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績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2024-06-26 15:59:28 其他報(bào)告 我要投稿

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告精華[15篇]

  在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?以下是小編幫大家整理的績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,歡迎大家分享。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告精華[15篇]

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

  一、部門概況

  (一)部門主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1。部門主要職責(zé)

  德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;

  3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

  4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;

  5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

  6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

  7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

 。8)承辦縣政府交辦的其他工作。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

  4。資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208。35萬(wàn)元,負(fù)債總額87。97萬(wàn)元,凈資產(chǎn)120。38萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199。96萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額95。97%;固定資產(chǎn)8。39萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額4。03%。

  二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

  3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工,開(kāi)工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流,積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

  4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

  5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2。8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

  三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。

  2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

  在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則,按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求,通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

  3、部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

 。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

 。2)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理?(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

 。3)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

 。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

  (5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

  四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算678。72萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款678。72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678。72萬(wàn)元。其中基本支出375。64元,占支出總預(yù)算55。35%;項(xiàng)目支出303。08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44。65%。

  截至20xx年6月30日,1—6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854。16萬(wàn)元,執(zhí)行率125。85%。其中基本支出213。07萬(wàn)元,執(zhí)行率56。72%;項(xiàng)目支出641。09萬(wàn)元,執(zhí)行率211。53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

  五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

  1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

  2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

  3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  六、履職完成情況:

  從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11。6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559。12億元,同比增長(zhǎng)14。4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35。37億元,同比增長(zhǎng)10。81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8。43億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)34。2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9。87億元,同比增長(zhǎng)29。6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說(shuō)明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

  七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為678。72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303。08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44。65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641。09萬(wàn)元,執(zhí)行率211。53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

  截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

 。1)20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39。5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19。222萬(wàn)元,執(zhí)行率48。66%。

  (2)20xx年度第三方購(gòu)買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

  (3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120。9776萬(wàn)元,執(zhí)行率80。65%。

  (4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15。121萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15。121萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

  (5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55。3萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25。92萬(wàn)元,執(zhí)行率46。87%。

 。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2。4364萬(wàn)元,執(zhí)行率30。46%。

 。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3。91萬(wàn)元,執(zhí)行率32。58%。

 。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元,執(zhí)行率47。36%。

 。9)20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523。82萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171。198 9萬(wàn)元,執(zhí)行率32。68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9。24萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9。2377萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

 。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172。5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172。5萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。12)國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34。98萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0。0737萬(wàn)元,執(zhí)行率0。21%。

 。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7。5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4。5萬(wàn)元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

  2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的'項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223。961萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

  2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

  八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  1、存在的問(wèn)題

  (1)、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56。72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211。53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

 。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

 。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

 。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

  九、改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

  一、主要職能職責(zé)

 。ㄒ唬┡嘤(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

 。ǘ┘訌(qiáng)馬克思主義基本理論研究,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳;

 。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班;

  (四)開(kāi)展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究,承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù);

 。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;

 。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的'制定工作;

 。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé),中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室,分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

  中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務(wù)員管理10名)。現(xiàn)實(shí)有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

  (一)年度預(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬(wàn)元。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目100萬(wàn)元:1.干部培訓(xùn)20萬(wàn)元;2.代管資金20萬(wàn)元;3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%,4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬(wàn)元,為財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月,本單位公用支出7.66萬(wàn)元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

  項(xiàng)目支出

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬(wàn)元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元,共計(jì)152萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

  年初預(yù)算項(xiàng)目:

  (1)其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元;

  主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。

 。2)上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;

  主要用于差旅支出。

 。3)科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;

  主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。

  (4)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元;

  用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

  年中追加項(xiàng)目:

 。5)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元;

  用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

 。6)代管資金20萬(wàn)元;

  主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用

 。7)基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

  主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設(shè)備、電腦等。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),有序開(kāi)展。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

  (一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入212.81萬(wàn)元,追加156.53萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:

  一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

  其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開(kāi)展需要,預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo):黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

  干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開(kāi)展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講,打造好宣傳陣地,及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署,組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究,為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù),為縣委縣府決策服務(wù);基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  2022年度,我局納入項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè),年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元,其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬(wàn)元,部門項(xiàng)目支出632萬(wàn)元,公共項(xiàng)目支出256254.92萬(wàn)元。

  部門項(xiàng)目共8個(gè),分別為:市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

  公共項(xiàng)目共18個(gè),分別為:“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng);路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出;交通隔離設(shè)施維護(hù)維修;城管綜合整治專項(xiàng);信息采集員經(jīng)費(fèi);五一大道(火車站-袁家?guī)X)兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi);五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政(道路)、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi);滲瀝液(污水)處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi);生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼;垃圾場(chǎng)周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi);城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi);一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金;城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況

  1、收集分析績(jī)效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績(jī)效目標(biāo),以績(jī)效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn),收集相關(guān)績(jī)效監(jiān)控信息,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測(cè),并對(duì)存在問(wèn)題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說(shuō)明。

  2、組織開(kāi)展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2022年度,我局納入績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬(wàn)元,執(zhí)行率為50.63%。具體如下:

  1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬(wàn)元,執(zhí)行率為39.27%。

  2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬(wàn)元,執(zhí)行率為46.24%。

  3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬(wàn)元,截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬(wàn)元,執(zhí)行率為50.65%。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1、截止到6月底,1個(gè)項(xiàng)目今年已終止,其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行,績(jī)效運(yùn)行情況良好。

  2、通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

  (1)根據(jù)市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

  (2)保障橋梁隧道運(yùn)行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

  (3)通過(guò)信息采集,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問(wèn)題,減少了資源的`過(guò)度分散和浪費(fèi),尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問(wèn)題普查”等問(wèn)題上,提供了大量數(shù)據(jù)支撐,使得問(wèn)題得到很好很快處置。

 。4)以小區(qū)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作,在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)(廂房)的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè),切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo),把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一,提高全市居民的垃圾分類意識(shí),深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

 。5)長(zhǎng)沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產(chǎn)日清;垃圾中轉(zhuǎn)場(chǎng)有效解決了長(zhǎng)沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無(wú)害化、資源化”的目標(biāo)。

 。6)全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理,以品質(zhì)長(zhǎng)沙為目的、規(guī)章制度為保障,實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作,使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化,立足公益,創(chuàng)造社會(huì)效益。

 。7)根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況,路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求,城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行,效果良好,滿足目標(biāo)要求。

  四、存在問(wèn)題及其原因

  一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢;二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作,暫未開(kāi)工,導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行力偏低;三是因工作相關(guān)要求,個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào),合同約定支付條款等原因,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求,強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽(tīng)取意見(jiàn)、分析原因、解決問(wèn)題,加大督查力度,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開(kāi)展專項(xiàng)督查,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí),加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,推動(dòng)未開(kāi)工的項(xiàng)目盡快開(kāi)工,已開(kāi)工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度,確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

  2、加強(qiáng)日常管理工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

  4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度,確保正常情況下,每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí),需在保證人員安全的情況下,開(kāi)展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識(shí)講座,提高安全意識(shí),并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制,使采集人員人身安全得到有效保障。

  5、全市新增路燈約2萬(wàn)盞,老舊路燈配電設(shè)施逐年增加,隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程(二期)的完工,投入運(yùn)營(yíng)維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)、電費(fèi),以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購(gòu)租賃費(fèi)、材料檢測(cè)費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入,保障城市照明維護(hù)管理效果,不斷提升維護(hù)管理品質(zhì);增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障,進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程,優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù),確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效,保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目,主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開(kāi)放符合條件的社會(huì)公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

  對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù),城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況

  項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬(wàn)元,全部是本級(jí)財(cái)政資金。

  二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

  主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費(fèi)開(kāi)放符合條件的社會(huì)公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬(wàn)平方米,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率達(dá)91%以上,垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況

  經(jīng)核對(duì),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致,未作調(diào)整。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施,為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

  項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬(wàn)平方米,垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費(fèi)開(kāi)放社會(huì)公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無(wú)害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

  (二)效果和效益情況

  1.通過(guò)有效及時(shí)的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  2.通過(guò)燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進(jìn)內(nèi)需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  5.解決了454人就業(yè)。

  (三)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強(qiáng)清掃保潔力度,為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。

  2.逐步開(kāi)展垃圾分類,及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

  (四)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的`差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

  1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。

  2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬(wàn)元,實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元,較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬(wàn)元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。

  3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。

  4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少,原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用,二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。

  5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬(wàn)元,現(xiàn)已支出10萬(wàn)元,由于財(cái)力緊張,市財(cái)政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

  按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達(dá)到年初制訂的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。

  五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

  (一)主要問(wèn)題

  1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。

  2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張,城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長(zhǎng)。

  2.積極與市財(cái)政對(duì)接,及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。

 。ㄈ┛(jī)效跟蹤結(jié)論

  通過(guò)認(rèn)真組織實(shí)施,基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  六、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào))的工作安排,蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室(部),認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人,事業(yè)編制人員17人,機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬(wàn)元,其中:基本經(jīng)費(fèi)561.12萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.80萬(wàn)元,截至6月底,追加預(yù)算458.16萬(wàn)元(其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.7萬(wàn)元)

  二、1-6月執(zhí)行情況

  (一)部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算65.24%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元,完成全年預(yù)算5.12%。

 。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

  20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目(含20xx年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額186.7萬(wàn)元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算186.7萬(wàn)元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%,完成的.項(xiàng)目為2個(gè)已竣工驗(yàn)收,正在完善報(bào)賬手續(xù),進(jìn)行撥付流程,另1個(gè)項(xiàng)目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目尚在進(jìn)行中,正在進(jìn)行撥付流程。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

  1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目21.7萬(wàn)元,主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩,方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

  2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目5萬(wàn)元,主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎,保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

  3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬(wàn)元,主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個(gè)行政村的村級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開(kāi)展,保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行,服務(wù)基層群眾,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入637.92萬(wàn)元,截至6月底追加預(yù)算399.53萬(wàn)元,1至6月完成支付471.21萬(wàn)元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行20xx萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在問(wèn)題及整改措施

  (一)存在問(wèn)題

  一是編制部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化;二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高,有的資金使用過(guò)快,有的資金使用過(guò)慢。

 。ǘ┱拇胧

  強(qiáng)化源頭管理,提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性?茖W(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按照項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目,保障項(xiàng)目有序開(kāi)展。

  五、工作建議

  多組織財(cái)政預(yù)算績(jī)效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬(wàn)元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬(wàn)元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬(wàn)元;印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元;專用材料費(fèi)44.22萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置支出)15萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開(kāi)展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫(xiě)認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項(xiàng)資金?顚S,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

  (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

  為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽(yáng)性隨訪676人,陽(yáng)性隨訪率 100%,陽(yáng)性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  (一)存在問(wèn)題

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫(xiě)不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無(wú)宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

  4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進(jìn)措施:

  1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

  2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;

  (1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的'召回等工作。

 。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽(yáng)性召回及干預(yù)診斷。

 。3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門主要職責(zé):

 。1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);

 。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

 。3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;

  (4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;

 。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

  (6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元,其中應(yīng)付類往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

 。ǘ┊(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

  2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

  5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

 。ㄈ┊(dāng)年部門(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;

  2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(單位)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

  1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目

  標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

  2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

  3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的`社會(huì)氛圍。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。總體支出率45.98%。

  二、部門(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

  (二)履職效果情況

  通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國(guó)家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策,做到公開(kāi)透明。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  無(wú)

  四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

 。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

 。3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

  2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元;農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。

  20xx年以來(lái),我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

  (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

  一、單位基本情況

  (一)部門職能職責(zé)

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財(cái)政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。

  2.財(cái)政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。

  3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

  二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元;出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

  三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況

  彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

  四、績(jī)效目標(biāo)完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門整體工作,經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人,指標(biāo)值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%;門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標(biāo)值未完成;病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人,指標(biāo)值未完成等;

 。2)部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_(kāi)展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;

  (3)部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

  六、存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過(guò)程的`溝通和溝通不恰當(dāng),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹(shù)立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過(guò)程的績(jī)效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。

  (二)彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)課程。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外,大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng),設(shè)施設(shè)備老化,功能不全,影響了機(jī)關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  通過(guò)對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

  通過(guò)對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工,壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,優(yōu)化工作流程,推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí),不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益?(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

  1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:依據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。

  3.評(píng)價(jià)方法:按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的.指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià),主要采用以下方式:

  (1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談,了解年度項(xiàng)目整體情況。

  (2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核,通過(guò)從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開(kāi)始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng),確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。

  4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績(jī)效實(shí)際情況,我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況,將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

  我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核,從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論,編寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),通過(guò)對(duì)照指標(biāo)體系,檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況,依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下:

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報(bào)維修改造項(xiàng)目,本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),確定工程施工單位,并聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,竣工驗(yàn)收后開(kāi)展審計(jì),及時(shí)撥付資金,項(xiàng)目過(guò)程合法合規(guī)。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策,統(tǒng)一招標(biāo),項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),根據(jù)輕重緩急,將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中,并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃,落實(shí)工作責(zé)任,明確分工及工作要求,建立考核機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正,保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  由于受疫情影響,部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。

  七、有關(guān)建議

  制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項(xiàng)目實(shí)施如期開(kāi)展。

  八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

  一、項(xiàng)目概況

  項(xiàng)目基本情況:元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里,5%水泥混凝土穩(wěn)定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化。

  項(xiàng)目單位職能:承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理;會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè);監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用;按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金(20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金)的通知》(赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號(hào));赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展資金)項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》(赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號(hào))。

  項(xiàng)目實(shí)施主體:元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。

  項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:

  1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里,路基寬4.5米,18厘米厚水泥混凝土路面,路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車場(chǎng)等。

  2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里,5%水泥混凝土穩(wěn)定層(20cm)、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對(duì)全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。

  二、目標(biāo)設(shè)置

 。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。

  績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬(wàn)元。

  (二)支出績(jī)效目標(biāo)。

  1.總體績(jī)效目標(biāo)。

  元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化建成后,改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施,增加群眾收入。

  2.階段性績(jī)效目標(biāo)。

  我單位沒(méi)有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作(項(xiàng)目)所設(shè)置的當(dāng)年完成績(jī)效目標(biāo)?傮w績(jī)效目標(biāo)和階段性(當(dāng)年)績(jī)效目標(biāo)一致。

  三、預(yù)算支出管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出完成率。

  20xx年收到財(cái)政撥款80萬(wàn)元,實(shí)際支出80萬(wàn)元,支出完成率100%。

 。ǘ┴(cái)務(wù)合規(guī)性。

  我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出,資金支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、合格,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

  四、預(yù)算管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目管理。

  1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

  一是細(xì)化責(zé)任。對(duì)每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié),逐一分解,落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上,實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

  二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求,制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見(jiàn)、摸得著、說(shuō)得準(zhǔn)。

  2.項(xiàng)目監(jiān)管。

  我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。

  五、項(xiàng)目績(jī)效

 。ㄒ唬┰矜(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬(wàn)元,實(shí)際完成30萬(wàn)元,占比100%。

 。ǘ┰坪煜阒粮粡(qiáng)建材廠組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬(wàn)元,實(shí)際支付50萬(wàn)元,占比100%。

  20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)均已完成,實(shí)際執(zhí)行情況良好,自評(píng)分為91分(詳見(jiàn)附件:赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表),自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

  六、存在問(wèn)題

  績(jī)效編報(bào)質(zhì)量有待提高?(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高,存在績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠,時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問(wèn)題。

  七、今后改進(jìn)措施

  下一步將加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作,不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來(lái)抓,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理,理清本部門預(yù)算管理的.總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí),注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性,確?(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo);同時(shí),關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性,從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設(shè)置績(jī)效指標(biāo),提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

  為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一.項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金(以下簡(jiǎn)稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項(xiàng)資金。

  項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào));20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會(huì)第五號(hào)會(huì)議紀(jì)要。

  20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會(huì)議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡(jiǎn)稱:區(qū)教育局)。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。

  2. 20xx年項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)

  (1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%。

  (2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%。

 。3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達(dá)100%。

 。4)確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量,各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容驗(yàn)收合格率100%。

 。5)規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理,合理控制項(xiàng)目成本,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率達(dá)100%。

 。6)促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收。

 。7)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

  二.項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

  區(qū)教育局對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績(jī)效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),對(duì)項(xiàng)目基本情況、績(jī)效目標(biāo)、資金管理使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績(jī)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明,自我評(píng)價(jià)得分99分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

  三.績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  本所接到區(qū)財(cái)政局委托后,成立了評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本次評(píng)價(jià)主要采用比較法和公眾評(píng)判法評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程中根據(jù)擬定評(píng)價(jià)方案,通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項(xiàng)目實(shí)施完成情況,對(duì)38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查等程序后,與項(xiàng)目單位溝通交流,形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  四.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況

  (一)項(xiàng)目資金情況

  1. 項(xiàng)目資金到位情況

  20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬(wàn)元,年內(nèi)撥付到位76萬(wàn)元,項(xiàng)目資金到位率100%。

  2. 項(xiàng)目資金使用情況

  20xx年教育維改項(xiàng)目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項(xiàng)目,累計(jì)簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計(jì)136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元,其中:小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元,小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元,電腦室增補(bǔ)項(xiàng)目2.31萬(wàn)元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項(xiàng)目剩余合同款64.19萬(wàn)元,計(jì)劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項(xiàng)目資金解決。

  詳見(jiàn)附件1:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目合同執(zhí)行情況表

  3. 項(xiàng)目資金管理情況

  區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理,建立了專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,準(zhǔn)確,完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,各項(xiàng)支出審批手續(xù)完善,資金?顚S,未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。

 。ǘ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況

  區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗(yàn)收結(jié)果,計(jì)劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題,擬定計(jì)劃呈報(bào)區(qū)管委審批后實(shí)施。項(xiàng)目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判確認(rèn)供應(yīng)商。實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實(shí)施項(xiàng)目,建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。

  (三)項(xiàng)目目標(biāo)完成程度

  1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、勞技室、音樂(lè)室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。

  2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。

  3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%

  4. 各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容均驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%,目標(biāo)完成率100%。

  5. 嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率100%,目標(biāo)完成率100%。

  6. 順利通過(guò)了20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收,目標(biāo)完成率100%。

  7. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,服務(wù)對(duì)象滿意度91.32%,目標(biāo)完成率100%。

  詳見(jiàn)附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況表

  (四)項(xiàng)目績(jī)效情況

  本項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的社會(huì)效益,主要表現(xiàn)為:

  1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)了國(guó)家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅(jiān)期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題,彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收順利通過(guò)。

  2. 完善教學(xué)設(shè)施,提高教學(xué)效果。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè)室、美術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨(dú)立專業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所,通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會(huì),更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。

  3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題,解決安全隱患,確保校園安全。

  4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項(xiàng)目的實(shí)施,確保了區(qū)本級(jí)財(cái)政對(duì)教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。

  五.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分93分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下:

  (一)項(xiàng)目投入總分xx分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細(xì):

  預(yù)算編制欠規(guī)范,扣1分。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細(xì):

  1. 未建立《項(xiàng)目管理制度》,扣3分;

  2. 增補(bǔ)項(xiàng)目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議,扣1.5分;

  3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序,扣1.5分。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。

  (四)項(xiàng)目效果總分26分,實(shí)得26分。

  詳見(jiàn)附件4:財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。

  六.存在的問(wèn)題

 。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠規(guī)范

  西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范,在無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的情況下,先確定項(xiàng)目預(yù)算,再根據(jù)預(yù)算額度制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,預(yù)算編制程序倒置。

 。ǘI(yè)務(wù)制度不健全

  西湖管理區(qū)教育維改資金是長(zhǎng)效性、持續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,未建立《項(xiàng)目管理制度》,在項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障,不符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定。

 。ㄈI(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范

  部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項(xiàng)目,后期增補(bǔ)了耳機(jī)、座椅、聲卡等設(shè)備共計(jì)2.32萬(wàn)元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議。

 。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善

  截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對(duì)20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。

  七.建議

 。ㄒ唬┮(guī)范編制預(yù)算,加強(qiáng)資金監(jiān)控

  編制資金預(yù)算時(shí),應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計(jì)劃。以確定后的'實(shí)施計(jì)劃為基礎(chǔ),合理預(yù)計(jì)資金需求,編制項(xiàng)目預(yù)算,細(xì)化預(yù)算明細(xì),強(qiáng)化專項(xiàng)資金預(yù)算管理。

  (二)健全管理制度,規(guī)范項(xiàng)目管理

  區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項(xiàng)目管理制度》,對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗(yàn)收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,為項(xiàng)目實(shí)施提供完整的制度保障。

 。ㄈ┮(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,完善合同管理

  經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對(duì)方單位簽訂合同,明確雙方權(quán)利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問(wèn)題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,明確增補(bǔ)項(xiàng)目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。

 。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全

  完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學(xué)校每年至少一次對(duì)實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn),形成盤(pán)點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán),確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實(shí)。

 。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過(guò)程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項(xiàng)目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區(qū)教育局完善項(xiàng)目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實(shí)施計(jì)劃規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓,場(chǎng)地年久失修,存在部分地磚開(kāi)裂,衛(wèi)生設(shè)施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無(wú)法保障辦公場(chǎng)所電力供應(yīng),此項(xiàng)目的主要內(nèi)容是對(duì)辦公場(chǎng)地開(kāi)展維修維護(hù),并更換兩臺(tái)大型變壓器,以保障辦公場(chǎng)所有序運(yùn)轉(zhuǎn)。“辦公場(chǎng)所維修”項(xiàng)目,預(yù)算總額57.16萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)57.13萬(wàn)元,執(zhí)行率99.95%。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  年度實(shí)現(xiàn)辦公場(chǎng)所電力設(shè)施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開(kāi)展。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

  此項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了合理的使用財(cái)政資金,有效保障辦公場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)?(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍是本次辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目,共計(jì)1個(gè)。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)的`原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀的原則,采用定量與定性結(jié)合的方法,逐層逐個(gè)分解指標(biāo),匯總各項(xiàng)分值,做到績(jī)效指標(biāo)設(shè)置全覆蓋。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

  我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),成立了預(yù)算績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在處財(cái)務(wù)管理科,負(fù)責(zé)部門年度預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。先期預(yù)算編制工作中,對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程所需要取得的效果開(kāi)展全面評(píng)價(jià),設(shè)定績(jī)效目標(biāo),上報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表。在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中,結(jié)合年中項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況,對(duì)績(jī)效目標(biāo)中期完成情況做全面梳理,結(jié)合結(jié)果對(duì)下半年項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目完成后,做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),編制項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,對(duì)年度項(xiàng)目完成情況進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總,情況總結(jié)工作。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

  綜合評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策過(guò)程

  機(jī)構(gòu)改革后,因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局,我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓,辦公場(chǎng)所年久失修,部分設(shè)施老化,另有變壓器失火導(dǎo)致電力供應(yīng)不足,埋下安全隱患,加上搬遷過(guò)程中產(chǎn)生損耗,已無(wú)法保障正常辦公環(huán)境。為保障運(yùn)轉(zhuǎn),年度預(yù)算編制工作中申報(bào)辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目,以解決辦公環(huán)境問(wèn)題,維護(hù)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ╉(xiàng)目過(guò)程情況

  通過(guò)市供電公司下屬施工企業(yè)對(duì)市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進(jìn)行維修,更換兩臺(tái)大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng),解決辦公場(chǎng)地電力問(wèn)題。政府限額以下采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)等方式邀請(qǐng)兩家施工企業(yè),對(duì)辦公場(chǎng)地進(jìn)行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

  項(xiàng)目預(yù)算安排57.15萬(wàn)元,共計(jì)撥付資金57.13萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率99.95%。對(duì)辦公樓1處進(jìn)行了修繕,維修辦公場(chǎng)地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺(tái),另有燈具、瓷磚等若干,完成了預(yù)計(jì)目標(biāo)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況

  通過(guò)辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目開(kāi)展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn),加強(qiáng)了我處履職能力,為城市重點(diǎn)工程建設(shè)打開(kāi)新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中,工作進(jìn)展快,資金支出及時(shí),完成了預(yù)算績(jī)效目標(biāo),預(yù)算的執(zhí)行和管理過(guò)程精確,未出現(xiàn)偏差,項(xiàng)目開(kāi)展也取得了良好的效果。

  六、存在問(wèn)題及原因分析

  項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題一是具有臨時(shí)性,本項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目,主要為解決當(dāng)期問(wèn)題,沒(méi)有延伸效果,無(wú)法對(duì)往后年度項(xiàng)目開(kāi)展工作進(jìn)行指導(dǎo)。產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因是維護(hù)項(xiàng)目需要一次性開(kāi)展完畢,無(wú)需設(shè)立長(zhǎng)期目標(biāo)。二是具有應(yīng)急性,本項(xiàng)目謀劃時(shí)間短,過(guò)程進(jìn)展快,預(yù)算執(zhí)行中未能對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展分時(shí)分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項(xiàng)目?jī)?nèi)容較少,執(zhí)行較快導(dǎo)致。

  七、有關(guān)建議

  預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)中維修和改造提升類指標(biāo)設(shè)置已基本完善,在預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置中有很好的指導(dǎo)作用,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類項(xiàng)目,在以后的預(yù)算執(zhí)行中可以進(jìn)一步完善指標(biāo)庫(kù)設(shè)置,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目編制的指導(dǎo)性。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

  為加強(qiáng)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè),改善機(jī)關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的用心性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規(guī)定(試行)》(中組發(fā)2號(hào))和《新平縣機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號(hào))文件精神,xx鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jī)效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將一季度以來(lái)績(jī)效考核工作總結(jié)如下:

  一、開(kāi)展績(jī)效考核的基本狀況

 。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調(diào)研

  為確?(jī)效考核工作的順利實(shí)施,202x年8月至11月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調(diào)研,就考核對(duì)象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查了解,通過(guò)調(diào)研,為制定方案打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導(dǎo)小組

  為加強(qiáng)績(jī)效考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo),202x年11月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(zhǎng),鄉(xiāng)長(zhǎng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(zhǎng),涉及的站所長(zhǎng)、紀(jì)檢專干、工會(huì)主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全權(quán)負(fù)責(zé)處理績(jī)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jī)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責(zé),細(xì)化崗位指標(biāo),202x年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì),全面部署績(jī)效改革目的、好處和改革對(duì)象、改革資料。

  202x年12月15日制定了《xx鄉(xiāng)績(jī)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)、職工大會(huì)、黨政班子會(huì)、黨委會(huì)等形式,充分征求意見(jiàn)和推薦,認(rèn)真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自202x年1月1日起實(shí)施。

  xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案明確規(guī)定:考核范圍和對(duì)象為政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo);事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來(lái)源為鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉(xiāng)黨委、人大、政府主要領(lǐng)導(dǎo)除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計(jì)),按崗位職責(zé)劃分為公共職責(zé)和具體崗位職責(zé),并結(jié)合出勤和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成狀況,由鄉(xiāng)考核組負(fù)責(zé)組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  202x年1月起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過(guò)的'《xx鄉(xiāng)績(jī)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責(zé),由職工自愿報(bào)名、組織考察、群眾評(píng)議的方式來(lái)決定各自的崗位,當(dāng)同一崗位出現(xiàn)3人以上來(lái)報(bào)名,采取競(jìng)爭(zhēng)上崗位,對(duì)沒(méi)有人報(bào)名的崗位由組織研究決定,對(duì)個(gè)別的崗位實(shí)現(xiàn)輪崗交流任職,全鄉(xiāng)16個(gè)股級(jí)崗位全部調(diào)整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責(zé)。

  二、202x年一季度績(jī)效考核工資分配狀況

  202x年4月1日至5日,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計(jì)算出個(gè)人的一季度績(jī)效工資,通過(guò)公示后報(bào)縣財(cái)政局發(fā)放績(jī)效工資,一季度共兌現(xiàn)績(jī)效工資42000元,平均人均兌現(xiàn)1500元,最高績(jī)效工資1700元,最低1200元,績(jī)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標(biāo)的數(shù)據(jù)難于計(jì)算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jī)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標(biāo)難于細(xì)化量化,個(gè)性是工青婦等群團(tuán)組織

  二是我鄉(xiāng)在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現(xiàn)有的人員滿足不了崗位的職責(zé)要求;

  三是部分職工對(duì)用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦

  一是完善績(jī)效考核工作日常監(jiān)督檢查;

  二是全面細(xì)化、量化指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)定分值、定工資;

  三是加強(qiáng)痕跡管理。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

  財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)《××財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求,我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位;

  監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元)專項(xiàng)資金。

  本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;

  受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);

  涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。

  預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);

  部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好,績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單,對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析,無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念。績(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。

  二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

  進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元,占預(yù)算安排資金52.89.%;

  項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);

  完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

  績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績(jī)效正在釋放?(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配,沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的`問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。

  三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。

  一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

  二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;

  對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

  一、部門(單位)基本情況

  1.職能職責(zé)

  我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。

  我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則,對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

  我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  (一)基本支出情況

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo):資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出102萬(wàn)元,其中市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo):教育專項(xiàng)支出102萬(wàn)元。

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運(yùn)行,包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。

 。ǘ╉(xiàng)目支出情況

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬(wàn)元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng),該項(xiàng)目資金沒(méi)有支出。

  三、政府性基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

  四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

  五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  我單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。

  六、部門整體支出績(jī)效情況

  本部門支出績(jī)效總體良好,各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度,各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施,使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果,圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)任何安全事故。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  (1)數(shù)量指標(biāo)

 、僭O(shè)備采購(gòu)數(shù)量

  20xx年我園計(jì)劃采購(gòu)4批次設(shè)備,實(shí)際采購(gòu)了5批次設(shè)備,設(shè)備采購(gòu)數(shù)量完成率達(dá)到100%。

 、谟變夯锸潮U先藬(shù)

  20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標(biāo)值。

 、圪Y金使用完成率

  20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%,實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%,出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng),資金未支付。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)

  ①設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率

  20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

  20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%,實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%,完成了年度指標(biāo)值。

 、劢(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性

  20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%,實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定,用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。

 。3)時(shí)效指標(biāo)

  ①設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率

  20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

  ②幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率

  20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。

 、圪Y金使用及時(shí)率

  20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的'原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。

  (4)成本指標(biāo)

  20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬(wàn)元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析

 。1)社會(huì)效益

  通過(guò)20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

 。2)可持續(xù)影響

  通過(guò)20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

  經(jīng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì),我園教師滿意度為98%,家長(zhǎng)滿意度為98%,都完成了年度指標(biāo)值。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  湘南幼兒師范高等?茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

  八、下一步改進(jìn)措施

  我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費(fèi),做到細(xì)化支出,確?(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。建立健全績(jī)效考評(píng)制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績(jī)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社;鶖(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致,以免造成資金缺口。

  九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

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