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上半年審計(jì)工作總結(jié)

時(shí)間:2018-02-11 11:48:09 工作總結(jié) 我要投稿

2017上半年審計(jì)工作總結(jié)

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2017上半年審計(jì)工作總結(jié)

  篇一:2017上半年審計(jì)工作總結(jié)

  今年以來(lái),我局審計(jì)工作在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”,按照全面轉(zhuǎn)型、提升價(jià)值的要求,積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng)。

  一、上半年開(kāi)展的主要工作

  (一)堅(jiān)持揭露和反映問(wèn)題,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

  上半年,我局共開(kāi)展了23個(gè)項(xiàng)目的審計(jì),已完成審計(jì)項(xiàng)目15個(gè),查出違規(guī)資金 320萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金3008萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政311萬(wàn)元。移送紀(jì)檢部門(mén)案件線索1項(xiàng),有2名責(zé)任人員分別受到黨內(nèi)警告、撤銷(xiāo)黨內(nèi)職務(wù)的處分。提交審計(jì)專(zhuān)題、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)28篇,被批示采用18篇。

  一是關(guān)注財(cái)政全口徑預(yù)算的編制和執(zhí)行。對(duì)全部政府性資金管理、本級(jí)財(cái)政和部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行了審計(jì)。反映了縣本級(jí)財(cái)政和部門(mén)單位在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題,對(duì)沒(méi)按預(yù)算執(zhí)行的5個(gè)項(xiàng)目預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)154萬(wàn)元予以收繳財(cái)政。

  二是關(guān)注民生資金的管理。對(duì)財(cái)政教育投入及資金使用情況、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、保障性住房建設(shè)等進(jìn)行了審計(jì)。著力反映民生政策落實(shí)、惠民政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和民生資金的管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)保障和改善民生。如保障性住房跟蹤審計(jì),反映的問(wèn)題引起了縣政府的重視,落實(shí)了4500平米保障性住房建設(shè)任務(wù)、促使有關(guān)部門(mén)及時(shí)發(fā)放保障性住房租金補(bǔ)貼。

  三是關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)、稅收征管和資產(chǎn)管理。關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn),對(duì)小額貸款公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,反映了小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理中存在的問(wèn)題,促進(jìn)企業(yè)建立了抵質(zhì)押管理細(xì)則、撥備制度、信息披露等制度,完善內(nèi)部控制制度,提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。加強(qiáng)對(duì)稅收征管的監(jiān)督,對(duì)我縣2012年印花稅征管情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,反映了印花稅征管中存在的問(wèn)題。地稅部門(mén)根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,加強(qiáng)了同有關(guān)部門(mén)的信息溝通,堵塞了印花稅征管漏洞,并補(bǔ)繳相關(guān)納稅人漏繳印花稅24萬(wàn)元。開(kāi)展政府性房產(chǎn)管理審計(jì)調(diào)查,反映了政府性房產(chǎn)管理、政府性房產(chǎn)出租等方面存在的問(wèn)題,促進(jìn)有關(guān)部門(mén)完善管理機(jī)制,加強(qiáng)了對(duì)政府性房產(chǎn)的管理。

  篇二:2017上半年審計(jì)工作總結(jié)

  今年以來(lái),我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng),較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),查出違規(guī)資金629萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金5277萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政619萬(wàn)元,核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬(wàn)元,移送有關(guān)部門(mén)案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專(zhuān)題、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)23篇,被批示采用15篇。

  一、上半年開(kāi)展的主要工作

  (一)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對(duì)全部政府性資金、本級(jí)財(cái)政、部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì),進(jìn)一步摸清全部政府性資金來(lái)源,分析了收入結(jié)構(gòu)、可動(dòng)用資金、負(fù)債等情況。在本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒(méi)執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績(jī)效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問(wèn)題,處理上繳財(cái)政462萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度,大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門(mén)和各預(yù)算執(zhí)行部門(mén),增加了政府負(fù)債等問(wèn)題,并提出了審計(jì)建議。

  (二)開(kāi)展稅收征管情況審計(jì)。對(duì)土地增值稅征管情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),反映了企業(yè)沒(méi)有分類(lèi)別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒(méi)有及時(shí)繳納入庫(kù)、部分企業(yè)沒(méi)有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問(wèn)題,要求地稅部門(mén)收回漏繳稅款88萬(wàn)元,并堵塞征管上的漏洞。

  (三)開(kāi)展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對(duì)公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的`公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題,并督促26家主管部門(mén)進(jìn)行整改。對(duì)辦公用品政府集中采購(gòu)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),反映了辦公用品采購(gòu)沒(méi)有編制預(yù)算,部分辦公用品采購(gòu)存在無(wú)序性和盲目性、部門(mén)自行采購(gòu)辦公用品存在價(jià)格虛高等情況,存在部分采購(gòu)價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號(hào)設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)?fù)N型號(hào)設(shè)備價(jià)格不同等問(wèn)題。

  (四)開(kāi)展民生資金審計(jì)。對(duì)xx縣2012年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類(lèi)型項(xiàng)目?jī)r(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問(wèn)題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬(wàn)元。此外,組織開(kāi)展了“森林xx”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。

  (五)開(kāi)展政府投資審計(jì)。對(duì)xx縣2014年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),反映了個(gè)別項(xiàng)目沒(méi)有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問(wèn)題。促使住建部門(mén)落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策,收繳住房公積金收益67萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長(zhǎng)坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì),核減工程造價(jià)398萬(wàn)元。開(kāi)展了110KV新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì),開(kāi)展了大門(mén)鎮(zhèn)至小門(mén)大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。

  (六)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開(kāi)2015年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,明確2015年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù),強(qiáng)調(diào)部門(mén)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法,逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì),全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門(mén)和國(guó)資辦的要求,目前,已組織開(kāi)展了對(duì)4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  (七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制,繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局2015年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一,并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺(tái)。二是加大對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,并幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門(mén)做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國(guó)審計(jì)報(bào)》刊登。

  (八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際開(kāi)展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng),探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程,著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)活動(dòng),鼓勵(lì)審計(jì)干部樹(shù)立大要案意識(shí),爭(zhēng)做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比。堅(jiān)持以人為本,鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試,努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用,今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

  (九)扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線教育活動(dòng)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作職責(zé),多次召開(kāi)黨組會(huì)議和活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,研究局路線教育工作,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開(kāi)展了理論中心組、讀書(shū)班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動(dòng),觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。就“四風(fēng)”問(wèn)題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門(mén)意見(jiàn)建議,發(fā)放及回收征求意見(jiàn)表110余份,共征集到各類(lèi)意見(jiàn)建議90條次、梳理分類(lèi)成79個(gè)具體問(wèn)題。四是開(kāi)展基層走親活動(dòng)。對(duì)霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對(duì)村5位困難對(duì)象進(jìn)行走訪,幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開(kāi)展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),到嶺背社區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生共建活動(dòng),并為外來(lái)務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書(shū)架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開(kāi)展“即知即改”活動(dòng)。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市,對(duì)教育、住建、計(jì)生等單位開(kāi)展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會(huì)風(fēng)問(wèn)題,加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的上下班考勤檢查,嚴(yán)格執(zhí)行離崗請(qǐng)假登記制度,做好考勤結(jié)果公開(kāi)。建立談心談話制度,開(kāi)展干部職工談心談話活動(dòng)20余次,緩解審計(jì)一線干部精神壓力,激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭(zhēng)創(chuàng)一流精神。

  半年來(lái),我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績(jī),但離縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實(shí)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。

  二、下半年的工作安排

  繼續(xù)實(shí)施十項(xiàng)重點(diǎn)工作,深入開(kāi)展黨的群眾路線教育活動(dòng):一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評(píng)、以評(píng)定審的思路,完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo),完成大門(mén)鎮(zhèn)、縣計(jì)生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個(gè)單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對(duì)象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對(duì)象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到90%,離任交接對(duì)象離任交接率達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門(mén)臺(tái)工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個(gè)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。加強(qiáng)跟蹤審計(jì)力度,完善跟蹤審計(jì)辦法,在已跟蹤兩個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,下半年繼續(xù)對(duì)新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。三是繼續(xù)圍繞民生審計(jì)、國(guó)資經(jīng)貿(mào)審計(jì)等重點(diǎn)工作開(kāi)展審計(jì)。開(kāi)展xx縣物業(yè)維修資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計(jì),開(kāi)展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺(jué)義校、xx縣公路管理局等單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動(dòng)。做好查擺問(wèn)題開(kāi)展批評(píng)階段各項(xiàng)工作,廣泛開(kāi)展談心談話,認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問(wèn)題,撰寫(xiě)對(duì)照檢查材料,高質(zhì)量開(kāi)好專(zhuān)題民主生活會(huì)。全面整改落實(shí)存在的各類(lèi)情況,開(kāi)展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動(dòng),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,推進(jìn)審計(jì)事業(yè)全面發(fā)展。

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