項目運行績效監(jiān)控報告[匯總15篇]
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項目運行績效監(jiān)控報告1
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
（二）績效目標下達情況
1.部門預算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
（2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
（8）政府購買社會工作服務經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務。
�。�9）民政事務管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
�。�10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業(yè)務經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
�。�13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務示范點。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
（7）精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的'市級示范社區(qū)。
（8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
�。�9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
（17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設
�。�21）養(yǎng)老服務專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）明確“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目運行績效監(jiān)控報告2
一、專項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元，退費14.559萬元，實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
（二）專項資金預期目標完成程度：該項目的實施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
�。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況：
1、成立專項資金管理機構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳，再按月報賬撥至食堂負責人處，專人管理、�？顚Ｓ�。
2、資金到位情況：財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況：搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶，財務通過直接支付形式報賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處，專人管理、�？顚Ｓ谩�
4、項目資金實際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元，又因疫情退費14.559萬元。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的.通知》等相關文件，召開了專題會議，制定了工作計劃，組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況（附專項資金績效目標自評表）
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕39號）相關文件精神，我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作，自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目運行績效監(jiān)控報告3
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設機構(gòu)3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元，完成該項目年度預算的'100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結(jié)果應用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結(jié)果應用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
項目運行績效監(jiān)控報告4
一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的'具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
項目運行績效監(jiān)控報告5
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的`現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
項目運行績效監(jiān)控報告6
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學�；ㄌ幐鶕�(jù)實際情況進行申報，學校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業(yè)務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產(chǎn)處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業(yè)務費。該項目由學校教務處根據(jù)教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專業(yè)建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學校績效運行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理，將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的'所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運行監(jiān)控情況
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2022年上半年，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數(shù)字資源；預算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
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1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業(yè)務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質(zhì)量，建設線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發(fā)明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執(zhí)行進度。主要措施如下：
（1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執(zhí)行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結(jié)合。
項目運行績效監(jiān)控報告7
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)設施設備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的'正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所需費用。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標實現(xiàn)程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進行分析判斷。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標完成情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉(zhuǎn)、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關建議及工作措施
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費
�。�1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，
�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費
�。�1）、及時申購檔案整理相關裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡設施設備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。
項目運行績效監(jiān)控報告8
根據(jù)《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī)模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
（二）績效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示范片區(qū)建設，20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設任務，編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制，創(chuàng)新投資建設運營模式，為我省下一步規(guī)模化建設多功能燈桿總結(jié)可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設，通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建筑年度占比任務27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應用的`融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)�；瘧�，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調(diào)度工作機制，每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)埽粶\層地熱能示范（切塊）1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>
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1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續(xù)，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓，農(nóng)村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)�；瘧茫椖烤谑┕るA段。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進度偏低。
（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協(xié)調(diào)。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調(diào)度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù)，加快項目撥付進度。
項目運行績效監(jiān)控報告9
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學齡前幼兒實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學習提供便利。
2.機構(gòu)設置
我園設大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設有教學組、保育組、后勤組，無二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
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湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標：教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的補助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費204.83萬元，主要用于學校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
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湘南幼兒師范高等�？茖W校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬元，區(qū)角設施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設項目未啟動，該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
五、社會保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項專項經(jīng)費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的'制度保障和實施效果，圓滿完成了本年度目標任務；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標
�、僭O備采購數(shù)量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實際采購了5批次設備，設備采購數(shù)量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實際資金使用完成率達到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設項目未啟動，資金未支付。
（2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實際使用準去性達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時效指標
�、僭O備購置及時率
20xx年我園計劃設備購置及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達到100%，實際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時率
20xx年我園計劃資金使用及時率達到100%，實際達到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實際指標值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）社會效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學前教育辦學條件。
（2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項目的實施，使我園建立了學前教育發(fā)展長效機制。
3.滿意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標準上達成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項目運行績效監(jiān)控報告10
一、項目概況
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�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。
3、結(jié)扎手術、助產(chǎn)手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓，提供技術支持。
（2）項目立項依據(jù)：邵財預[20xx]1—4號文件
（3）項目實施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
�。�4）項目實施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放，彌補單位的.資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預算450萬元。
�。�2）項目預算調(diào)整情況：無預算調(diào)整。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況：預算執(zhí)行率基本達到100%；項目預算無結(jié)余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
（四）項目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織機構(gòu)與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進行統(tǒng)計，每季度進行匯總，一季度一次業(yè)務培訓，縣級領導都會進行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設備基本全部要更新，業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關系，人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目運行績效監(jiān)控報告11
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務
通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預算批復績效目標，收集項目績效運行信息，開展績效運行信息分析，填報績效運行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預算執(zhí)行率100%。
績效目標完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成，不存在績效目標偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進，能預期完成任務，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應用建議
無
項目運行績效監(jiān)控報告12
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下：
一、預算單位自行監(jiān)控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應用本年度開展的.預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
項目運行績效監(jiān)控報告13
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元，調(diào)減預算數(shù)0萬元，全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出3246.02萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預算執(zhí)行進度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬元；基本支出1613.31萬元。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預期指標值為衡量標準，我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個，二級指9個，三級指標44個。截至監(jiān)控日，44個三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的`數(shù)量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬元，實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結(jié)果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
項目運行績效監(jiān)控報告14
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責：桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)：綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實際，20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務支出26.50萬元），對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務管理工作領導小組，制定了一系列的財務管理制度，全部資金由中心財務室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的.審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關要求，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費4.55萬元（其中：購置費0.00萬元、運行費4.55萬元），公務接待費2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
�。�2）專用設備占有使用情況：專用設備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請，各相關部門股室審批后再進行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務凈收入180萬元，免費產(chǎn)前篩查1100人次，免費兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟效益和社會效益達到了預期目標。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務開展以及各項公共衛(wèi)生服務項目的順利實施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費預算比較緊張。
2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費預算有限，存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況，建議增加公用經(jīng)費的預算；
2、二是加快經(jīng)費撥付進度，及時下達專用項目額度。
項目運行績效監(jiān)控報告15
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的`技術能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結(jié)算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
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1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M措施
1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
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