醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告通用

　　隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告有著舉足輕重的地位，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告通用，希望對大家有所幫助。

醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告通用1

　　一季度，我院堅持以創(chuàng)建二級乙等中西醫(yī)合醫(yī)院為目標，以新院建設(shè)為中心，以績效考核管理為力點，抓質(zhì)量、強核算、固特色、謀發(fā)展，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益。一季度實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1021.52萬元，醫(yī)療收入630.53萬元，較去年同期增加了5.91%，其中住院收入653.96萬元，門診收入365.16萬元，較好地完成了縣局下達的醫(yī)療收入目標任務(wù)。新院建設(shè)和項目推進工作亦順利實施。

　　一、力推績效考核管理，充分調(diào)動醫(yī)護人員積極性

　　為強化醫(yī)護人員的責(zé)任意識，煥發(fā)工作熱情，在國家新醫(yī)改政策的前提下，合年初縣衛(wèi)生局工作目標任務(wù)，加大績效考核管理改革推行力度，召開多種會議，廣泛征求意見，完善考核方案。新方案更加注重醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)，使全體醫(yī)護人員普遍感受到既有壓力又有動力。醫(yī)院相關(guān)科室堅持每日考核每月小，年終兌現(xiàn)的原則，由于措施有力、管理到位，醫(yī)院的核心制度得到了很好的落實和執(zhí)行，社會效益有了新的提高，同時職工績效待遇也普遍有所增加，積極性得到了激發(fā)。

　　二、加大人才培養(yǎng)引進，增強發(fā)展后勁

　　年初，我院前往南京、蘇州等地參加招錄會，積極引進人才。在注重加強人才培養(yǎng)引進工作的前提下，確保醫(yī)療工作正常運轉(zhuǎn)的同時，20xx年初，我院對醫(yī)務(wù)人員進行專業(yè)技能、安全工作等培訓(xùn)，醫(yī)教科、護理部積極組織廣大醫(yī)務(wù)人員進行每周一次科內(nèi)學(xué)習(xí)，每月不少于一次集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，做到以獎代罰，取得了較好的效果。醫(yī)院每月組織“三基”考試，參考人員都取得了較好的'成績，提高了急診急救水平，認真實施了訓(xùn)練計劃，提高護理隊伍的綜合技能水平。

　　三、全力抓好新院建設(shè)，開辟做大醫(yī)院的新天地

　　在縣局的正確指導(dǎo)和上級相關(guān)部門的鼎力支持下，新院建設(shè)順利實施，我們搶抓機遇，多方協(xié)調(diào)，積極推進。目前，新院后勤綜合樓已投入使用，為職工提供了優(yōu)良的住宿環(huán)境;門診樓也已經(jīng)進入了內(nèi)外裝修階段;病房樓正在有條不紊的建設(shè)中。

　　四、切實做好“兩會”期間信訪、穩(wěn)定等工作

　　在“兩會”期間，及時傳達上級部門有關(guān)信訪、穩(wěn)定、安全生產(chǎn)、消防工作的會議精神，同時對本科室的信訪隱患做一次徹底的排查，明確專人負責(zé)。堅持“打防合、預(yù)防為主”的方針，提高干部職工安全防范意識，未發(fā)生安全、消防事故，保障了全院和社會的和諧穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　五、做好信息化改造工作，提升工作效率和服務(wù)能力

　　年初，我院投入大量人力財力，對醫(yī)院信息化系統(tǒng)進行全面改造提升，組織全院職工積極參加新系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，為我院二季度新系統(tǒng)全面上線奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　六、嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度

　　根據(jù)上級文件精神，我院積極執(zhí)行國家基本藥物目錄制度，所有購進藥品均為市局規(guī)定的國家基本藥物品種，并實行零差價銷售;各村衛(wèi)生室所需購進藥品均由我院統(tǒng)一調(diào)配，并實行零差價銷售。

　　七、加強新聞報道宣傳工作

　　今年以來，我院在加強行風(fēng)建設(shè)和開展各項工作的同時，積極重視新聞宣傳工作，提升我院在社會各界的影響力，完成了年初目標任務(wù)�！　�

醫(yī)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告通用2

　　按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。

　　一、內(nèi)部工作進展情況

　　根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于20xx年5月28日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動會議，并制訂了下一步。截至目前，公司開展的主要工作有：

　　(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。

　　(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案

　　第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。

　　(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)

　　為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于20xx年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。

　　(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：

　　第一階段項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。

　　第二階段內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程

　　圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。

　　第三階段內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。

　　目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。

　　二、下一步內(nèi)控實施工作計劃

　　第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。

　　第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。

　　第三、進一步加強全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。通過加強宣傳、培訓(xùn)等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成

　　“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。

　　三、內(nèi)部控制實施體會

　　根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：

　　(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導(dǎo)思想和工作目標;實施以全面風(fēng)險管理為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風(fēng)險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標，以規(guī)范管理、防范風(fēng)險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確，強化制約，落實責(zé)任追

　　究，形成公司健全有效的.內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。

　　(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，邀請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導(dǎo)和培訓(xùn)，同時明確牽頭部門，安排專人負責(zé)此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務(wù)部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責(zé)對內(nèi)部控制設(shè)計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設(shè)部負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。

　　(三)廣泛學(xué)習(xí)內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，營造學(xué)內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; 20xx年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)專題會議，同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學(xué)習(xí)資料，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。

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