內(nèi)審年終工作總結（精選7篇）
時光荏苒，光陰似箭，轉眼一年又過去了，回首這一年來所發(fā)生的一切，一定是有喜悅的同時也夾雜著惆悵，這些都是我們寶貴的經(jīng)歷，來總結過去的一年，展望充滿期望的下一年吧。年終總結不僅是給領導一個交代，更是對自己工作的一個復盤，以下是小編精心整理的內(nèi)審年終工作總結（精選7篇），希望對大家有所幫助。
內(nèi)審年終工作總結 篇1
xx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。
一、加強指導，促進內(nèi)審工作順利開展
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。xx年，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，xx年我局向各內(nèi)審機構提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。
二、加強監(jiān)督，提高資金使用效率
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項。
為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
�。ㄒ唬⿲�(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作。
�。ǘ┎糠謫挝粌�(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。
四、xx年工作思路
�。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ�(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
�。ǘ┘訌娕c市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。
�。ㄈ┓e極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
內(nèi)審年終工作總結 篇2
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經(jīng)濟結構和經(jīng)濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內(nèi)”字功
�。ㄒ唬┮劳惺〗M織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內(nèi)審理論水平，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
�。ǘ┮劳袉挝活I導的支持，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領導對內(nèi)審工作高度重視，內(nèi)審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
�。ㄈ┡c相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的會議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯(lián)系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內(nèi)部審計
（一）認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近xxx元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
�。ǘ┘毣髽I(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬（其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個）。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
（三）參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額xx多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內(nèi)容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內(nèi)審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
內(nèi)審年終工作總結 篇3
xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。
總結如下：
�。ㄒ唬┖葑�(nèi)審項目落實，項目工作有序推進
xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu)。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
�。ㄈ┡μ岣邇�(nèi)審人員素質，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。
�。ㄋ模┳⒅貎�(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內(nèi)審項目質量提高
為進一步提高內(nèi)部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。
�。ㄎ澹┘訌妼徲嫵晒木C合利用
xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用。
xx年內(nèi)審工作計劃
xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導，提高內(nèi)審人員素質，探索內(nèi)部審計新技術，拓展內(nèi)部審計新領域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設，使其成為內(nèi)審轉型工作的重要推動力。
�。ㄒ唬┤嫔罨鋵崱秾徲嫹▽嵤l例》、《內(nèi)部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業(yè)組織。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構，為其按期成功上市打好基礎。
�。ǘ┨剿鲗徲媱�(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質量
審計技術方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
�。ㄈ├^續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業(yè)負責人參加會議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，2015年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。
（四）積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡國家審計機關、社會審計機構及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
�。ㄎ澹⿵娀瘍�(nèi)審業(yè)務培訓，全面提高內(nèi)審業(yè)務人員素質
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
內(nèi)審年終工作總結 篇4
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
一、XX年全市內(nèi)部審計概況
XX年底有專職內(nèi)審機構158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作
XX年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市XX年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務理事；表彰XX—XX年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關資料》的相關調(diào)查事宜；布置XX年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置XX年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領導、內(nèi)審機構的聯(lián)系。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關資料
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
內(nèi)審年終工作總結 篇5
稅收工作處在利益分配的最前沿，稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險和執(zhí)法風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監(jiān)督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，才能有效預防廉政風險。我們認為督察內(nèi)審是做好反腐倡廉建設的有力抓手，應深入研究探索二者相互融合，充分發(fā)揮懲防并舉、注重預防的積極效果。
一、督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設的必要性
督察內(nèi)審是稅務系統(tǒng)為實現(xiàn)各項工作目標，保證稅收執(zhí)法和行政管理活動的經(jīng)濟性、效率性和規(guī)范性，對內(nèi)部業(yè)務流程進行全過程監(jiān)控的管理過程。將督察內(nèi)審引入稅務系統(tǒng)反腐倡廉建設，基于以下三個方面的思考：
一是落實中央懲治和預防腐敗體系建設任務的新要求。多年來，稅務系統(tǒng)結合工作實際，提出“三個貫穿于”和“兩權”監(jiān)督制約的理念，有力促進了稅務系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作，然而，如何將懲治和預防腐敗體系建設與稅收工作結合更為緊密，有效解決黨風廉政建設工作與業(yè)務工作“兩張皮”的問題，迫切需要一個行之有效的載體和抓手。
二是有效防范稅務系統(tǒng)廉政風險的新需要。金融機構內(nèi)部控制缺失、風險防范失控引發(fā)的世界金融危機，使風險防控引起全球范圍內(nèi)各行各業(yè)的高度關注。稅收工作處在利益分配的最前沿，與金融領域一樣，龐大的稅務干部隊伍時刻面臨著廉政風險。對權力的制約、風險的控制，僅靠外部監(jiān)督是遠遠不夠的，必須從體制機制上形成有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)，才能有效預防廉政風險。
三是內(nèi)控理論應用到反腐倡廉建設的新探索。實踐證明，內(nèi)部控制對解決內(nèi)部管理松弛、風險頻發(fā)、營私舞弊、權力失控等問題發(fā)揮了重要作用。通過深入研究，我們感到，內(nèi)部控制理論的目標與加強行政部門內(nèi)部管理的工作機理是一致的，與反腐倡廉建設的目標要求是一致的。
基于這些認識，稅務系統(tǒng)提出逐步建立橫向職能部門內(nèi)部、各職能部門之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權力結構和運行機制，縱向形成省、市、縣稅務機關三級權力監(jiān)督控制體系，促進黨風廉政建設責任制落實，為稅收事業(yè)健康發(fā)展提供堅強保障的內(nèi)控機制建設新思路。
二、將督察內(nèi)審引入反腐倡廉建設的實踐情況
督察內(nèi)審工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，按照“四個階段，五項任務，三個到崗”穩(wěn)步推進，即宣傳動員、風險排查、規(guī)范完善、審核整改四個階段，排查風險點、明確內(nèi)部工作責任和崗位責任、合理分解權力、規(guī)范和優(yōu)化工作流程、健全完善制度五項任務，實現(xiàn)責任落實到崗、風險防控到崗、制度建設到崗，促使職能部門由習慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉變，加強自我發(fā)現(xiàn)、自我糾正、自我完善和持續(xù)改進的能力，實現(xiàn)源頭防腐的目的。
一是全面排查風險，界定制約監(jiān)督重點。找準風險點是推進部門內(nèi)審建設工作的基礎。根據(jù)崗位職責，采取崗位自查、不同崗位互查、領導幫助查找和集體排查等方法，認真梳理權力運行中存在的或潛在的廉政風險，通過分析和排序，確定關注重點和優(yōu)先控制的風險，明確監(jiān)督制約體系的控制對象。
二是完善崗責體系，明確崗位廉政責任。落實責任是督察內(nèi)審機制建設的核心。按照不同崗位分離的原則，各職能部門進一步定崗、定職、定責，形成完備的崗責體系，做到各司其職、各負其責。通過對崗位職責的規(guī)范和完善，明確各崗位在處理有關業(yè)務時所具有的權力和責任，使黨風廉政建設的要求融入每個崗位，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度有機結合。
三是科學配置權力，健全制衡控制流程。分權、示權、控權是督察內(nèi)審機制建設的根本。通過對權力進行科學分解，形成層層分解、環(huán)環(huán)相扣、有效制約的管理鏈條，使權力在科學設置的程序上規(guī)范運行，實現(xiàn)對權力運行的分權制衡和流程制約，減少工作隨意性，防范廉政風險，簡化辦事程序，提高工作效率。
四是完善制度規(guī)范，健全內(nèi)控長效機制。完善制度是督察內(nèi)審機制建設的根本保障。在現(xiàn)有制度體系基礎上，圍繞人、財、物、權、錢、事六個環(huán)節(jié)，全面清理統(tǒng)合工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度，堵塞制度漏洞，彌合制度鏈條上缺失或斷裂的環(huán)節(jié)，既建立實體性制度，又建立程序性制度，既明確規(guī)定應該怎么辦，又明確規(guī)定違反后怎么處理，確立制度的剛性權威，促進內(nèi)部管理系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化。
五是公開透明運行，促進內(nèi)控動態(tài)校正。陽光是最好的防腐劑，公開是最好的監(jiān)督。按照“公開是原則，不公開是例外”的要求，將清理排查的風險點、崗責體系、工作流程、工作規(guī)程和內(nèi)部管理制度等進行匯總、審核、評估，編制公開目錄，明確公開的要求、時限、范圍，實現(xiàn)權力、責任、流程、制度、風險“五個公開”，使權力在陽光下透明規(guī)范運行，拓展監(jiān)督渠道，促進內(nèi)部管理制度的動態(tài)校正。
通過近年來的`實踐，我們認為，完善督察內(nèi)審機制，推進反腐倡廉建設建設具有五個方面的重要作用：一是稅收體制機制改革的重要內(nèi)容。把督察內(nèi)審機制建設作為稅收體制機制改革的重要內(nèi)容，促進稅務機關轉變職能，改進方式，提高效率，降低成本，進一步增強稅收工作透明度和公信力，促進稅務干部自覺地把依法行政與優(yōu)質服務結合起來，切實維護納稅人合法權益。二是構建稅務系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設的重要載體。督察內(nèi)審機制建設要求全面改進一個組織的內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監(jiān)督檢查等要素，這些管理要素不斷完善的過程也是懲治和預防腐敗體系建設六項任務共同發(fā)揮作用的過程。三是落實黨風廉政建設責任制的重要措施�！懊鞔_權責分配、正確行使職權”是督察內(nèi)審機制建設的核心思想。落實黨風廉政建設責任制的關鍵在于明確和強化責任，督察內(nèi)審機制建設通過對崗位職責的規(guī)范和完善，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，為黨風廉政建設責任制和“一崗雙責”的落實奠定了堅實基礎。四是加強稅收執(zhí)法權和行政管理權監(jiān)督和制約的重要抓手。規(guī)范權力運行、防止權力濫用，必須將內(nèi)部制約與外部監(jiān)督有機統(tǒng)一，使決策更加科學，執(zhí)行更加有效，監(jiān)督更加有力，保證權力沿著正確的軌道運行。五是政風行風建設的有效途徑。推進部門內(nèi)審機制建設，加強內(nèi)部制約，有利于促進管理精細化、科學化、規(guī)范化，促進稅務干部樹立服務意識、責任意識和廉政意識，以優(yōu)良作風推動科學發(fā)展，努力做到讓納稅人滿意，促進社會和諧。
三、完善督察內(nèi)審機制對加強反腐倡廉建設的幾點體會
一是必須堅持懲防并舉、重在預防。黨的十八大提出，在堅決懲治腐敗的同時加大教育、監(jiān)督、改革、制度創(chuàng)新力度，更有效地預防腐敗。這一要求是科學發(fā)展觀以人為本執(zhí)政理念在反腐倡廉工作上的具體體現(xiàn)。從預防著手推進內(nèi)控機制建設，使制約的內(nèi)生力與監(jiān)督的外壓力相結合，既注重克服干部隊伍和權力運行中的消極因素，有效防范各類風險，又把對干部的監(jiān)督同信任干部、保護干部、激勵干部統(tǒng)一起來共同發(fā)揮作用，有利于調(diào)動廣大干部主動參與反腐倡廉建設的積極性，有利于形成齊抓共管的反腐倡廉領導體制和工作機制。
二是必須堅持圍繞中心、服務大局。圍繞中心、服務大局是黨風廉政建設和反腐敗工作的基本要求。內(nèi)控機制建設緊緊圍繞服務科學發(fā)展、共建和諧稅收的稅收工作主題，與依法治稅、稅制改革、稅收管理、納稅服務、隊伍建設等各項稅收工作有機融合，充分發(fā)揮保證、服務和促進稅收中心工作的重要作用，為實現(xiàn)稅收組織財政收入、調(diào)控經(jīng)濟運行、調(diào)節(jié)社會分配三項職能提供堅強的政治保障、組織保障和紀律保障。
三是必須堅持改革創(chuàng)新、統(tǒng)籌推進。完善督察內(nèi)審機制、推進反腐倡廉建設，是在總結和借鑒成功經(jīng)驗的基礎上，各方面資源、力量的有效整合。督察內(nèi)審機制建設是一個動態(tài)發(fā)展的過程，根據(jù)新形勢、新任務，各項要素也需不斷補充、調(diào)整、完善，要統(tǒng)籌推進，把階段性任務與戰(zhàn)略性目標相結合，在黨組統(tǒng)一領導下，廣泛宣傳教育，加強組織協(xié)調(diào)，強化檢查督導，嚴格責任追究，發(fā)揮督察內(nèi)審控制源頭治腐的重要作用。
內(nèi)審年終工作總結 篇6
一、質量管理體系運行情況
1、20xx年10月17日在ISO90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了ISO9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
�。�1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對IS09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況
通過對單位內(nèi)部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
�。�2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
二、質量管理體系對質量管理產(chǎn)生的作用
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施ISO9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
三、改進建議
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
內(nèi)審年終工作總結 篇7
20xx年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據(jù)體系運行要求組織進行了20xx年度內(nèi)部質量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領導授權，組長由××x擔任。依據(jù)《內(nèi)審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目標本文來源：xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意；二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立××××品牌形象。
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