公司自查報(bào)告

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編幫大家整理的公司自查報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

公司自查報(bào)告1

　　根據(jù)xx市高新區(qū)國土建設(shè)局要求，依據(jù)市住建局《關(guān)于印發(fā)全市建筑工程質(zhì)量安全及建筑市場監(jiān)督執(zhí)法檢查工作方案的通知》精神，xx市婦幼保健院新院建設(shè)籌建處對(duì)新院建設(shè)工程進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查活動(dòng)。

　　一、項(xiàng)目基本情況：

　　xx市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院)遷址擴(kuò)建項(xiàng)目，建設(shè)位置位于xx。占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，建設(shè)投資約xx億元，建設(shè)周期3年。分兩期工程建設(shè)，一期工程約為xx平方米。

　　設(shè)置床位xx張，主要包括門診醫(yī)技綜合樓、保健樓、1號(hào)住院樓(兒科病房樓)、2號(hào)住院樓、后勤樓、感染樓，共六個(gè)單體。局部有連廊連接，局部設(shè)地下一層。一期工程共分為兩個(gè)標(biāo)段，一標(biāo)段建筑面積xx平方米、二標(biāo)段建筑面積xx平方米。

　　二、目前項(xiàng)目進(jìn)展情況：

　　目前新院建設(shè)已經(jīng)完成了工程建設(shè)前的各項(xiàng)手續(xù)。組織實(shí)施了施工總承包(一標(biāo)段是xx集團(tuán)有限公司、二標(biāo)段是xx有限公司)、工程監(jiān)理(xx興監(jiān)理公司)、跟蹤審計(jì)(x審計(jì)公司、xx聯(lián)合審計(jì)公司)、以及院墻施工(x建筑公司)招標(biāo)。現(xiàn)在一標(biāo)段xx公司完成了施工場地的場平，辦公及生活臨舍的搭建，完善了工程報(bào)建手續(xù)。

　　于10月23日動(dòng)工挖槽，目前門診醫(yī)技樓完成土方的70%，一號(hào)樓、二號(hào)樓各完成40%。完成塔機(jī)基礎(chǔ)備案，現(xiàn)正在進(jìn)行塔基澆筑。二標(biāo)段x公司完成臨舍建設(shè)，基本完成場平工作。南部院墻已完成毛石基礎(chǔ)施工，北院墻正在進(jìn)行挖地基。

　　三、自查總體情況：

　　在新院建設(shè)指揮部統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，由籌建處牽頭對(duì)工程進(jìn)行了檢查。由于工程剛剛開工，施工工程量很小，檢查內(nèi)容主要包括：工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工及各方主體市場行為。從檢查情況看，工程建設(shè)基本程序履行規(guī)范，工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，安全生產(chǎn)措施基本落實(shí)，市場行為規(guī)范。

　　1、能認(rèn)真貫徹落實(shí)工程質(zhì)量、安全管理方面的法律法規(guī)、規(guī)范性文件和工程施工強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。各類招標(biāo)完全按照招標(biāo)程序進(jìn)行，各項(xiàng)施工手續(xù)辦理齊全，有施工許可證，安檢、質(zhì)檢手續(xù)做了備案。醫(yī)院籌建處制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，明確人員分工，制度都進(jìn)行了上墻張貼;施工、監(jiān)理單位的.質(zhì)量、安全意識(shí)較強(qiáng)，按照創(chuàng)建示范工程標(biāo)準(zhǔn)，制定了質(zhì)量和安全保障體系，美化了施工環(huán)境�？辈�、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位都具有相應(yīng)的資質(zhì)，工程項(xiàng)目管理人員按照投標(biāo)的悉數(shù)到崗盡職。不存在、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。

　　2、工程建設(shè)各方建立了工程質(zhì)量保證體系并能有效運(yùn)轉(zhuǎn)，施工圖審查及時(shí)完成。及時(shí)制定工程質(zhì)量保證措施并跟蹤實(shí)施，工程質(zhì)量總體較好。工程質(zhì)量控制資料、工程安全和功能檢驗(yàn)資料比較齊全和規(guī)范。

　　3、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)較好，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)基本形成。各項(xiàng)安全專項(xiàng)方案都能及時(shí)制定和貫徹，施工現(xiàn)場的建筑起重設(shè)備已備案，并正在搭建，文明施工水平較好。檢查中未發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

　　四、存在問題：

　　一是項(xiàng)目經(jīng)理存在不及時(shí)不到崗的現(xiàn)象。二是監(jiān)理人員旁站記錄內(nèi)容不齊全。三是監(jiān)理單位未能對(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行強(qiáng)制監(jiān)督。

　　五、下一步措施：

　　今后要重點(diǎn)抓好四方面工作。一是嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督管理服務(wù)，加大檢查力度。二是加強(qiáng)誠信建設(shè)，規(guī)范市場行為。堅(jiān)決遏止、轉(zhuǎn)包和違法分包等行為。三是深化施工現(xiàn)場管理，促進(jìn)工程質(zhì)量管理再上新水平。四是全面落實(shí)建筑安全生產(chǎn)綜合治理工作。真正把安全生產(chǎn)責(zé)任層層落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)崗位和每個(gè)員工。

公司自查報(bào)告2

　　為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管控，深入排查和整治安全生產(chǎn)隱患，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，嚴(yán)守安全生產(chǎn)底線，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，結(jié)合“找差距、抓整改、促提升”活動(dòng)，樹立“隱患未被發(fā)現(xiàn)就是事故”的安全理念，不斷推進(jìn)公司本質(zhì)安全體系建設(shè)，有效防止季節(jié)性事故發(fā)生，為迎峰度夏工作做好準(zhǔn)備工作，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，確保維修班組人身、車輛、設(shè)備的安全，配合迎峰度夏和防汛工作及“找、抓、促”，抓小防大，防止人身傷害、防止車間設(shè)備損壞，提高設(shè)備健康水平，強(qiáng)化外委、維修施工現(xiàn)場全過程安全管理以“可控、在控、能控”為原則，進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)預(yù)控措施、執(zhí)行到位、監(jiān)督檢查到位。加強(qiáng)外圍工作、臨時(shí)性工作的管理與控制，特別是在我分公司當(dāng)前安全生產(chǎn)態(tài)勢平衡的情況下，努力預(yù)防各種麻痹、驕傲松勁思想，尤其要做好員工的思想穩(wěn)定工作。以工作現(xiàn)場“兩錯(cuò)”、反違章、“危險(xiǎn)點(diǎn)”控制為重點(diǎn)、做好作業(yè)環(huán)境變化生產(chǎn)的動(dòng)態(tài)危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施落實(shí)和監(jiān)控工作。

　　做好、做實(shí)此次春夏季安全大檢查活動(dòng)。我分公司對(duì)照春夏季安全生產(chǎn)大檢查表單（附件x）仔細(xì)逐一檢查，現(xiàn)將此次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況匯報(bào)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織：

　　為加強(qiáng)本次安全大檢查活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保大檢查活動(dòng)的扎實(shí)有效開展，首先成立了“自糾自查”小組，以我分公司第一責(zé)任人為組長的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，各班組人員積極配合開展，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真組織，使活動(dòng)開展得有計(jì)劃、有布置、有檢查、有總結(jié)、有考核。

　　二、扎實(shí)開展春檢工作：

　　依據(jù)總公司春夏季安全生產(chǎn)大檢查表單（附件x）的要求，結(jié)合“找差距、抓整改、促提升”活動(dòng)及迎峰度夏準(zhǔn)備工作，認(rèn)真展開大檢查工作，對(duì)照檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并做好小結(jié)。檢查過程中的問題，本部門能整改的隨即進(jìn)行整改，不能整改的問題匯總上報(bào)。在全面落實(shí)常規(guī)檢查要求的基礎(chǔ)上，圍繞“三突出”即突出隱患排查治理；突出反違章工作落實(shí)；突出安全責(zé)任落實(shí)。與本安風(fēng)體系建設(shè)工作有機(jī)結(jié)合，全面推進(jìn)“春夏檢”工作。

　　1、春夏季安全檢查組織部署：

　　我分公司根據(jù)公司要求自查整改時(shí)間為x月xx日－x月xx日

　　成立了檢查小組：

　　檢查小組組長：xxx

　　檢查小組副組長：xxx

　　檢查小組成員：xxx、xxx

　　按照公司春夏大檢查方案結(jié)合我分公司交通安全檢查重點(diǎn)及檢查行動(dòng)計(jì)劃詳細(xì)內(nèi)容逐一對(duì)生產(chǎn)區(qū)域，班組認(rèn)真開展檢查。

　　2、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況：

　　保證每個(gè)崗位有任務(wù)，人人肩上有重?fù)?dān)，今年新增了安全員B崗的崗位責(zé)任書，其他崗位安全生產(chǎn)責(zé)任書已按照崗位職責(zé)、權(quán)限、到位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到各個(gè)崗位；對(duì)各崗位履職情況我們以每季度的績效考核為準(zhǔn)，對(duì)履職是否到位對(duì)個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核，對(duì)履職不到位或者嚴(yán)重違規(guī)違章人員除扣除績效外，在每月xx日安全學(xué)習(xí)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急演練計(jì)劃、安全學(xué)習(xí)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了檢查并組織安排照計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)班組安全學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行檢查，有記錄。

　　3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制建立：

　　完成了20xx年度的'風(fēng)險(xiǎn)概述報(bào)告及管理評(píng)審內(nèi)容，維修部風(fēng)險(xiǎn)沒有特高風(fēng)險(xiǎn)及高風(fēng)險(xiǎn)，中風(fēng)險(xiǎn)不變，低風(fēng)險(xiǎn)有所降低轉(zhuǎn)化為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，完成了2016年維修部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，完成維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估無大于xx分的關(guān)鍵作業(yè)任務(wù)，對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程制定了安全措施，操作規(guī)程上墻。完成2016年安全生產(chǎn)責(zé)任制，個(gè)人防護(hù)用品已發(fā)放到個(gè)人；防火防汛方面，對(duì)場內(nèi)滅火器需求量進(jìn)行分析，并合理安放，專人負(fù)責(zé)每個(gè)月進(jìn)行檢查，易燃物品單獨(dú)存放；對(duì)排水溝進(jìn)行清理，地下污水無堵塞情況。

　　4、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控：

　　作業(yè)人員資質(zhì)管理：維修工相關(guān)資質(zhì)證件齊全，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行入場教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容保存完備；

　　生產(chǎn)用具管理：維修車間工器具分類存放，舉升機(jī)定檢有記錄，抽查車輛工器具齊全，合格有效，個(gè)人防護(hù)用品有發(fā)放記錄；

　　作業(yè)過程管理：維修作業(yè)操作規(guī)程上墻，維修二保標(biāo)準(zhǔn)上墻，對(duì)維修作業(yè)過程建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，駕駛作業(yè)過程要求實(shí)行車輛“三檢”，特殊作業(yè)下的安全交底，建立道路交通安全數(shù)據(jù)庫；

　　現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境：現(xiàn)場防火、禁煙、限速等標(biāo)識(shí)齊全，滅火器配置，檢查到位。

　　5、應(yīng)急與事故事件管理

　　防范各類風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案及演練計(jì)劃：“火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案”、“地震應(yīng)急救援預(yù)案”、“人身事故救援預(yù)案”，今年應(yīng)急演練計(jì)劃已上報(bào)，并于xx月完成了“地震應(yīng)急救援演練”

　　應(yīng)急隊(duì)伍及物資配置：應(yīng)急隊(duì)伍人員臺(tái)賬詳細(xì)，結(jié)構(gòu)合理，應(yīng)急人員取得相應(yīng)的救助資質(zhì)，應(yīng)急物資存儲(chǔ)單獨(dú)存放，并建有應(yīng)急物資臺(tái)賬及相關(guān)檢查記錄。

公司自查報(bào)告3

　　自年初以來，我公司在工作中面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，我們對(duì)公司工作進(jìn)行了全面、深入調(diào)研，對(duì)當(dāng)前不符合或者不完全符合公司科學(xué)發(fā)展的問題，在深入查找其主要原因的基礎(chǔ)不斷有效探索研究解決�，F(xiàn)將出現(xiàn)的問題報(bào)告如下：

　　一、當(dāng)前存在的不符合公司科學(xué)發(fā)展的問題及其原因

　�。ㄒ唬┧枷胝�治

　　公司和員工建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。主要表現(xiàn)在工作中樹立大局意識(shí)、全公司領(lǐng)導(dǎo)班子的能力建設(shè)滿足新形勢下順利開展海關(guān)工作的需要。

　　主要原因：一是隨著社會(huì)的發(fā)展，各種文化思潮和新思想、多種價(jià)值觀念不斷滲透到海關(guān)工作中，思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)的難度越來越大、工作要求越來越高；二是公司存在執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)壓力不大的錯(cuò)誤觀念，思想政治工作的切入點(diǎn)進(jìn)一步加強(qiáng)；三是各科室班子建設(shè)特別是領(lǐng)導(dǎo)班子的自身能力建設(shè)力度加大，滿足于完成具體工作任務(wù)，自覺學(xué)習(xí)和主動(dòng)學(xué)習(xí)的能動(dòng)性增強(qiáng)，全體員工樹立大局意識(shí)；工作熱情高，爭爭先創(chuàng)優(yōu)的思想強(qiáng)；意識(shí)理念和工作能力提升的快。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作加強(qiáng)。主要表現(xiàn)在：業(yè)務(wù)規(guī)范化程度高、業(yè)務(wù)工作中監(jiān)管到位。

　　主要原因：一是業(yè)務(wù)工作人員責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)工作中監(jiān)管到位；二是公司業(yè)務(wù)量大，業(yè)務(wù)種類全面，都重視業(yè)務(wù)工作“執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)”和“廉政風(fēng)險(xiǎn)”的思想和做法；三是業(yè)務(wù)理論、知識(shí)技能水平高，業(yè)務(wù)清晰，業(yè)務(wù)規(guī)范程度高；四是業(yè)務(wù)工作人力資源精。

　　（三）公司籌建工作中面臨的問題。主要表現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和業(yè)務(wù)開展兩方面。

　　主要原因一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金還沒有到位；二是基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、審批等前期準(zhǔn)備工作及相應(yīng)工作機(jī)制還不到位、不完善；導(dǎo)致公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制還沒有完全落實(shí)到位；公司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時(shí)候從上海海關(guān)報(bào)關(guān)由上海海關(guān)查驗(yàn)之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關(guān)鎮(zhèn)江海關(guān)認(rèn)為我們的編碼是錯(cuò)誤的，要改報(bào)7223000000。然后今天海關(guān)人員告訴我們?cè)谧圆閳?bào)告中可以提出是上海海關(guān)查驗(yàn)之后給我出的編碼�？偸鹨�求暫不開展業(yè)務(wù)，公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展等還沒有明確的目標(biāo)和計(jì)劃。就會(huì)影響公司效益。

　�。ㄋ模┕�司名稱出口的品名為電熱絲，我們先有的編碼是7229909000，是我們公司在出口的時(shí)候從上海海關(guān)報(bào)關(guān)由上海海關(guān)查驗(yàn)之后給出的歸類編碼，但是現(xiàn)在我們地方上的海關(guān)鎮(zhèn)江海關(guān)認(rèn)為我們的編碼是錯(cuò)誤的，要改報(bào)7223000000。然后今天海關(guān)人員告訴我們?cè)谧圆閳?bào)告中可以提出是上海海關(guān)查驗(yàn)之后給我出的編碼。

　　預(yù)計(jì)明年開通后海關(guān)工作中面臨的挑戰(zhàn)和問題，主要表現(xiàn)在機(jī)場業(yè)務(wù)機(jī)制和后勤保障機(jī)制不完善、人力資源不足。

　　主要原因：一是公司原有編碼，是我們公司的編碼，要是改的話會(huì)影響公司效益。因此公司海關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制不明，還沒有明確；同時(shí)，機(jī)場口岸開通后，當(dāng)前公司的工作無法滿足出口的需要。二是公司雖然有多次監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，但受制于業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱和人力資源不足，在解決人力資源不足的同時(shí)完善和規(guī)范旅檢工作機(jī)制和貨運(yùn)監(jiān)管需要多方面共同努力。

　　以上，是我公司工作中確實(shí)存在的不符合或者不完全符合新形勢下以人為本、全面協(xié)調(diào)可持發(fā)展的主要問題及其原因，我們以統(tǒng)籌兼顧的方法正在逐步、有效地解決這些問題。

　　二、解決方法

　�。ㄒ唬┱覝�(zhǔn)工作中的切入點(diǎn)，扎實(shí)開展思想政治、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作。

　　1、強(qiáng)化科學(xué)發(fā)展觀教育，切實(shí)樹立和完善科學(xué)的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，整體提高分析問題和解決問題的方法和能力；完善自學(xué)為主、積極參與討論和集中學(xué)習(xí)解決疑難問題為輔的學(xué)習(xí)型海關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步鞏固崗位練兵和“基層基礎(chǔ)建設(shè)討論”活動(dòng)成果，打造一支“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)過硬、值得信賴”的海關(guān)出口公司。

　　2、完善“按海關(guān)要求、成就公司、與人為本”的科學(xué)發(fā)展理念，政治上和工作中充分肯定和鼓勵(lì)員工，重視員工的發(fā)展需求，結(jié)合個(gè)體實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃；密切關(guān)注和積極有效幫助解決員工工作、生活、學(xué)習(xí)中急需解決的困難和問題；共同營造工作、生活中互相幫助互相關(guān)心和原則問題上互相監(jiān)督互相提醒的.團(tuán)結(jié)干事氛圍，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境；

　　3、切實(shí)加強(qiáng)全局意識(shí)和工作能力建設(shè)，針對(duì)員工之間差異，采取不同的方法和措施，創(chuàng)建和完善切實(shí)能夠有效增強(qiáng)員工大局意識(shí)、提升個(gè)體工作能力的機(jī)制，把員工大局意識(shí)水平的高低、分析問題和解決問題的方法和能力水平作為公司建設(shè)的基本標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、結(jié)合工作實(shí)際扎實(shí)扎實(shí)開展思想政治、隊(duì)伍建設(shè)等工作，確保有效防范業(yè)務(wù)和后勤保障工作中“兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)”，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，爭創(chuàng)一流。

　　（二）、立足于加強(qiáng)前期介入、溝通對(duì)話，不斷完善溝通編碼，建設(shè)有利于公司建設(shè)和發(fā)展的外部環(huán)境。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)積極、卓有成效走訪員工和海關(guān)，向他們宣傳海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)的方針、政策和方法，積極為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，使他們從以前對(duì)員工工作知之甚少到了解了海關(guān)工作要求，并加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通聯(lián)絡(luò)，共同營造了有利于公司建設(shè)和發(fā)展的外部執(zhí)法環(huán)境。

　　通過努力，在海關(guān)黨組的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，爭取在公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完工及公司開通時(shí)，同步解決出口編碼等相關(guān)問題。

　　（三）以《海關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》為標(biāo)準(zhǔn)，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，有效防范業(yè)務(wù)工作中的“兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)”的同時(shí)做好業(yè)務(wù)準(zhǔn)備。

　　1、強(qiáng)化員工業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)理念教育，警示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的嚴(yán)重后果，強(qiáng)化崗位責(zé)任制，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)守制度，杜絕因?yàn)闃I(yè)務(wù)量小就輕視業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)差錯(cuò)。切實(shí)樹立和完善只要有業(yè)務(wù)的地方就一定存在風(fēng)險(xiǎn)的正確理念，強(qiáng)化工作人員責(zé)任心教育；

　　2、按《海關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》為標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)技能學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)編碼編碼變幻的認(rèn)識(shí)、更要知其所以然的理論深化思考力度、鉆研力度和業(yè)務(wù)討論參與度；并針對(duì)當(dāng)前崗位具體工作，有針對(duì)性地再造業(yè)務(wù)流程和管理時(shí)空，深入分析具體崗位工作中可能存在的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)分析機(jī)制，找準(zhǔn)業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理長效內(nèi)控機(jī)制；

　　3、認(rèn)真總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地加強(qiáng)業(yè)務(wù)改革的學(xué)習(xí)，通過自學(xué)、參加培訓(xùn)、邀請(qǐng)講課、實(shí)地跟班作業(yè)等多種渠道多種方法，學(xué)習(xí)外地管理中的做法和優(yōu)良傳統(tǒng)，進(jìn)一步明晰業(yè)務(wù)改革后作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程，針對(duì)公司做好業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，完善業(yè)務(wù)工作機(jī)制監(jiān)管機(jī)制。

　�。ㄋ模┞鋵�(shí)全公司一盤棋思想，積極主動(dòng)，強(qiáng)化協(xié)助補(bǔ)臺(tái)意識(shí)和制度，嚴(yán)格遵循雙人作業(yè)制度，在目前人少事多的情況下，多種渠道解決公司工作中人力資源不足。

　　綜上所述，我們工作中還存在四方面不完全符合科學(xué)發(fā)展的問題和挑戰(zhàn)，我們通過四個(gè)方面的工作正在逐步解決這些的問題和挑戰(zhàn)，開創(chuàng)公司新局面同時(shí)，深入踐行科學(xué)發(fā)展觀。

公司自查報(bào)告4

　　在煙草系統(tǒng)上上下下都在大力開展明示承諾，行業(yè)整頓及嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力活動(dòng)的時(shí)候，我也充分認(rèn)識(shí)到這活動(dòng)對(duì)煙草行業(yè)的重要性，煙草企業(yè)要發(fā)展就必須有效的開展此活動(dòng)。在此活動(dòng)中，學(xué)習(xí)了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的在煙草工作會(huì)議上的重要講話，領(lǐng)會(huì)到嚴(yán)格規(guī)范，富有效益，充滿活力的要領(lǐng)內(nèi)涵。加強(qiáng)了自身的學(xué)習(xí)，找準(zhǔn)自己的不足，有了新的打算�；仡櫼荒甓鄟淼墓ぷ�，認(rèn)真做了自檢自查，情況如下：

　　一、自身存在的問題

　　1、學(xué)習(xí)太少，感覺到自己的知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用，很多東西領(lǐng)會(huì)不透。造成工作上的局限性。

　　2、工作不踏實(shí)，馬馬乎乎。沒有盡職盡責(zé)，除了自己的本質(zhì)工作，對(duì)其他的工作不聞不問，甚至連自己的本質(zhì)工作也不認(rèn)真干好。

　　3、沒有開拓進(jìn)取的精神，照抄照搬，本本主義。上面怎么說就怎么動(dòng)，工作不主動(dòng)，不思考，不能給領(lǐng)導(dǎo)提有效的建議。

　　4、情緒低落，抱怨很多，對(duì)工作失去信心。

　　二、問題的根源

　　1、問題一的存在根源就是滿足于現(xiàn)狀，認(rèn)為在基層工作，用不上什么知識(shí)，跟外面的世界沒有聯(lián)系，學(xué)不學(xué)習(xí)無所謂。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市場監(jiān)管工作，對(duì)業(yè)務(wù)上的營銷技術(shù)更不感興趣。這樣就沒有好好的加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)建設(shè)。

　　2、問題二的存在根源就是認(rèn)為干個(gè)稽查市場監(jiān)管隊(duì)員太簡單，只需按上面說的辦就好。這樣就導(dǎo)致了工作上的失誤、不認(rèn)真，大局觀念不夠，管理不嚴(yán)。對(duì)其他工作上的`事情漠不關(guān)心，缺乏應(yīng)盡的監(jiān)督性。

　　3、問題三的存在根源就是沒有加強(qiáng)學(xué)習(xí)，造成認(rèn)識(shí)上的局限性。

　　4、問題四的存在根源就是在精神物質(zhì)文明都高度發(fā)展的今天，自己的收入對(duì)家庭正常開支的不足形成困擾，從而無心進(jìn)取，情緒低落。對(duì)強(qiáng)大的企業(yè)給職工的待遇產(chǎn)生抱怨，偶爾對(duì)工作失去信心。

　　三、今后的打算

　　要加強(qiáng)自身的建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在思想認(rèn)識(shí)上不斷進(jìn)步，樹立良好的人生觀和世界觀。對(duì)上級(jí)的精神要吃透，特別是要加強(qiáng)科技文化的學(xué)習(xí)提高，才能跟得上日新月異的新形勢發(fā)展。工作上盡職盡責(zé)，特別是本質(zhì)工作要認(rèn)真仔細(xì)，加強(qiáng)市場監(jiān)管。認(rèn)真監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度，為稽查大隊(duì)市場監(jiān)管做好應(yīng)有的奉獻(xiàn)。發(fā)揚(yáng)開拓進(jìn)取的精神，只要把自身的知識(shí)豐富起來，就會(huì)有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正給領(lǐng)導(dǎo)能提出好的有效的合理化建議。學(xué)習(xí)上去了，知識(shí)豐富了，認(rèn)識(shí)加深了，自然就有良好的人生觀和世界觀。這樣就會(huì)有很好的心態(tài)，不去計(jì)較個(gè)人得失。知足者長樂嘛。對(duì)自己有信心、對(duì)企業(yè)更有信心，同心協(xié)力把煙草企業(yè)做大做強(qiáng)。真正成為嚴(yán)格規(guī)范、富有效益、充滿活力的煙草企業(yè)，就會(huì)有個(gè)更好的明天。

公司自查報(bào)告5

　　為貫徹落實(shí)黨的十七大精神，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，根據(jù)東政辦發(fā)【20xx】55號(hào)《東營市人民政府辦公室關(guān)于開展全市融資性擔(dān)保公司規(guī)范整頓工作的通知》精神，按照區(qū)經(jīng)信委統(tǒng)一部署，結(jié)合本協(xié)會(huì)實(shí)際情況，對(duì)融資性擔(dān)保工作進(jìn)行了全面的自查，并以此為契機(jī)，查找自身不足，推動(dòng)了巾幗文明崗創(chuàng)建活動(dòng)的深入開展，督促進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制工作。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、市場準(zhǔn)入規(guī)范整頓。

　　1、經(jīng)自查，自20xx年5月注冊(cè)本協(xié)會(huì)以來，注冊(cè)資金1000萬全部為社團(tuán)法人獨(dú)自現(xiàn)金出資，所有資金正在銀行和協(xié)會(huì)運(yùn)營的進(jìn)出流動(dòng)中。不存在虛假注資和抽逃資金行為。截止20xx年7月，我協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)共服務(wù)協(xié)會(huì)會(huì)員50余次，其中企業(yè)17家，個(gè)人20余名。

　　2、協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立為5各部門，分別是：秘書處、客服部、法律咨詢部、辦公室、財(cái)務(wù)部；施行組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工名且，按職責(zé)管理制實(shí)施日常工作。

　　3、內(nèi)部控制規(guī)則是公司為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)，擔(dān)保協(xié)會(huì)建立了一整套完善的內(nèi)控體系，內(nèi)控制度主要以會(huì)計(jì)控制和管理控制為主，確保了協(xié)會(huì)經(jīng)營活動(dòng)的效率性、安全性、真實(shí)性、經(jīng)營信息和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，保護(hù)了協(xié)會(huì)投融擔(dān)保的安全和完整。兩部分制度是相互對(duì)應(yīng)、相互制約，各自由不同的管理階層和部門負(fù)責(zé)，避免了內(nèi)部人控制和流于形式。

　　4、為了提高擔(dān)保協(xié)會(huì)的質(zhì)量、防范和降低管理風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障會(huì)員者的利益，擔(dān)保協(xié)會(huì)建立了一套完整的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

　�。�1）．協(xié)會(huì)設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)控制審核跟蹤小組，負(fù)責(zé)從整體上控制運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制涵蓋協(xié)會(huì)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)，建立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)明確、嚴(yán)密有效的三道監(jiān)控防線。它由各職能部門制定，協(xié)會(huì)會(huì)長、秘書長審閱和批準(zhǔn)修改。

　�。�2）．制定風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度。主要包括：嚴(yán)格按照法律法規(guī)和合同規(guī)定的擔(dān)保協(xié)會(huì)細(xì)則進(jìn)行執(zhí)行，堅(jiān)持獨(dú)立原則，分賬管理，實(shí)行制度集中，每筆業(yè)務(wù)都須有書面記錄并加蓋時(shí)間章；加強(qiáng)內(nèi)部信息控制，嚴(yán)防重要內(nèi)部信息泄露等。

　�。�3）、具體風(fēng)險(xiǎn)管理控制方面，協(xié)會(huì)將根據(jù)自己所管理的規(guī)模、對(duì)擔(dān)保協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)把握程度來決定業(yè)務(wù)數(shù)量和配比。與銀行之間施行擔(dān)保、反擔(dān)保債權(quán)互聯(lián)制，債權(quán)人提供擔(dān)保的同時(shí)又反過來要求債權(quán)人提供擔(dān)保行為，靠深入的研究，對(duì)掌握的所有信息變動(dòng)預(yù)見和流動(dòng)性的保持，來防范外部風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　二、業(yè)務(wù)范圍規(guī)范整頓。

　　1、本協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)范圍：在國家有關(guān)政策指導(dǎo)下，開展信用互助，提高企業(yè)的信用等級(jí)，服務(wù)于發(fā)展企業(yè)；組織開展企

　　業(yè)會(huì)員之間的互保、聯(lián)保、中介服務(wù)；通過會(huì)議、刊物、研討、咨詢、培訓(xùn)、國內(nèi)外信息交流等，促進(jìn)中小企業(yè)的發(fā)展提高；協(xié)調(diào)會(huì)員與銀行及其他機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，探索多種途徑解決會(huì)員企業(yè)互助問題；逐步建立會(huì)員的資信檔案，面向會(huì)員提供擔(dān)保服務(wù)。

　　2、擔(dān)保協(xié)會(huì)切實(shí)從實(shí)際出發(fā)合法經(jīng)營擔(dān)保協(xié)會(huì)的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作，杜絕一切偏離主業(yè)務(wù)現(xiàn)象及非法借貸和非法融資等行為，杜絕板報(bào)資金的不合理運(yùn)用，杜絕了擔(dān)保資金運(yùn)用存在風(fēng)險(xiǎn)隱患等現(xiàn)象。

　　三、經(jīng)營行為規(guī)范整頓

　　1、東營區(qū)工商業(yè)資信擔(dān)保協(xié)的組要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)會(huì)員之間、銀行和企業(yè)之間信用互助的正常進(jìn)行和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，完全按照擔(dān)保協(xié)會(huì)的營業(yè)范圍規(guī)范操作。

　　2、擔(dān)保協(xié)會(huì)根據(jù)日常擔(dān)保業(yè)務(wù)的進(jìn)行，全部按照《協(xié)會(huì)章程》、按有關(guān)規(guī)定合理的進(jìn)行準(zhǔn)備金提取和風(fēng)險(xiǎn)集中的要求進(jìn)行。相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)行均以合理合法的`手段操作實(shí)施，堅(jiān)決杜絕了實(shí)施不正當(dāng)競爭手段，由于協(xié)會(huì)是以信用互助為主要經(jīng)營手段，所以不存在暴力追債等行為。

　　四、高管和從業(yè)人員隊(duì)伍規(guī)范整頓

　　1、工商業(yè)資信擔(dān)保協(xié)會(huì)的會(huì)長、秘書長、經(jīng)理主任等學(xué)歷均為大專以上文憑，均參加過信用擔(dān)保職業(yè)道德行為的教育培訓(xùn)和信用師資質(zhì)等級(jí)的報(bào)名考試，財(cái)務(wù)人員按財(cái)務(wù)法規(guī)定及時(shí)參加財(cái)務(wù)職業(yè)道德規(guī)范的培訓(xùn)。

　　2、東營區(qū)工商業(yè)資信擔(dān)保協(xié)會(huì)的全體員工均無違法違紀(jì)行為出現(xiàn)，從業(yè)人員均憑有關(guān)證書錄用上崗，所有從業(yè)人員完全具備擔(dān)保協(xié)會(huì)規(guī)定的資格條件。

　　以上為東營市東營區(qū)工商業(yè)資信擔(dān)保協(xié)會(huì)的自查內(nèi)容，總之，擔(dān)保協(xié)會(huì)在區(qū)經(jīng)貿(mào)局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在社會(huì)需求的有利環(huán)境中，在全體從業(yè)人員的努力下，會(huì)更加完善、更加高效、更加規(guī)范、更加順利的開展協(xié)會(huì)的各項(xiàng)工作。

公司自查報(bào)告6

　　為切實(shí)貫徹落實(shí)民主集中制，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度，按照《全市煙草商業(yè)貫徹落實(shí)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見>情況專項(xiàng)自查和復(fù)查工作方案》要求，縣局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，于4月26日至5月3日對(duì)照“三重一大”決策制度和檢查內(nèi)容，認(rèn)真開展了“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

　　自20xx年6月份以來，縣局一是堅(jiān)持“三重一大”工作制度。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》的有關(guān)規(guī)定，建立健全了《“三重一大”議事規(guī)則》，認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。凡屬重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用是按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，是由集體討論作出決定。

　　二是堅(jiān)持重大決策問題集體討論，民主決策。規(guī)定凡重大事項(xiàng)、重大問題、人事決策、工程立項(xiàng)等都是經(jīng)集體討論、民主決策。如煙葉基礎(chǔ)設(shè)施、中層干部選聘上崗、選拔等事項(xiàng)上，黨組、主任辦公會(huì)多次研究、討論，民主決策的。

　　三是堅(jiān)持《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作實(shí)施細(xì)則》的要求，按著縣局黨組的工作部署，將德才兼?zhèn)�、具有奉獻(xiàn)精神和管理經(jīng)驗(yàn)的同志充實(shí)到中層干部中，20xx年12月，提拔三名副站長，嚴(yán)格按照集體討論、民主決策的程序進(jìn)行。

　　四是堅(jiān)持大額資金使用情況集體討論、民主決策。工程項(xiàng)目均嚴(yán)格按招投標(biāo)方式進(jìn)行。

　　五是堅(jiān)持大力加強(qiáng)機(jī)關(guān)廉政建設(shè)。建立健全《機(jī)關(guān)廉政建設(shè)制度》，實(shí)行廉政建設(shè)責(zé)任制，主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。規(guī)范執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉政談話的制度》，對(duì)提拔干部實(shí)行任前談話。促使他在走上新的崗位后把好廉潔自律的`底線，樹立良好形象，起到了一定的教育作用。

　　貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策制度作為發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，提高能力水平，加大權(quán)力制衡，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要制度，我們將通過這次單位“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行檢查，以更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為促進(jìn)縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

公司自查報(bào)告7

　　四月中旬以來，四川公司在集團(tuán)公司的支持下和本公司的領(lǐng)導(dǎo)下，安委會(huì)高度重視安全生產(chǎn)工作，緊盯嚴(yán)防，至今未發(fā)生一起安全事故�，F(xiàn)將有關(guān)自查自糾情況報(bào)告如下：

　　一、健全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)安全責(zé)任

　　健全組織機(jī)構(gòu)，提供組織保障。按集團(tuán)安委會(huì)要求，公司成立了以周長盈總經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)委員會(huì)和職業(yè)健康領(lǐng)導(dǎo)小組，隨玉松、陳春、石志強(qiáng)和羅勇?lián)�任專職安全員，各部門負(fù)責(zé)人為兼職安全員，為安全生產(chǎn)管理提供了有力的組織保障。

　　按企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定落實(shí)安全責(zé)任�？偨�(jīng)理、主管副總經(jīng)理、主管安全部長、部門負(fù)責(zé)人、班組長和基層員工及本公司外包單位層層簽訂安全責(zé)任書，把安全管理工作層層分解落實(shí)，不留死角。努力做到安全責(zé)任到位、安全投入到位、安全培訓(xùn)到位、安全管理到位、應(yīng)急救援到位。

　　安全培訓(xùn)工作，我公司在每個(gè)生產(chǎn)月期間對(duì)公司的全體員工進(jìn)行一次安全教育答卷考試，以此來增強(qiáng)全體員工的安全意識(shí)，并且不定期的對(duì)本公司的員工和本單位外包人員進(jìn)行集體安全教育培訓(xùn)。另外，把每周二定為安全生產(chǎn)集體大檢查活動(dòng)日，對(duì)檢查過程中存在的違規(guī)違紀(jì)、安全隱患進(jìn)行統(tǒng)一整理，制作臺(tái)賬，并責(zé)令限期整改，對(duì)違規(guī)違紀(jì)的'進(jìn)行處罰。以此把安全隱患和公司知道落實(shí)到實(shí)處。

　　二、建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范內(nèi)業(yè)管理

　　6月中旬，在周長盈總經(jīng)理的建議和指導(dǎo)下，公司編制完成并頒布了《生產(chǎn)管理制度匯編》、《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》和《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》，（安全生產(chǎn)管理制度匯編，已經(jīng)編制完成，等應(yīng)急預(yù)案在安監(jiān)局備案后一起發(fā)給集團(tuán)公司）為公司安全生產(chǎn)管理提供了有力的制度保障。

　　根據(jù)《吉林森工人造板集團(tuán)關(guān)于做好安全生產(chǎn)（工業(yè)防火）內(nèi)業(yè)材料》的通知，公司對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)資料和臺(tái)賬進(jìn)行補(bǔ)充完善，建檔立卷，使公司業(yè)內(nèi)管理上了新臺(tái)階。

　　三、安全隱患整改和安全手續(xù)完成情況

　�。ㄒ唬�6月10日集團(tuán)安全檢查隱患整改情況

　　1.針對(duì)廠區(qū)、及生產(chǎn)車間無掛牌問題。我公司制作了安保科安全管理1塊、安全操作規(guī)程各崗位1塊、班組長安全職責(zé)10塊、裁板鋸安全操作規(guī)程1塊、車間主任安全職責(zé)10塊、車間轉(zhuǎn)、兼職安全員職責(zé)10塊、工人安全職責(zé)10塊、砂鋸車間崗位職責(zé)2塊、污水車間安全操作規(guī)程1塊。

　　2.針對(duì)廠區(qū)機(jī)動(dòng)車輛作業(yè)速度超速，未按規(guī)定駕駛的問題。公司對(duì)司機(jī)進(jìn)行了安全教育，下了通知明確了獎(jiǎng)懲，并在相關(guān)區(qū)域懸掛了8塊“限速5公里”牌加以警示。

　　3.針對(duì)食堂安監(jiān)局檢查時(shí)疏散門沒有電子《安全出口》標(biāo)志和電源開關(guān)無防護(hù)蓋、有油、水污情況，應(yīng)急照明不能使用的問題。公司責(zé)成電氣部門對(duì)食堂電源開關(guān)進(jìn)行清理，并安裝了防護(hù)蓋，維修了應(yīng)急照明燈，并在疏散門安裝了電子《安全出口》標(biāo)識(shí)牌。

　　4.針對(duì)粉塵管道火花探測報(bào)警器系統(tǒng)有故障的問題。電氣部門利用7月份壓機(jī)鋼帶有裂紋停產(chǎn)期間，將粉塵管道火花探測報(bào)警系統(tǒng)故障排除，完善了預(yù)警系統(tǒng)。

　　5.針對(duì)削片車間剝皮機(jī)在生產(chǎn)時(shí)噪音大，影響附近村民正常休息問題，附近村民經(jīng)常到公司鬧事，為了解決此問題。我公司目前已經(jīng)購進(jìn)了兩臺(tái)車間外用拉木機(jī)，不通過剝皮，直接上料，以此避免了村民滋事的安全隱患。目前兩天拉木機(jī)基礎(chǔ)已經(jīng)打好，等待拉木機(jī)的安裝。

　　6.針對(duì)集團(tuán)提出我公司原料場監(jiān)控配備不足，存在火災(zāi)、偷盜不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)等隱患的問題。公司在中段和東北角及北段分別安裝了四個(gè)高清視頻頭，視頻監(jiān)視器安裝在了保衛(wèi)科辦公室，對(duì)料場實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控。目前并安排料場巡視人員兩小時(shí)巡查一次，以預(yù)防火災(zāi)及偷盜等問題。

　�。ǘ�）安全手續(xù)完成情況

　　1、7月xx日南部縣環(huán)保局對(duì)我公司進(jìn)行了大氣檢測和廠界噪聲檢測。檢測報(bào)告大約八月底交付于我公司，到時(shí)在將檢測報(bào)告上報(bào)安監(jiān)局。

　　2、8月3—5日四川峨眉739醫(yī)院對(duì)我公司生產(chǎn)一線員工進(jìn)行了職業(yè)健康體檢，體檢報(bào)告一個(gè)月左右將交付我公司。等體檢報(bào)告回來后將上報(bào)于安監(jiān)局。

　　3、由于我公司主車間壓機(jī)鋼帶存在裂紋問題，目前公司正在停產(chǎn)，無法進(jìn)行職業(yè)危害場所檢測，等生產(chǎn)恢復(fù)后方可進(jìn)行檢測。大約在八月二十五日前可以檢測完成，屆時(shí)再上報(bào)安監(jiān)局。

　　4、我公司的應(yīng)急預(yù)案已經(jīng)報(bào)到南部縣安監(jiān)局備案，正在等待應(yīng)急預(yù)案專家的評(píng)審。等評(píng)審?fù)戤�，將上�?bào)集團(tuán)公司。

　　四、存在的問題

　　涉及職業(yè)病危害控制的軟硬件未整改完畢，職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告未完善，公司未向安監(jiān)局申請(qǐng)驗(yàn)收。

　　公司對(duì)以上相關(guān)的安全手續(xù)未完成的情況，專門召開了安全手續(xù)落實(shí)到位問題的專項(xiàng)會(huì)議。會(huì)議明確規(guī)定不健全的或還未拿到檢測報(bào)告的由安全生產(chǎn)技術(shù)部牽頭完成，辦公室給于配合，盡快的完成。

　　中鹽銀港（四川）人造板有限公司

　　安全生產(chǎn)委員會(huì)

　　20xx年8月5日

公司自查報(bào)告8

　　一、引言

　　為加強(qiáng)小額貸款公司的自我監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高公司整體管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，本公司特制定了小額貸款公司自查報(bào)告，以反思公司經(jīng)營過程中的存在的問題，從而不斷提高自身競爭力，更好地服務(wù)于借款人。

　　二、公司基本情況概述

　　我公司成立于20xx年，注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營范圍主要包括小額貸款、抵押貸款、信用貸款等業(yè)務(wù)。公司內(nèi)部組織架構(gòu)完善，員工隊(duì)伍優(yōu)秀，風(fēng)控體系健全，已與多家銀行和擔(dān)保公司建立合作關(guān)系，形成了較為成熟的市場開發(fā)模式和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

　　三、公司自查內(nèi)容

　　1、公司治理

　　公司治理是公司運(yùn)營的基礎(chǔ)，對(duì)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。針對(duì)公司治理方面，需要解決以下問題：

　�。�1）公司對(duì)治理建設(shè)的重視不夠。

　　具體表現(xiàn)為公司董事會(huì)及其相關(guān)委員會(huì)的建設(shè)不夠完善，缺乏專業(yè)化人才，對(duì)公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃不夠全面。

　�。�2）公司內(nèi)控管理不完善。

　　具體表現(xiàn)為公司對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理不夠重視，風(fēng)險(xiǎn)防范體系不夠健全，對(duì)人事、財(cái)務(wù)等方面管理存在漏洞。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是公司業(yè)務(wù)順利開展的保障。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，需要解決以下問題：

　�。�1）信貸風(fēng)險(xiǎn)控制有待加強(qiáng)。

　　具體表現(xiàn)為客戶基本信息采集質(zhì)量不高，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不夠科學(xué)可靠，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不夠及時(shí)敏銳。

　�。�2）數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要進(jìn)一步提升。

　　具體表現(xiàn)為信息收集系統(tǒng)不夠完善，對(duì)客戶數(shù)據(jù)保護(hù)措施不夠嚴(yán)格，客戶數(shù)據(jù)管理人員素質(zhì)有待提高。

　　3、管理流程

　　管理流程是業(yè)務(wù)開展的.橋梁，也是風(fēng)險(xiǎn)防范的重要手段。針對(duì)管理流程方面，需要解決以下問題：

　�。�1）客服能力不足。

　　具體表現(xiàn)為客服人員服務(wù)態(tài)度不夠熱情，溝通能力、協(xié)調(diào)能力不夠強(qiáng)，不能很好地解決客戶問題。

　�。�2）流程創(chuàng)新需要推進(jìn)。

　　具體表現(xiàn)為業(yè)務(wù)流程存在繁瑣、復(fù)雜的問題，內(nèi)部審批流程不太清晰，流程和業(yè)務(wù)之間的脫節(jié)較大，管理效率低下。

　　四、改進(jìn)計(jì)劃

　　1、公司治理

　�。�1）加強(qiáng)對(duì)治理建設(shè)的重視，增加公司董事會(huì)和委員會(huì)人員的專業(yè)化要求，合理規(guī)劃公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

　�。�2）完善公司內(nèi)控管理，對(duì)人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面加強(qiáng)管理力度，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)管理

　　（1）加強(qiáng)客戶基本信息采集質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等流程的質(zhì)量把控，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)化和準(zhǔn)確性。

　　（2）加強(qiáng)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制，建立完善的客戶數(shù)據(jù)保護(hù)措施，提高信息管理人員素質(zhì)。

　　3、管理流程

　�。�1）強(qiáng)化客服人員培訓(xùn)，提高客服人員的服務(wù)態(tài)度和專業(yè)能力，使之更好地解決客戶問題。

　　（2）完善內(nèi)部流程創(chuàng)新機(jī)制，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，建立合理清晰的內(nèi)部審批流程。

　　五、總結(jié)

　　本次自查報(bào)告揭示了公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、管理流程等方面存在的問題，也為公司進(jìn)一步發(fā)展提供了改進(jìn)的思路和方向。公司將按照改進(jìn)計(jì)劃，積極推進(jìn)相關(guān)工作，加強(qiáng)自我管理，更好地服務(wù)于廣大的借款人。

公司自查報(bào)告9

　　按照省財(cái)政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（甘財(cái)辦﹝20xx）9號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”治理工作的通知》（甘財(cái)監(jiān)﹝20xx）22號(hào)）文件精神，認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

　　一、高度重視，提高認(rèn)識(shí)

　　我單位高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對(duì)《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　二、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

　　按照方案要求，我單位重點(diǎn)圍繞文件要求開展清查活動(dòng)，對(duì)各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

　　1、我單位均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2、我單位均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

　　3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的`原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

　　4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

　　5、我單位按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，沒有會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)告不真實(shí)不完整的情況。

　　6、我單位按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對(duì)票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變?cè)�、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

　　7、財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

　　8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

　　雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化流程，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。

公司自查報(bào)告10

　　********：

　　我單位自接到《****保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開開展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。

　　一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全，具有中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營許可證，****工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，***質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的.組織機(jī)構(gòu)代碼證以及****國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。

　　二、納稅情況：自20xx年****【20xx】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬元，實(shí)繳車船稅108.71萬，營業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬元。

　　三、理賠服務(wù)問題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。

　　四、中介市場情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20xx年底，我單位即按照總、分公司要求車險(xiǎn)實(shí)行“見費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無保費(fèi)超期應(yīng)收問題存在。

　　本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。

　　******************** 日期：

公司自查報(bào)告11

　　一、積極、認(rèn)真完成本職工作。

　　崗位職責(zé)是干好工作的標(biāo)準(zhǔn)，因此我部按要求認(rèn)真履行人力資源部工作職責(zé)，對(duì)總公司各部門員工的檔案、聘用合同書、員工個(gè)人資料進(jìn)行收集、整理、保管，并做好相應(yīng)的保密工作。對(duì)員工的招聘、面試、錄用、入職、離職等手續(xù)按照嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、日臻完善標(biāo)準(zhǔn)完成。在了解各部門員工的基本情況的同時(shí)，著重了解管理層人員的情況，如受教育程度、所學(xué)專業(yè)等，使人力資源得到更好的開發(fā)與利用。在員工招聘的過程中，充分利用網(wǎng)絡(luò)信息、人才市場等一系列手段，爭取接納更寶貴的人才，同時(shí)與呼蘭區(qū)人勞局建立了良好的合作伙伴關(guān)系，為呼蘭區(qū)人才的輸入打下了良好的基礎(chǔ)。規(guī)范入、離職程序，作好經(jīng)手物品的交接工作，既保障了員工的個(gè)人利益，又避免了公司財(cái)產(chǎn)及相關(guān)資料的流失。

　　二、做好員工聘任的基礎(chǔ)性工作。

　　在一年一度的職工聘任與臨時(shí)員工合同的簽訂過程中，本部門克服了種種困難，對(duì)合同內(nèi)容中的疑問在員工中做了相應(yīng)的解釋工作，協(xié)助并監(jiān)督指導(dǎo)各部門員工簽訂勞動(dòng)合同，維護(hù)了公司的`合法利益，保障了員工的切身利益。

　　三、加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)。

　　按照總公司第xxx號(hào)文件《關(guān)于加強(qiáng)職工崗前培訓(xùn)的通知》要求，我部圍繞著《xxx公司規(guī)章制度匯編》一、二冊(cè)及《xxx公司崗位培訓(xùn)教材》為基礎(chǔ)內(nèi)容，以貫徹總公司勤奮務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新、以人為本、規(guī)范服務(wù)\方針為指導(dǎo)思想，對(duì)各部門員工進(jìn)行崗前、在崗培訓(xùn)。結(jié)合各部門的實(shí)際情況，為各部門培訓(xùn)步驟編排了進(jìn)度表，做到既加強(qiáng)培訓(xùn)又不影響各崗位工作，在嚴(yán)肅課堂紀(jì)律，做好培訓(xùn)記錄的同時(shí)，將員工參加培訓(xùn)情況、培訓(xùn)考核情況記錄在員工的個(gè)人檔案中，作為今后考評(píng)員工的重要條件，為提高員工素質(zhì)起到了積極的作用。

　　四、加強(qiáng)考核、規(guī)范服務(wù)。

　　為適應(yīng)總公司人事制度改革及發(fā)展的需要，加強(qiáng)各崗位規(guī)范服務(wù)，全面提高后勤服務(wù)質(zhì)量，制訂了《后勤服務(wù)總公司服務(wù)質(zhì)量考核管理標(biāo)準(zhǔn)》。定期或不定期到各部門監(jiān)督檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以通報(bào)的形式下發(fā)至各部門。經(jīng)常深入員工當(dāng)中，了解實(shí)際情況，協(xié)調(diào)實(shí)際工作崗位中出現(xiàn)的員工之間的分歧，并將情況及時(shí)反饋總公司領(lǐng)導(dǎo)，保證各部門工作順利健康發(fā)展。

　　五、在做好本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　在《規(guī)章制度匯編》第二冊(cè)編寫過程中，主動(dòng)收集各部門規(guī)章制度，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編寫，為凝聚著全體員工辛勤汗水的書籍早日問世獻(xiàn)出自己的微薄之力。

　　公司人力資源管理工作自查報(bào)告

　　根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準(zhǔn)能公司相關(guān)人力資源管理制度，對(duì)矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將本次自查情況匯報(bào)如下：

　　一、人事管理方面

　　1、矸電公司嚴(yán)格按照神華準(zhǔn)能公司人字23號(hào)《關(guān)于矸石發(fā)電公司機(jī)構(gòu)及人員編制的批復(fù)》文件規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置崗位人員，并結(jié)合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機(jī)構(gòu)和扁平化管理模式，明確了部門、崗位職責(zé)和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍設(shè)置公司機(jī)構(gòu)及崗位。

　　在部門以下不設(shè)車間，只設(shè)班組，崗位設(shè)置嚴(yán)格執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn)，不因人設(shè)崗或超出定員、定額設(shè)人、設(shè)崗，對(duì)每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保公司機(jī)構(gòu)人員的精干高效運(yùn)營。矸電公司下設(shè)8個(gè)部門，即發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監(jiān)站和二期項(xiàng)目部，并按照準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)的定編、定員標(biāo)準(zhǔn)，配備了崗位人員。準(zhǔn)能公司給我公司核定的科級(jí)管理人員18人，機(jī)關(guān)一般管理人員現(xiàn)有科級(jí)管理人員16人（一期12人，二期4人），準(zhǔn)能公司給我公司核定的機(jī)關(guān)一般管理人員17人，現(xiàn)機(jī)關(guān)管理人員13人，無超職數(shù)配備科級(jí)管理人員和長期借調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)的工作人員。同時(shí)，為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)與專業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)站又按專業(yè)設(shè)置了9名專業(yè)主管（即鍋爐運(yùn)行主管、汽機(jī)運(yùn)行主管、電氣運(yùn)行主管、鍋爐檢修主管、汽機(jī)檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。

　　2、矸電公司干部選拔、任免、人員調(diào)動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度，堅(jiān)持公開、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報(bào)準(zhǔn)能公司備案，并對(duì)后備干部進(jìn)行定期考核。

　　3、矸電公司在嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)人事制度基礎(chǔ)上，建立了競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

　　（1）每年根據(jù)月度績效考核評(píng)價(jià)結(jié)果、年度專業(yè)知識(shí)考試和年終員工測評(píng)來確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現(xiàn)公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。

　�。�2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉(zhuǎn)崗人員、由低崗級(jí)到高崗級(jí)人員一般要按照考試、考核、測評(píng)的方式實(shí)行競爭上崗。

　　通過持續(xù)競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，逐步建立起員工競爭上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機(jī)制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現(xiàn)員工懶散，責(zé)任心差、工作效率低等不良現(xiàn)象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過考核過程中的信息交流，使各級(jí)管理人員充分了解公司經(jīng)營管理過程中存在的問題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。矸電公司通過崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括運(yùn)行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運(yùn)行上崗、化學(xué)運(yùn)行上崗、鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類崗位競聘人數(shù)182人。

　　二、績效管理與薪酬管理

　　1、根據(jù)準(zhǔn)能公司薪酬管理制度，結(jié)合矸電公司實(shí)際完善了我公司績效管理、工資支付管理、員工考勤、請(qǐng)銷假管理等相關(guān)制度。

　　（1）目標(biāo)績效管理

　　為了促進(jìn)矸電公司的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，結(jié)合部門工作實(shí)際，建立了部門崗位職責(zé)加目標(biāo)責(zé)任制為核心的月度、季度、年度全員績效管理評(píng)價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)和基建工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責(zé)任心。

　�、俟�司年初將全年生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)和基建工程等各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)細(xì)化分解制定相應(yīng)的目標(biāo)和控制措施后按照部門、班組、崗位職責(zé)以“責(zé)任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。

　�、诟鞑块T每個(gè)周末要總結(jié)本周的目標(biāo)任務(wù)完成情況和制定下周的目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃，每月根據(jù)部門績效管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查評(píng)價(jià)月度目標(biāo)任務(wù)的完成情況。

　�、劭冃Ч芾硇〗M每月根據(jù)公司對(duì)部門的績效考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部門自查評(píng)價(jià)結(jié)果和平時(shí)的監(jiān)督檢查情況，對(duì)各部門進(jìn)行月度績效評(píng)價(jià)考核。

　�、芨鞑块T根據(jù)公司的績效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)到責(zé)任班組及責(zé)任人，并與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確�？己苏鎸�(shí)、準(zhǔn)確。

　�。�2）薪酬管理

　　根據(jù)矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績效管理和全員目標(biāo)責(zé)任制管理相結(jié)合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級(jí)共分為24個(gè)，每個(gè)崗級(jí)又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，崗與崗之間、崗級(jí)與崗級(jí)均合理拉開薪酬差距。

　　①每年根據(jù)員工崗位升降情況確定崗位工資。

　�、讵�(jiǎng)金按照月度、季度全員績效評(píng)價(jià)結(jié)果兌現(xiàn)。

　�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績效考核管理標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任狀及基建工程目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行。

　�。�3）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

　　為有效調(diào)動(dòng)員工工作積極性，依據(jù)年度安全生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)執(zhí)行預(yù)算、基建工程各項(xiàng)目標(biāo)的完成，針對(duì)主要目標(biāo)任務(wù)設(shè)立了單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，即超發(fā)電量獎(jiǎng)、值際競賽獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任狀兌現(xiàn)獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)抵押獎(jiǎng)金、合理化建議獎(jiǎng)、技改技革獎(jiǎng)等。

　　超發(fā)電量獎(jiǎng)：根據(jù)電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機(jī)組運(yùn)行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計(jì)劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計(jì)劃每超發(fā)1000萬度，獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，具體根據(jù)崗位進(jìn)行發(fā)放。

　　值際競賽獎(jiǎng)：為鼓勵(lì)運(yùn)行人員最大限度節(jié)能降耗，加強(qiáng)設(shè)備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。開展了以值為單位的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)競賽活動(dòng)。值際競賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對(duì)每值進(jìn)行考核打分，每月依據(jù)競賽結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

　　安全獎(jiǎng)：為全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，保證機(jī)組安全生產(chǎn)。公司根據(jù)崗位職責(zé)實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押，季度檢查評(píng)比，季度考核兌現(xiàn)。

　　2、公司領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部、班組長及機(jī)關(guān)管理人員的工資收入均嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司人字60號(hào)《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設(shè)即績效考核及工資分配辦法的通知》文件規(guī)定執(zhí)行，各級(jí)別人員的工資均沒有超過公司制度規(guī)定的比例，公司領(lǐng)導(dǎo)享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼。

　　3、本著獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類獎(jiǎng)金占工資總額的68％，其中：月獎(jiǎng)金占工資總額的26％，單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金額占工資總額的20％，效益及其他獎(jiǎng)金占工資總額的22％。

　　4、工資的發(fā)放嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數(shù)量較多，且新聘員工結(jié)構(gòu)差別較大，本著促進(jìn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡快提高專業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習(xí)期不同階段的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究、職代會(huì)主席團(tuán)成員討論通過后執(zhí)行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)無誤。

　　5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險(xiǎn)繳納情況

　　勞務(wù)人員的勞動(dòng)報(bào)酬、福利待遇均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)薪酬規(guī)定執(zhí)行按月組織發(fā)放。對(duì)符合參保條件的員工及時(shí)建立了養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)等。

　　三、勞動(dòng)用工管理

　　1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請(qǐng)、審批到招聘均嚴(yán)格按準(zhǔn)能公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無計(jì)劃外和超編用工情況。

　　2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準(zhǔn)能公司及矸電公司的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核。對(duì)合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)，與月度、季度、年度效益獎(jiǎng)掛鉤。

　　3、截至到6月24日，矸電公司現(xiàn)有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項(xiàng)目部臨時(shí)聘用8人和磚廠19人）。

　　4、勞動(dòng)合同簽訂情況。

　　勞動(dòng)合同的簽訂均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準(zhǔn)能公司要求已與準(zhǔn)旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對(duì)員工進(jìn)行一次績效考核，每年年底對(duì)所有人員進(jìn)行考試。

公司自查報(bào)告12

　　根據(jù)新賽發(fā)【20xx】78號(hào)文件精神，結(jié)合公司自身特點(diǎn)，對(duì)照《內(nèi)控管理手冊(cè)》進(jìn)行了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、成立內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長：劉勇佐（董事長）、王大綱（總經(jīng)理）

　　副組長：鄒磊（副總經(jīng)理）、王新風(fēng)(財(cái)務(wù)總監(jiān))

　　成員：譚華、晏勇翔、朱明疆、董愛民、徐淑杰

　　二、自查時(shí)間

　　20xx年12月25日

　　三、自查基本情況

　　我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際,組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報(bào)內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。

　　共修改相關(guān)制度、流程3個(gè)，包括：《霍城縣可利煤炭物流配送有限公司安全生產(chǎn)管理制度》、《霍城縣可利煤炭物流配送有限公司安全生產(chǎn)及消防安全應(yīng)急預(yù)案》、公司資金審批流程。增加流程2個(gè)，包括：公司車輛使用、修理管理流程；公司項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收流程。

　　四、自查內(nèi)容

　　1、資金活動(dòng)業(yè)務(wù)：根據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作底稿，對(duì)資金的預(yù)算與審批、資金的收款與付款、銀行賬戶與印鑒管理、庫存現(xiàn)金管理、票據(jù)管理、費(fèi)用管理及籌資管理七項(xiàng)內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查。

　　2、資產(chǎn)管理—流動(dòng)資產(chǎn)管理：由于公司處于建設(shè)期，沒有原材料和產(chǎn)成品，所以此項(xiàng)內(nèi)容沒檢查。

　　3、資產(chǎn)管理—固定資產(chǎn)管理：對(duì)固定資產(chǎn)采購計(jì)劃、固定資產(chǎn)的獲取與記錄、固定資產(chǎn)的日常管理、固定資產(chǎn)折舊、清查盤點(diǎn)、減值準(zhǔn)備、報(bào)廢清理七項(xiàng)內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查。

　　4、財(cái)務(wù)報(bào)告：對(duì)財(cái)務(wù)組織與人員、制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制方案、重大事項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算方法、個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表的.編制和審核、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)工作考核、財(cái)務(wù)檔案的管理逐項(xiàng)檢查。合并報(bào)表編制、定期公告、臨時(shí)公告、關(guān)聯(lián)方交易只有總部有此項(xiàng)業(yè)務(wù)，所以未填寫。

　　5、全面預(yù)算：對(duì)預(yù)算組織機(jī)構(gòu)、預(yù)算目標(biāo)編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、預(yù)算差異分析與處理、預(yù)算考核逐項(xiàng)檢查。

　　6、擔(dān)保業(yè)務(wù)：公司沒有擔(dān)保業(yè)務(wù)。

　　7、工程項(xiàng)目：由于公司鐵路專線項(xiàng)目未全部驗(yàn)收完畢無法整體打分。

　　8、合同管理：合同簽訂由公司法人或授權(quán)委托人簽訂并存檔保管，同時(shí)建立合同檔案管理制度。

　　9、采購業(yè)務(wù)：公司項(xiàng)目為代建，未由公司獨(dú)自采購物資。

　　10、銷售業(yè)務(wù)：公司未運(yùn)營

　　11、業(yè)務(wù)外包：無業(yè)務(wù)外包

　　12、研究與開發(fā)：暫無

　　13、內(nèi)部信息傳遞及信息系統(tǒng)控制：能及時(shí)收發(fā)總公司各類文件，按要求對(duì)信息化系統(tǒng)進(jìn)行使用。

　　14、人力資源：籌建期間努力完善各類制度，嚴(yán)格按照總部人力資源部要求完成招聘工作。

　　五、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理方面

　　1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時(shí)的問題。

　　2、相關(guān)項(xiàng)目發(fā)票管理未按規(guī)定保管

　�。ǘ�）人力資源管理方面

　　1、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動(dòng)，分工等原因，造成了這種情況。

　　2、業(yè)績考核方面，考核就是一個(gè)形式，沒有深入到實(shí)際工作中，沒有起到考核的激勵(lì)作用。

　　六、整改措施

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理方面

　　1、要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金。

　　2、更好的對(duì)重要發(fā)票專人管理。

　　（二）人力資源管理方面

　　1、對(duì)職責(zé)不清的部門，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰。

　　2、業(yè)績考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識(shí)到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵(lì)員工的一個(gè)工具，從而更好的管理日常的工作。

公司自查報(bào)告13

　　根據(jù)綜合經(jīng)營公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營情況，對(duì)經(jīng)營管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

　　一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。

　　根據(jù)綜合經(jīng)營公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識(shí)宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。

　　二、經(jīng)營管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。

　　根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對(duì)各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要經(jīng)營管理的采購，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底，對(duì)資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場走勢，對(duì)所用經(jīng)營管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對(duì)經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對(duì)采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

　　三、做好經(jīng)營預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營公司管理規(guī)定。

　　根據(jù)綜合經(jīng)營公司與我司簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。

　　我司作為實(shí)體經(jīng)營公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。

　　五、存在的問題及原因。

　　1、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

　　2、經(jīng)營管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場施工計(jì)劃無法及時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。

　　3、對(duì)市場上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價(jià)格、性能等信息。

　　4、公司對(duì)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。

　　六、今后努力的方向。

　　1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營公司以及其他公司先進(jìn)的.經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。

　　2、加強(qiáng)經(jīng)營管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)營管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。

　　3、按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤空間的目的。

　　4、強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制，細(xì)化成本分析，做到對(duì)標(biāo)管理，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃，并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。

　　5、加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場成本控制能力。

　　6、加強(qiáng)經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。

　　7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場份額。

公司自查報(bào)告14

　　一、財(cái)務(wù)收支情況

　　在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的.有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

公司自查報(bào)告15

　　接到交通運(yùn)輸管理所的通知后，我們立即召開有關(guān)人員會(huì)議，共同學(xué)習(xí)了上級(jí)的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件，做了以下幾個(gè)南國面的工作：

　　一、同抓共管，確保安全

　　針對(duì)當(dāng)前的`交通安全責(zé)任事故，觸目驚心，對(duì)國家、對(duì)企業(yè)、對(duì)人民群眾都有很大的影響和損失，公司上下達(dá)成共識(shí)，齊抓共管，堅(jiān)決消除安全隱患，采取果斷措施，保證運(yùn)輸安全。

　　二、明確職責(zé)，責(zé)任到人

　　針對(duì)公司制定的安全管理各項(xiàng)制度及各項(xiàng)操作規(guī)程，對(duì)責(zé)任人加強(qiáng)安全教育和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)制度的各項(xiàng)操作規(guī)程并展開工作，安全科長和安全員要努力工作，及時(shí)查處存在的安全隱患，絕不能雷聲大雨點(diǎn)小，絕不能口頭上重視，在行動(dòng)中應(yīng)付、敷衍，要把安全工作首位去抓。

　　三、采取有關(guān)措施，達(dá)到效果

　　根據(jù)我們企業(yè)自查自改的情況看，有些舊節(jié)性的環(huán)節(jié)還落實(shí)的不到位，我們一是要求駕駛員所有證件必須參加審驗(yàn)，確保證件有效，二是對(duì)機(jī)動(dòng)車輛建立臺(tái)賬，專人管理，提前通知按時(shí)參加年審和車輛二級(jí)維護(hù)，確保車輛在良好的狀態(tài)下工作，三是企業(yè)停車場準(zhǔn)備了防火池、防火沙，增加了滅火器材，確保突出事件的應(yīng)付。

　　通過以上幾項(xiàng)措施的落實(shí)，使公司的安全管理再上一個(gè)新臺(tái)階，確保實(shí)實(shí)在在的效果。

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