[熱門]項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　在現(xiàn)實(shí)生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，其在寫作上具有一定的竅門。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告1

　　一、投入

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)（10分）

　　1、方案制定與審批（2分）

　　實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃已納入我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，區(qū)教體局制定了《20xx年裕安區(qū)貧困地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法》（裕教體[20xx]56號(hào)），方案貫徹落實(shí)了《六安市貧困地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法》的相關(guān)要求。

　　2、機(jī)制建立與執(zhí)行（6分）

　　區(qū)政府成立了以分管區(qū)長為組長，教育、發(fā)改、財(cái)政、市場監(jiān)管等部門參加的學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)教體局，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查全區(qū)營養(yǎng)餐工作。各相關(guān)職能部門能嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)也建立健全相應(yīng)機(jī)構(gòu)、機(jī)制，確保營養(yǎng)改善計(jì)劃順利實(shí)施。

　　區(qū)教體局學(xué)生營養(yǎng)辦公室，有3人負(fù)責(zé)日常工作，有良好的辦公條件，年度預(yù)算有工作經(jīng)費(fèi)。

　　3、績效目標(biāo)情況（2分）

　　根據(jù)《20xx年裕安區(qū)貧困地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案》，明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校目標(biāo)責(zé)任，對(duì)食品安全、資金安全、食堂供餐率、公示公開等提出了具體要求，做到了細(xì)化、量化和可衡量。

　�。ǘ�）資金落實(shí)（5分）

　　1、資金到位率：（3分）

　　截止20xx年10月，國家、省、區(qū)撥付膳食補(bǔ)助資金均已到位。資金到位率100%。

　　2、資金到位及時(shí)率為100%。（2分）

　　二、過程（60分）

　　（一）項(xiàng)目管理（40分）

　　1、目標(biāo)責(zé)任書（2分）：區(qū)教體局制定實(shí)施方案，明確縣區(qū)目標(biāo)責(zé)任；區(qū)教體局、中心學(xué)校、實(shí)施學(xué)校和供貨企業(yè)（個(gè)人）層層簽訂責(zé)任書。

　　2、政策宣傳（6分）：制定了《裕安區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃宣傳方案》，明確了宣傳工作的總體目標(biāo)，原則、內(nèi)容和方式。區(qū)營養(yǎng)辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校積極開展民生工程宣傳月活動(dòng)，在街頭設(shè)宣傳臺(tái)，宣講政策，散發(fā)宣傳單。在區(qū)政府民生工程網(wǎng)和區(qū)教育專題網(wǎng)等網(wǎng)站，有30多篇報(bào)道全區(qū)學(xué)生營養(yǎng)改善工作動(dòng)態(tài)。區(qū)營養(yǎng)辦、中心學(xué)校、實(shí)施學(xué)校分層建立工作微信群，學(xué)校以班級(jí)為單位建立學(xué)生家長微信群，通過微信群向?qū)W生家長宣傳政策、公示菜譜、菜品，深受家長的歡迎。

　　3、信息公開（6分）：公示國家、省、市、縣區(qū)營養(yǎng)辦舉報(bào)電話和郵箱；公示區(qū)營養(yǎng)餐食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；公示區(qū)營養(yǎng)改善財(cái)務(wù)管理和資金管理使用辦法；公示責(zé)任清單、任務(wù)清單；公示大宗食材招標(biāo)采購情況。

　　4、供餐準(zhǔn)入退出機(jī)制（6分）：區(qū)教體局建立健全了食堂大宗食材采購進(jìn)退出機(jī)制。大宗食材（糧、油）由區(qū)集中招標(biāo)采購，19所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校食堂葷蔬菜、調(diào)料等食材以中心學(xué)校為單位公開招標(biāo)，實(shí)行集中定點(diǎn)采購。建立和實(shí)行市場食材價(jià)格詢價(jià)制度和“黑白名單”進(jìn)退出制度。

　　5、食品安全管理（9分）：嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施學(xué)校食品安全主體責(zé)任、教育部門負(fù)管理責(zé)任、市場監(jiān)管部門負(fù)監(jiān)管責(zé)任的食品安全責(zé)任體系。建立健全和落實(shí)學(xué)校食品安全管理制度，全面落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)陪餐制度，陸續(xù)建立家長代表輪流陪餐制度。每月開展2至3次營養(yǎng)餐食品安全“四不兩直”督查、已發(fā)通報(bào)8次、督辦函2次，整改通知54份。165所學(xué)校食堂實(shí)施“明廚亮灶”。開展?fàn)巹?chuàng)學(xué)生營養(yǎng)改善“示范食堂”活動(dòng)，已評(píng)出6所市級(jí)“示范食堂”，第二屆爭創(chuàng)“示范食堂”工作已全面啟動(dòng)。區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校分級(jí)組織食品安全織培訓(xùn)21次，1800余人次受訓(xùn)。區(qū)、校逐級(jí)逐校制訂食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全事故應(yīng)急演練逐步規(guī)范。

　　6、信息平臺(tái)管理（4分）：結(jié)合全省中小學(xué)學(xué)籍實(shí)名制管理系統(tǒng)，建立了營養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生實(shí)名制信息管理制度，按照“在校、在籍、在受益”原則，核實(shí)營養(yǎng)餐受益學(xué)生人數(shù)和撥付膳食補(bǔ)助資金，實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。還按照區(qū)民生辦要求通過民生工程信息管理平臺(tái)，錄入每位學(xué)生的身份信息、家長電話信息等。

　　7、工作通報(bào)制度與執(zhí)行（3分）：區(qū)建立了工作通報(bào)制度，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作的指導(dǎo)和督辦。

　　8、資料報(bào)送情況（3分）：區(qū)營養(yǎng)辦及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)民生辦報(bào)送工作信息、圖看民生、工程進(jìn)展情況等相關(guān)資料；向市營養(yǎng)辦報(bào)送工作計(jì)劃、總結(jié)及雙月報(bào)等相關(guān)資料。教育部來我區(qū)進(jìn)行學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃調(diào)研工作，區(qū)營養(yǎng)辦提供了大量詳實(shí)的數(shù)據(jù)資料受到好評(píng)。

　　（二）財(cái)務(wù)管理：（20分）

　　1、制度建設(shè)與執(zhí)行（5分）

　　制定了《裕安區(qū)學(xué)生營養(yǎng)改善食堂財(cái)務(wù)管理制度（試行）》和《裕安區(qū)學(xué)生營養(yǎng)改善食堂會(huì)計(jì)核算制度（試行）》，嚴(yán)格資金管理。委托第三方審計(jì)事務(wù)所開展?fàn)I養(yǎng)餐財(cái)務(wù)審計(jì)，全區(qū)165所學(xué)校接受審計(jì)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題立行立改。

　　2、資金使用合規(guī)性（6分）

　　國家、省、區(qū)膳食補(bǔ)助資金均足額用于學(xué)生營養(yǎng)改善。膳食資金實(shí)行分賬核算，并做到專款專用，資金支出手續(xù)齊全，原始憑證合規(guī)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白紙條和不合規(guī)憑證，不得現(xiàn)金支付。

　　3、國庫集中支付管理（2分）

　　制定了《裕安區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法》，專項(xiàng)資金支出嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理，保證國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。

　　4、監(jiān)督檢查有效性（6分）

　　區(qū)教體局開展了專項(xiàng)資金使用情況核查、召開專門會(huì)議進(jìn)行情況通報(bào)。

　　三、產(chǎn)出（15分）

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出（15分）

　　1、覆蓋率（5分）

　　全區(qū)169所農(nóng)村初中小學(xué)，62596名學(xué)生享受營養(yǎng)餐；實(shí)現(xiàn)了試點(diǎn)縣區(qū)學(xué)校和學(xué)生100%全覆蓋。

　　2、食堂供餐比例（5分）

　　全區(qū)食堂供餐學(xué)校164所，食堂供餐比例為97.04%，食堂供餐率達(dá)到市級(jí)相關(guān)部門要求，其余5所學(xué)校食堂改擴(kuò)建工程即將竣工，到20xx年將實(shí)現(xiàn)100%食堂供餐。

　　3、質(zhì)量達(dá)標(biāo)（5分）

　　區(qū)教體局、市場監(jiān)管局多次對(duì)學(xué)生營養(yǎng)改善食品進(jìn)行督查。委托第三方對(duì)食材質(zhì)量進(jìn)行檢測，共抽檢8批次，檢測結(jié)果均為合格。從隨機(jī)突擊抽查的學(xué)校食堂現(xiàn)場當(dāng)日供餐數(shù)量和品種與公示菜譜相符。全區(qū)未發(fā)生一起營養(yǎng)改善食品安全事故。

　　四、效果（10分）

　�。ㄒ唬�、項(xiàng)目效益(10分)

　　1、社會(huì)效益（3分）

　�。�1）、學(xué)校食堂基礎(chǔ)建設(shè)明顯改善。試點(diǎn)縣區(qū)共投入3千多萬元用學(xué)校食堂、小伙房的新建和改擴(kuò)建，食堂供餐條件得到很大的改善，加快了農(nóng)村教育發(fā)展。

　�。�2）、食品安全有了保障.學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施了嚴(yán)格的餐前、餐中、餐后全過程的食品安全管理，確保每天近6萬名學(xué)生在校就餐，沒有發(fā)生一起食品安全事故。

　�。�3）、資金安全管理得到了加強(qiáng)。全區(qū)建立嚴(yán)格的學(xué)生營養(yǎng)改善財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，堅(jiān)持陽光操作。

　　2、營養(yǎng)改善成效（3分）

　�。�1）、供餐質(zhì)量明顯提高。學(xué)生在校就餐數(shù)大幅上升，學(xué)生的營養(yǎng)狀況得到有效改善，身體素質(zhì)增強(qiáng)，學(xué)生的精神面貌煥然一新，促進(jìn)良好學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)的形成。

　�。�2）、培養(yǎng)了學(xué)生的良好的飲食習(xí)慣。有不少家長反映自己小孩有挑食、偏食毛病改了，還養(yǎng)成飯前洗手，不剩飯菜的好習(xí)慣。

　　3、學(xué)生及教師等滿意度（4分）

　　食堂供餐老師的工作量大了，但減輕了學(xué)生家長的負(fù)擔(dān)，也減少學(xué)生中午接送途中的'安全隱患，使家長有時(shí)間和精力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，改善民生，對(duì)控輟保學(xué)及脫貧攻堅(jiān)起到積極的促進(jìn)作用，使學(xué)生進(jìn)得來、留得住、吃得好、學(xué)得好，深受學(xué)生家長的衷心歡迎和社會(huì)的廣泛好評(píng)。

　　通過區(qū)學(xué)生營養(yǎng)辦的隨機(jī)問卷、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式進(jìn)行滿意度調(diào)查，社會(huì)公眾，受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

　　五、創(chuàng)新 加分因素（3分）

　　裕安區(qū)在實(shí)行勞務(wù)派遣用工、利用中華傳統(tǒng)節(jié)日開展食育教育、規(guī)范食堂建設(shè)、膳食補(bǔ)助等資金審計(jì)方面開展的創(chuàng)新探索深受市學(xué)生營養(yǎng)辦好評(píng)，其中勞務(wù)派遣用工和膳食補(bǔ)助等資金全覆蓋審計(jì)還在全市推廣，此外有多篇宣傳學(xué)生營養(yǎng)改善的報(bào)道在主流媒體刊登。

　　自評(píng)分101分

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)：經(jīng)常性項(xiàng)目；項(xiàng)目用途：保障辦公樓的正常運(yùn)行，促進(jìn)了工作環(huán)境的文明；項(xiàng)目主要內(nèi)容：政府辦公區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)及辦公區(qū)域零星維修、樓體維修維護(hù)及日常管理工作等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)：

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)：水電維修覆蓋辦公區(qū)數(shù)≥4個(gè)；水電費(fèi)繳納及時(shí)率≥100次。

　　2、效益指標(biāo)：正常用水用電率≥90%，3滿意度指標(biāo)：滿意度≥100%。

　　預(yù)期總目標(biāo)：完善行政辦公區(qū)域的管理工作及水電繳費(fèi)及時(shí)繳納，保障水電正常供應(yīng)，辦公區(qū)域正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析

　　本項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)1800000元，全部來自縣財(cái)政。資金到位率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)1529710.9元，項(xiàng)目支出主要包括政府辦公區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)及辦公區(qū)域零星維修、樓體維修維護(hù)及日常管理費(fèi)等。資金使用與項(xiàng)目內(nèi)容高度吻合

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的'使用。由陵水縣財(cái)政局國庫支付局第二核算站統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費(fèi)均按照陵水縣財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

　　三、項(xiàng)目管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　我中心根據(jù)縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計(jì)劃開展了管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目工作。該項(xiàng)目資金具體用途如下：

　　政府辦公區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)及辦公區(qū)域零星維修、樓體維修維護(hù)及日常管理費(fèi)等1529710.9元。因節(jié)約經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出等原因，資金剩余270289.1元。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：項(xiàng)目支出主要包括政府辦公區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)及辦公區(qū)域零星維修、樓體維修維護(hù)及日常管理費(fèi)等。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算站嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出1529710.9元。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析。

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：按時(shí)完成管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)全部按時(shí)完成，并已經(jīng)投入使用。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析。

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。20xx年管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目，達(dá)到使用功能目的。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目，促進(jìn)了工作環(huán)境的文明、和諧與穩(wěn)定。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析。

　　管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目工作的開展，保障了辦公樓的正常運(yùn)行，給予工作人員基本的工作條件保障。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于政府辦公區(qū)水費(fèi)、電費(fèi)及辦公區(qū)域零星維修、樓體維修維護(hù)及日常管理工作等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但仍存在支出進(jìn)度緩慢，材料報(bào)送不及時(shí)等問題，針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)的問題，及時(shí)改進(jìn)，加快材料報(bào)送與審核流程，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)規(guī)定并按時(shí)支出。為更好創(chuàng)建良好的工作環(huán)境，為人民群眾服務(wù)，建議相關(guān)部門對(duì)管理費(fèi)及水電費(fèi)項(xiàng)目正常運(yùn)行工作給予支持。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　前期人員招聘工作相關(guān)勞務(wù)、組織筆試、面試等，后期考察人員需要的差旅等相關(guān)流程，為我區(qū)引進(jìn)先進(jìn)人才，助力我區(qū)發(fā)展。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。

　　引進(jìn)先進(jìn)人才，助力我區(qū)發(fā)展。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)。

　　規(guī)范化實(shí)現(xiàn)人員招聘，為部門補(bǔ)充人員，使得部門各項(xiàng)工作有序進(jìn)行；助力全區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)的完成。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高政府工作效率，對(duì)支出情況開展績效評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位黨委成員參與評(píng)價(jià)，進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1.前期準(zhǔn)備。成立部門績效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。

　　2.組織實(shí)施。按照制定的方案組織績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3.分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評(píng)分97分。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）

　　（一）項(xiàng)目資金情況。

　　人社局能按年初制定的績效目標(biāo)時(shí)限及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，并抓好項(xiàng)目資金落實(shí)，資金到位率、資金使用率指標(biāo)均達(dá)到100%，項(xiàng)目資金指標(biāo)得分9分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、實(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)均按要求完成，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分40分。

　　（三）項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、可持續(xù)影響均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目效益指標(biāo)得分39分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目滿意度情況。

　　招聘人員滿意度指標(biāo)得分9分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)幫助下，結(jié)合自身實(shí)際，完善績效工作機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的`制定，增強(qiáng)實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程的指導(dǎo)，同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性，從而保證政府工作高效進(jìn)行。

　　六、存在問題及原因分析

　　1、參照制度不完善。原因是政治站位不高，思想覺悟不夠，局限于來活就干，缺乏主動(dòng)制定制度的主動(dòng)性。

　　2、服務(wù)意識(shí)不夠。缺乏工作的耐心。作為招聘人員的主要經(jīng)辦部門，在各個(gè)環(huán)節(jié)都要有服務(wù)意識(shí)，從前期摸排需要人員數(shù)到后期對(duì)應(yīng)聘人員的考核等流程，都需要耐心的溝通和妥善的解決。

　　七、有關(guān)建議

　　1.建立流程制度，堅(jiān)持堅(jiān)持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，規(guī)范各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　2.建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　3.密切跟蹤檢查績效目標(biāo)完成情況，要加強(qiáng)督辦。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告4

　　一、績效自評(píng)工作基本情況

　　（一）組織實(shí)施情況

　　2021年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年預(yù)算績效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【2022】16號(hào)）要求，按照部門的整體支出情況進(jìn)行自評(píng)。

　�。ǘ�）績效自評(píng)規(guī)模

　　單位編制數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)12人（其中正科級(jí)干部3人、副科級(jí)干部5人、科員級(jí)干部3人，高級(jí)工1人）。其中：2人由財(cái)政撥付工資，10人由稅務(wù)代收工會(huì)自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財(cái)政直接撥付工資。

　　年初預(yù)算資金總額274.51萬元，全年預(yù)算274.51萬元，全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。

　　二、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)實(shí)施過程，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等

　　根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展2021年度財(cái)政專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作的通知要求，開展績效評(píng)價(jià)�？冃е笜�(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。

　　（二）績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況

　　總體得分情況87.32分，按時(shí)按量完成了2021年的`各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，上級(jí)和政府安排的其他工作及脫貧攻堅(jiān)工作，并取得了一定的成效。

　　（三）部門整體支出績效評(píng)價(jià)分析

　　從整體看，本單位重視財(cái)政資金的支出績效。并加強(qiáng)日常監(jiān)管，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。

　　（四）部門重點(diǎn)項(xiàng)目的組織開展情況

　　總工會(huì)是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機(jī)構(gòu)困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補(bǔ)助，大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。

　　1.2021年部門預(yù)算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出70萬元。

　　2.2021年部門預(yù)算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項(xiàng)目支出70萬元。

　　（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　本年度收支平衡，無結(jié)余。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　在支出中按照預(yù)算編制用款計(jì)劃，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，堅(jiān)持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。

　　四、存在的問題

　　由于我單位有10人靠收工會(huì)經(jīng)費(fèi)來發(fā)放工資，財(cái)政沒有按《工會(huì)法》規(guī)定撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，造成單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難,建議縣財(cái)政局按《工會(huì)法》規(guī)定足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　五、改進(jìn)措施及建議

　　業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)預(yù)算績效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是為進(jìn)一步優(yōu)化校園環(huán)境，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展，樹立文化立校、文化育人的良好氛圍，形成校校有特色、一校一品牌的辦學(xué)特色,專門用于14所市直學(xué)校校園文化建設(shè)的專項(xiàng)資金。

　　20xx年部門預(yù)算安排市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元。其中：重點(diǎn)支持項(xiàng)目368萬元，包括市一中航空航天科技室建設(shè)20萬元等13個(gè)項(xiàng)目；創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目132萬元，包括外國語學(xué)校改擴(kuò)建心理咨詢室20萬元等14個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目單位為常德市教育局，具體實(shí)施由市直14所學(xué)校實(shí)施。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　本項(xiàng)目績效總目標(biāo)為：進(jìn)一步推進(jìn)素質(zhì)教育的實(shí)施，拓展學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)，優(yōu)化、美化校園環(huán)境，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部管理，豐富師生校園文化生活，促進(jìn)學(xué)校特色發(fā)展、品牌發(fā)展，營造良好的育人環(huán)境，提升學(xué)校辦學(xué)水平，打造常德教育品牌。

　　2、20xx年項(xiàng)目具體績效目標(biāo)

　　根據(jù)常德市財(cái)政局、常德市教育局《關(guān)于下達(dá)20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)資金計(jì)劃的通知》要求，14所學(xué)校于20xx年完成27項(xiàng)文化建設(shè)任務(wù)并投入使用，成本預(yù)算總額500萬元。通過校園文化建設(shè)，美化校園環(huán)境，拓展學(xué)校的內(nèi)涵建設(shè)，完善課程體系建設(shè)，創(chuàng)新學(xué)校管理制度，豐富校園文化活動(dòng)，突顯社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育成效，促進(jìn)學(xué)校特色發(fā)展、品牌發(fā)展，營造良好的育人環(huán)境，提升學(xué)校辦學(xué)水平。

　　二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

　　常德市教育局對(duì)20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目基本情況、績效目標(biāo)、資金管理情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、績效目標(biāo)完成情況、存在問題及改進(jìn)建議等進(jìn)行了說明，自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　我們接到財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)工作小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過程中根據(jù)擬定方案，收集了14所學(xué)校項(xiàng)目資料，并對(duì)芷蘭實(shí)驗(yàn)學(xué)校等8所學(xué)校（8所學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)占全部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比例為78.60%）進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)價(jià)，經(jīng)過聽取情況介紹、檢查記錄、實(shí)地察看、問卷調(diào)查、綜合分析，并與項(xiàng)目單位溝通交流后，形成本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　四、績效指標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1、項(xiàng)目資金到位情況

　　20xx年市財(cái)政預(yù)算安排市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬元，按進(jìn)度審核撥付到位322.90萬元，與預(yù)算相比資金到位率為64.58%，按進(jìn)度撥付到位率100%。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用242.31萬元,具體使用明細(xì)為：市一中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（航空航天科技室建設(shè)）12.45萬元、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（辦公樓文化布置）5.00萬元；市二中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室建設(shè)）22.80萬元、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（校園宣傳片）9.80萬元；市三中創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（心理咨詢室建設(shè)）10.00萬元；市四中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育進(jìn)校園示范學(xué)校建設(shè)）29.80萬元、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（藝術(shù)功能室續(xù)建）7.00萬元；市六中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（足球特色學(xué)校建設(shè)）20.00萬元；市七中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（教師書吧及陶藝館建設(shè)）10.00萬元；市十一中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（社團(tuán)活動(dòng)廣場建設(shè)）9.98萬元；市十三中重點(diǎn)支持項(xiàng)目（心理咨詢室建設(shè)）4.9萬元、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（碧樹園續(xù)建）11.58萬元；外國語學(xué)校重點(diǎn)支持項(xiàng)目（培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育進(jìn)校園示范學(xué)校建設(shè)）30.00萬元、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目（心理咨詢室建設(shè)）19.00萬元；芷蘭實(shí)驗(yàn)學(xué)校重點(diǎn)支持項(xiàng)目（初中機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室）40.00萬元。項(xiàng)目資金支付方式為市財(cái)政國庫集中支付局按進(jìn)度審核支付，部分項(xiàng)目正在實(shí)施未完成，剩余資金待項(xiàng)目完工后再支付。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況

　　常德市財(cái)政局、常德市教育局對(duì)各市直各學(xué)校下達(dá)了《關(guān)于下達(dá)20xx年度市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)資金計(jì)劃的通知》（常財(cái)函〔2015〕102號(hào)），將20xx年度市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目名稱、實(shí)施內(nèi)容分解到14所市直學(xué)校，共27個(gè)項(xiàng)目。已實(shí)施的項(xiàng)目資金均由市財(cái)政局集中支付，各項(xiàng)支出符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定，審批程序完善，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。

　　詳見附件1：20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金明細(xì)表。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按照由學(xué)校負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，市教育局進(jìn)行監(jiān)督檢查的辦法進(jìn)行開展。市直各學(xué)校根據(jù)《常德市市直教育單位計(jì)劃內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》和《關(guān)于下達(dá)20xx年度市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)資金計(jì)劃的通知》的相關(guān)要求進(jìn)行項(xiàng)目組織實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行了投資評(píng)審、政府采購的相關(guān)規(guī)定。市教育局對(duì)各學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目每月進(jìn)行一次日常檢查，每季度組織一次專項(xiàng)督察，確保了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

　　（三）項(xiàng)目目標(biāo)完成情況

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共27個(gè)項(xiàng)目，截止20xx年底已完工并投入使用的項(xiàng)目11個(gè)，其中：重點(diǎn)支持項(xiàng)目4個(gè)、預(yù)算資金90萬元，創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)、預(yù)算資金72萬元；未完工項(xiàng)目16個(gè)，其中：重點(diǎn)支持項(xiàng)目9個(gè)、預(yù)算資金278萬元，創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)、預(yù)算資金萬60元。以預(yù)算資金為權(quán)重，項(xiàng)目產(chǎn)出綜合完成率32.40%。已完成的項(xiàng)目基本按程序組織實(shí)施，完工驗(yàn)收后已交付使用。

　　上述目標(biāo)未完成的主要原因?yàn)槭薪逃�局�?0xx年8月份才完成項(xiàng)目申報(bào)，市財(cái)政局20xx年9月份才下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃，留給各學(xué)校的組織實(shí)施時(shí)間較短，加之投資評(píng)審、政府采購手續(xù)時(shí)間較長，導(dǎo)致部分項(xiàng)目仍在建設(shè)或準(zhǔn)備建設(shè)中。同時(shí)，因?yàn)槠渌�客觀因素影響，未按計(jì)劃開展的有:市五中、幼專附小因?qū)W校搬遷原因?qū)е马?xiàng)目暫緩實(shí)施；武陵區(qū)北正街小學(xué)因新校區(qū)于20xx年5月30日才能建設(shè)完工交付使用，影響了物聯(lián)網(wǎng)教室項(xiàng)目的開展實(shí)施；市四中因城壕灣棚改文化景點(diǎn)建設(shè)占有校區(qū)東面部分土地并拆除操場邊圍墻，需待其施工完成后才能進(jìn)行文化墻建設(shè)。

　　詳見附件2：20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成情況表

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效情況

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效主要為社會(huì)效益，表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：

　　1、培養(yǎng)了學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,全面提高學(xué)生素質(zhì)。機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室的建立，讓學(xué)生學(xué)會(huì)了基本的程序設(shè)置以及各種傳感器的使用方法，各種零件的.搭配組合使用開闊了學(xué)生的思維，提高了動(dòng)手能力，通過寓教于樂的方式讓學(xué)習(xí)和興趣相結(jié)合，提升學(xué)生的學(xué)習(xí)動(dòng)力。20xx年各學(xué)校組織學(xué)生參加機(jī)器人比賽，取得了不俗的成績，其中芷蘭實(shí)驗(yàn)學(xué)校獲得了省級(jí)一等獎(jiǎng)2個(gè)、省級(jí)二等獎(jiǎng)2個(gè)、省級(jí)三等獎(jiǎng)2個(gè)、市級(jí)一等獎(jiǎng)7個(gè)。

　　2、心理咨詢室建立，為解決目前顯著的學(xué)生心理問題提供了良好的條件。各學(xué)校本著預(yù)防疏導(dǎo)為主、干預(yù)治療為輔的原則，通過大型講座、社團(tuán)活動(dòng)、個(gè)體輔導(dǎo)等方式開展心理教育工作，為學(xué)生成長過程中的各種心理問題溝通與疏導(dǎo)提供了一個(gè)良好的環(huán)境，對(duì)培養(yǎng)學(xué)生陽光向上的健康心態(tài)有了很大的促進(jìn)作用。

　　3、弘揚(yáng)社會(huì)主義主流文化，加強(qiáng)和改進(jìn)了學(xué)生思想道德建設(shè)。社會(huì)主義核心價(jià)值觀物質(zhì)文化建設(shè)，更好地營造了校園文化氛圍，讓學(xué)生對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的文化內(nèi)涵產(chǎn)生更深刻的了解和認(rèn)識(shí)，使每一名師生在思想觀念、價(jià)值取向、行為準(zhǔn)則等方面對(duì)學(xué)校文化產(chǎn)生認(rèn)同，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)師生精神、心靈和性格的塑造。

　　4、市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施，進(jìn)一步優(yōu)化了校園環(huán)境，提升了辦學(xué)品位，豐富了師生文化生活，營造出良好的育人氛圍�，F(xiàn)場隨機(jī)調(diào)查60位師生，滿意度得分為96.47分。

　　詳見附件3：服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)調(diào)查情況匯總表

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分82.11分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。得分明細(xì)：

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策總分20分，實(shí)得19分，扣1分，扣分明細(xì)：

　　目標(biāo)不細(xì)化，扣0.5分；目標(biāo)不量化，扣0.5分。

　　（二）項(xiàng)目管理總分25分，實(shí)得19分，扣6分，扣分明細(xì)：

　　1、資金到位時(shí)間較晚，影響了部分項(xiàng)目進(jìn)度，扣1.5分。

　　2、部分項(xiàng)目未按時(shí)開工、實(shí)施和完成，扣1.5分。

　　3、無項(xiàng)目管理制度，扣2分。

　　4、項(xiàng)目實(shí)施欠規(guī)范，扣1分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效總分55分，實(shí)得44.11分，扣10.89分，扣分明細(xì)：

　　1、重點(diǎn)支持項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量未完成，扣4.53分。

　　2、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量未完成，扣1.36分。

　　3、17個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效延遲，扣4分。

　　4、可持續(xù)影響－校園文化品牌建設(shè)內(nèi)容未能突顯，扣1分。

　　詳見附件4：財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)設(shè)置方面

　　1、績效目標(biāo)不細(xì)化、不量化

　　目標(biāo)申報(bào)時(shí)未對(duì)14所學(xué)校建設(shè)內(nèi)容和要求詳細(xì)描述，無具體數(shù)量指標(biāo)（如建設(shè)裝修面積、設(shè)備臺(tái)數(shù)等）。

　　（二）項(xiàng)目組織實(shí)施方面

　　1、項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間遲，資金到位時(shí)間晚，影響了項(xiàng)目實(shí)施。

　　20xx年市直學(xué)校文化建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目于20xx年8月才完成項(xiàng)目申報(bào)，資金計(jì)劃于20xx年9月才下達(dá)，因項(xiàng)目實(shí)施需經(jīng)過財(cái)政評(píng)審、招投標(biāo)等環(huán)節(jié)，導(dǎo)致多個(gè)項(xiàng)目不能年內(nèi)完成計(jì)劃目標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目管理制度不健全，個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施過程欠規(guī)范

　　未針對(duì)本項(xiàng)目制定專項(xiàng)管理制度，個(gè)別學(xué)校在項(xiàng)目建設(shè)過程中，管理制度不夠完善，存在管理人員不到位、管理不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)痊F(xiàn)象；市二中將校園藝術(shù)創(chuàng)作室建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整為校園宣傳片制作項(xiàng)目，未取得變更批復(fù)手續(xù)。

　　3、建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)程緩慢

　　重點(diǎn)支持項(xiàng)目、創(chuàng)新校園建設(shè)項(xiàng)目存在多個(gè)項(xiàng)目未能按時(shí)完成投入使用，有的項(xiàng)目手續(xù)沒有辦完，有的項(xiàng)目未開工建設(shè)，有的正在實(shí)施，有的學(xué)校本身重視度不高影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，對(duì)學(xué)校文化建設(shè)的推進(jìn)和效果大打折扣。

　　4、思想認(rèn)識(shí)有待提高

　　由于應(yīng)試教育的影響，一些學(xué)校對(duì)學(xué)校文化建設(shè)存在片面認(rèn)識(shí)和急功近利的思想，認(rèn)為學(xué)校文化建設(shè)無法在短期內(nèi)見效；認(rèn)為學(xué)校文化建設(shè)會(huì)分散師生的注意力，影響升學(xué)率。有的學(xué)校雖提出一些激動(dòng)人心的口號(hào)，但未將其作為一種文化加以整合，難以真正形成管理理念和組織精神。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目效果方面

　　校園文化品牌建設(shè)內(nèi)容未突顯。項(xiàng)目建設(shè)中存在雷同現(xiàn)象，各學(xué)校在文化建設(shè)中未能突顯各自的辦學(xué)特色和品牌。

　　七、建議

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)方面

　　1、認(rèn)真申報(bào)績效目標(biāo)�？冃�目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過實(shí)際調(diào)查和科學(xué)論證后，確定申報(bào)項(xiàng)目；各項(xiàng)目標(biāo)要細(xì)化、量化并做到合理可行，做為預(yù)算部門執(zhí)行和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。

　　2、完善目標(biāo)變更手續(xù)。項(xiàng)目實(shí)施過程中確需調(diào)整實(shí)施內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)績效目標(biāo)管理的要求和審核流程，按照規(guī)定程序報(bào)批，以確保各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

　　（二）項(xiàng)目管理方面

　　1、及時(shí)申報(bào)項(xiàng)目和下達(dá)資金計(jì)劃。建議年初申報(bào)項(xiàng)目，盡早下達(dá)資金計(jì)劃，對(duì)各項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)間上給予保證，同時(shí)也避免因趕工期而忽略項(xiàng)目質(zhì)量等情況的發(fā)生。

　　2、完善項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)建立健全項(xiàng)目管理制度，確保項(xiàng)目落到實(shí)處；教育局要組織專門力量，聯(lián)合開展定期和不定期檢查、督導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、工程質(zhì)量、成本核算、管理程序等進(jìn)行全方位監(jiān)管，及時(shí)了解、跟進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況，必要時(shí)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)母深A(yù)，確保各個(gè)項(xiàng)目能保質(zhì)保量地按時(shí)完成。

　　3、因校制宜，突出特色。在校園文化建設(shè)中，應(yīng)注重各學(xué)校自身文化特色與內(nèi)涵的發(fā)展，凸顯學(xué)校的辦學(xué)理念、發(fā)展目標(biāo)和辦學(xué)特色，真正實(shí)現(xiàn)“一校一品牌，校校有特色”。

　　4、建議對(duì)以前年度項(xiàng)目在20xx年底前進(jìn)行一次徹底清算，對(duì)預(yù)算安排的項(xiàng)目實(shí)行長計(jì)劃短安排，建立2~3年的項(xiàng)目庫，區(qū)分輕重緩急，分年度實(shí)施。

　　5、教育部門加大對(duì)學(xué)校文化建設(shè)的宣傳和考評(píng)。各學(xué)校要更新教育觀念，提升辦學(xué)理念，充分認(rèn)識(shí)學(xué)校文化建設(shè)的重要意義；教育局要對(duì)每年的學(xué)校文化建設(shè)項(xiàng)目情況匯總，當(dāng)年未完工的項(xiàng)目要跟蹤清算，發(fā)現(xiàn)、推介做得好的典型，予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)做得不好的學(xué)校要問責(zé)。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為良，多個(gè)項(xiàng)目未按計(jì)劃完成，考慮到市直學(xué)校文化建設(shè)已于20xx年起連續(xù)實(shí)施了6年，累計(jì)投資總額3900多萬元，建議下一年度適當(dāng)縮減資金總額，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)資金分配結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，重點(diǎn)確保精品、特色項(xiàng)目，削減無特色、效果不明顯項(xiàng)目，時(shí)機(jī)成熟可取消本項(xiàng)目。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告6

　　一、基本情況

　　20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過《牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于對(duì)牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（牟發(fā)改社會(huì)〔20xx〕29號(hào)）批準(zhǔn)實(shí)施牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目概算總投資20,024萬元。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：新建牟定縣中醫(yī)醫(yī)院骨外科住院綜合樓、老年人康復(fù)中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設(shè)、污水處理站擴(kuò)建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級(jí)補(bǔ)助及地方配套。

　　20xx年8月牟定縣中醫(yī)醫(yī)院申報(bào)補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金9,000萬元，該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項(xiàng)債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評(píng)價(jià)日，專項(xiàng)債券資金已支出1,018.34萬元，該項(xiàng)目計(jì)劃配套資金11,024.85萬元，實(shí)際到位105.59萬元，其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設(shè)，目前老年人康復(fù)中心完成施工圖設(shè)計(jì)單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設(shè)內(nèi)容暫未組織實(shí)施。

　　二、績效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　評(píng)價(jià)得分64.78分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院按照專項(xiàng)債券資金的有關(guān)程序申報(bào)項(xiàng)目，編制了財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書及實(shí)施方案；符合專項(xiàng)債券資金的支持領(lǐng)域和方向。但項(xiàng)目存在決策不夠科學(xué)合理，項(xiàng)目成熟度不足；配套資金未全部到位、項(xiàng)目預(yù)期收益難以覆蓋融資本息等問題。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　項(xiàng)目實(shí)施過程中各方單位合力負(fù)責(zé)，多方面進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

　　四、存在的主要問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)成熟度不足，實(shí)施進(jìn)度嚴(yán)重滯后，專項(xiàng)債券資金使用效率不高

　　項(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計(jì)修改等導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，進(jìn)而導(dǎo)致專項(xiàng)債券資金閑置。

　�。ǘ�）專項(xiàng)債券資金管理使用不規(guī)范

　　在施工單位包工包料的.情況下，用專項(xiàng)債券資金支付材料采購款4,600萬元，采購依據(jù)不充分，采購真實(shí)性存疑。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目存在不能自求平衡的風(fēng)險(xiǎn)

　　一是申報(bào)專項(xiàng)債券資金時(shí)的實(shí)施方案、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告近五年歷史醫(yī)療收入歷史數(shù)據(jù)中，20xx年-20xx年收入數(shù)據(jù)均大于實(shí)際醫(yī)療收入數(shù)據(jù)，申報(bào)時(shí)預(yù)測的20xx年收入比20xx年實(shí)際收入少990.15萬元，且中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)無停車費(fèi)收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設(shè)計(jì)修改等原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)重滯后，項(xiàng)目存在不能按期完成的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生收益的時(shí)間推后故而預(yù)期收益難以按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

　�。ㄋ模╊A(yù)算、績效管理不夠到位

　　申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)實(shí)施方案項(xiàng)目目標(biāo)僅僅描述項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，無預(yù)期產(chǎn)出效益和效果，且存在部分指標(biāo)不可衡量，如“縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升”（指標(biāo)值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標(biāo)值“中長期”），目標(biāo)細(xì)化、量化程度不夠。

　　五、建議

　　（一）規(guī)范項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目實(shí)施

　　建議縣級(jí)財(cái)政在申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目環(huán)節(jié)，應(yīng)做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目成熟度審核，優(yōu)先選取已完成相關(guān)前期工作的項(xiàng)目，防止批復(fù)服務(wù)于專債申報(bào)，待專項(xiàng)債券資金到位后才開展前期工作。確保專項(xiàng)債券資金到位后可及時(shí)形成實(shí)物工作量，提高資金使用效率。

　�。ǘ�）嚴(yán)格專項(xiàng)債券資金管理，合規(guī)使用資金

　　建議縣級(jí)相關(guān)單位樹立專債資金合規(guī)使用意識(shí)，規(guī)范資金使用，確保資金安全。

　　（三）樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　一是各單位申報(bào)專項(xiàng)債券資金時(shí)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，根據(jù)項(xiàng)目客觀條件編制申報(bào)材料；據(jù)實(shí)、科學(xué)、合理編制相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告；二是完善對(duì)專項(xiàng)債券資金和項(xiàng)目資金管理的相關(guān)制度，及時(shí)對(duì)專項(xiàng)債券的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；三是多方合力積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，使項(xiàng)目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預(yù)期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　�。ㄋ模�樹立績效理念，加強(qiáng)目標(biāo)管理

　　建議各項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)樹立績效理念、加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金預(yù)算績效管理，項(xiàng)目申報(bào)時(shí)應(yīng)全面考慮項(xiàng)目產(chǎn)出和效益，并突出重點(diǎn)設(shè)立績效指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)的監(jiān)控，將績效管理貫穿于專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目立項(xiàng)、限額分配和使用全過程。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告7

　　我區(qū)20xx 年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金包括農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革中央補(bǔ)助、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展3項(xiàng)資金，共獲得中央和省級(jí)補(bǔ)助資金697萬元。根據(jù)《江西省農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付管理辦法》（贛財(cái)農(nóng)改〔20xx〕3號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，按照市財(cái)政局《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金績效管理的通知》（撫財(cái)扶〔20xx〕18號(hào)）的要求，對(duì)我區(qū)20xx年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行績效自評(píng)。現(xiàn)簡要報(bào)告如下：

　　一、農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　20xx年我區(qū)獲得農(nóng)村公益事業(yè)中央補(bǔ)助資金145萬元，實(shí)際投入275.87萬元，其中：中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金145萬元，農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革中央資金調(diào)劑20萬元，區(qū)財(cái)政配套100萬元，其他資金（村民自籌）10.87萬元，所有項(xiàng)目資金在20xx年12月底已撥付到位，資金執(zhí)行率達(dá)100%。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年上級(jí)下達(dá)我區(qū)支持農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)績效目標(biāo)數(shù)為33個(gè)，實(shí)際完成績效目標(biāo)數(shù)為61個(gè)，比上級(jí)下達(dá)的績效目標(biāo)數(shù)多28個(gè)，多出的原因主要是大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作熱情高，申報(bào)的項(xiàng)目多，我們采取因素分配原則，并結(jié)合本區(qū)實(shí)際安排落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，截止20xx年12月底所有項(xiàng)目全面完工，完成率達(dá)100%。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)。建立了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)臺(tái)賬，資金到位率達(dá)100%，項(xiàng)目完成達(dá)100%，工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)。截止20xx年底，農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金已全部撥付到位，執(zhí)行率達(dá)100%。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）生態(tài)效益指標(biāo)。農(nóng)村人居環(huán)境得到了很大的提升。

　�。�2）可持續(xù)影響指標(biāo)。建立了農(nóng)村公益事業(yè)滾動(dòng)項(xiàng)目庫。

　　3、滿意度指標(biāo)，主要是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　通過我們上戶走訪，絕大多數(shù)的項(xiàng)目所在地的'基層干部、村民感謝黨的這項(xiàng)惠民工程建設(shè)，滿意度達(dá)96%以上。

　　二、農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　20xx年我區(qū)獲得農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會(huì)職能改革中央補(bǔ)助資金72萬元，實(shí)際投入52萬元，其中：中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金52萬元，另外20萬元調(diào)劑到農(nóng)村公益事業(yè)，所有項(xiàng)目資金在20xx年12月底已撥付到位，資金執(zhí)行率達(dá)100%。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。實(shí)際安排提升農(nóng)墾國有農(nóng)場與周邊區(qū)域社會(huì)管理和公共服務(wù)共享共建水平建設(shè)數(shù)量項(xiàng)目數(shù)6個(gè)，到20xx年12月底，已完成6個(gè)，完成率達(dá)100%。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。資金到位達(dá)100%，項(xiàng)目完成達(dá)100%，工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%。農(nóng)墾國有農(nóng)場與周邊區(qū)域社會(huì)管理和公共服務(wù)共享共建水平得到明顯提高

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。截至20xx年底，農(nóng)墾國有農(nóng)場辦社會(huì)職能資金全部撥付到位，執(zhí)行率達(dá)100%。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　　主要是生態(tài)效益指標(biāo)，農(nóng)村人居環(huán)境得到了很大的提升。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析，主要是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　通過我們上戶走訪，絕大多數(shù)的項(xiàng)目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項(xiàng)惠民工程建設(shè)，滿意度達(dá)96%以上。

　　三、扶持村集體經(jīng)濟(jì)績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　20xx年我區(qū)獲得扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)中央和省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金480萬元，區(qū)財(cái)政配套120萬元，實(shí)際投入600萬元。所有項(xiàng)目資金已撥付到位，資金執(zhí)行率達(dá)100%。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年上級(jí)下達(dá)我區(qū)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村和項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)均為12個(gè)，實(shí)際完成績效目標(biāo)數(shù)均為12個(gè)，到20xx年12月底，已完成績效目標(biāo)數(shù)12個(gè)，完成率達(dá)100%。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。建立了扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)臺(tái)賬，資金到位達(dá)100%，項(xiàng)目完成達(dá)100%，工程驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。截至20xx年底，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金執(zhí)行率達(dá)100%。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。項(xiàng)目所在村均增加了集體經(jīng)濟(jì)收入。

　�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)。增強(qiáng)了基層黨組織的組織力凝聚力戰(zhàn)斗力，項(xiàng)目所在村村民收益得到提升。

　�。�3）生態(tài)效益指標(biāo)。農(nóng)村人居環(huán)境得到了很大的提升。

　�。�4）可持續(xù)影響指標(biāo)。村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)滾動(dòng)發(fā)展能力得到提升。

　　3、滿意度指標(biāo)完成情況分析，主要是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

　　通過我們上戶走訪，絕大多數(shù)的項(xiàng)目所在地的基層干部、村民感謝黨的這項(xiàng)惠民工程建設(shè)，滿意度達(dá)96%以上。

　　四、存在的問題及建議

　　一是上級(jí)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助資金越來越少。我區(qū)農(nóng)村公益設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)村點(diǎn)多、面廣，加之有些鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民收入水平低、承受能力限，農(nóng)民自主參與村內(nèi)公益事業(yè)建設(shè)的積極性沒有得到充分發(fā)揮，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作開展不平衡。建議上級(jí)加大獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作的積極性。

　　二是外出務(wù)工人員多，項(xiàng)目議事程序難度大。我區(qū)青壯年人員大部分平日都外出務(wù)工，留守在家多為老人、婦女小孩，由于人員少、給一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施中的召開村民代表會(huì)、籌資等都帶來很多不便。建議上級(jí)減少部分議事程序，使一事一議工作更好地開展。

　　五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我區(qū)將此次績效自評(píng)結(jié)果在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場進(jìn)行公開，并要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場按照此績效自評(píng)程序，對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)場農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目也進(jìn)行自評(píng)，并將自評(píng)結(jié)果報(bào)送區(qū)財(cái)政局，同時(shí)在各村范圍內(nèi)進(jìn)行公開。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號(hào)），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　通過承擔(dān)單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

　　根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算，該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進(jìn)度，兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價(jià)款，截至目前，已支付全部合同價(jià)款。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程

　　根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫—項(xiàng)目支出績效指標(biāo)》的通知（南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào)）要求，對(duì)照南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫指標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際，根據(jù)采購文件的需求，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)框架

　　績效評(píng)價(jià)原則：本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開公正等原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實(shí)事求是，客觀公正的對(duì)具體支出及其績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

　　績效標(biāo)準(zhǔn)：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行，以采購文件為依據(jù)，按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

　　評(píng)價(jià)方法：根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià)，將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析，從而評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。

　�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)實(shí)施過程

　　通過年初制定績效目標(biāo)計(jì)劃，對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比，確定項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu(píng)價(jià)的局限性

　　由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目，其中工作時(shí)間為20xx年全年，分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。

　　三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績效分析

　　1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

　　項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

　　（2）項(xiàng)目績效目標(biāo)合理

　　項(xiàng)目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策，與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

　　項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

　　（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)明確

　　已將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績效指標(biāo)，已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系，且通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

　�。�4）資金落實(shí)到位

　　資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　2.項(xiàng)目過程指標(biāo)

　　（1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標(biāo)準(zhǔn)，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　　（2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

　　遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項(xiàng)目合同書、采購文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。

　�。�3）項(xiàng)目質(zhì)量可控

　　根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理，24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　�。�5）資金使用合規(guī)

　　符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效

　　采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

　　保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的'穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

　�。�2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

　　按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　　（3）項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

　　服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

　　4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　　（2）項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

　　該項(xiàng)目沒有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

　�。�3）項(xiàng)目成本指標(biāo)

　　成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

　�。�4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)年初預(yù)算，項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此，該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定合理，可為下一年績效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

　　（1）項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　（2）項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)分結(jié)果

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

　　2.主要結(jié)論

　　該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符，項(xiàng)目支出合理，項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算，財(cái)政資金使用率達(dá)到100%，以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施，也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.嚴(yán)格按照政府采購流程

　　我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（南府辦〔20xx〕64號(hào)），嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào)）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目內(nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問題。

　�。ǘ�）存在的問題

　　項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少，易造成流標(biāo)，影響正常工作開展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開展，并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　1.立項(xiàng)背景及目的。

　　為強(qiáng)化部門項(xiàng)目支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。（1）、嚴(yán)格按照國家對(duì)黨政機(jī)關(guān)的管理要求，落實(shí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等一系列制度文件精神，（2）、組織制度的學(xué)習(xí)，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關(guān)文件精神。結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育工作的開展，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會(huì)各級(jí)政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。（3）、嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況。

　�。�1）、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設(shè)管理使用細(xì)則（試行）》，為科普e站進(jìn)一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對(duì)所轄街道社區(qū)科普e站實(shí)行月報(bào)制度，每月收集各e站反饋情況，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時(shí)間打開設(shè)備，引導(dǎo)居民群眾學(xué)習(xí)使用。5月中旬，根據(jù)上級(jí)要求，對(duì)全區(qū)科普e站情況進(jìn)一步做了摸底排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，并及時(shí)整改，為切實(shí)發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。�2）、繼續(xù)加強(qiáng)科普?qǐng)鲳^、科普長廊等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點(diǎn)科普長廊建設(shè)、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項(xiàng)目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項(xiàng)目正在緊張建設(shè)之中，并將按預(yù)期目標(biāo)完成建設(shè)任務(wù)，接受驗(yàn)收。

　�。�3）、堅(jiān)持編印《盤龍科普》小報(bào)、科普知識(shí)宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴(kuò)大盤龍科普的影響力。

　　（4）、全區(qū)各級(jí)科協(xié)共組織了健康知識(shí)講座、垃圾分類科普活動(dòng)、安全知識(shí)培訓(xùn)、防震防汛減災(zāi)演練等活動(dòng)200余場次，受益人數(shù)達(dá)近5000人。

　�。�5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動(dòng)社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評(píng)為市級(jí)科普示范社區(qū)。指導(dǎo)推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級(jí)科普示范社區(qū)評(píng)選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項(xiàng)目，為廣大青少年提供免費(fèi)的科普小實(shí)驗(yàn)、3D打印設(shè)計(jì)、電子積木和小記者等培訓(xùn)內(nèi)容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時(shí)，共有1731人次參與。

　　（7）、20xx年1-10月，農(nóng)函大培訓(xùn)共開辦19個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務(wù)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員20余人；金辰街道開展了面點(diǎn)師培訓(xùn)，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓(xùn)。通過一系列的培訓(xùn)，切實(shí)幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達(dá)到了農(nóng)函大培訓(xùn)預(yù)期效果。

　�。�8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動(dòng)扎實(shí)有效。今年活動(dòng)的主題是“提升基層文化樹新風(fēng) 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈(zèng)送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學(xué)素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識(shí)冊(cè)子共300本，為居民送上農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和前沿知識(shí)書籍200余冊(cè)和科普小報(bào)，還準(zhǔn)備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達(dá)到了良好的宣傳效果；“四進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)以“我們的中國夢(mèng)——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題�？茀f(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報(bào)、科普知識(shí)小冊(cè)子、學(xué)生用課程表等宣傳資料近1000份�；顒�(dòng)期間，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動(dòng)期間，盤龍區(qū)各級(jí)科協(xié)積極開展科普宣傳活動(dòng)。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動(dòng)周”集中宣傳活動(dòng)。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當(dāng)天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動(dòng)現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報(bào)、繪畫作品、科技手工小制作�？破栈顒�(dòng)主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領(lǐng)域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻(xiàn)�？萍贾芑顒�(dòng)期間，全區(qū)參與群眾近20000人。

　　3.資金來源及使用情況。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)20xx年科普經(jīng)費(fèi)來源于本級(jí)財(cái)政撥款收入收支構(gòu)成：20xx年預(yù)算資金88萬元，實(shí)際到位88萬元。20xx年1-12月實(shí)際支出88萬元�？破战�(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金主要用于：投入社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)�？破赵O(shè)施建設(shè)、科普活動(dòng)組織、科普培訓(xùn)。

　　支出安排及時(shí)，支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會(huì)集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會(huì)審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。財(cái)務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對(duì)預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時(shí)、規(guī)范、合理。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會(huì)集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會(huì)審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對(duì)預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時(shí)、規(guī)范、合理。

　　績效目標(biāo):科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。。

　　滿意度情況：項(xiàng)目實(shí)施過程及實(shí)施后未接到相關(guān)投訴，社會(huì)公眾對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度為90%。

　　4.組織及管理情況。包括項(xiàng)目組織情況、項(xiàng)目實(shí)施流程、資金撥付流程。

　　過程管理：在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會(huì)集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會(huì)審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對(duì)預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時(shí)、規(guī)范、合理。

　　績效目標(biāo):科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元,支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。。

　　滿意度情況：項(xiàng)目實(shí)施過程及實(shí)施后未接到相關(guān)投訴，社會(huì)公眾對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度為90%。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)。

　　1.總目標(biāo)。

　　根據(jù)國務(wù)院頒布的《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》、《云南省云南省科協(xié)關(guān)于創(chuàng)新型行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《昆明市科協(xié)關(guān)于創(chuàng)建20xx年創(chuàng)建新型行動(dòng)計(jì)劃的通知》的要求，在20xx年投入項(xiàng)目獎(jiǎng)金88萬元用于以“四下鄉(xiāng)”、科技周、科普日等活動(dòng)為載體，在機(jī)關(guān)、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校開展科普宣傳、咨詢、科學(xué)技術(shù)推廣及普及、推廣各項(xiàng)科普工作持續(xù)發(fā)展，提高轄區(qū)群眾科學(xué)素質(zhì)。

　�。�1）、組織開展科普日活動(dòng)，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動(dòng)，服務(wù)群眾不少于5萬人次。

　�。�2）、加強(qiáng)科普宣傳力度，加強(qiáng)科普服務(wù)陣地建設(shè)，擴(kuò)大科普服務(wù)的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實(shí)施科普項(xiàng)目不少于15項(xiàng)。

　　（3）、加強(qiáng)科普示范點(diǎn)位的創(chuàng)建，年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點(diǎn)不少于5個(gè)。

　　2.年度目標(biāo)。包括產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)。

　　組織開展科普日活動(dòng)，積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動(dòng)，服務(wù)群眾不少于5萬人次。加強(qiáng)科普宣傳力度，加強(qiáng)科普服務(wù)陣地建設(shè)，擴(kuò)大科普服務(wù)的輻射面。開展科普漂流不少于10次，實(shí)施科普項(xiàng)目不少于15項(xiàng)。加強(qiáng)科普示范點(diǎn)位的創(chuàng)建，年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點(diǎn)不少于5個(gè)。

　　20xx昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)1—12月年初預(yù)算科普經(jīng)費(fèi)88萬元,實(shí)際使用88萬元。經(jīng)自我評(píng)價(jià)認(rèn)為，資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。自我評(píng)分為100分。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績效評(píng)價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)工作方案制定過程。

　　1.前期調(diào)研。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見〉的通知》（云辦發(fā)〔20xx〕29號(hào)）、《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則〉的'通知》（云財(cái)預(yù)〔20xx〕183號(hào)）及《昆明市縣（市）區(qū)暨開發(fā)（度假）園區(qū)預(yù)算績效管理工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》中關(guān)于公開“績效管理信息”及“績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用”的工作要求按照省、市相關(guān)文件要求開展相關(guān)資料的收集整理。

　　2.研究文件。

　　按照省、市相關(guān)文件要求開展相關(guān)資料的收集整理。由財(cái)務(wù)人員整理匯總整體支出情況，撰寫自評(píng)報(bào)告。召開主席辦公會(huì)，對(duì)部門績效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行審議。通過本部門門戶網(wǎng)站預(yù)算公開專欄進(jìn)行公開。

　　3.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)20xx年預(yù)算資金88萬元，實(shí)際到位100%，20xx年1-12月實(shí)際支出88萬元，支出安排及時(shí)，支出依據(jù)合理，明細(xì)構(gòu)成清晰。

　　在資金使用過程中，經(jīng)主席辦公會(huì)集體研究決策，按照3000元以上項(xiàng)目資金交由主席辦公會(huì)審核，項(xiàng)目完成驗(yàn)收的規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)賬目清晰，管理規(guī)范。

　　財(cái)務(wù)管理規(guī)范，票據(jù)填寫完整，每季度對(duì)預(yù)算資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金使用及時(shí)、規(guī)范、合理。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績效評(píng)價(jià)原則。

　　為強(qiáng)化部門項(xiàng)目支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。嚴(yán)格按照國家對(duì)黨政機(jī)關(guān)的管理要求，落實(shí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學(xué)習(xí)，貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關(guān)文件精神。結(jié)合兩學(xué)一做學(xué)習(xí)教育工作的開展，組織機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)審核審批程序的規(guī)范，機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會(huì)各級(jí)政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)作風(fēng)。嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。

　　2.績效評(píng)價(jià)方法。

　　制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核。（四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

　　1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核。

　　2.社會(huì)調(diào)查。專項(xiàng)用于為群眾辦好事辦實(shí)事，進(jìn)一步增強(qiáng)了基層黨組織的凝聚力和向心力，項(xiàng)目完成情況很好，居民滿意度很高。

　　3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告。形成評(píng)價(jià)結(jié)論后，按照績效評(píng)價(jià)工作要求認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　（五）本次績效評(píng)價(jià)的局限性。

　　部門績效評(píng)估對(duì)于創(chuàng)建高績效的政府很有意義，然而績效評(píng)價(jià)在理論和實(shí)踐中都存在一定局限性。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定時(shí)，一些效果指標(biāo)難以量化，如社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，這對(duì)全面反映項(xiàng)目績效可能存在一定的局限性。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　1.評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　經(jīng)自我評(píng)價(jià)認(rèn)為，資金使用合理規(guī)范，實(shí)施計(jì)劃安排合理。達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。自我評(píng)分為100分。

　　2.主要績效。

　　（1）、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科普e站的管理和使用。20xx年底，區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)（鄉(xiāng)村）e站建設(shè)管理使用細(xì)則（試行）》，為科普e站進(jìn)一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，確保e站正常使用，20xx年4月開始，區(qū)科協(xié)對(duì)所轄街道社區(qū)科普e站實(shí)行月報(bào)制度，每月收集各e站反饋情況，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū)，每天在工作時(shí)間打開設(shè)備，引導(dǎo)居民群眾學(xué)習(xí)使用。5月中旬，根據(jù)上級(jí)要求，對(duì)全區(qū)科普e站情況進(jìn)一步做了摸底排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，并及時(shí)整改，為切實(shí)發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　�。�2）、繼續(xù)加強(qiáng)科普?qǐng)鲳^、科普長廊等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，全年共投資80余萬元用于科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點(diǎn)科普長廊建設(shè)、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項(xiàng)目已經(jīng)完成，鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項(xiàng)目正在緊張建設(shè)之中，并將按預(yù)期目標(biāo)完成建設(shè)任務(wù)，接受驗(yàn)收。

　�。�3）、堅(jiān)持編印《盤龍科普》小報(bào)、科普知識(shí)宣傳資料，并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中，不斷擴(kuò)大盤龍科普的影響力。

　�。�4）、全區(qū)各級(jí)科協(xié)共組織了健康知識(shí)講座、垃圾分類科普活動(dòng)、安全知識(shí)培訓(xùn)、防震防汛減災(zāi)演練等活動(dòng)200余場次，受益人數(shù)達(dá)近5000人。

　　（5）、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建，并以此為抓手推動(dòng)社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評(píng)為市級(jí)科普示范社區(qū)。指導(dǎo)推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級(jí)科普示范社區(qū)評(píng)選。

　�。�6）、從20xx年10月13日開始，盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課，這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項(xiàng)目，為廣大青少年提供免費(fèi)的科普小實(shí)驗(yàn)、3D打印設(shè)計(jì)、電子積木和小記者等培訓(xùn)內(nèi)容。截止到20xx年7月27日，共完成了74次課時(shí)，共有1731人次參與。

　�。�7）、20xx年1-10月，農(nóng)函大培訓(xùn)共開辦19個(gè)培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務(wù)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，如，阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員20余人；金辰街道開展了面點(diǎn)師培訓(xùn)，轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓(xùn)。通過一系列的培訓(xùn)，切實(shí)幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長，達(dá)到了農(nóng)函大培訓(xùn)預(yù)期效果。

　　（8）、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動(dòng)扎實(shí)有效。今年活動(dòng)的主題是“提升基層文化樹新風(fēng) 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈(zèng)送了科普書籍，發(fā)放《昆明市全民科學(xué)素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識(shí)冊(cè)子共300本，為居民送上農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)和前沿知識(shí)書籍200余冊(cè)和科普小報(bào)，還準(zhǔn)備了大禮包相送，營造了熱烈的節(jié)日氛圍，達(dá)到了良好的宣傳效果；“四進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)以“我們的中國夢(mèng)——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧，科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報(bào)、科普知識(shí)小冊(cè)子、學(xué)生用課程表等宣傳資料近1000份。活動(dòng)期間，直接受益人數(shù)近3000人。

　�。�9）、科技周活動(dòng)期間，盤龍區(qū)各級(jí)科協(xié)積極開展科普宣傳活動(dòng)。如，阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計(jì)、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動(dòng)周”集中宣傳活動(dòng)。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳，當(dāng)天共發(fā)放宣傳材料500余份，書籍100余本，懸掛橫幅5條，發(fā)放藥品200余盒；再如，王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展，社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加，活動(dòng)現(xiàn)場，展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報(bào)、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動(dòng)主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書，社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》，向廣大居民朋友發(fā)出倡議，爭做科普宣傳領(lǐng)域的志愿者，為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻(xiàn)。科技周活動(dòng)期間，全區(qū)參與群眾近20000人。

　�。ǘ�）具體績效分析。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)20xx年科普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為88萬元，實(shí)際支付88萬元�？破战�(jīng)費(fèi)主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設(shè)施建設(shè)、科普活動(dòng)組織、科普培訓(xùn)等方面工作，資金使用方向明確，使用產(chǎn)生的效果較好。

　　按照市政府與區(qū)政府簽訂的《20xx—20xx年度落實(shí)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》的要求將科普經(jīng)費(fèi)和綱要專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，為本地區(qū)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)提供資金保障。

　　20xx年達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，自我綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。自我評(píng)分為100分。

　　四、成本效益分析。

　　對(duì)資金使用方向、資金收入和支出結(jié)構(gòu)；項(xiàng)目和資金管理情況；資金的節(jié)約性、資金使用效果；變化趨勢(shì)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)20xx年科普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額為88萬元，實(shí)際支付88萬元。資金主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設(shè)施建設(shè)、科普活動(dòng)組織、科普培訓(xùn)等方面工作，資金使用方向明確，使用產(chǎn)生的效果較好。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；

　　一是以區(qū)級(jí)科普項(xiàng)目的立項(xiàng)，推動(dòng)科普工作，并提高項(xiàng)目資金的使用效率。創(chuàng)造性開展區(qū)級(jí)科普項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)工作，鼓勵(lì)街道、社區(qū)、學(xué)校開展科普活動(dòng)，并出臺(tái)相關(guān)管理制度，規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用，提高資金使用效率。

　　二是走多元化、社會(huì)性科普的路子，有效節(jié)約項(xiàng)目資金使用。項(xiàng)目實(shí)施單位針對(duì)自身特色積極組織和動(dòng)員轄區(qū)公共單位參與開展科普活動(dòng)，如采取“公共單位+社區(qū)+居民”多方聯(lián)動(dòng)，多方投入的方式，由社區(qū)搭建科普平臺(tái)，公共單位提供場地或資金，社區(qū)居民提供志愿服務(wù)，有效節(jié)約了項(xiàng)目資金的使用，讓有限的資金產(chǎn)生無限的社會(huì)效果。

　　三是項(xiàng)目實(shí)施特色化，增強(qiáng)資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學(xué)素質(zhì)以及為居民群眾美好生活服務(wù)的目標(biāo)，開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務(wù)，收到了居民群眾的廣泛好評(píng)。

　�。ǘ�）存在的問題；

　　現(xiàn)有科普設(shè)施的作用需要進(jìn)一步發(fā)揮。一些社區(qū)、村組和學(xué)校存在重科普設(shè)施建設(shè)、輕科普活動(dòng)組織的現(xiàn)象，現(xiàn)有科普經(jīng)費(fèi)的社會(huì)效應(yīng)沒有得到應(yīng)有的發(fā)揮。

　　科普工作發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出。一是城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出，二是群眾參與科普工作的積極性出現(xiàn)“兩頭熱、中間冷”的尷尬，目前，對(duì)科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年，許多年輕人和中年人大多在拼事業(yè)、拼家庭，對(duì)科普工作的熱情相對(duì)較低。

　　需要進(jìn)一步發(fā)揮社會(huì)各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責(zé)任單位的工作成效如何，科普經(jīng)費(fèi)的投入是否足夠，整個(gè)科協(xié)系統(tǒng)缺乏客觀而又可行的評(píng)價(jià)體系。

　　（三）建議和改進(jìn)措施。

　　制定相關(guān)措施，對(duì)科普設(shè)施的使用情況和社會(huì)效果定期進(jìn)行跟蹤，督促科普設(shè)施的建設(shè)單位提高設(shè)備使用率。實(shí)施流動(dòng)科普館建設(shè)，讓固定的設(shè)備流動(dòng)起來，讓資金使用產(chǎn)生效益最大化。

　　繼續(xù)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。堅(jiān)持科普資源向郊區(qū)和農(nóng)村傾斜，努力實(shí)現(xiàn)科普資源的均等化分布。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景

　　加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項(xiàng)重要內(nèi)容，直接關(guān)系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革，鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長效機(jī)制，打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農(nóng)村，張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心根據(jù)《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見》等文件要求設(shè)立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，對(duì)張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

　�。ǘ�）實(shí)施情況

　　1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號(hào)）文件規(guī)定，根據(jù)月度區(qū)級(jí)考核結(jié)果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)（村）環(huán)境衛(wèi)生考核實(shí)施細(xì)則》等文件要求，對(duì)服務(wù)單位保潔質(zhì)量進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果將服務(wù)費(fèi)撥付至服務(wù)公司。

　�。ㄈ�）資金投入和使用情況

　　本項(xiàng)目預(yù)算資金為749.54萬元，其中區(qū)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算資金為574.94萬元，房鎮(zhèn)配套預(yù)算資金86.58萬元，馬尚街道配套預(yù)算資金49.58萬元，湖田街道配套預(yù)算資金38.44萬元。

　　本項(xiàng)目實(shí)際支出資金為737.01萬元，其中區(qū)級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金571.22萬元，房鎮(zhèn)配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目總體目標(biāo)

　　實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、運(yùn)行科學(xué)、保障投入、機(jī)制長效的工作目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到并保持山東省認(rèn)定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標(biāo)準(zhǔn)，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。

　　2.年度績效目標(biāo)

　　（1）根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見〉的通知》（張政辦發(fā)〔20xx〕7號(hào)）及農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各鎮(zhèn)辦村居保潔質(zhì)量進(jìn)行考核，不斷提高農(nóng)村生活垃圾清掃保潔及收運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，改善環(huán)境面貌，創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。

　�。�2）健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，督促環(huán)衛(wèi)單位完善專職保潔隊(duì)伍，強(qiáng)化投入保障機(jī)制，增強(qiáng)群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識(shí)，提高城鄉(xiāng)文明程度。

　　二、評(píng)價(jià)內(nèi)容

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍

　　1.評(píng)價(jià)目的

　　通過對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評(píng)判，考核項(xiàng)目實(shí)施的綜合績效水平，總結(jié)實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)，揭示政策措施貫徹落實(shí)、項(xiàng)目建設(shè)管理運(yùn)營存在的問題，分析原因并提出改進(jìn)建議，促進(jìn)項(xiàng)目管理水平和財(cái)政資金使用效益的進(jìn)一步提高。

　　2.評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍

　　本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目預(yù)算資金使用效益及具體實(shí)施情況，涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個(gè)區(qū)域，結(jié)合資金劃撥程序、財(cái)務(wù)管理規(guī)范及績效目標(biāo)要求等，評(píng)價(jià)范圍包括項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過程情況及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益情況。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1.《中華人民共和國預(yù)算法》；

　　2.《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》；

　　3.財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）；

　　4.《第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》；

　　5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（魯發(fā)〔20xx〕2號(hào)）；

　　6.《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)淄博市財(cái)政局〈關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法的通知〉的通知》（張財(cái)績〔20xx〕4號(hào)）；

　　7.《關(guān)于印發(fā)〈張店區(qū)區(qū)級(jí)部門委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）；

　　8.《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)方案》；

　　9.《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)方案（20xx－20xx年）》；

　　10.《關(guān)于印發(fā)〈20xx年全市城鄉(xiāng)環(huán)境大整治精細(xì)管理大提升行動(dòng)考評(píng)辦法〉的通知》（淄整治組〔20xx〕2號(hào)）；

　　11.《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實(shí)施意見〉的通知》（張政辦發(fā)〔20xx〕7號(hào)）；

　　12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

　　13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

　　14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》；

　　15.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的'績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和省直部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

　　16.資金管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、會(huì)計(jì)資料；

　　17.招投標(biāo)資料、考核資料等過程資料；

　　18.其他相關(guān)資料。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由一級(jí)至三級(jí)指標(biāo)及分值、指標(biāo)解釋及指標(biāo)說明5個(gè)部分組成，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)和22個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

　　績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)成中，一級(jí)指標(biāo)體系的權(quán)重分配為：項(xiàng)目決策類指標(biāo)占14%，項(xiàng)目過程類指標(biāo)占16%，項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)占35%，項(xiàng)目效益設(shè)定指標(biāo)占35%。

　　三、評(píng)價(jià)方法

　　績效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、書面評(píng)價(jià)和現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合方式，運(yùn)用案卷研究法、公眾評(píng)判法、實(shí)地測評(píng)法、成本—效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實(shí)施效果比較法、橫向比較法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分

　　1.本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”，最終得分為77.52分，其中項(xiàng)目決策11.67分，項(xiàng)目過程9.83分，項(xiàng)目產(chǎn)出29.34分，項(xiàng)目效益26.68分。

　　（二）分單位得分情況

　　房鎮(zhèn)得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。

　�。ㄈ�）績效分析

　　1.項(xiàng)目決策

　　決策指標(biāo)分值為14分，評(píng)價(jià)得分為11.67分，得分率為83.36%。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范，設(shè)置的績效目標(biāo)合理；但個(gè)別績效指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范，馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。

　　2.項(xiàng)目過程

　　過程指標(biāo)分值為16分，評(píng)價(jià)得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%，項(xiàng)目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有效的問題。如：各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)，項(xiàng)目招投標(biāo)資料不夠完整，房鎮(zhèn)缺少服務(wù)單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件未能落實(shí)到位。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出

　　產(chǎn)出指標(biāo)分值為35分，評(píng)價(jià)得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務(wù)單位保潔完成情況較好，各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對(duì)服務(wù)單位進(jìn)行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區(qū)域存在保潔質(zhì)量不高、垃圾清運(yùn)不夠及時(shí)現(xiàn)象，各鎮(zhèn)、街道辦整改驗(yàn)收記錄較為簡略。

　　4.項(xiàng)目效益

　　效益指標(biāo)分值為35分，評(píng)價(jià)得分為26.68分，得分率為76.23%。項(xiàng)目實(shí)施后，張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序，農(nóng)村面貌得到進(jìn)一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質(zhì)量保持不夠好，居民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)仍需進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)，保潔人員數(shù)量、保潔設(shè)施配置、垃圾清運(yùn)處理等方面與城市精細(xì)化管理要求仍存在一定差距。

　　五、存在問題

　�。ㄒ唬┛冃е笜�(biāo)填報(bào)不規(guī)范

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)件填制不規(guī)范；

　　2.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全面；

　　3.項(xiàng)目績效指標(biāo)可量化程度低。

　　（二）資金分配依據(jù)不明確

　　1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績核算服務(wù)費(fèi)；

　　2.服務(wù)面積減少后，馬尚街道辦在未與服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂書面變更協(xié)議，僅以口頭約定服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用。

　�。ㄈ�）管理制度制定及執(zhí)行存在不足

　　1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)、針對(duì)性不強(qiáng)；

　　2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際制定項(xiàng)目資金管理暫行辦法；

　　3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)；

　　4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務(wù)單位投標(biāo)文件及招投標(biāo)匯編資料；

　　5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗(yàn)收記錄較為簡略，房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄；

　　6.服務(wù)單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

　�。ㄋ模┍�潔質(zhì)量不達(dá)標(biāo)

　　1.部分街道道路普掃質(zhì)量不高，垃圾滯留時(shí)間長。

　　2.保潔工作時(shí)段內(nèi)，村居保潔人員在崗率較低，服務(wù)單位對(duì)環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目長效管理機(jī)制存在短板

　　1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細(xì)化管理要求補(bǔ)充、完善對(duì)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。

　　2.服務(wù)公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設(shè)施條件不足以滿足實(shí)際保潔需求。

　　3.服務(wù)單位在垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。

　　六、意見和建議

　　（一）優(yōu)化項(xiàng)目績效指標(biāo)

　　充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況，提高績效目標(biāo)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。

　�。ǘ�）關(guān)注制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則

　　1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制，進(jìn)一步明確市、鎮(zhèn)、村三級(jí)的管理權(quán)限，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)具體情況，修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法，增加人員配置、機(jī)械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動(dòng)村居環(huán)境提升。

　　2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項(xiàng)目管理的相關(guān)要求，細(xì)化資金管理、審批、支出使用程序等細(xì)則，增強(qiáng)制度的指導(dǎo)性和約束性，提高資金使用的規(guī)范性及安全性。

　　3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度，積極推進(jìn)數(shù)字檔案室的建設(shè)，保證資料歸檔工作精細(xì)化、規(guī)范化開展。

　�。ㄈ�）提高合同履約能力

　　1.建議馬尚街道全面分析服務(wù)單位服務(wù)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)、合同執(zhí)行要點(diǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施，明確街道辦與服務(wù)單位雙方的權(quán)力和義務(wù)，并將約定落實(shí)到書面，為合同執(zhí)行提供保障。

　　2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強(qiáng)合同履約過程控制意識(shí)，構(gòu)建完善的合同履約管理制度，關(guān)注合同重要節(jié)點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整履約偏差。

　　建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心建立跟蹤管理檢查機(jī)制，督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，鞏固擴(kuò)大綜合整治成果

　　建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，有計(jì)劃、有層次的推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開展；加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為，進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。

　　對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔難點(diǎn)區(qū)域，聯(lián)合各部門開展大規(guī)模的專項(xiàng)治理，集中解決，以整治成果展示增強(qiáng)基層群眾保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的自覺性；對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點(diǎn)地區(qū)，以“分片包�！钡男问綄⒇�(zé)任落實(shí)到單位和個(gè)人，通過強(qiáng)化管理、考核，消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點(diǎn)”和“死角”。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)全過程績效管理

　　1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務(wù)單位進(jìn)一步完善三級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔管理網(wǎng)絡(luò)，建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效運(yùn)行管理機(jī)制。

　　2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進(jìn)垃圾收運(yùn)處理體系建設(shè)，引進(jìn)垃圾綜合處理技術(shù)路線，合理配置和規(guī)劃垃圾處理設(shè)施，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)定時(shí)定點(diǎn)垃圾分類收集站建設(shè)。

　　3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學(xué)制定環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃，根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點(diǎn)逐步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)保潔力度。

　　4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強(qiáng)監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機(jī)構(gòu)；針對(duì)監(jiān)管面廣點(diǎn)多的實(shí)際情況，設(shè)立有償舉報(bào)機(jī)制，動(dòng)員社會(huì)力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理；在廣播電視媒體上，加大對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。

　　5.建議各服務(wù)單位加強(qiáng)作業(yè)人員管理，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)保潔督導(dǎo)，增強(qiáng)獎(jiǎng)罰機(jī)制，提升人員的專業(yè)素質(zhì)及服務(wù)水平；在現(xiàn)有機(jī)械化率較低的情況下，合理安排設(shè)備資源；在保潔人員不足的情況下，及時(shí)購置方便作業(yè)的小型清掃車輛。

　　6.建議各級(jí)部門進(jìn)一步加大對(duì)環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向作用，分步驟、有針對(duì)性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)居民文明和環(huán)境秩序意識(shí)，提高遵守城市管理法規(guī)的自覺性，形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責(zé)的氛圍。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告11

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

　　20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。

　　20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項(xiàng)目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元；公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。

　　收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

　　1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)

　　完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào)，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。

　　2、預(yù)決算公開

　　20xx年按照上級(jí)的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開，并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

　　3、資產(chǎn)管理

　　制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制，建立固定資產(chǎn)問責(zé)制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

　　4、三公經(jīng)費(fèi)控制

　　根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費(fèi)2131元，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元。“三公”經(jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。

　　5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況

　　我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實(shí)開展內(nèi)部控制測試評(píng)價(jià)，編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。

　　6、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況

　�。�1）項(xiàng)目績效總目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標(biāo)管理責(zé)任制，開展打擊非法營運(yùn)工作，落實(shí)反恐工作責(zé)任，抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo)，落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。

　　（2）階段性目標(biāo)完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護(hù)欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治�？刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點(diǎn)，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

　　7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益

　　我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開支。

　　超限運(yùn)輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí)，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。

　�。ㄈ�）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

　　財(cái)政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的。

　　進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效率。

　　（二）績效評(píng)價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

　　1、前期準(zhǔn)備

　　根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項(xiàng)目支出績效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評(píng)分，并按要求提交。

　　2、組織實(shí)施

　　根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，對(duì)績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。

　　3、分析評(píng)價(jià)

　　按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

　　成本（預(yù)算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費(fèi)，提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)，取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付；對(duì)商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行，實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況；對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購。

　　2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

　�。�1）實(shí)施進(jìn)度

　　20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用�；�本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常，其余待工程審定后撥付。

　�。�2）完成質(zhì)量

　　呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站治超經(jīng)費(fèi)：一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制，嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動(dòng)726次，出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運(yùn)車輛15191輛次，查處違法超限運(yùn)輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運(yùn)車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi)，嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故，維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次，出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。

　　20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

　　公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號(hào)路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號(hào)路-祥和街）段長度4.3km，合計(jì)9.4km。

　　昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù)，主要對(duì)昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

　　南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

　　20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄，完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等；新建2套交通信號(hào)燈，10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進(jìn)場施工，于20xx年12月31日全面完工。

　　呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。

　　瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項(xiàng)目，屬于政府投資項(xiàng)目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計(jì)速度40km/h。

　　3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。

　　昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

　　農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來。項(xiàng)目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

　　“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

　　20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目通過對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。

　　我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)76%，村道達(dá)70%；路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)84%，村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)90%，村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%，鄉(xiāng)道達(dá)86%，村道達(dá)73%。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的'目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高，有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用，達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

　　超限運(yùn)輸檢測站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源，提高超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運(yùn)輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運(yùn)輸檢測站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行，改善本地交通狀況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

　　四、存在的問題

　　高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機(jī)制，加大財(cái)政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多，造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難，造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道，超重車輛過多，對(duì)道路損壞較大。

　　支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因，不能嚴(yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行，導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告12

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能

　　1、貫徹執(zhí)行有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的法律法規(guī)和方針政策；擬定全市國內(nèi)貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　2、負(fù)責(zé)全市商品流通工作，研究提出流通體制改革意見，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營，物流配送等現(xiàn)代化流通方式，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動(dòng)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。

　　3、分析國際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和我市進(jìn)出口狀況，向市政府提出對(duì)策和建議；申報(bào)國家和省級(jí)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和利用外資的各項(xiàng)促進(jìn)資金；管理本市外貿(mào)發(fā)展基金。

　　4、執(zhí)行有關(guān)進(jìn)出口商品管理辦法等政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口配額計(jì)劃的申報(bào)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作；指導(dǎo)全市各類商品、 技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易工作。

　　5、組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)我市進(jìn)出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴和相關(guān)工作。

　　6、分析研究全市外商投資情況；指導(dǎo)外商投資企業(yè)的.合同、章程及法律規(guī)定的變更事項(xiàng)的審批和報(bào)批，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程工作。

　　7、負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作，執(zhí)行國家和省對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)。

　　8、組織參加交易會(huì)、洽談會(huì)等大型貿(mào)易活動(dòng)；協(xié)調(diào)國際貿(mào)易運(yùn)輸代理。

　　9、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門機(jī)構(gòu)組成、人員結(jié)構(gòu)情況等

　　寧國市商務(wù)局下設(shè)辦公室、市場運(yùn)營科、電子商務(wù)科、外經(jīng)科及下屬市場管理服務(wù)中心。行政編制人員10人，事業(yè)編制人員24人，聘用人員3人。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績效工作開展情況

　　寧國市商務(wù)局成立了績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)組，并就做好商務(wù)局績效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作印發(fā)了相關(guān)文件，按績效評(píng)價(jià)方案組織實(shí)施。

　　二、部門收支情況

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r：20xx年收入合計(jì)2840.78萬元，其中財(cái)政撥款收入1914.8萬元、其他收入925.98萬元

　�。ǘ�）支出情況：20xx年支出合計(jì)1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項(xiàng)目支出1175.21萬元

　�。ㄈ�）預(yù)決算公開情況：20xx預(yù)決算均按規(guī)定予以公開，并同時(shí)公開了重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　三、部門整體支出績效情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析。20xx年財(cái)政批復(fù)預(yù)算支出1646.38萬元，其中基本支出471.17萬元，項(xiàng)目支出1175.21萬元，用于政府采購支出0萬元，用于政府購買服務(wù)支出12萬元。

　　（二）執(zhí)行管理情況分析。20xx年決算基本支出471.17萬元，主要用于在職及離退休人員工資福利支出和保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公務(wù)支出，其中，工資福利支出351.78萬元，商品和服務(wù)支出32.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.22萬元，辦公設(shè)備購置2.83萬元。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)完成情況分析，按照設(shè)立的績效目標(biāo)進(jìn)行分析。20xx年決算項(xiàng)目支出1175.21萬元，主要用于中小企業(yè)國際市場開拓、外貿(mào)口岸促進(jìn)資金、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村鞏固提升、畜牧學(xué)校畢業(yè)生補(bǔ)助等，項(xiàng)目資金的投入極大地促進(jìn)了我市外向型企業(yè)國際市場開拓能力和市場競爭力，保障了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　四、存在的問題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬└飨嚓P(guān)科室、各項(xiàng)目單位對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

　　下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化績效管理工作。成立績效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟地實(shí)施績效評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。

　　（三）加強(qiáng)督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項(xiàng)目單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目建設(shè)。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告13

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)：經(jīng)常性項(xiàng)目；項(xiàng)目用途：保障政務(wù)服務(wù)中心辦公大樓管理工作正常有序開展，為辦公人員提供一個(gè)安全舒適良好的辦公場所；項(xiàng)目主要內(nèi)容：辦公樓物業(yè)外包服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、水電耗材、花木管理，辦公樓維修維護(hù)、辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換等辦公區(qū)域日常管理等各項(xiàng)工作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)：1、產(chǎn)出指標(biāo)：辦公樓維護(hù)次數(shù)≥100次；維修合格率≥100%；維護(hù)工作及時(shí)率≥90%，2、效益指標(biāo)：受益人數(shù)≥500人；保障辦公樓正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，定性：優(yōu)良中低差，3滿意度指標(biāo)：滿意度≥100%。預(yù)期總目標(biāo)：日常維修維護(hù)辦公大樓，保障辦公大樓況良好，為工作人員提供安全舒適的工作環(huán)境。

　　二、項(xiàng)目資金使用情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析

　　本項(xiàng)目安排經(jīng)費(fèi)4810000元，全部來自縣財(cái)政。資金到位率100%。。

　　（二）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)3773566.71元，項(xiàng)目支出主要包括辦公樓物業(yè)外包服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、水電耗材、花木管理，辦公樓維修維護(hù)、辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換等辦公區(qū)域日常管理等。資金使用與項(xiàng)目內(nèi)容高度吻合。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由陵水縣財(cái)政局國庫支付局第二核算站統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ�，經(jīng)費(fèi)均按照陵水縣財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　我中心根據(jù)縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計(jì)劃有步驟地開展了政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目工作。該項(xiàng)目資金具體用途如下：

　　辦公樓物業(yè)外包服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、水電耗材、花木管理，辦公樓維修維護(hù)、辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道等3773566.71元。因節(jié)約經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出等原因，資金剩余1036433.29元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議，項(xiàng)目實(shí)施過程全都通過政府采購辦審批后辦理。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；項(xiàng)目支出主要包括辦公樓物業(yè)外包服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、水電耗材、花木管理，辦公樓維修維護(hù)、辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道等。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)核算站嚴(yán)格審核使用。完成了整個(gè)項(xiàng)目支出3773566.71元。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度；按時(shí)完成政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目工作任務(wù)全部按時(shí)完成，并已經(jīng)投入使用。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。20xx年政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目，達(dá)到使用功能目的。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。政務(wù)服務(wù)中心綜合樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目，保障了工作環(huán)境的文明、和諧與穩(wěn)定。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

　　政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目工作的開展，保障政務(wù)服務(wù)中心綜合樓的正常運(yùn)行等于保障行政工作人員的.正常工作，給工作人員提供便利、便捷的工作條件，更好的幫助群眾解決他們的問題，更好的服務(wù)群眾，為人民群眾創(chuàng)建一個(gè)方便、便捷辦理業(yè)務(wù)、處理問題的服務(wù)平臺(tái)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于辦公樓物業(yè)外包服務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、水電耗材、花木管理，辦公樓維修維護(hù)、辦公設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備維修更換、辦公樓衛(wèi)生維護(hù)、疏通衛(wèi)生管道等。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度，有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但仍存在支出進(jìn)度緩慢，材料報(bào)送不及時(shí)等問題，針對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)的問題，及時(shí)改進(jìn)，加快材料報(bào)送與審核流程，確保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出符合相關(guān)規(guī)定并按時(shí)支出。為更好創(chuàng)建良好的工作環(huán)境，為人民群眾服務(wù)，建議相關(guān)部門對(duì)政務(wù)服務(wù)中心綜合樓辦公樓正常運(yùn)行維護(hù)工作給予支持。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告14

　　根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評(píng)估的通知》〔淄教計(jì)字（20xx）29號(hào)〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會(huì)議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號(hào)）精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況：

　　我校財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的'規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　二、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況：

　　學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職財(cái)務(wù)人員2人，設(shè)立報(bào)賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

　　三、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分：

　　財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時(shí)；校長執(zhí)行一支筆對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

　　四、學(xué)校收入管理情況：

　　學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況，報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用，收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

　　五、學(xué)校支出管理情況：

　　學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅(jiān)持做到了量入為出，以收定支，略有節(jié)余。

　　六、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：

　　學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　七、學(xué)校收費(fèi)管理情況：

　　嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告15

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣審計(jì)局位于懷化市沅陵縣鴛鴦街16號(hào)。審計(jì)局內(nèi)設(shè)綜合辦公室（加掛縣委審計(jì)辦秘書室）、法制與審計(jì)執(zhí)行股、財(cái)政金融與社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與自然資源環(huán)境審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室、經(jīng)貿(mào)與投資審計(jì)股等6個(gè)股室，核定行政編制11名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)編制2名，在職23名；下設(shè)一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)投資審計(jì)中心，核定全額事業(yè)編18名，在職16人。

　　主要職責(zé)有：

　　1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計(jì)法律法規(guī)和方針政策；擬訂縣審計(jì)政策，制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；制定審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　2、主管全縣審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　3、向縣人民政府報(bào)告和向縣人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制訂和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施以及管理體制、機(jī)制建設(shè)的建議。

　　4、向縣人民政府提出年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣人民政府委托向縣人大常委會(huì)提出縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果的報(bào)告。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。

　　5、直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)單位提出處理處罰的建議：

　�。�1）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。

　�。�2）縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。

　�。�3）縣屬國有資產(chǎn)占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況。

　�。�4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行、決算和其他財(cái)政收支。

　�。�5）縣人民政府部門管理的和其他單位受縣人民政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

　�。�6）縣人民政府接收的國際組織和外國政府貸款、援助項(xiàng)目以及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

　�。�7）縣人民政府投資和以縣人民政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　　（8）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　6、負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，按規(guī)定對(duì)縣管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于縣審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，協(xié)調(diào)各成員單位運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果。

　　7、組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　8、承擔(dān)省市審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　9、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　10、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　11、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目概況。關(guān)于社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目管理主要根據(jù)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法>的通知》（沅政辦函〔20xx〕61號(hào)）、《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<沅陵縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法>的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕22號(hào)）等文件規(guī)定：縣審計(jì)局負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)工作需要，可以聘請(qǐng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員或通過政府采購的公開招標(biāo)方式選取相關(guān)資質(zhì)的社會(huì)中介專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助、參與政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金使用及管理情況

　　1.資金到位情況。20xx年財(cái)政預(yù)算安排資金50.00萬元；根據(jù)單位提供的沅陵縣預(yù)算單位九月份用款計(jì)劃審批表20xx年9月10日收到（沅財(cái)指〔20xx〕00743號(hào)）審計(jì)專項(xiàng)資金50.00萬元。

　　2.資金使用情況。經(jīng)檢查，沅陵縣審計(jì)局20xx年社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)支出74.83萬元。

　　3.資金管理情況。單位未單獨(dú)制定專項(xiàng)資金管理辦法，根據(jù)上級(jí)公布的《沅陵縣審計(jì)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<沅陵縣財(cái)政項(xiàng)目資金管理暫行辦法>的通知》規(guī)定，項(xiàng)目資金管理需分類管理、零基預(yù)算；集中支付、專戶專賬等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目組織實(shí)施管理情況

　　根據(jù)沅陵縣人民政府出臺(tái)的《沅陵縣國家投資項(xiàng)目審計(jì)暫行辦法》、《沅陵縣關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》、《沅陵縣財(cái)政項(xiàng)目資金管理辦法》、《沅陵縣縣本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理暫行辦法》、《沅陵縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》和《沅陵縣政府投資項(xiàng)目聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)管理辦法》等規(guī)范性文件，20xx年對(duì)沅陵縣政府投資項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫定點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，最終確定聘請(qǐng)湖南豐順項(xiàng)目管理有限公司、湖南恒立工程項(xiàng)目管理有限公司、懷化市宏圖工程造價(jià)有限公司、華新項(xiàng)目管理有限公司、精算堂工程管理有限公司、華睿誠項(xiàng)目管理有限公司、湖南君信項(xiàng)目管理有限公司等中介機(jī)構(gòu)共7家，20xx年實(shí)際完成政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)112個(gè)。

　　三、第三方績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的。通過開展第三方績效評(píng)價(jià)，全面了解、分析財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施等情況，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施及后期驗(yàn)收管理等程序，規(guī)范資金分配、使用及管理等，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)沅陵縣財(cái)政局的相關(guān)要求，我所按下列步驟開展了績效評(píng)價(jià)工作：

　　1.前期準(zhǔn)備。抽調(diào)專人成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，明確了工作職責(zé)，制定了現(xiàn)場評(píng)價(jià)方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)工作底稿，聯(lián)系了被評(píng)價(jià)單位，確定了實(shí)施時(shí)間。

　　2.具體實(shí)施。一是收集、檢查項(xiàng)目資料。收集社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目的相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、審批、實(shí)施等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況；二是開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組通過與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通了解社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)情況，檢查相關(guān)項(xiàng)目資料及實(shí)際工作情況等；三是形成評(píng)價(jià)報(bào)告。通過對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià)情況，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　　（一）項(xiàng)目產(chǎn)出

　　20xx年完成政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)112個(gè)，送審金額95,903.62萬元，審計(jì)核減16,944.25萬元，核減率達(dá)到17.67%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益

　　通過政府采購形式招聘7家中介機(jī)構(gòu)參與政府投資審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)，規(guī)范和完善投資審計(jì)工作，促進(jìn)提高公共投資績效，更好地發(fā)揮投資審計(jì)在促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量上的積極作用，促使政府投資項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督更加規(guī)范和高效。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目滿意度

　　通過審計(jì)局向各項(xiàng)目實(shí)施單位采用線上問卷形式進(jìn)行滿意度調(diào)查，截止至20xx年7月29日，共收集有效問卷31份。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目金額核減結(jié)果的滿意度為95.68%。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，沅陵縣社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目整體績效分值100分，評(píng)價(jià)小組從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際得分85分，被評(píng)為“良”等級(jí)（詳見附件）。

　　六、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾矸矫娴膯栴}

　　績效目標(biāo)設(shè)置不具體。經(jīng)現(xiàn)場檢查，單位提交的專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表存在指標(biāo)值設(shè)置不明確不清晰。如數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為審計(jì)項(xiàng)目83個(gè)，指標(biāo)值設(shè)為100%，指標(biāo)值未量化；時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為年度內(nèi)，指標(biāo)值設(shè)為100%，指標(biāo)值未明確具體完成時(shí)間；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為核減投資金額，指標(biāo)值設(shè)為100%，沒有一個(gè)明確的核減金額數(shù)量；社會(huì)效益指標(biāo)內(nèi)容設(shè)為節(jié)約資金減少浪費(fèi)，指標(biāo)值設(shè)為100%等情況。

　�。ǘ�）預(yù)算編制方面的問題

　　預(yù)算編制不夠科學(xué)。單位預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額與工作任務(wù)不匹配，經(jīng)現(xiàn)場檢查，該項(xiàng)目預(yù)算資金為50萬元，計(jì)劃工作任務(wù)為完成審計(jì)項(xiàng)目83個(gè)，實(shí)際支出74.83萬元，實(shí)際完成審計(jì)項(xiàng)目112個(gè)。

　�。ㄈ�）財(cái)務(wù)管理方面的`問題

　　一是單位未結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況制定專項(xiàng)資金管理辦法；二是專項(xiàng)資金混用，賬務(wù)處理不規(guī)范。經(jīng)現(xiàn)場查看憑證發(fā)現(xiàn)，社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目于20xx年4月5號(hào)憑證支出政府投資項(xiàng)目基建審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)1.05萬元，20xx年4月24日號(hào)憑證支出政府投資項(xiàng)目基建審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)30.00萬元，20xx年12月61號(hào)憑證支出中介造價(jià)咨詢費(fèi)30.09萬元。其中20xx年4月支出的31.05萬元因財(cái)政資金還未下?lián)埽瑔挝皇褂米杂匈Y金先行墊付，20xx年9月收到財(cái)政專項(xiàng)資金再支付30.09萬元中介造價(jià)咨詢費(fèi)；其余財(cái)政專項(xiàng)資金存在支付辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、食堂抽煙機(jī)安裝維修費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、廣告制作費(fèi)等費(fèi)用的現(xiàn)象，上述費(fèi)用不屬于該項(xiàng)目支出，但賬務(wù)上均計(jì)入該項(xiàng)目支出。

　　七、相關(guān)建議

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　　項(xiàng)目在進(jìn)行預(yù)算申報(bào)時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目的績效目標(biāo)，項(xiàng)目管理單位要重視績效管理與項(xiàng)目管理的有機(jī)結(jié)合，應(yīng)按照財(cái)政部門有關(guān)要求，在項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，明確績效目標(biāo)，設(shè)置的績效目標(biāo)需細(xì)化、量化，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置科學(xué)、合理的目標(biāo)值。

　　（二）科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算

　　提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，結(jié)合項(xiàng)目任務(wù)數(shù)及具體的項(xiàng)目內(nèi)容合理確定項(xiàng)目預(yù)算金額，減少因項(xiàng)目任務(wù)變化導(dǎo)致的預(yù)算調(diào)整，如存在預(yù)算調(diào)整的情況，嚴(yán)格按規(guī)定程序，申請(qǐng)調(diào)整績效目標(biāo)與預(yù)算資金額度。

　�。ㄈ�）規(guī)范財(cái)務(wù)管理

　　一是單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況設(shè)置相應(yīng)的專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目資金的使用；二是財(cái)政對(duì)于專項(xiàng)資金應(yīng)及時(shí)下?lián)芙o各單位，盡量避免因財(cái)政撥款慢而導(dǎo)致單位專項(xiàng)資金混用；三是單位應(yīng)規(guī)范賬務(wù)處理，對(duì)于資金支出不屬于該項(xiàng)目的費(fèi)用，不得計(jì)入該項(xiàng)目支出。

　　八、報(bào)告使用情況說明

　　本報(bào)告僅供委托方了解沅陵縣社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)審政府項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目績效情況使用，亦可供沅陵縣審計(jì)局加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理參考使用，非經(jīng)委托方和本所許可，不得用于其他目的。

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