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內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)

時(shí)間:2023-04-27 09:04:16 工作總結(jié) 我要投稿
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內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),讓我們好好寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)你想好怎么寫了嗎?下面是小編為大家收集的內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)1

  一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

  1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

  2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹(jǐn)慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時(shí)也會能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報(bào)工作:

  一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度

  審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

  二、積極開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)

  xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

  根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。

  三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核

  今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的.財(cái)務(wù)管理工作。

  四、利用一切可利用的機(jī)會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

  根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

  五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

  根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

  六、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

  按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在企業(yè)財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xxx元,較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)2

  20xx年,xx市審計(jì)局在市委市政府和xx市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點(diǎn)工作,加強(qiáng)對全市內(nèi)審工作的管理,進(jìn)取探索新形勢下內(nèi)審工作新路子,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、預(yù)防作用,對本單位及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評價(jià)和提議,以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

  一、突出重點(diǎn),提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率

  20xx年,根據(jù)《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋;進(jìn)取探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分,抓好內(nèi)審工作,以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高,尤其是在當(dāng)前審計(jì)對象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下,經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu),交流內(nèi)審情景,宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)內(nèi)審工作,對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn),確保質(zhì)量,加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),目前已基本完成全年任務(wù)。(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報(bào)送)截至20xx年11月,我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè),其中:財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè),經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè),效益審計(jì)7個(gè),內(nèi)部控制4個(gè),基本建設(shè)審計(jì)121個(gè),其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元,增收節(jié)支3012.61萬元,被采納的審計(jì)提議意見805,審計(jì)移送案件線索54起,受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。

  二、加強(qiáng)和完善制度,促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化

  我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》,修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā),在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,由對全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景,對各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見,每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目,并將對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會制度,及時(shí)聽取內(nèi)審工作情景匯報(bào),指導(dǎo)內(nèi)審工作開展。

  三、明確審計(jì)重點(diǎn),政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

  今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展,之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整,審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的'成果。

  四、做好季度例會、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評比等日常工作

  1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會。

  每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,各單位交流匯報(bào)工作開展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問題,工作中遇到的困難,我局通報(bào)相關(guān)情景,局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求,工作做到有布置、有落實(shí),有檢查、有監(jiān)督。

  2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn),提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

  今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有:在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。

  3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳,提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響

  根據(jù)市局要求我市報(bào)送3篇研討論文,我們實(shí)際報(bào)送6篇,分別為如城鎮(zhèn)、人保局、交通局、教育局、磨頭、長江。

  審計(jì)信息方面:如城街道審計(jì)辦報(bào)送了《xx工業(yè)園區(qū)審計(jì)室泵改工程專項(xiàng)審計(jì)》(賀愛萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)心得體會》,市公安局在xx市公安局審計(jì)信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計(jì)局顧寧華也撰寫了與內(nèi)審有關(guān)的信息:《xx召開內(nèi)審交流促進(jìn)會》和《不忘初心、牢記使命》。

  4.積極開展項(xiàng)目評比,促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)。

  xx內(nèi)審根據(jù)xx市局要求,選送2個(gè)項(xiàng)目參加xx市內(nèi)審協(xié)會組織的項(xiàng)目質(zhì)量評比。進(jìn)取輔導(dǎo)內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目評比。今年有如城街道、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項(xiàng)目參加了評比,根據(jù)市局要求,我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》參加了xx的評比。

  五、20xx年完成市局和我市專項(xiàng)活動情景

  今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽,內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。

  六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核,促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展

  今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料,從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評比細(xì)則,年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”,組織評比。

  根據(jù)市兩辦的要求,今年對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂,分值提高到2分。

  當(dāng)然,我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升,各單位還存在不平衡的情景,內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新,進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn),年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計(jì)聯(lián)動的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化,以審代訓(xùn)沒有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重,還負(fù)責(zé)全局的法制工作,精力有限。

  為此,20xx年主要抓好如下工作:

  一、推動內(nèi)審工作,促進(jìn)平衡

  針對部分單位人員少,內(nèi)審工作開展得較少,缺乏基礎(chǔ)和進(jìn)取性的情景,深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機(jī)構(gòu)溝通,幫忙建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu),建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度,指導(dǎo)具體項(xiàng)目的開展。

  二、繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理

  根據(jù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手,規(guī)范審計(jì)操作,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過檢查、互查和評比等活動,提高審計(jì)監(jiān)督的針對性和有效性,促進(jìn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的提高。

  三、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  當(dāng)前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊,能適應(yīng)日益發(fā)展的審計(jì)工作要求。經(jīng)過組織人員培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、同步參加審計(jì)項(xiàng)目和深入一線進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等多種措施,提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)3

  20xx年以來,財(cái)務(wù)審計(jì)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,較好地完成了各項(xiàng)日常工作及臨時(shí)事宜,現(xiàn)將20xx年工作情況匯報(bào)如下:

  一、酒店本部的財(cái)務(wù)審計(jì)管理和財(cái)務(wù)審計(jì)核算工作

  1、作為職能工作部門,合理控制成本費(fèi)用,以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項(xiàng)目前期投入較大,成本費(fèi)用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財(cái)務(wù)審計(jì)部積極主動配合酒店行政部門,在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。

  2、20xx年度,財(cái)務(wù)審計(jì)部的日常會計(jì)核算工作具體如下:

  (1)在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照酒店的財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。

  (2)在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

  (3)每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)審計(jì)部最為繁重的工作,除了計(jì)算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定,這就要求財(cái)務(wù)審計(jì)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過努力,酒店每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

  (4)按時(shí)完成酒店的納稅申報(bào)、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

  (5)完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作:酒店的工商年檢、會計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)、對統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。

  (6)催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)審計(jì)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)部工作量越來越大,財(cái)務(wù)審計(jì)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項(xiàng)工作。一年來,我們完成了財(cái)務(wù)審計(jì)部的日常核算工作,并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)審計(jì)數(shù)據(jù),基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財(cái)務(wù)審計(jì)要求。

  二、分酒店及合作方的財(cái)務(wù)審計(jì)核算工作

  1、跟進(jìn)收取各分酒店的款項(xiàng),在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分酒店的款項(xiàng)。

  本年度,由于x分部的業(yè)務(wù)量增大,xx分酒店、xx分酒店和xx分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,x分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%;對xx、xx和xx三個(gè)分酒店20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的.支付收取等工作,財(cái)務(wù)審計(jì)部做了全力配合。

  2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財(cái)務(wù)審計(jì)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財(cái)務(wù)審計(jì)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格方面,在更及時(shí)準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)審計(jì)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)分析等方面。在財(cái)務(wù)審計(jì)工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)管理要著重思考和解決的問題。

  作為財(cái)務(wù)審計(jì)人員,我們在酒店加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與酒店共同成長。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)4

  (一)精心安排,合理組織,全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

  省廳任務(wù)下達(dá)后,市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣(區(qū))國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視,確定了此次審計(jì)不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為此,我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區(qū))國土資源局局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》,以xx市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[200xx]3號文件下發(fā);其次,分別召集縣級國土局局長和各縣審計(jì)局長對此項(xiàng)工作作了專門部署,強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義,引起了他們的高度重視。最后,在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。

  在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,又對市國土局局長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的.審計(jì)。進(jìn)點(diǎn)前,我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī),編制了針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,確定了審計(jì)重點(diǎn),做到了有的放矢。審計(jì)中,我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合,查帳與詢問、座談相結(jié)合,資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合,有效地實(shí)施了審計(jì)。通過審計(jì),查出違規(guī)行為金額535萬元,對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問題進(jìn)行了披露,有針對性地提出了三條合理化建議,取得了良好的效果。

  (二)按照部署完成了兩個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

  我們按照局里的整體部署,對市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過程中,我們嚴(yán)格程序,嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計(jì)時(shí),嚴(yán)格審查其收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金的支出,查出該單位擠占挪用專項(xiàng)資金32萬元,違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題;又如對市水利局審計(jì)時(shí),著重對其專項(xiàng)資金的撥付情況等進(jìn)行審查,查出該單位滯留專項(xiàng)資金598萬元的問題。針對查出的.問題,我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖,落?shí)了審計(jì)決定,

  (三)積極穩(wěn)妥,搞好城區(qū)區(qū)長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)

  如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的配置、實(shí)現(xiàn)常規(guī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一,20xx年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索,積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府xxxxxxxx年財(cái)政決算審計(jì),截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場審計(jì)。本次審計(jì)對我們來講是一項(xiàng)全新的工作,

  一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評價(jià);另一方面又要對城區(qū)政府20xx年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來,搞財(cái)政決算審計(jì)對我們來說,理論知識欠缺,法規(guī)不熟悉,但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告,翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī),在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教,仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門和單位的會計(jì)資料,實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況,克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)5

  20xx年就要結(jié)束了,轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年,在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年,在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時(shí)間,來學(xué)習(xí)和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。

  然而20xx年1月xx日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

  初入審計(jì)部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,盡管開始之時(shí),速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。

  到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來,我們對我們支行的信貸部,企業(yè)業(yè)務(wù)部,會計(jì)出納,2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的.問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。

  審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),也讓我們甚為憂心。

  譬如,xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的xx網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,比如,交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。

  對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。

  審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。

  一年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)6

  20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下,計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中,審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度,牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力,完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。

  一、主要工作情況

  1、制定相關(guān)制度,規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé),圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年,隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后,許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升,在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時(shí),審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作,及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要,通過與相關(guān)部門溝通,規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理,注重實(shí)效,獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開展。

  2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作,對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度,保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化,工作程序標(biāo)準(zhǔn)化,使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展,20xx年1至10月,累計(jì)審查房間xx間,客人信息xx條,審查返傭金額xx元,有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。

  3、完善系統(tǒng)功能,使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,多次與西軟工程師聯(lián)系,對電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項(xiàng)目,調(diào)整房價(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。

  4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作,而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息。

  二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對應(yīng)措施

  1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩,但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬、免費(fèi)升級房、房價(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況,審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。

  2、加強(qiáng)對“S”賬、“AR”賬的`審核力度,杜絕非正常因素引起的壞賬,加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定,每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合,保證所有AR賬都能按月結(jié)算。

  3、今年酒店的會議有所增加,會議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣,審計(jì)組針對每一筆費(fèi)用錄入與會議主單進(jìn)行核對,同時(shí)積極與前臺和會議中心聯(lián)系,采取不同的審計(jì)方案,確保不漏收每一筆會議費(fèi)用。

  4、審計(jì)組與前臺工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺是非常“敏感”的區(qū)域,少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格,時(shí)常都會在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí),認(rèn)為自己并沒有消費(fèi)那么多金額,就會責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對,配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單,做好解釋工作,避免使用生硬語言,堅(jiān)持原則又不失靈活,讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。

  三、創(chuàng)新思路,拓寬視野,學(xué)習(xí)無止境

  1、審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度,通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),制定出雙向復(fù)核制度,確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。

  2、針對目前審計(jì)組減少一人的情況,更新現(xiàn)有交班制度,細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),結(jié)合實(shí)際工作情況會建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金安全。

  3、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入、住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野,有效地提高了業(yè)務(wù)技能,完善了審計(jì)工作。

  放眼20xx,審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí),努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣,才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下,與酒店全體同仁一道,譜寫出xx新樂章。

內(nèi)部審計(jì)人員工作總結(jié)7

  我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,在本年度完成了以下工作:

  主要工作內(nèi)容:

  一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

  二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

  三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。

  根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有

  1、對學(xué)校的.各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

  2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

  3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

  審計(jì)工作中的措施:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題。

  2、全面審計(jì),突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。

  3、完善了制度,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。

  4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),把審計(jì)工作做得更好。

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