內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作報(bào)告
工作報(bào)告，范文中的一種形式。它是指黨的機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，按照有關(guān)規(guī)定，定期或不定期地向上級(jí)機(jī)關(guān)或法定對(duì)象匯報(bào)工作。下面就是小編整理的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作報(bào)告，一起來看一下吧。
為進(jìn)一步推進(jìn)依法行政工作，全面提高稅務(wù)機(jī)關(guān)工作質(zhì)效，南平市地稅局把加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力作為依法行政工作重點(diǎn)，組織各縣市區(qū)開展執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)排查與防范工作。通過對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理和排查、調(diào)研和總結(jié)，選取建甌地稅局作為試點(diǎn)單位，按照“設(shè)立崗位、明晰職責(zé)、規(guī)范流程、目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、量化考評(píng)”的思路，創(chuàng)建了以崗為點(diǎn)、以程序?yàn)榫�、以制度為面的崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制，并從7月1日起在建甌地稅局試行。根據(jù)《崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制》，建甌地稅局共設(shè)立了68個(gè)工作崗位，明確了557條工作職責(zé)、提出了454項(xiàng)工作目標(biāo)、設(shè)定了201個(gè)崗位風(fēng)險(xiǎn)
提示，制定了212個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防范措施、規(guī)范了19項(xiàng)工作流程，做到崗位職責(zé)定位到哪里、風(fēng)險(xiǎn)防范就到哪里，實(shí)現(xiàn)了執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)、行政風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)的“全防全控”，有效地促進(jìn)權(quán)力規(guī)范、透明、高效地運(yùn)行，切實(shí)推進(jìn)了“平安地稅”系統(tǒng)工程建設(shè)。
崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制的主要內(nèi)容
�。ㄒ唬┛茖W(xué)設(shè)崗定責(zé)，解決“崗位如何設(shè)”的問題
本著“因事設(shè)崗、因量定人”的原則，由人事部門以單位職數(shù)為依據(jù)，科學(xué)配置工作崗位，明確各科室、分局的職責(zé)以及每個(gè)崗位的工作職責(zé)，合理地設(shè)崗定責(zé)，整合人力資源，確定每個(gè)崗位的責(zé)任人，形成清晰、完善的工作崗責(zé)體系，讓每個(gè)人知道“崗位如何設(shè)”，“我該做什么”，消除職責(zé)不清的現(xiàn)象。
�。ǘ┟鞔_工作職責(zé)，解決“哪些該我干”的問題
工作職責(zé)由科室職責(zé)和崗位職責(zé)構(gòu)成，工作職責(zé)按“自下而上”的程序制定，科室職責(zé)由科長(zhǎng)（分局長(zhǎng)）提出后，交由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審，人事部門把關(guān)；崗位職責(zé)以科室職責(zé)為框架，由崗位責(zé)任人提出，科員職責(zé)由科長(zhǎng)（分局長(zhǎng)）進(jìn)行初審，科長(zhǎng)（分局長(zhǎng)）職責(zé)由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初審，各個(gè)崗位職責(zé)匯總后交由分管領(lǐng)導(dǎo)確定。各單位將分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的工作職責(zé)匯總，形成較為完整的文字材料提交黨組研究予以確認(rèn)。通過完善崗責(zé)體系，使各項(xiàng)工作有明確的責(zé)任主體，明確了每個(gè)崗位人員該干什么。
�。ㄈ┨岢龉ぷ髂繕�(biāo)，解決“工作質(zhì)效”問題
工作目標(biāo)“自上而下”分層次提出。即一把手對(duì)副職提出目標(biāo)要求，分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)科長(zhǎng)（分局長(zhǎng)）提出目標(biāo)要求，科長(zhǎng)（分局長(zhǎng)）對(duì)本單位的人員提出崗位目標(biāo)要求。目標(biāo)要求要精細(xì)、具體，要與實(shí)際工作相適應(yīng)，做到工作目標(biāo)寬嚴(yán)適度，實(shí)際運(yùn)用得心應(yīng)手、確保任務(wù)到人、責(zé)任到人。科室工作目標(biāo)設(shè)定后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，提交黨組研究確認(rèn)，讓每位干部清楚了解自己所要完成的工作質(zhì)效。
�。ㄋ模┮�(guī)范工作流程，解決“事該如何干”的問題
工作流程分為涉稅執(zhí)法流程和行政管理流程，以工作職責(zé)為基點(diǎn)，根據(jù)稅收管理法律法規(guī)、政策，行政管理辦法，以及上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)制定的各項(xiàng)制度規(guī)定，本著“刪繁就簡(jiǎn)，透明高效”的原則，制定出透明、高效、規(guī)范的工作流程，讓每個(gè)崗位人員知道“事該如何干”，讓征納雙方辦理事項(xiàng)以及內(nèi)部行政管理更加有章可循，從而提高工作效率。
�。ㄎ澹┰O(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，解決“哪些風(fēng)險(xiǎn)要防范”的問題
根據(jù)崗位職能特點(diǎn)和職責(zé)要求，通過自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集體議等方式，排查出已經(jīng)存在或可能出錯(cuò)的環(huán)節(jié)或問題，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理、歸納，告知崗位責(zé)任人，讓干部清楚知道工作中有哪些“雷區(qū)”，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
提示。
�。┲贫L(fēng)險(xiǎn)防范措施，解決“平安如何�！钡膯栴}
根據(jù)查擺出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和擬定的工作目標(biāo)，分層次地提出各崗位相應(yīng)的崗位風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施。力求突出實(shí)用性和可操作性，做到實(shí)實(shí)在在，防得注控得了、可操作、易監(jiān)督。
�。ㄆ撸┩晟瓶己宿k法，解決“工作質(zhì)效評(píng)價(jià)與責(zé)任追究”的問題
把崗位工作職責(zé)和工作目標(biāo)要求全部納入績(jī)效考評(píng)的范圍，讓工作內(nèi)容徹底“曝光”，并實(shí)行量化考核，打破平均主義的做法，實(shí)行按崗位分別考評(píng)的辦法，把責(zé)任考核落實(shí)到人，實(shí)現(xiàn)考評(píng)的公平、公正，促進(jìn)崗位風(fēng)險(xiǎn)防范的推進(jìn)。
1.簽訂風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任書。各科室（分局）負(fù)責(zé)人與局黨組簽訂年度崗位風(fēng)險(xiǎn)防范管理目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確責(zé)任單位、責(zé)任人和風(fēng)險(xiǎn)防范工作目標(biāo)，讓每位干部明白自己的崗位責(zé)任、存在的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的后果，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局。
2.按月督導(dǎo)。成立效能工作督導(dǎo)小組，按月對(duì)各科室（分局）、各崗位人員的工作完成情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)沒有按規(guī)定時(shí)限完成計(jì)劃任務(wù)或班子督辦事項(xiàng)的單位，下發(fā)《督辦單》，加快工作落實(shí)。對(duì)出現(xiàn)崗位過錯(cuò)的'責(zé)任人給予相應(yīng)責(zé)任追究。
3.完善績(jī)效考評(píng)辦法。以機(jī)制中的“工作目標(biāo)”為落腳點(diǎn)，搭建上、下級(jí)互動(dòng)的季度考評(píng)制度，形成考核明晰、操作性強(qiáng)、獎(jiǎng)懲分明的工作績(jī)效評(píng)估體系，確保工作質(zhì)效的提高。
“五防”配套，確�！稒C(jī)制》落到實(shí)處
�。ㄒ唬┙逃婪�。把“機(jī)制”列入隊(duì)伍教育培訓(xùn)內(nèi)容作為隊(duì)伍教育工作中的一項(xiàng)重要內(nèi)容。要強(qiáng)化對(duì)稅務(wù)干部的“法治”教育和“風(fēng)險(xiǎn)”的警示教育，不斷強(qiáng)化稅務(wù)人員的“法治”觀念，提高依法行政意識(shí)，自覺地學(xué)法、遵法、守法，讓“法”深入人心，克服工作上的僥幸和麻痹心理，避免因自身工作失誤或違法行政而引起的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）監(jiān)督防范。通過建立、完善《連帶處罰責(zé)任制》、《績(jī)效考評(píng)管理辦法》、《執(zhí)法考核管理辦法》，建立風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)防范。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、損失程度、影響范圍，將稅收管理員、稽查員作為崗位風(fēng)險(xiǎn)防范的重點(diǎn)對(duì)象，建立征、管、查工作情況月分析會(huì)制度，對(duì)易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)崗位工作情況按月進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、梳理、引導(dǎo)，抓住關(guān)鍵崗位實(shí)行“重點(diǎn)盯防”，及時(shí)堵塞管理漏洞。
�。ㄋ模┖狭Ψ婪�。結(jié)合規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行工作，通過編制職權(quán)目錄，規(guī)范行政運(yùn)行和執(zhí)法環(huán)節(jié)，通過“合理分權(quán)、有效制約、強(qiáng)化管理、政務(wù)公開、述職述廉”，加強(qiáng)機(jī)關(guān)科室間，機(jī)關(guān)和基層之間有效制約，形成縱橫交錯(cuò)的防范網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。
�。ㄎ澹┙枇Ψ婪丁＜訌�(qiáng)與政風(fēng)行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員的溝通、聯(lián)系，與政府行評(píng)辦、糾風(fēng)辦等單位建立定期信息反饋制度，擴(kuò)大崗位風(fēng)險(xiǎn)的外部防范網(wǎng)絡(luò)范圍，提升防范效力和威懾力。
試點(diǎn)工作的突出特點(diǎn)
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視，有序組織。將崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作列為一把手工程，成立了崗位風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排有關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作的開展。人事、監(jiān)察、效能、征管法規(guī)等部門形成整體合力，共同推進(jìn)。前期調(diào)研、可行性論證、機(jī)制創(chuàng)建、宣傳發(fā)動(dòng)、推廣試行等步驟清晰，層次合理，組織有序。
�。ǘ┤珕T參與，整體推進(jìn)。崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制以科學(xué)定崗為基儲(chǔ)明晰職責(zé)為前提、再造流程為關(guān)鍵、提高質(zhì)效為重點(diǎn)、預(yù)警防范手段、績(jī)效考評(píng)為保障，形成全員參與，環(huán)環(huán)相扣，整體推進(jìn)的工作格局。無論是在思想認(rèn)識(shí)還是在機(jī)制建設(shè)上，都在干部群體中產(chǎn)生了整體性效應(yīng)。
�。ㄈ┝⒆銔徫唬廊�。崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制突破了單純強(qiáng)調(diào)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)的觀念，將風(fēng)險(xiǎn)防范由執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范拓展為崗位風(fēng)險(xiǎn)防范，涉及人員由執(zhí)法一線人員拓展到行政管理人員，做到崗位職責(zé)定位到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范就到哪里，實(shí)現(xiàn)全崗全防。
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