會計基礎工作自查報告范文

　　在當下社會，接觸并使用報告的人越來越多，報告具有雙向溝通性的特點。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的會計基礎工作自查報告范文，歡迎閱讀與收藏。

　　根據xx證監(jiān)局《關于開展規(guī)范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》（廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號）（以下簡稱“通知”）精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》（以下簡稱“《工作方案》”），并成立專項活動領導小組。根據上述文件規(guī)定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20xx年X月至X月，分為三個階段：X月至X月為公司自查自糾階段、X月至X月為實施專項檢查階段、X月為整改提高階段。

　　截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》（以下簡稱“《自查報告》”），并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過�，F將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發(fā)現問題以及擬訂的整改措施等報告如下：

　　一、專項活動組織與開展情況

　　（一）專項活動的組織

　　1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。

　　2、按照“統(tǒng)一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作；各子公司負責本單位規(guī)范化的具體實施。

　　3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。公司其他部門人員配合、協助本次專項活動的開展。

　　4、董事會審計委員會對自查工作進行監(jiān)督與指導。

　�。ǘ�）專項活動的開展

　　1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其應用指引、《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，對《xx上市公司規(guī)范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因；在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改；對一時難以解決的問題報告總部，經確認后統(tǒng)一整改。

　　2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。

　　3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。

　　4、制度梳理：根據最新指引文件，結合公司實際情況對公司現有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。使公司的規(guī)范財務會計基礎工作更有成效。

　　二、自查工作的內容

　　依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執(zhí)行、財務信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

　　三、自查結果及整改措施

　�。ㄒ唬┴攧杖藛T和機構設置基本情況

　　1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規(guī)定，設置會計機構及財務人員。

　　2、公司按照國家《會計基礎工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協調能力。

　　3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

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