況

　　我公司按照《統(tǒng)計法》的法律法規(guī)和《勞動工資統(tǒng)計報表制度》的相關(guān)規(guī)定，及時上報真實(shí)、完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未發(fā)生遲報或拒報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的事件。

　　(一)勞動統(tǒng)計基礎(chǔ)工作：我公司內(nèi)部統(tǒng)計機(jī)構(gòu)為辦公室人事科，有專人負(fù)責(zé)勞動工資統(tǒng)計，并已按規(guī)定建立統(tǒng)計臺帳，有勞動統(tǒng)計原始記錄。

　　(二)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)：20xx上報的在職職工和其他職工人數(shù)、勞動報酬等指標(biāo)數(shù)據(jù)與自查數(shù)量基本一致。

　　二、自查的主要內(nèi)容

　　1、統(tǒng)計員無《統(tǒng)計從業(yè)資格證》；

　　2、統(tǒng)計人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置和保存原始統(tǒng)計記錄和統(tǒng)計臺帳；

　　3、自覺支持和配合各種統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計執(zhí)法檢查；

　　4、能夠及時向當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計機(jī)構(gòu)報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不得遲報或拒報統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

　　5、未收到當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門向本單位提供虛假統(tǒng)計資料的要求。

　　三、自檢

　　我公司可以學(xué)習(xí)貫徹《統(tǒng)計法》，不存在相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)、打擊報復(fù)統(tǒng)計人員的情況；對統(tǒng)計執(zhí)法檢查沒有嚴(yán)重違法監(jiān)督和阻撓、限制或者干擾的`；不存在任意進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查或者改變統(tǒng)計調(diào)查制度內(nèi)容的行為；不存在非法公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)和非法泄露統(tǒng)計調(diào)查對象數(shù)據(jù)的情況；我公司設(shè)有統(tǒng)計機(jī)構(gòu)，設(shè)置統(tǒng)計員，指定統(tǒng)計負(fù)責(zé)人；能夠及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向統(tǒng)計機(jī)構(gòu)報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　四、存在的問題及整改措施

　　統(tǒng)計人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，無統(tǒng)計從業(yè)資格證。我公司將要求統(tǒng)計人員參加相關(guān)的統(tǒng)計繼續(xù)教育和培訓(xùn)，以確保統(tǒng)計人員持證上崗，滿足相關(guān)統(tǒng)計要求。

企業(yè)自查報告 篇4

　　為保障食品安全，我廠質(zhì)量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備情況、質(zhì)量管理情況等多個方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)自查情況，自身感覺各方面做得尚可，基本符合要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將我廠自查的情況總結(jié)如下：

　　一、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設(shè)施情況檢查情況：

　　廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，生產(chǎn)區(qū)域周圍無污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所；廠房、設(shè)備布局和工藝流程以及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物無交叉污染現(xiàn)象；生產(chǎn)場所墻壁和屋頂裝飾材料應(yīng)完好，無損壞或脫落；照明設(shè)備的防護(hù)罩等設(shè)施完好；生產(chǎn)車間更衣室、更衣設(shè)施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好；生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進(jìn)入的設(shè)施完好有效；庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風(fēng)、防火、防鼠等設(shè)施良好運(yùn)行；庫房內(nèi)原料、成品及包裝材料等各類材料和產(chǎn)品離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標(biāo)識。

　　二、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備情況檢查情況：

　　在用生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行；生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)工藝需要進(jìn)行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄；檢驗(yàn)室內(nèi)出廠檢驗(yàn)用檢驗(yàn)設(shè)備正常運(yùn)行；計量器具符合法律規(guī)定的檢定要求。

　　三、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況：

　　我廠定期對相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)并記錄；在崗的人員定期進(jìn)行健康檢查，有健康檢查證明；從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾；原料的`進(jìn)貨驗(yàn)收有記錄，對進(jìn)貨的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行索證索票。生產(chǎn)過程做好投料記錄；有關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序記錄；我廠按照現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的要求對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后出廠銷售，有檢驗(yàn)記錄。

　　記錄內(nèi)容包括對檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容；對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息；我廠未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴及不合格產(chǎn)品召回現(xiàn)象，我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，處置食品安全事故記錄。

　　四、存在的問題及處置情況：

　　1、原料庫墊板較少，改進(jìn)后增加墊板。

　　2、成品庫產(chǎn)品未按要求分區(qū)存放，改進(jìn)后按產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)存放，

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品安全生產(chǎn)要求，并提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。

企業(yè)自查報告 篇5

　　本公司于20xx年8月3日注冊成立，于20xx年6月7日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號碼為：xxxxx。公司注冊資本xxx萬元人民幣，經(jīng)營范圍：書刊印刷，排版、制版、裝訂。根據(jù)《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》、《印刷品承印管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報告如下：

　　一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，建立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽定印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林、委印證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。

　　二、定期(每季度)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié)；重大項(xiàng)目，向公司法人辦公會議匯報。

　　三、產(chǎn)品質(zhì)量情況我們以以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展為理念，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，決不讓不合格產(chǎn)品走出企業(yè)，產(chǎn)品出廠合格率為100%，目前公司已經(jīng)通過質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系認(rèn)證。建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對新入職工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。

　　對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計、不印刷；生產(chǎn)中存在的'安全隱患立即整改。

　　四、統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送情況。

　　公司每年按照規(guī)定按時逐項(xiàng)向新聞出版行政部門報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，企業(yè)在審核登記期內(nèi)沒有違規(guī)行為，未受過行政機(jī)關(guān)任何處罰。在今后的經(jīng)營中，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施。在今后的經(jīng)營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項(xiàng)培訓(xùn)積極參加，并認(rèn)真貫徹各項(xiàng)措施，及時上報各項(xiàng)數(shù)據(jù)，我們將一如繼往的執(zhí)行好各項(xiàng)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)好各項(xiàng)管理措施，努力改善企業(yè)的不足，做到取精去粕，對企業(yè)自身的不足要經(jīng)常自查，認(rèn)真監(jiān)督好各項(xiàng)制度措施的到位情況，促進(jìn)企業(yè)健康快速發(fā)展。

企業(yè)自查報告 篇6

　　為落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化防范措施，切實(shí)做好公司安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制事故發(fā)生，公司安委會按照《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)工作的通知》要求，檢查安全責(zé)任和制度落實(shí)情況、安全宣傳教育和培訓(xùn)情況、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改情況、應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況。具體自查內(nèi)容如下：

　　一、安全制度和責(zé)任的落實(shí)情況

　　公司的安全生產(chǎn)管理制度備案存檔工作完整，各制度健全，應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項(xiàng)操作規(guī)程考核效果較好，各級干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)與生產(chǎn)一線各班組組長簽訂了《班組長安全生產(chǎn)責(zé)任書》，各班組負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)意識較強(qiáng)，切實(shí)貫徹“安全生產(chǎn)人人有責(zé)”的思想，職工在自己崗位上認(rèn)真履行各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，為安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施的落實(shí)，提供了有力的保證。

　　二、安全宣傳教育和培訓(xùn)情況

　　公司根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的整體安排，組織開展了多種形式的宣教活動。一是深入開展普法教育，通過召開安全生產(chǎn)會議等形式，宣傳和學(xué)習(xí)了《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式，通過組織職工進(jìn)行安全知識教育，參加消防安全演練及氯氣泄露演練，并利用宣傳欄、橫幅、標(biāo)語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產(chǎn)意識。

　　通過各種形式（警示牌、宣傳欄、標(biāo)語等）使員工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施，明確在危害發(fā)生時的救護(hù)措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度。使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護(hù)用品，降低職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生。使職工能在突發(fā)事故中正確熟練地采取自救和互救措施。

　　公司共組織安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)3次，召開安全生產(chǎn)會議5次，總結(jié)安全生產(chǎn)工作中存在的隱患，針對存在的`安全隱患制定整改與預(yù)防措施，交流安全工作經(jīng)驗(yàn)，傳達(dá)安全生產(chǎn)方面的文件，布置有關(guān)安全工作，通報安全檢查情況。

　　三、落實(shí)安全責(zé)任和隱患整改情況

　　設(shè)備、管道、安全防護(hù)裝置及平臺、爬梯、護(hù)欄、支架等防護(hù)設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)記錄齊全有效。設(shè)備、管道表面清潔，無破損、裂痕，無跑冒滴漏現(xiàn)象，各種閥門、儀表正常。各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效，操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設(shè)置事故柜存放的防護(hù)急救用品齊全有效，并進(jìn)行定期檢查。

　　電氣設(shè)備的安裝和維修，由電工操作，非電工不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路，對易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專人管理，責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護(hù)用品，按操作規(guī)程作業(yè)，并定時檢查線路及一切電器設(shè)備，所有高壓危險場所，都設(shè)置了防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志，非電工作業(yè)人員嚴(yán)禁進(jìn)入配電房或電氣設(shè)備護(hù)欄內(nèi)、嚴(yán)禁私拉亂掛、嚴(yán)禁靠近高壓危險場所。

　　為防止突發(fā)事故的產(chǎn)生，公司安委會小組針對部門員工進(jìn)行了2次突發(fā)事故預(yù)案的培訓(xùn)，（消防安全學(xué)習(xí)和漏氯安全學(xué)習(xí)）在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上針對單位生產(chǎn)的特殊性，模擬了突發(fā)火災(zāi)消防演練和加氯系統(tǒng)泄漏演練。在演練上著重考察了員工應(yīng)對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護(hù)措施等情況。通過實(shí)地開展應(yīng)急預(yù)案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認(rèn)識到了安全在生產(chǎn)上的重要性，增強(qiáng)了員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力，逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案，提高員工應(yīng)急處理及實(shí)地救援的技能。

企業(yè)自查報告 篇7

　　20xx年6月29日貴局召開了稅收專項(xiàng)檢查動員大會，會后我們根據(jù)大檢查安排意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、企業(yè)概況

　　公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

　　二、自查情況

　　根據(jù)貴局大檢查安排意見，我們重點(diǎn)對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：

　　1、營業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：xxx元；城建稅：xxx元；教育費(fèi)附加：xx元；土地增值稅：xx元；水利基金：xxx元；少繳稅的.主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12.64畝，當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。

　　2、代扣稅檢查情況

　　根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題：

　　①由于工程未決算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。

　　②其他由于正在辦理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。

　　經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

企業(yè)自查報告 篇8

　　為對我公司在運(yùn)營過程中的合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性及風(fēng)險管理等方面進(jìn)行自我檢查，并根據(jù)自查結(jié)果提出改進(jìn)措施，以確保公司的持續(xù)健康發(fā)展�，F(xiàn)將自查報告如下：

　　一、自查內(nèi)容

　　1. 合規(guī)性檢查

　　公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部政策要求；

　　合同簽訂、履行及變更過程是否規(guī)范，是否存在法律風(fēng)險；

　　公司員工是否遵守職業(yè)道德規(guī)范，是否存在違法違規(guī)行為。

　　2. 內(nèi)部控制有效性評估

　　財務(wù)管理制度是否健全，是否能夠有效保障公司資產(chǎn)安全；

　　內(nèi)部審計機(jī)制是否完善，是否能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題；

　　業(yè)務(wù)流程是否清晰，各部門之間的銜接是否順暢。

　　3. 風(fēng)險管理檢查

　　公司是否建立了完善的風(fēng)險管理體系，是否能夠有效識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對各類風(fēng)險；

　　重大決策是否經(jīng)過充分的風(fēng)險評估，是否制定了相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施；

　　公司是否建立了應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，以應(yīng)對突發(fā)事件。

　　二、自查結(jié)果

　　1. 合規(guī)性方面

　　公司整體業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)行為；

　　合同簽訂、履行及變更過程規(guī)范，法律風(fēng)險得到有效控制；

　　公司員工遵守職業(yè)道德規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

　　2. 內(nèi)部控制有效性方面

　　財務(wù)管理制度健全，資產(chǎn)安全得到有效保障；

　　內(nèi)部審計機(jī)制完善，能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題；

　　業(yè)務(wù)流程清晰，各部門之間的銜接順暢，但部分環(huán)節(jié)仍需優(yōu)化。

　　3. 風(fēng)險管理方面

　　公司已建立了風(fēng)險管理體系，但風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控仍需加強(qiáng)；

　　重大決策經(jīng)過充分的風(fēng)險評估，但部分應(yīng)對措施仍需完善；

　　公司已建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，但部分預(yù)案需進(jìn)一步細(xì)化。

　　三、改進(jìn)措施

　　1. 加強(qiáng)合規(guī)性管理

　　定期組織員工參加法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工合規(guī)意識；

　　加強(qiáng)合同審核流程，確保合同簽訂、履行及變更過程的`規(guī)范性；

　　建立員工行為準(zhǔn)則，規(guī)范員工行為，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。

　　2. 優(yōu)化內(nèi)部控制

　　完善財務(wù)管理制度，提高資產(chǎn)管理效率；

　　加強(qiáng)內(nèi)部審計力度，確保內(nèi)部審計的獨(dú)立性和有效性；

　　優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高各部門之間的協(xié)作效率。

　　3. 強(qiáng)化風(fēng)險管理

　　完善風(fēng)險管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險識別、評估和監(jiān)控；

　　制定更加完善的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保重大決策的安全性；

　　細(xì)化應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，提高公司應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

企業(yè)自查報告 篇9

　　我公司積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生。現(xiàn)就自查情況報告如下。

　　一、 強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

　　為切實(shí)加強(qiáng)對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

　　二、 細(xì)化措施，落實(shí)到位

　　全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產(chǎn)安全。

　　三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)

　　1.加強(qiáng)安全知識的..宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。

　　2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。

　　一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。

　　二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對各個部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。

　　3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。

　　a.開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。

　　企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

　　b.車間內(nèi)安全隱患排查。

　　一是車間用電規(guī)范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。

　　二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項(xiàng)、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識。

　　四、存在的問題與不足

　　1.企業(yè)員工（車間）安全生產(chǎn)意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。

　　2.安全生產(chǎn)工作投入不足。

　　在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

企業(yè)自查報告 篇10

　　我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強(qiáng)檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實(shí)做到檔案的完整和安全�，F(xiàn)將我司檔案管理自查情況報告如下：

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，檔案管理體制更加健全。

　　近年來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機(jī)制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，形成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負(fù)責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò)，使我司的檔案管理工作邁上新臺階。

　　二、強(qiáng)化制度管理，檔案管理工作更加規(guī)范。

　　為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對檔案保管、利用、保護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)文件的收、發(fā)工作，嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范，努力做好文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作，加強(qiáng)檔案管理人員的保密意識，增強(qiáng)對歸檔文件材料的保密力度，實(shí)行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面，我司根據(jù)資金的實(shí)際情況，配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施，基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的.完整和安全。

　　通過一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識進(jìn)腦、管理理念入心”，公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。

　　三、明確工作目標(biāo)，檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。

　　根據(jù)檔案工作的有關(guān)規(guī)定，我司結(jié)合自身實(shí)際，制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等，對形成的文書、會計、業(yè)務(wù)等檔案資料分門別類按規(guī)定進(jìn)行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數(shù)2914件，其中：文書檔案2408件（永久1020件，長期346件，短期1042件），會計檔案382件（永久17件，長期365件），業(yè)務(wù)檔案124件。

　　通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績，但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，主要表現(xiàn)在：一是各部室的檔案責(zé)任意識方面有待加強(qiáng)；二是在開發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠；三是由于實(shí)際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強(qiáng)；四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善。

　　針對以上問題，我們制定了整改計劃：

　�。�1）檔案管理工作要建立在平時認(rèn)真、仔細(xì)、及時的基礎(chǔ)上，在日常工作中，要隨時進(jìn)行整理、分類、歸檔，做到規(guī)范化管理；

　�。�2）加大宣傳力度，進(jìn)一步組織學(xué)習(xí)檔案管理基本知識，充分認(rèn)識檔案工作的重要性；

　　（3）加強(qiáng)監(jiān)管工作，檔案管理人員要定期對公司的文件資料進(jìn)行保密檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)；

　�。�4）進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究；

　�。�5）進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全。

　　在今后的工作中，我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神，加強(qiáng)措施，加大力度，努力改進(jìn)檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。

企業(yè)自查報告 篇11

　　根據(jù)上級要求，我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查報告如下：

　　一、財務(wù)收支情景

　　在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又研究財力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財力可能的情景下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情景

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的`發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情景

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，經(jīng)過建立健全制度，會計人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情景及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面經(jīng)過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　經(jīng)過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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