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玫瑰園生態(tài)養(yǎng)殖創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)
一、緒論
隨著人們收入水平的提高，對(duì)于肉類食品的需求量也在不斷增加，魚(yú)類作為營(yíng)養(yǎng)豐富的食品已開(kāi)始廣泛進(jìn)入平常百姓的餐桌，目前在我國(guó)魚(yú)類產(chǎn)品的日人均消費(fèi)在0.2—0.3公斤之間，而美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的日人均消費(fèi)量已超過(guò)0.5公斤.從現(xiàn)在國(guó)家的國(guó)情來(lái)看，我們國(guó)家現(xiàn)在耕地資源比較稀缺，人均耕地不到1.2畝，水資源也是比較低的，我們國(guó)家現(xiàn)在13億人口，專家預(yù)計(jì)二三十年之后可能要達(dá)到16億，這樣大的人口，要解決吃飯問(wèn)題，解決食物的安全問(wèn)題，靠糧食不行，靠水產(chǎn)漁業(yè)有很大的潛力，所以我們必須發(fā)展?jié)O業(yè)、發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，能夠通過(guò)漁業(yè)、水產(chǎn)業(yè)，在一定程度上幫助解決食物的安全問(wèn)題.
河南省是一個(gè)人口大省，有巨大的消費(fèi)需求量，但河南適合天然漁業(yè)發(fā)展的水面很少，所以淡水養(yǎng)魚(yú)具有廣闊的市場(chǎng)前景.此外，收入提高后，人們對(duì)鄉(xiāng)村旅游的消費(fèi)需求也普遍增家，因此，我們準(zhǔn)備以魚(yú)產(chǎn)品為基礎(chǔ)發(fā)展集垂釣、旅游、餐飲、娛樂(lè)為一體的綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目.
二、企業(yè)簡(jiǎn)介
企業(yè)名稱：長(zhǎng)垣縣玫瑰園渡家漁村，20xx年8月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本30萬(wàn)，現(xiàn)有魚(yú)塘8個(gè)，年產(chǎn)值35萬(wàn)左右.目前，企業(yè)正在不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模.
三、市場(chǎng)分析
據(jù)調(diào)查了解長(zhǎng)垣縣人均魚(yú)類產(chǎn)品消費(fèi)約為12公斤/人/年，按長(zhǎng)垣縣現(xiàn)有人口30萬(wàn)人計(jì)算，年消費(fèi)總量約360萬(wàn)公斤.此外，長(zhǎng)垣縣距離新鄉(xiāng)市很近，交通便利，新鄉(xiāng)市作為一個(gè)更大的魚(yú)產(chǎn)品的市場(chǎng)，市場(chǎng)容量巨大.婚喪嫁娶、逢年過(guò)節(jié)、飯店日常聚餐，可以說(shuō)魚(yú)類產(chǎn)品在百姓的餐桌上將日益頻繁出現(xiàn)，已成為必不可少的文化節(jié)日菜.
本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：目前長(zhǎng)垣縣乃至新鄉(xiāng)市較大規(guī)模的養(yǎng)魚(yú)場(chǎng)僅？ 家，大部分都是個(gè)別農(nóng)戶小規(guī)模養(yǎng)殖，魚(yú)塘面積很小，產(chǎn)量低，而且魚(yú)類品種少，難以滿足不同層次、不同口味消者的需要.本企業(yè)是長(zhǎng)垣縣規(guī)模最大的淡水魚(yú)養(yǎng)殖基地，有8個(gè)魚(yú)塘，養(yǎng)殖鯉魚(yú)、草魚(yú)、觀賞魚(yú)等20多個(gè)品種，養(yǎng)殖水面達(dá)到100畝，可供人們垂釣，也可為廣大漁民提供各類優(yōu)質(zhì)魚(yú)苗；此外，充分利用鄉(xiāng)村的地理風(fēng)光及魚(yú)塘資源，在魚(yú)塘附近建成了集娛樂(lè)、渡假、餐飲與一體的多功能餐廳（玫瑰園渡假餐廳），餐廳按照人們返璞歸真的消費(fèi)取向，以農(nóng)家小院的形式呈現(xiàn).
本企業(yè)不足：管理的成本比較高，家族式管理，缺專業(yè)人才，資金緊張.
四、 生產(chǎn)規(guī)劃
（1） 20xx.8— 20xx.8第一階段：魚(yú)塘硬件建設(shè)
�、俳ㄔO(shè)8個(gè)魚(yú)塘，面積12畝
�、谫�(gòu)買(mǎi)增氧機(jī) 12 臺(tái)
�、� 建設(shè)玫瑰園休閑娛樂(lè)餐廳
�。�2）20xx.11—20xx．8 第二階段：投產(chǎn)期 投入育苗100萬(wàn)尾魚(yú)
�。�3）20xx.9— 20xx.11 第三階段：成本回收期
�。�4）20xx.12— 第三階段：利潤(rùn)增長(zhǎng)期和發(fā)展壯大期，計(jì)劃在穩(wěn)定當(dāng)前產(chǎn)量同時(shí)，優(yōu)化養(yǎng)魚(yú)的品種，根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)研，新增高營(yíng)養(yǎng)甲魚(yú)等養(yǎng)殖項(xiàng)目，吸引高端消費(fèi)者；發(fā)展立體化養(yǎng)殖，充分利用水平養(yǎng)鴨、魚(yú)塘兩邊種植桑樹(shù)養(yǎng)蠶等實(shí)現(xiàn)生態(tài)低成本養(yǎng)殖.
五、銷售策略
1、銷售渠道
�、俅罂蛻羲拓�.以集團(tuán)公司食堂為主要銷售目標(biāo)，把長(zhǎng)垣縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)作為主要銷售對(duì)象，實(shí)現(xiàn)訂單式穩(wěn)定銷售.
�、谖l(fā)商采購(gòu).制定優(yōu)惠舉措，歡迎長(zhǎng)垣縣魚(yú)產(chǎn)品商販到魚(yú)塘采購(gòu). ③積極拓展長(zhǎng)垣縣以外市場(chǎng).建立專門(mén)營(yíng)銷隊(duì)伍到新鄉(xiāng)市及外區(qū)域跑市場(chǎng)，拉訂單.
2、產(chǎn)品策略
開(kāi)發(fā)高中低多檔次魚(yú)類產(chǎn)品，滿足不同收入水平消費(fèi)者需求；觀賞魚(yú)、營(yíng)養(yǎng)豐富魚(yú)類以城市中高收入為主要銷售群體，普通與類品種以農(nóng)村為主要市場(chǎng).
3、促銷策略
�、倜浇椤V告宣傳.通過(guò)電視臺(tái)、報(bào)紙、廣播等渠道開(kāi)展廣發(fā)的宣傳報(bào)道，開(kāi)展農(nóng)家樂(lè)休閑旅游農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，吸引城鎮(zhèn)人口來(lái)此游玩.
②建立垂釣協(xié)會(huì).建立垂釣協(xié)會(huì)會(huì)員俱樂(lè)部，實(shí)行會(huì)員制，定期開(kāi)展垂釣大賽，促進(jìn)垂釣愛(ài)好者在此交流游玩，從而增大玫瑰園村的客流量
六、財(cái)務(wù)分析
1、項(xiàng)目總投資
魚(yú)塘：8個(gè)，占地12畝，共80萬(wàn)元
飯店：150平米，共投資20萬(wàn)元；
增氧機(jī)：12臺(tái)，共40萬(wàn)元；
上述投資資金來(lái)源全部為自籌，共計(jì)140萬(wàn)元.
2、經(jīng)營(yíng)成本
�、亵~(yú)苗、飼料：30萬(wàn)元/年；水電費(fèi)、人工費(fèi) 25萬(wàn)元/年
②餐廳廚師4人：1500—2000元/人；廚師幫手7人：800—900元/人 ；服務(wù)員6人：600—700元/人 按全年正常營(yíng)業(yè)時(shí)間8個(gè)月計(jì)算，共計(jì)人工費(fèi)用：121600——148000元；
餐廳月材料費(fèi)用：105000——120000元，年共計(jì)：840000——960000元費(fèi)用總計(jì)：961600——1108000
�、酃潭ㄙY產(chǎn)折舊：魚(yú)塘使用壽命15年，飯店30年，增氧機(jī)10年，根據(jù)平均年縣折舊法各項(xiàng)固定資產(chǎn)年折舊額：
折舊合計(jì)=5.33+0.67+4=10萬(wàn)元/年
成本合計(jì)：1611600——1758000元
3、營(yíng)業(yè)收入：
�、亵~(yú)產(chǎn)品：年銷量公斤，正常年份銷售額35萬(wàn)元——45萬(wàn)元
②垂釣：20元/人/次，日垂釣人次70——90人，按正常季節(jié)可垂釣時(shí)間為8個(gè)月，年收入為：336000——432000元
�、鄄惋嫞赫Ｈ珍N售額7000——8000元，按正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間8個(gè)月計(jì)，年?duì)I業(yè)額共計(jì)：1680000——1920000元
營(yíng)業(yè)收入合計(jì)：2366000——2802000元
4、利稅額：
�、贍I(yíng)業(yè)收入——經(jīng)營(yíng)成本=2366000—1611600=754400元
②營(yíng)業(yè)收入——經(jīng)營(yíng)成本=2802000—1758000=1044000元
所以項(xiàng)目的利潤(rùn)區(qū)間在為：754400元——1044000元
其中：魚(yú)產(chǎn)品利潤(rùn)=350000（450000）—550000=—200000（—100000）
垂釣利潤(rùn)=336000（432000）
餐飲利潤(rùn)=1680000（1920000）—961600（1108000）—6700=711700（805300）
5、靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
投資利潤(rùn)率=正常年份銷售利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資
=754400（1044000）/1400000
=54%（75%）
由此可知項(xiàng)目整體上具有很強(qiáng)的盈利能力，但在創(chuàng)業(yè)初期魚(yú)產(chǎn)品項(xiàng)目是虧損的，利潤(rùn)率是負(fù)的，而魚(yú)產(chǎn)品相關(guān)的垂釣和餐飲項(xiàng)目卻據(jù)有很高的盈利能力.
原因：魚(yú)產(chǎn)品養(yǎng)殖是個(gè)具有較長(zhǎng)生產(chǎn)周期的事業(yè)，初始投資額大，且在生產(chǎn)過(guò)程需要巨大的原料、人力等的投入，經(jīng)營(yíng)成本比較高，我們預(yù)計(jì)魚(yú)產(chǎn)品項(xiàng)目前3年可
能會(huì)連續(xù)虧損，3年后隨著對(duì)養(yǎng)魚(yú)技術(shù)的深入掌握，和對(duì)市場(chǎng)大力開(kāi)拓，預(yù)計(jì)會(huì)逐漸扭虧為盈.
雖然魚(yú)產(chǎn)品項(xiàng)目并盈利但是我們的產(chǎn)業(yè)是個(gè)整體，我們依托漁業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)展集餐飲娛樂(lè)休閑為一體的綜合服務(wù)項(xiàng)目，成本低利潤(rùn)空間大，因此未來(lái)的發(fā)展?jié)摿薮?
七、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)及應(yīng)對(duì)措施
�。ㄒ唬┛赡艽嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)
因?yàn)闈O業(yè)養(yǎng)殖是我們渡家園村的基礎(chǔ)項(xiàng)目，垂釣和餐飲要靠養(yǎng)魚(yú)來(lái)帶動(dòng)客源，養(yǎng)魚(yú)的風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的根本風(fēng)險(xiǎn).
�、僮匀伙L(fēng)險(xiǎn).養(yǎng)魚(yú)是一個(gè)具有較高自然風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，天氣的變化對(duì)魚(yú)的生產(chǎn)生長(zhǎng)有很大的影響，在陰雨等天下會(huì)出現(xiàn)魚(yú)死亡等現(xiàn)象.
�、诩夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn).養(yǎng)魚(yú)是一個(gè)要求有較高技術(shù)的事業(yè)，要掌握養(yǎng)魚(yú)的基本經(jīng)驗(yàn).如果操作不當(dāng)，魚(yú)也會(huì)出現(xiàn)死亡現(xiàn)象.
�、鬯嫖廴�.水質(zhì)污染對(duì)魚(yú)類的影響極大，若污染嚴(yán)重可能會(huì)全部死亡.
（二）應(yīng)對(duì)措施
�、偌訌�(qiáng)對(duì)不良天氣的預(yù)警，及時(shí)檢查增氧機(jī)的運(yùn)行情況，若有問(wèn)題及時(shí)報(bào)修.
�、诩訌�(qiáng)與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和漁業(yè)局的溝通和聯(lián)系，不斷提高養(yǎng)魚(yú)的技術(shù)水平.
�、奂訌�(qiáng)對(duì)水質(zhì)的監(jiān)控，對(duì)水中物質(zhì)的含量定期進(jìn)行檢測(cè)，防患于未然.
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