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醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃

時(shí)間:2021-02-25 14:41:36 工作計(jì)劃 我要投稿

醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃

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醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃

  篇一:醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃

  按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接,幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé),人員職能量化,部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),為公司的長足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。

  一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況

  根據(jù)國家財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評(píng)價(jià)指引》),以及中國證監(jiān)會(huì)公告[2011]41號(hào)對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求,結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r,公司于2013年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會(huì)議,并制訂了下一步工作方案。截至目前,公司開展的主要工作有:

  (一)高度重視,成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效地進(jìn)行,公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組,牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

  (二)制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案

  第一步:訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步:根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步:指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步:搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣;第五步:測(cè)試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢,根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排,公司各個(gè)部門已開始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。

  (三)組織公司內(nèi)控專員進(jìn)行培訓(xùn)

  為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識(shí)公司于2013年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn),培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫方面進(jìn)行了培訓(xùn),并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。

  (四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細(xì)工作計(jì)劃,明確工作內(nèi)容和目標(biāo)根據(jù)工作方案要求精心籌劃,分階段實(shí)施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個(gè)階段實(shí)施:

  第一階段項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門內(nèi)控專職負(fù)責(zé)人員,明確職責(zé)分工,由各部門專員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施,并負(fù)責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。

  第二階段內(nèi)控流程梳理。通過對(duì)公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理,了解公司管理現(xiàn)狀,建立公司內(nèi)部控制文檔(流程

  圖、流程描述、輸出文檔),識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。

  第三階段內(nèi)部控制檢測(cè)與評(píng)價(jià)。通過對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐,編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表,評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

  目前,水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。

  二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃

  第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn),按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測(cè)評(píng)、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù),確保內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行,保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。

  第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系,公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度,有助于公司進(jìn)一步完善公司治理,更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略,有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施,防范各類風(fēng)險(xiǎn),提升公司管理水平,夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ),為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。

  第三、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn),共同參與。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式,促進(jìn)公司各部門、各級(jí)員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求,更新管理理念、掌握內(nèi)控方法,在全公司形成

  “人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛,促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。

  三、內(nèi)部控制實(shí)施體會(huì)

  根據(jù)上述工作,我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn),主要有以下方面:

  (一)正確認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的重要意義,明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo);實(shí)施以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,全面提升企業(yè)管理水平,更有效的實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此,規(guī)范的內(nèi)部控制實(shí)施既是政府強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管的`有效措施,更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。全面實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范,建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系,有助于進(jìn)一步完善公司治理,健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施,防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險(xiǎn),有利于維護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益。實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實(shí)到位的重要標(biāo)志,是加強(qiáng)公司管理,是公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力,是企業(yè)強(qiáng)化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要,也是外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司,嚴(yán)格執(zhí)行加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標(biāo),以規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),從建立健全內(nèi)部控制制度入手,根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求,系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善,著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程,明確崗位職責(zé),強(qiáng)化制約,落實(shí)責(zé)任追究,形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系,確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

  (二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組,邀請(qǐng)深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對(duì)公司內(nèi)控工作進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),同時(shí)明確牽頭部門,安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào),各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體,職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機(jī)制;內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作小組具體負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行的監(jiān)督檢查,并跟蹤改進(jìn)情況,反饋相關(guān)信息;各部門、各建設(shè)部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控流程的梳理,管理制度的完善、執(zhí)行,內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。

  (三)廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范,積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),營造學(xué)內(nèi)控,講內(nèi)控,守規(guī)章的氛圍;2013年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會(huì)議,同時(shí)公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料,要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn),更新管理理念,培育內(nèi)控文化,掌握內(nèi)控方法,在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。

  篇二:醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃

  內(nèi)控工作計(jì)劃

  1.工作整體目標(biāo):

  完善內(nèi)控環(huán)境,不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力,建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控的長效機(jī)制。

  2. 主要工作:

  (1)制定公司《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》,完善公司內(nèi)控制度體系;

  (2)進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限,逐步建立公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

  (3)加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度,對(duì)于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對(duì)象組織有針對(duì)性的培訓(xùn),逐步提升公司員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自控意識(shí)。

  (6)加強(qiáng)公司內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè),從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善,從而對(duì)公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。

  3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)

  4.工作計(jì)劃安排表

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