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績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-10-01 12:11:45 其他報告 我要投稿

(集合)績效運行監(jiān)控報告

  在現(xiàn)在社會,報告使用的頻率越來越高,不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編為大家整理的績效運行監(jiān)控報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

(集合)績效運行監(jiān)控報告

績效運行監(jiān)控報告1

  一、實施監(jiān)控基本情況

  我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標運行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

  二、預(yù)計執(zhí)行情況分析

  我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性,在年底應(yīng)該都能完成。

  三、下步工作打算

 。ㄒ唬┻M一步加強預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照?顚S迷瓌t,對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴格規(guī)范使用項目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌婎A(yù)算編制股室與項目實施股室間的'溝通配合,更精準核算各項開支。

 。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾,完善單位相關(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。

績效運行監(jiān)控報告2

  一、專項資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m椯Y金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

 。ǘ⿲m椯Y金預(yù)期目標完成程度:該項目的實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專項資金管理機構(gòu):家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責(zé)人處,專人管理、?顚S谩

  2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務(wù)通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責(zé)人處,專人管理、專款專用。

  4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。

  二、績效評價工作情況

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。

  三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的`實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問題

  無

  五、有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

績效運行監(jiān)控報告3

  根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛冃繕讼逻_情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制,創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的.標準補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進“新城建”建設(shè),促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

  (一)建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調(diào)度工作機制,每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

 。ㄈ┘訌娙粘1O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責(zé)任,加快試點項目進度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進度偏低。

 。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔(dān)單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調(diào)度督導(dǎo),進一步壓實工作責(zé)任,加快項目進度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進度。

績效運行監(jiān)控報告4

  一、項目基本情況

  (一)項目立項情況

  根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。

  (二)項目資金管理使用情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。

  2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

  嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。

  二、項目績效情況

 。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.

 。ǘ┛冃Х治

  1.數(shù)量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。

  2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。

  3.時效指標。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳?h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

  4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)

  費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S?h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。

 。ǘ┬Ч治

  1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的`實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。

  2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。

  3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。

 。ㄈM意度指標完成情況分析

  農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

 。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

績效運行監(jiān)控報告5

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預(yù)算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的`現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

績效運行監(jiān)控報告6

  一、績效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作,婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的'管理和使用上,做到了專項資金專款專用,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

 。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析。

  為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容,以加強流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

  4、流動人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進措施:

  1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

 。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

  (3)加強宣傳倡導(dǎo),提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

  四、其他需要說明的問題

  無

績效運行監(jiān)控報告7

  一、主要職能職責(zé)

 。ㄒ唬┡嘤(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

  (二)加強馬克思主義基本理論研究,負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;

 。ㄋ模╅_展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究,承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_展與有關(guān)機構(gòu)和組織的合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的`制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機構(gòu)基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé),中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名),F(xiàn)實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預(yù)算20.8萬元。

  項目支出,主要包括:1.其他交通費用經(jīng)費2萬元;2.上爭外引工作經(jīng)費10萬元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費5萬元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費35萬元。年中追加項目100萬元:1.干部培訓(xùn)20萬元;2.代管資金20萬元;3.基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的22.17%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排4個項目52萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

  年初預(yù)算項目:

 。1)其他交通費用2萬元;

  主要用于干部培訓(xùn)差旅費報銷。

 。2)上爭外引工作經(jīng)費10萬元;

  主要用于差旅支出。

  (3)科研調(diào)研經(jīng)費5萬元;

  主要用于調(diào)研差旅費、資料印刷等費用。

 。4)干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元;

  用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

  年中追加項目:

 。5)干部培訓(xùn)經(jīng)費20萬元;

  用于支付主體培訓(xùn)班資料費、授課費、外出培訓(xùn)費、租車費、伙食費等費用。

  (6)代管資金20萬元;

  主要用于支付單位水電等辦公費用

 。7)基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金60萬元。

  主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進,有序開展。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:

  一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

  其他支出預(yù)計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要,預(yù)計能全面完成績效目標:黨校主要負責(zé)全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓(xùn)項目中計劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究,為教學(xué)和社會實踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機構(gòu)建設(shè)補助專項資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購、陣地建設(shè)維修等。

績效運行監(jiān)控報告8

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕。

  1、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

  2、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  3、在保證工程高標準完成的基礎(chǔ)上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責(zé)任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。

  (二)績效評價原則

  1、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的.要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  2、公正公開原則?冃гu價應(yīng)當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  3、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

  4、績效相關(guān)原則?冃гu價應(yīng)當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛冃гu價方法

  績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

 。ㄋ模┛冃гu價工作過程

  我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  此項目決策立項目標合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉椖窟^程情況。

  1、健全組織機構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

  (三)項目產(chǎn)出情況。

  1、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。

  2、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了?顚S,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  1、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。

  2、加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強化綠化養(yǎng)護隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎(chǔ)上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。

績效運行監(jiān)控報告9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

  (一)項目的績效目標、績效指標設(shè)定情況

  數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質(zhì)量指標:滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時限:20xx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對象滿意度指標:服務(wù)對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的`實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進行處置,降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟損失。

  社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

  (二)改進措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無

績效運行監(jiān)控報告10

  為了保證項目運行進度,提高資金使用績效,根據(jù)市財政局有關(guān)工作的要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

  資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補貼資金共2個。

  預(yù)算執(zhí)行情況:截止20xx年7月31日,本部門支出預(yù)算已支付213.97萬元。

  二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.無工作未開展的`項目。

  2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有2個,涉及資金609.71萬元。

  3.發(fā)現(xiàn)偏差問題1個:稻谷輪換數(shù)量未達到跟蹤目標值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后,買方未及時提貨出庫。

  4.績效運行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個項目存在問題,需要及時調(diào)整,我們敦促承儲企業(yè)積極與買方溝通,盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)。

  三、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作建議

  在績效運行監(jiān)控過程中,我們發(fā)現(xiàn)部分績效目標值設(shè)置不合理,跟蹤監(jiān)控可操作性差,影響了監(jiān)控效果,在今后的績效目標申報中應(yīng)注意目標值的細分和量化,同時要進一步完善《涉糧預(yù)算績效管理指標庫》。

績效運行監(jiān)控報告11

  根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》(德財績[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

  德江縣財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費的通知》德財預(yù)〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。

  1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。

  2、項目支出86.20萬元。

  二、1至9月份執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項目支出795.84萬元(全部是上級撥款)。

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  按照年初編制的績效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績效目標的有序推進,為完成20xx年度預(yù)算績效目標奠定了基礎(chǔ)。

  1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測,促進經(jīng)濟恢復(fù)增長。

  2、狠抓重大項目建設(shè),積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個,總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個,市級項目5個;從項目分類看:收尾項目6個,續(xù)建項目12個,新建項目15個,預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標準農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個,實際開工2個;收尾項目6個,目前完工3個。

  3、強化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計增速8.12%,預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項目入庫36個,總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個,總投資3.28億元,5000萬元以上21個,總投資46.91億元。9月份擬入庫2個,總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。

  4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個,截止目前獲批項目4個,獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個,截止目前獲批項目3個,獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個,總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個,總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個,投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。

  5、促進服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營,開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進,目前正在對文本進行修改形成送審稿;五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。

  6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元;二是已下達中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元,財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項(高標準農(nóng)田建設(shè)項目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元,省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元,20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元;四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復(fù)專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。

  7、全力推進社會事業(yè),扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運動場項目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作;二是做好項目儲備及申報工作,完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個,總投資6951萬元,中央資金3857萬元。

  8、加強環(huán)境保護力度,促進生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝,20xx年生態(tài)保護和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實推進城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個,總投資470.37億元。同時,根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神,重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個,投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個,投資4200萬元,擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個,總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預(yù)算13個,擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個,總投資13.7億元,擬申請省級專項補助資金10.58億元。

  10、加強糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計,20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的.《糧食流通管理條例》,貫徹實施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動,按照要求及時上報了工作開展情況;五是指導(dǎo)縣級儲備糧企業(yè),完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù),順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。

  11、切實加強物價監(jiān)管,確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價,半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測,共發(fā)布監(jiān)測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標準和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專項清理,涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求,及時、準確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀檢監(jiān)察機關(guān)對涉案財物價格進行認定,共受理了68件,認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。

  12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標調(diào)整情況

  部門預(yù)算績效目標無調(diào)整。

  三、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達情況,根據(jù)工作進度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元,其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項目支出年初績效目標為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級撥款),實際預(yù)算執(zhí)行率為0。

  (三)績效目標偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績效目標無調(diào)整,因此,績效目標無偏差。

  四、問題和下步工作打算

  1.存在問題:項目績效管理不夠精細。

  2.下步工作打算:加強績效管理意識,提高績效管理水平。一是強化主體責(zé)任意識,將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機銜接,積極推進預(yù)算績效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;二是落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績效目標為基礎(chǔ),合理細化設(shè)置績效指標,全面反映項目支出效益。

績效運行監(jiān)控報告12

  一、部門概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責(zé):桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

  2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  根據(jù)我中心工作實際,20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬元),對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的'財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費4.55萬元),公務(wù)接待費2.03萬元。

  2、項目支出

  20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬元,我中心專項資金使用嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬元。其中:

 。1)房屋占有使用情況:房屋價值378.20萬元。

 。2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門股室審批后再進行購買

  四、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟效益和社會效益達到了預(yù)期目標。

  五、存在的主要問題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施,臨時聘用人員較多,經(jīng)費預(yù)算比較緊張。

  2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預(yù)算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預(yù)算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進度,及時下達專用項目額度。

績效運行監(jiān)控報告13

  按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當好教育行政部門的“參謀與助手”。

  2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負責(zé)全縣的`教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進教育科研成果。

  5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級單位。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元;3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%,5個項目支出108.62萬元,為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費報銷,先審批后出差,報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費:①按照規(guī)定嚴格控制接待標準,控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行,對公務(wù)接待嚴格審批控制,實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后,接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單,由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時,報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車,先審批后用車。

  項目支出:

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元,共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

 。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用,本項目還未實施,預(yù)計10月份安排實施。

 。3)教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵,一等獎10個,每個獎勵3000;二等獎16個,每個獎勵1500元;三等獎32個,每個獎勵800元。本項目已實施完成。

 。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項目還在逐步實施中。

 。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等,本項目按推進情況進行實施。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進(項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中),各個項目克服疫情的影響,按制定的計劃正;蛲七t實施,能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中:

  一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項目,項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

  (二)全年績效目標預(yù)計完成情況

  預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項目資金,正在逐步的實施之中,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

績效運行監(jiān)控報告14

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責(zé)

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則,對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進其身心和諧發(fā)展;同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

  2.機構(gòu)設(shè)置

  我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班,共收托幼兒513名,F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無二級預(yù)算單位。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標:資金總額992.88萬元,其中公共財政撥款收入619.28萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元,項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標:教育專項支出102萬元。

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元,其中人員經(jīng)費821.34萬元,包括工資福利支出725.58萬元,對個人和家庭的補助支出95.76萬元;日常公用經(jīng)費204.83萬元,主要用于學(xué)校日常運行,包括辦公支出、維護維修費、培訓(xùn)費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出。基本支出比上年增加447.41萬元,增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元,其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元,校園安保經(jīng)費共計支出12萬元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元,項目支出比去年減少44.2萬元,主要是校園文化建設(shè)項目未啟動,該項目資金沒有支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

  四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  五、社會保險基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。

  六、部門整體支出績效情況

  本部門支出績效總體良好,各項目標達到了相應(yīng)時期執(zhí)行進度,各項專項經(jīng)費按預(yù)算實施,使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果,圓滿完成了本年度目標任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)數(shù)量指標

  ①設(shè)備采購數(shù)量

  20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備,實際采購了5批次設(shè)備,設(shè)備采購數(shù)量完成率達到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬(shù)

  20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%,實際資金使用完成率達到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動,資金未支付。

  (2)質(zhì)量指標

 、僭O(shè)備安裝驗收合格率

  20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達到100%,實際設(shè)備安裝驗收合格率達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸呈称钒踩_標率

  20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%,實際達標率100%,完成了年度指標值。

 、劢(jīng)費使用準確性

  20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%,實際使用準去性達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定,用保教費支付了幼兒伙食費。

 。3)時效指標

 、僭O(shè)備購置及時率

  20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、谟變夯锸巢少徏皶r率

  20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%,實際也達到了100%,完成了年度指標值。

 、圪Y金使用及時率

  20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%,實際達到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報告再批復(fù)。

 。4)成本指標

  20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下,實際指標值1092.97萬元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)社會效益

  通過20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續(xù)影響

  通過20xx年我園整體項目的實施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機制。

  3.滿意度指標完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷,通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計,我園教師滿意度為98%,家長滿意度為98%,都完成了年度指標值。

  七、存在的問題及原因分析

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。

  八、下一步改進措施

  我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經(jīng)費,做到細化支出,確?冃(zhí)行和年初設(shè)定的.績效相一致。建立健全績效考評制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標準上達成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開,廣泛接受社會監(jiān)督。

  其他需要說明的情況

  無

績效運行監(jiān)控報告15

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┲饕毮苈氊(zé)

  1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂市與區(qū)、縣(市)人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

  2、執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法;執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》。

  3、負責(zé)編制年度市本級預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行;匯編全市財政收支預(yù)算,匯總?cè)胸斦倹Q算;受市人民政府委托,向市人大報告市本級預(yù)算及執(zhí)行情況,向市人大常委會報告決算;組織制定市本級經(jīng)費開支標準、定額草案,承擔(dān)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算責(zé)任,根據(jù)市人民政府授權(quán),依法對各區(qū)、縣(市)人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

  4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任,按規(guī)定管理政府性基金;承擔(dān)審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責(zé)任,參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費標準;管理財政票據(jù),承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

  5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監(jiān)督實施。

  6、承擔(dān)控制社會集團購買力責(zé)任;管理財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯。

  7、會同有關(guān)部門管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

  8、負責(zé)審核部門預(yù)算項目支出和政府投資項目決算;推行重點工程項目的報賬管理;承擔(dān)農(nóng)業(yè)財務(wù)、財政支農(nóng)有關(guān)專項資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度。

  9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風(fēng)險;承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

  10、負責(zé)管理全市的會計工作;指導(dǎo)財會人員培訓(xùn);指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的.業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計,負責(zé)對國有資本營運機構(gòu)委派財務(wù)監(jiān)督員。

  11、監(jiān)督財稅方針政策,法律、法規(guī)的執(zhí)行情況;組織實施本級財政支出績效評估工作。

  12、負責(zé)履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

  13、負責(zé)牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。

  14、負責(zé)全面實施預(yù)算績效管理相關(guān)工作。

  15、負責(zé)牽頭擬定政府購買服務(wù)政策并組織實施。

  16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

  17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

  18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計局。

  19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)編委核定,長沙市財政局本級內(nèi)設(shè)處室27個,所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設(shè)處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會計處、績效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處、財政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委(機關(guān)紀委)、離退休人員管理服務(wù)處。

  所屬事業(yè)單位分別是長沙市財政科學(xué)研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產(chǎn)評估管理中心,所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算,納入長沙市財政局本級核算。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我單位按照國家相關(guān)法律法規(guī),收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,確保預(yù)算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  三、績效運行監(jiān)控情況

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  20xx年具體實施的項目主要包括:會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設(shè)及維護經(jīng)費、績效評價管理專項經(jīng)費。20xx年項目年初預(yù)算金額2733萬元,20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬元,1-6月執(zhí)行率32%。

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  項目績效目標任務(wù)有序推進,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項目支出總計883.49萬元,完成全年預(yù)算32%,其中:會計管理及會計職稱考試專項預(yù)算710萬元,1-6月支出91.88萬元,完成全年預(yù)算12.94%;財政綜合改革專項預(yù)算268萬元,1-6月支出100.63萬元,完成全年預(yù)算37.55%;預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預(yù)算92萬元,1-6月支出33.37萬元,完成全年預(yù)算36.27%;派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費預(yù)算3萬元,1-6月支出0.12萬元,完成全年預(yù)算4%;財政信息化建設(shè)及維護經(jīng)費預(yù)算460萬元,1-6月支出181.81萬元,完成全年預(yù)算39.52%;績效評價管理專項經(jīng)費預(yù)算1200萬元,1-6月支出439.41萬元,完成全年預(yù)算36.62%。

  四、存在問題及其原因

  預(yù)算績效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識;預(yù)算績效管理的專業(yè)水平有待進一步提高。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  (一)強化績效觀念。加強宣傳引導(dǎo),逐步建立并完善預(yù)算績效管理機制。

 。ǘ┘訌妼I(yè)培訓(xùn)。加強業(yè)務(wù)交流等措施,加強隊伍建設(shè),幫助和促進單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實際工作能力。

  (三)優(yōu)化績效監(jiān)控流程。加強財務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù),簡化績效監(jiān)控報表和報告填報流程,減少監(jiān)控的工作量。

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