可行性創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計劃書

時間：2022-10-31 03:56:21 創(chuàng)業(yè)計劃我要投稿

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　　一、辦院可行性分析

可行性創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計劃書

　　養(yǎng)老服務(wù)業(yè)是一個投資回收周期比較長的行業(yè)，對此，投資者要有清醒的認(rèn)識�！∵M(jìn)行可行性分析要考慮的因素有：目前本地區(qū)同行業(yè)總量(床位數(shù))及分布情況，本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟(jì)狀況，盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的入住情況，地理位置的交通和環(huán)境情況等。

　　盈虧的主要因素是入住率和服務(wù)成本，這里的服務(wù)成本是指為老人服務(wù)所必需的，有房租、降溫取暖費(fèi)、水電煤氣費(fèi)、工資、辦公費(fèi)用、維修費(fèi)、大型資產(chǎn)折舊費(fèi)等，都要考慮在內(nèi)。

　　辦院的主要風(fēng)險在于，一是入住率的不足，房租、人工費(fèi)和取暖費(fèi)等硬性開支不能得到有效攤薄，導(dǎo)致開辦一年內(nèi)甚至更長時間處于凈投入狀態(tài)，不能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。　二是入住老人的收費(fèi)風(fēng)險，由于老人及子女的財務(wù)狀態(tài)惡化等原因，造成入住老人不能及時續(xù)費(fèi)，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)又不能強(qiáng)行將老人趕出門，造成墊付費(fèi)用的局面。　三是老人的意外傷害風(fēng)險�！±先藢俑甙l(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群，一旦產(chǎn)生糾紛，訴訟和調(diào)解對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都帶來人力和物力上的負(fù)擔(dān)。

　　就青島現(xiàn)狀，試做開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可行性分析如下：

　　一、從市場角度

　　青島是繼上海之后，全國首批進(jìn)入老齡化的城市�！‰S著人口流動的加劇，青島做為聯(lián)合國人居獎的城市，會有越來越多的人選擇到青島養(yǎng)老。　目前青島人口700萬，其中老年人口占到102萬，占到14%多。　全市現(xiàn)擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)61家，床位共計2000余張，剛剛達(dá)到老年人口千分之二的最低要求，應(yīng)該還有很大的發(fā)展空間。

　　從區(qū)域角度來看，四方區(qū)和市北區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相對密集，市南老城區(qū)和寧夏路東部人口居住密集區(qū)、李村新區(qū)存在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位上的不足。

　　二、目前青島市內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)展評價

　　青島市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)該說從數(shù)量上發(fā)展很快，但總體運(yùn)營水平不夠高，特別是缺少象天津鶴童老人院、廣州市壽星大廈、上海福利中心這樣行業(yè)領(lǐng)軍型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)�！【唧w來講，

　　1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，收費(fèi)較低(全部費(fèi)用800元以下)的入住率一直很高，床位全年緊張。　辦這種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入較大，一般需要建設(shè)專門的院舍，配套設(shè)施齊全。

　　2、百床以上收費(fèi)在1000元左右的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，在青島市場目前屬于中檔以上養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，目前存在一定程度的入住率不足，經(jīng)營情況多在盈虧平衡點(diǎn)以下�！〉@種類型的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是外地來青養(yǎng)老老人的首選，市場前景看好。

　　3、30張床位至100張床位之間的中等規(guī)模養(yǎng)老機(jī)構(gòu)是青島市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的主流�！∵@部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，由于床位數(shù)達(dá)到了規(guī)模效應(yīng)的要求，硬性投入和老人生活費(fèi)用都得到了合理攤薄，機(jī)構(gòu)管理還處在簡單層次控制的范圍之內(nèi)，用人成本較低。　這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)歷前期的經(jīng)驗(yàn)積累期，多數(shù)都實(shí)現(xiàn)了盈利。

　　需要特別提出的是，這部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)多自覺不自覺將服務(wù)群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體�！∵@一群體服務(wù)需求層面較少，日常消耗低，且收費(fèi)較高�！≈灰o助于較好的醫(yī)療，是目前盈利概率最高的院所類型。

　　4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，也稱家庭式養(yǎng)老院，這種院所經(jīng)營形式靈活，前期投入較小，特別適合生活小區(qū)內(nèi)建設(shè)。　經(jīng)營這種類型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵是爭取物業(yè)和居委會的支持，在房屋租金等方便實(shí)現(xiàn)優(yōu)惠�！】赡艿那闆r下爭取到福彩基金的投入，冠?quot;星光老年之家"，用這種方式爭取到前期經(jīng)營者少投入，再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠，壓縮一下前期投入得不到攤薄的風(fēng)險�！〗�(jīng)營這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以附設(shè)開辦學(xué)生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送，以彌補(bǔ)盈利能力不足。

　　目前這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在本市經(jīng)營平均狀況較差，對經(jīng)營者的運(yùn)營水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大，每年都有不能通過年檢被淘汰的養(yǎng)老院。　迫切需要專業(yè)人士介入，對這種養(yǎng)老機(jī)構(gòu)財務(wù)運(yùn)營進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，或采取集團(tuán)式經(jīng)營方式，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調(diào)配醫(yī)護(hù)康復(fù)設(shè)施，達(dá)到降低服務(wù)成本的目的。

　　二、收支情況分析(以50張床位，四人間養(yǎng)老院為例)

　　一、開辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)前期投入

　　1、租金投入，選擇房屋時多選擇租用經(jīng)營狀況不良、非網(wǎng)點(diǎn)性的療養(yǎng)院、旅館、幼兒園和工廠附設(shè)后勤設(shè)施，租金必須控制在100元/床/月以下(通常收費(fèi)床位費(fèi)為200元-450元)，例：50張床位的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總建筑面積在600平方米以上，合理租金控制在年5萬以下。

　　2、房屋改造和簡單裝修費(fèi)用，約投入3萬元。

　　3、基本設(shè)施配備。

　　a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥，約計600元*50=30000元。

　　b) 床上用品500*55=27500元

　　c) 室內(nèi)每人一個圈椅200*50=10000

　　d) 電視每房間一個600*15=9000

　　e) 活動室設(shè)施家庭影院一套，麻將桌2個，健身器材2件，預(yù)算約10000元。

　　f) 餐飲設(shè)施，灶具二套，餐具60套，消毒柜一個，冰箱一臺，總控制在8000元�！�(可在開業(yè)時爭取區(qū)政府或贊助單位的捐贈)

　　g) 洗衣設(shè)備，預(yù)算2000元。

　　h) 洗澡設(shè)備，預(yù)算5000元。

　　i) 辦公設(shè)施，電腦、打印機(jī)各一臺，面包車一部�！�(可時機(jī)成熟時再到位)

　　合計最小投入101500元。