審計自查報告

時間：2023-11-11 16:31:46 其他報告我要投稿

2023審計自查報告

　　在現(xiàn)實生活中，報告與我們的生活緊密相連，其在寫作上有一定的技巧。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編收集整理的2023審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

2023審計自查報告

　　2023審計自查報告篇1

　　根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審通[20xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：

　　一、職責范圍和分工

　　(一)主持黨委、人大全面工作，認真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。

　　(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>

　　(三)領(lǐng)導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的.重大事項。

　　(四)全面負責黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

　　(五)負責全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。

　　二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標、任務(wù)完成情況

　　在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)離任審計自查報告范文離任審計自查報告范文。

　　(一)統(tǒng)一思想認識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展步伐明顯加快

　　1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。

　　2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。

　　3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達13000多畝，總產(chǎn)量達600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進步擴大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進行試點養(yǎng)殖，引導黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。

　　(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)

　　1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村

　　全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標準規(guī)劃起步、嚴要求建設(shè)推進，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。

　　2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學校教學質(zhì)量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標準的九年一貫制中小學校，規(guī)劃容納學生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。

　　3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進行生態(tài)堤段的規(guī)劃。

　　2023審計自查報告篇2

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：

　　財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。

　　4、學校支出管理情況：

　　學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。

　　5、學校資產(chǎn)管理情況：

　　學校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學校收費管理情況：

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的`監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

　　2023審計自查報告篇3

　　政府信息公開工作領(lǐng)導小組辦公室：

　　為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔2014〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現(xiàn)自查如下：

　　一、組織領(lǐng)導有力，工作有序開展

　　2014年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領(lǐng)導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領(lǐng)導為具體負責人的領(lǐng)導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結(jié)合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規(guī)劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結(jié)，經(jīng)驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調(diào)研，及時按要求上報了政府信息公開相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，2014年我局共按要求公布了概況、計劃總結(jié)、法律公文、工作動態(tài)信息共149條。

　　二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監(jiān)督

　　1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的.內(nèi)容由分管領(lǐng)導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現(xiàn)的問題將嚴格、及時追究有關(guān)人員的責任。

　　2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開以及廉政紀律執(zhí)行方面進行民主測評，取得了較好的效果。

　　3、主動接受監(jiān)督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。

　　4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。

　　三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內(nèi)容

　　1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結(jié)報告、年初計劃等，以此規(guī)范政府信息公開內(nèi)容，同時結(jié)合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

　　2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內(nèi)容。做到公開內(nèi)容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。

　　3、及時主動公開了本部門的機構(gòu)簡介、領(lǐng)導分工、工作動態(tài)、計劃安排以及應(yīng)該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

　　四、政府信息公開取得實效

　　1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。

　　2、對我局制度、審計法律法規(guī)等內(nèi)容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態(tài)實行隨時公開。

　　3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態(tài)公開和實施結(jié)果公開。從未發(fā)生因政府信息應(yīng)公開而沒公開或不應(yīng)公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。

　　2023審計自查報告篇4

　　一、公司概況

　　要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。

　　二、資本金來源及到位情況

　　要求披露公司設(shè)立及歷次增資時資本金來源及到位情況。

　　三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風險拔備情況

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性

　　要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務(wù)，《實施細則》施行后是否已將其剝離。

　　2、客戶保證金收取和管理

　　要求：客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。

　　3、風險拔備

　　要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。

　　四、融資性擔保業(yè)務(wù)審慎性指標達標情況項目

　　審慎性指標

　　企業(yè)實際指標值

　　計算過程

　　是否符合規(guī)定

　　融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx倍

　　自有資金其他投資

　　不超過凈資產(chǎn)的20%

　　對單個被擔保人的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx%

　　對單個被擔保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的15%

　　對單個被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的`30%

　　要求按照審慎性指標的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說明原因。

　　五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況

　　要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風險控制制度）情況

　　六、業(yè)務(wù)情況

　　1、融資擔保業(yè)務(wù)

　　要求按對公（包含個人經(jīng)營性貸款擔保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實行分類管理，則應(yīng)標明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標準）擔保貸款的比例及相應(yīng)情況。

　　2、其他業(yè)務(wù)

　　要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營非融資性擔保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等）的種類、規(guī)模、收入等情況。

　　七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）

　　1、應(yīng)收款項情況

　�、僖笤敿毰墩脊�5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；

　�、谝笈杜c應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。

　�、垡笤敿毰镀渌麛�(shù)額較大應(yīng)收款項情況；

　　2、對外投資情況

　�。�1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額

　�。�2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等

　　3、融資情況

　　要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額

　　4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況

　　要求披露賬面不動產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。

　　5、或有事項

　　披露包括但不限于需由公司未來承擔償款義務(wù)的事項。

　　2023審計自查報告篇5

　　20xx年,我局的黨建工作在縣直屬機關(guān)工委的領(lǐng)導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略思想，以加強執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)為重點，全面推進機關(guān)黨的建設(shè)，與時俱進，開拓創(chuàng)新，以建設(shè)素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務(wù)實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設(shè)，不斷增強黨支部的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力把審計機關(guān)建設(shè)成為一支求真、務(wù)實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現(xiàn)活力、富裕、和諧提供堅強保證�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、思想建設(shè)工作

　　抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質(zhì)的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，更好地發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創(chuàng)建學習型機關(guān)活動，組織機關(guān)黨員干部認真學習構(gòu)建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和先進性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想，深刻領(lǐng)會其時代背景、指導意義和科學內(nèi)涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發(fā)展的執(zhí)行力，把理論創(chuàng)新成果落實在促進各項工作任務(wù)的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續(xù)性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創(chuàng)建工作，我局已連續(xù)四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

　　二、組織建設(shè)工作

　　一是我局班子高度重視機關(guān)黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關(guān)黨建工作，在人員、經(jīng)費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關(guān)黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結(jié)；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內(nèi)生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設(shè)、提高黨的戰(zhàn)斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產(chǎn)黨員，從而在各項工作中自覺發(fā)揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了201４年民主評議黨員工作，局黨支部根據(jù)今年民主評議的安排和要求，在總結(jié)幾年來民主評議黨員工作的基礎(chǔ)上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內(nèi)容、評議要求，我局黨支部共有黨員１０名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的`黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規(guī)定辦理。

　　三、作風建設(shè)工作

　　作風建設(shè)既是關(guān)心到我局黨風廉政建設(shè)的成敗，也關(guān)系到我局精神文明建設(shè)的成敗。為此，我局切實加強機關(guān)作風建設(shè)推行政務(wù)公開，建立健全機關(guān)黨建與機關(guān)工作協(xié)調(diào)推進的長效機制，一是強化黨內(nèi)監(jiān)督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內(nèi)監(jiān)督的重點內(nèi)容，開展批評與自我批評，形成良好的監(jiān)督環(huán)境；通過領(lǐng)導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、限時辦結(jié)制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關(guān)形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續(xù)執(zhí)行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規(guī)定，做到經(jīng)常檢查落實情況，我局20xx年均未出現(xiàn)違紀人員。

　　2023審計自查報告篇6

　　一、企業(yè)的基本情況

　　xx（下稱：公司）前身為原xx，公司于xx月開始籌備申領(lǐng)獨立法人藥品經(jīng)營許可證，于xx、xx、xx將申辦獨立法人《藥品經(jīng)營許可證》的申報材料交于四川省食品藥品監(jiān)督管理局。四川省食品藥品監(jiān)督管理局藥品化妝品市場監(jiān)管處于xx日受理審查我公司的相關(guān)資料，四川省食品藥品監(jiān)督管理局檢查組于xx對我公司進行了現(xiàn)場檢查。公司于xx開始停止經(jīng)營活動，于xx領(lǐng)取《藥品經(jīng)營許可證》正副本各一冊。未取得《蛋白同化制劑、肽類激素經(jīng)營資格批件》。我公司經(jīng)營范圍為：xx、xx、xx制劑、生化藥品。我公司經(jīng)營地址為：xx、xx、xx號，倉庫地址為：xx、xx、xx號。

　　二、企業(yè)組織機構(gòu)及崗位人員配備整體情況

　　公司組織機構(gòu)的設(shè)定及崗位人員配備與公司經(jīng)營活動和質(zhì)量管理相適應(yīng)，并明確規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系，設(shè)置質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、行政部、儲運部；公司質(zhì)量管理人員共4人，其中質(zhì)量負責人1人，質(zhì)量管理部負責人1人，質(zhì)量管理員1人，驗收員1人。

　　公司從業(yè)人員共計15人，其中執(zhí)業(yè)藥師2人，其他13人。學歷情況，具有本科學歷2人，大專學歷5人，中專學歷2人，高中學歷6人。企業(yè)負責人xx同仁大專學歷，xx年開始從事藥品經(jīng)營工作，熟悉藥品管理的法律法規(guī)和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，能夠保證質(zhì)量管理部和質(zhì)量管理人員有效履行職責，質(zhì)量負責人xxX同仁中藥學本科學歷，執(zhí)業(yè)中藥師，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力；質(zhì)量管理部負責人xx，藥學大專學歷，執(zhí)業(yè)藥師、從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作X年，能夠獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。各部門人員配合管理，職責明確，質(zhì)量管理部能夠獨立履行其職責。從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、采購、儲存、銷售等崗位的人員學歷及專業(yè)技術(shù)職稱符合新版《GSP》要求。

　　三、各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度管理情況

　　為了不斷提高員工人員整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平，使各崗位人員能夠正確理解并履行其職責，保證企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，公司制定了《質(zhì)量方面的教育、培訓及考核管理制度》。質(zhì)量管理部協(xié)助行政部開展質(zhì)量管理教育和培訓，對各崗位人員進行與其職責和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓和繼續(xù)教育培訓，培訓內(nèi)容包括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理制度、職責、程序、計算機軟件應(yīng)用和藥品專業(yè)知識等。培訓形式有不定期組織授課和現(xiàn)場操作等。對培訓進行考核，考核的方式包括書面考試、現(xiàn)場提問及實際操作等，并建立從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓檔案。

　　為加強人員健康狀況管理，確保經(jīng)營的藥品不受污染，公司制訂了《環(huán)境衛(wèi)生和人員健康管理制度》，由行政部負責每年組織員工進行健康檢查并建立健康檔案。對質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康體檢，公司直接接觸藥品崗位的人員無患有傳染病及其它可能污染藥品的疾病。

　　四、質(zhì)量管理體系文件概況

　　公司成立了質(zhì)量領(lǐng)導小組，企業(yè)負責人任組長，質(zhì)量負責人任副組長，成員由各部負責人組成；公司質(zhì)量管理部xxX月份根據(jù)文件管理程序和本企業(yè)實際情況對企業(yè)的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度》進行了起草，交各部門進行充分討論修訂，統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編碼。包括xx項質(zhì)量管理制度、xx項操作程序、xx崗位職責及相關(guān)的檔案、報告、記錄和憑證。經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準簽字后執(zhí)行。行政部嚴格按照文件規(guī)定建立《文件發(fā)放、保管、撤銷記錄》，對已失效或作廢文件由行政部文件管理人員及時收回，保留一份存檔，其余的填寫《文件收回、銷毀記錄》。

　　質(zhì)量管理體系文件中確定了“xx、xx、xx”的質(zhì)量方針和“xxxxxxxxxx”的質(zhì)量目標，并貫徹到藥品經(jīng)營活動的全過程。

　　五、設(shè)施與設(shè)備配備情況

　　公司具有與藥品經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所、庫房及設(shè)備，庫房的設(shè)計符合藥品儲藏要求，可有效防止藥品的污染、混淆和差錯，藥品儲存作業(yè)區(qū)、輔助區(qū)、辦公區(qū)進行有效區(qū)分，倉庫總面積為xxX㎡，其中藥品陰涼庫面積xxX㎡；藥品常溫庫面積xxX㎡；中藥飲片庫面積：xx㎡。營業(yè)、辦公區(qū)用房面積xxX㎡。庫區(qū)環(huán)境整潔，周圍環(huán)境地面硬化；庫內(nèi)地面平整，墻面光滑，門窗密封嚴密；庫內(nèi)驗收、收貨、發(fā)貨、退貨、不合格區(qū)域劃分清晰；倉庫配置空調(diào)xxX臺，排風扇xxX個，溫濕度監(jiān)測器xxX個基本滿足按藥品說明書儲存要求，貨架、墊庫板、避光、通風、照明、溫濕度調(diào)節(jié)及防蟲、防鼠設(shè)施、設(shè)備符合規(guī)定。運輸藥品均使用封閉式貨車。按規(guī)定對所用設(shè)施和設(shè)備進行定期檢查、維修、保養(yǎng)并建立檔案。

　　根據(jù)新版《GSP》及附錄要求，公司制定了《設(shè)施設(shè)備驗證、校準、檢定管理制度》，對計量器具、溫濕度監(jiān)測設(shè)備的驗證、校準或檢定，委托具有驗證資格的'xx、xx、xx負責安裝并實施驗證，（共安裝溫濕度自動監(jiān)控儀1臺，探頭終端11個）由質(zhì)管部編寫年度驗證計劃和要求，受托方根據(jù)每一項驗證工作實際內(nèi)容及要求制定驗證方案，經(jīng)質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總審批后實施。驗證中，由質(zhì)量管理部組織相關(guān)人員全程參與，驗證完成后，受托方負責人員培訓和出具驗證報告，由質(zhì)管部審核，質(zhì)量副總批準，形成驗證控制文件。文件包括驗證方案，驗證報告，評價，偏差處理及預防措施等，由質(zhì)管部存檔，并根據(jù)校準、驗證確定的參數(shù)和條件，正確合理使用相關(guān)的設(shè)施設(shè)備，并保證其正常運行。

　　公司制定了《應(yīng)急預案》，適用于公司突然停電，計算機系統(tǒng)出現(xiàn)意外故障，藥品的儲存及運輸出現(xiàn)意外情況以及藥品發(fā)生破損、火災、洪水、被搶、被盜、遺失、調(diào)換等重大災情或事故等方面的應(yīng)急處置和管理。

　　六、計算機系統(tǒng)概況

　　我公司采用成都市金舵手軟件有限公司業(yè)務(wù)管理軟件，戴爾服務(wù)器、UPS不間斷電源、數(shù)據(jù)備份硬盤和PC終端、掃碼槍、打印機等，軟件業(yè)務(wù)管理中主要包括了系統(tǒng)管理、資質(zhì)審查、采購管理、批發(fā)管理、庫房管理、質(zhì)量管理、決策支持等功能模塊，能對藥品的購、銷、存等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進行全面規(guī)范管理，對購進藥品的合法性、購貨單位資質(zhì)審核、首營企業(yè)審核、首營品種審核、采購、收貨、驗收、儲存、養(yǎng)護、出庫、銷售、運輸?shù)冗^程進行有效控制。

　　計算機管理系統(tǒng)能為經(jīng)營業(yè)務(wù)過程、質(zhì)量控制提供支持，覆蓋了經(jīng)營管理全過程，滿足了藥品經(jīng)營管理活動全過程的控制。對藥品的流向可追溯，實現(xiàn)了零死角，保證了藥品質(zhì)量管理活動有序高效地運行。計算機管理系統(tǒng)的設(shè)計、使用和驗證情況：

　　（一）、質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊

　　1、供貨單位數(shù)據(jù)管理模塊

　�。�1）首營企業(yè)資質(zhì)錄入、審核、審批

　　由采購員收集整理供應(yīng)商資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“首營企業(yè)審批表”，由業(yè)務(wù)部負責人，質(zhì)管部負責人、質(zhì)量副總進行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護供貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進行藥品采購業(yè)務(wù)。

　　（2）供應(yīng)商更新與維護

　　當供貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時，質(zhì)量管理員根據(jù)采購員遞交的供貨單位資質(zhì)變更材料及時在金舵手軟件系統(tǒng)中進行資料變更登記的動態(tài)信息的維護。

　�。�3）質(zhì)量控制功能

　　供應(yīng)商任意一個資質(zhì)過期系統(tǒng)都能夠自動攔截相關(guān)過期或超經(jīng)營范圍，自動鎖定該供貨企業(yè)不能采購，制作采購訂單時能夠準確提供攔截原因。

　　2、購貨單位數(shù)據(jù)管理模塊

　�。�1）購貨單位資質(zhì)錄入、審核、審批

　　由銷售員收集整理購貨單位資質(zhì)，在金舵手軟件系統(tǒng)中填寫“客戶資質(zhì)登記表”，由業(yè)務(wù)部負責人，質(zhì)管部負責人、質(zhì)量副總進行系統(tǒng)審批。系統(tǒng)電子層簽流程完成后由質(zhì)量管理員將檔案資料存檔后并在系統(tǒng)中維護購貨單位業(yè)務(wù)委托人信息后方可進行藥品采購業(yè)務(wù)。

　�。�2）購貨單位的更新與維護

　　當購貨單位資質(zhì)信息發(fā)生變更時，質(zhì)量管理員根據(jù)業(yè)務(wù)人員遞交的購貨單位資質(zhì)變更材料及時在金舵手軟件系統(tǒng)中進行客戶資料更新登記的動態(tài)信息的維護。

　　2023審計自查報告篇7

　　根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、基本情況

　　XX 中學創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學。

　　學校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導處、總務(wù)處。

　　現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。

　　二、任期內(nèi)各學期招生情況

　　20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況

　　20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財政專戶款：元。

　　20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。

　　各項支出真實、合規(guī)、合法。

　　沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ�、及時撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

　　八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

　　XX 市 XX 區(qū) XX 中學 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下一、認真學習，提高認識我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學習上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學校財務(wù)管理的各項制度。

　　二、成立領(lǐng)導小組工作我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

　　組長: 黃仕鋒副組長: 李連聲組員: 廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導財務(wù)審計整改的各項工作。

　　三、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭取；2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

　　整改領(lǐng)導組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

　　總之，財務(wù)工作是學校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學校財務(wù)。

　　堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監(jiān)督。

　　德峨鄉(xiāng)初級中學二 0 一二年七月三日紅沿小學財務(wù)審計工作自查報告為了全面落實《涼州區(qū)學校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下：問題梳理：經(jīng)過自查，學校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學校素質(zhì)教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學校所有收入全額繳入學�；編魞�(nèi)，嚴格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。

　　學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

　　按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。

　　代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。

　　二、支出管理。

　　學校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學校購置教學儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

　　學校所有支出實行校長負責制，校長統(tǒng) 一審批。

　　重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行《涼州區(qū)學校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學校重大事項和經(jīng)費使用情況。

　　學校理財小組人員之間權(quán)責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　三、加強資產(chǎn)管理。

　　學校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。

　　每學期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。

　　學校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>

　　學校沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。

　　今后，學校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

　　以上，是學校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。

　　謝謝！紅沿小學二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX：我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、自查基本情況財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由 XX 科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

　　內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。

　　嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。

　　明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務(wù)工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。

　　嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的' 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。

　　預算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學、合理、細致，對財務(wù)預算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。

　　財務(wù)開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠占預算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。

　　無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。

　　二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預算落空，未執(zhí)行。

　　執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。

　　三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。

　　四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。

　　及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實相符。

　　加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī) 為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。

　　20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題自查自糾情況報告為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：一、重大經(jīng)濟事項決策經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。

　　二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。

　　整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級復核。

　　三、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。

　　四、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。

　　整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規(guī)范備用金流程。

　　五、資產(chǎn)管理方面備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

　　六、稅務(wù)管理方面嚴格按稅法規(guī)定進行申報納稅。

　　七、會計基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。

　　整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進會計基礎(chǔ)工作的標準化、程序化和規(guī)范化。

　　XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學財務(wù)自查報告根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下：一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　2．我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3．針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

　　二、支出管理

　　1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

　　2．學校財務(wù)支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。

　　3．學校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確。

　　4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

　　三、資產(chǎn)管理

　　1．學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

　　2．學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

　　3．學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；

　　四、財會隊伍建設(shè)

　　1．學校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負責。

　　2. 校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　　2023審計自查報告篇8

　　敬愛的黨組織：

　　一、作風整頓基本情況

　　縣審計局利用7天時間，分三個步驟進行了紀律作風整頓。

　　(一)學習動員。2月22日上午召開了全局干部大會，明確提出要通過此次作風整頓，努力達到“精神狀態(tài)更加振奮、群眾觀念更加牢固、廉政意識更加自覺、工作作風明顯改進、服務(wù)水平明顯提高”的目標，充分調(diào)動全體機關(guān)干部的積極性、創(chuàng)造性，始終保持審計機關(guān)的工作活力和戰(zhàn)斗力，進一步樹立審計機關(guān)在黨委政府領(lǐng)導心中的形象，樹立審計機關(guān)和審計人員在被審計單位心中的形象，樹立審計機關(guān)和審計人員在廣大群眾心中的形象。結(jié)合思想整頓，開展了全員理論培訓，采取集體學習、業(yè)務(wù)交流和撰寫心得體會相結(jié)合的方式，逐條逐字學習了中辦國辦聯(lián)合發(fā)布的《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》和審計署最新頒布的《中華人民共和國國家審計準則》，進一步增強了做好審計工作的責任感和緊迫感。

　　(二)查擺問題。圍繞市委辦通知確定的整頓重點及年度考核中暴露出的問題，要求每名干部要立足本職工作崗位，認真查擺問題。具體要做到“四對照、四自查”：一是對照科學發(fā)展觀的要求，查個人理想信念是否堅定，是否存在因循守舊、萎靡不振、無所作為的問題;二是對照市委對機關(guān)干部的要求，查有沒有因為工作缺乏主動性，造成工作不落實、調(diào)研不深入、情況摸不透等問題;三是對照群眾評議反饋情況，查是否存在群眾觀念薄弱、說話辦事“生冷硬”、辦事效率不高的問題;四是對照審計創(chuàng)新的`要求，查有沒有墨守成規(guī)、不思進取、徘徊不前的現(xiàn)象;五是對照黨風廉政各項要求，查有沒有作風渙散問題，有沒有不廉潔現(xiàn)象。為了保證活動扎實開展，局機關(guān)成立了作風整頓工作領(lǐng)導小組，制訂了《威海市審計局作風紀律整頓活動配檔表》，全體干部在保證審計工作正常進行的同時，進行了認真自查，找到了存在的差距和不足，通過剖析產(chǎn)生問題的原因，進一步明確了整改方向，保證了紀律作風整頓活動取得實效。

　　(三)整改提高。針對查找出的問題，本著整改目標要清晰、整改事項要具體、整改行動要迅速的原則要求，突出整改方案的操作性、針對性、時限性和實效性的原則，認真制定整改方案。將每名干部的個人整改方案在局宣傳欄上張貼公布，要求每名干部都要做出整改作風的公開承諾，公開接受監(jiān)督。同時，局黨組制定了有關(guān)嚴明紀律，加強作風建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，并進一步健全完善機關(guān)黨建、行政管理等方面的規(guī)章制度，切實建立長效機制。按照市兩辦通知要求，進一步加大了幫扶工作力度，通過到幫扶村調(diào)查研究，決定年內(nèi)投入資金10萬元以上，幫助該村修建街道，改善村容村貌，20名機關(guān)干部與20個貧困戶結(jié)成了“親戚”，建立了緊密聯(lián)絡(luò)關(guān)系，目前20名干部已向“窮親”送去資金3000元，今后將發(fā)動干部進行經(jīng)常性走訪，使幫親活動常態(tài)化。

　　二、查擺出的主要問題

　　根據(jù)市委確定的整頓重點，結(jié)合審計工作的特點，全體機關(guān)干部在這次機關(guān)作風整頓活動中，重點查找了四個方面的問題，通過將各科室自查問題進行匯總歸納，

　　最終確立了四方面需要盡快整改解決的問題：一是審計理念與科學發(fā)展觀的要求有差距。表現(xiàn)為服務(wù)重點不夠突出、服務(wù)作用不夠強、服務(wù)水平不夠高，部分審計成果挖掘不深，有的審計決定落實不及時，整改不到位，投資審計機制有待完善。二是審計隊伍建設(shè)與事業(yè)發(fā)展的要求有差距。表現(xiàn)為不能完全適應(yīng)工作發(fā)展要求，人員少、任務(wù)重的矛盾比較突出，隊伍年齡結(jié)構(gòu)老化的問題較為嚴重，能查能寫能熟練掌握現(xiàn)代審計技術(shù)的復合型人才比較缺乏。三是堅持群眾觀念與市委的要求有差距。表現(xiàn)為雖然絕大多數(shù)同志能夠做到舉止文明、操作規(guī)范、幫促熱情，也有個別同志在個別時候做得不夠好，在講話時不夠注意，在方法上不夠得當，“冷”和 “硬”的情況仍然不同程度地存在。四是廉潔從審與各項紀律的要求有差距。表現(xiàn)為有的干部不能自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定，不廉潔、不自律、組織紀律渙散的問題時有發(fā)生。

　　三、采取的整改措施

　　以建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風優(yōu)良、廉潔自律、文明和諧的審計干部隊伍為目標，切實增強“四種先進意識”，杜絕“四種不良現(xiàn)象”，努力形成“四種優(yōu)良作風”：

　　一是要增強宗旨意識，堅決杜絕高高在上，漠視群眾疾苦，“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”的不良現(xiàn)象，形成主動服務(wù)的機關(guān)作風。在審計工作中要多做換位思考，全面客觀地進行審計分析，實事求是地搞好審計評價，更好地為領(lǐng)導決策服務(wù)，為被審計單位改進管理服務(wù)，為促進和諧社會建設(shè)服務(wù)。

　　二是增強實干精神，堅決杜絕因循守舊、不思進取、高枕無憂、自我感覺良好的不良現(xiàn)象，形成奮發(fā)進取的機關(guān)作風。整頓效果好不好，關(guān)鍵看完成審計任務(wù)是否及時，看工作質(zhì)量是否得到提高，審計是否到位。當前要認真抓好同級財政預算執(zhí)行審計工作，積極搞好全省政府性債務(wù)審計各項協(xié)調(diào)，用實實在在的工作業(yè)績，為促進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做貢獻。

　　三是要增強規(guī)范意識，堅決杜絕管理混亂、責任不清、任務(wù)不明、組織不力的不良現(xiàn)象，形成科學務(wù)實的機關(guān)作風。要以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為抓手，全面加強機關(guān)作風建設(shè)，堅決治理劉家義審計長在全國審計工作會議上指出的“庸懶散”、“妖驕暮”不良風氣，弘揚正氣新風，形成比學趕幫的良好氛圍。

　　四是要增強紀律觀念，堅決杜絕有令不行、有禁不止、濫用權(quán)力、以權(quán)謀私的不良現(xiàn)象，形成清正廉明的機關(guān)作風。要把廉政風險控制作為審計工作的生命線，始終保持清正廉潔的作風，提高依法審計、廉潔從審的自覺性，認真遵守審計署八不準審計工作紀律，筑牢思想防線，增強拒腐防變能力，確保審計隊伍的純潔。做到 “明、正、戒、廉”：即發(fā)現(xiàn)問題、處理問題要清明;處理問題要實事求是、客觀公正;在政治修養(yǎng)和審計獨立性上要時刻保持警戒;堅持做到廉潔從審，以自身的清廉維護審計機關(guān)的良好形象。

　　2023審計自查報告篇9

　　根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004xx萬元。其中：財政補助收入為928xx萬元；醫(yī)療收入為76xx萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865xx萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63xx萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990xx萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206xx萬元；醫(yī)療支出784xx萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118xx萬元；對個人和家庭補助支出734xx萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34xx萬元；非財政資本支出2xx萬元；維修費30xx萬元；其他公用經(jīng)費72xx萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年末結(jié)余14xx萬元，提取專用基金（職工福利基金）6xx萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8xx萬元。

　　三、預算外資金收支管理情況：

　　由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的xxxx門診（1-6月）xxxx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的`全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設(shè)和管理

　　全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

　　2023審計自查報告篇10

　　根據(jù)xx要求，我單位高度重視，積極開展自查工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

　　一、主要情況

　　（一）加強學習宣傳。主要負責人主管我單位內(nèi)部審計工作，定期聽取內(nèi)部審計工作匯報，對內(nèi)部審計工作計劃、問題整改和內(nèi)審人員隊伍建設(shè)等工作高度重視。積極組建法制辦內(nèi)部審計人員，將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入預算予以保障。通過辦公會、學習會，加強財務(wù)人員對《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的學習宣傳，掌握其主要內(nèi)容和精神實質(zhì)，認真貫徹落實各項要求，更好地發(fā)揮內(nèi)部審計的基礎(chǔ)性、源頭性、預防性作用。

　　（二）開展財務(wù)審計。今年上半年，委托xx會計師事務(wù)所對我單位今年的單位預算執(zhí)行和決算，財政、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制制度、國家財經(jīng)法規(guī)和部門單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況、相關(guān)的經(jīng)濟活動及截止12月31日的資產(chǎn)負債情況進行審計。在預算編制方面、經(jīng)費支出方面、資產(chǎn)、負債核算方面、財務(wù)日常核算和費用報銷及內(nèi)控執(zhí)行方面查找問題6條。

　�。ㄈ┌从媱潓嵤⿲徲嬳椖俊Ｄ瓿�，制定內(nèi)部審計項目計劃為區(qū)政x工作項目。該項目工作經(jīng)費x萬元，xx同。每所每年xx服務(wù)費用為x萬元，合計x萬元，已按合同要求付款。今年以來，簽訂專項法律服務(wù)合同x次，服務(wù)費用為x萬元。余x萬元用于x日常辦公經(jīng)費。

　　二、存在問題及下一步整改計劃

　　在內(nèi)部審計自查中，在財務(wù)方面存在一定的問題，如預算編制有待加強，項目經(jīng)費支出缺少相關(guān)的管理制度或資金使用管理辦法，核算、報銷及支付審核有待完善。下一步，我辦將著力抓好審計整改。

　�。ㄒ唬┘訌婎A算的編制工作。繼續(xù)細化預算內(nèi)容，更進一步提高預算編制的準確性，強化預算約束，同時對年初的預算資料要存檔保管，以便年末決算和了解預算的執(zhí)行情況，進一步加強財政資金的有效使用。

　�。ǘ﹪栏褓M用報銷審核。嚴格費用的'支付審核，明確報賬流程和審批權(quán)限，杜絕超范圍的費用報銷和不規(guī)范、不合理的費用單據(jù)入賬。制定科學、合理、精細的“三公”經(jīng)費預算，實行三公經(jīng)費支出的計劃管理。

　�。ㄈ┲贫椖抗芾碇贫取Ｃ鞔_項目資金的開支范圍、開支標準，做到有章可循、有規(guī)可依，提升項目資金的使用效率和安全，項目資金嚴格按批準的項目和用途使用，�？顚Ｓ貌⒔㈨椖枯o助賬。

　�。ㄋ模┙∪F(xiàn)金日記賬。逐筆記載現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，表、賬、款相符。

　　2023審計自查報告篇11

　　20xx年，我局根據(jù)xxx市審計局關(guān)于全市審計信息化工作的總體部署，按照市局全市審計信息化工作目標和任務(wù)，以保證審計質(zhì)量、提高審計效率為目的，把扎實推進審計信息化建設(shè)作為工作重點，狠抓落實，取得良好成效�，F(xiàn)對照《xxx市審計機關(guān)信息化工作考核表》，就我局今年審計信息化工作的開展情況進行自查，自查得分100分，報告如下：

　　一、計算機審計推廣應(yīng)用情況

　�。ㄒ唬┯嬎銠C審計成果。（20分）

　　20xx年，我局共撰寫并提交計算機審計成果5篇。其中：《財政決算審計AO實例》、《xxx市石化項目衛(wèi)生防護區(qū)居民搬遷安置事項補償、獎勵標準不統(tǒng)一審計AO實例》、《xxx市xxx鎮(zhèn)20xx年度財政決算審計AO實例》、《政府投資項目財務(wù)決算審計AO實例》等審計實例4篇，《計劃生育獎勵扶助特別扶助專項資金計算機審計方法》1篇。通過計算機審計查出了有人同時申報國家獎扶資金和特別扶助資金、特別扶助資金申報人員不符合文件規(guī)定的基本條件、財政專戶管理資金賬上的國有土地使用權(quán)出讓收入未及時解繳、某鎮(zhèn)對54戶多次拆遷的農(nóng)戶，獎勵和搬家費發(fā)放標準不一致等問題。

　�。ǘ㎡A運用情況。（10分）

　　20xx年，我局充分運用OA系統(tǒng)的公文起草、公文收取、公文閱辦等功能，提高了工作效率，減少了紙張浪費。除固定資產(chǎn)投資竣工結(jié)算審計項目外，其余項目在項目管理過程中充分運用了OA系統(tǒng)建立項目、分解項目、上傳審計工作底稿等審計現(xiàn)場資料、數(shù)據(jù)回傳及與AO的交互等功能。

　�。ㄈ⿲徲嫊踢\用情況。（10分）

　　按照市局的`統(tǒng)一部署，我局今年成功安裝了審計會商系統(tǒng)。在系統(tǒng)的運用過程中，根據(jù)要求，在每次會前聯(lián)調(diào)都做到了及時上線，沒有發(fā)生遲滯開機或離崗等情況，在開會時也沒有出現(xiàn)因故障影響會議效果的情況。

　　二、信息化人才隊伍的建設(shè)和培養(yǎng)情況

　�。ㄒ唬〢O認證通過率（10分）

　　截止20xx年底，我局共有24人通過AO認證考試，達到了單位總?cè)藬?shù)的80%。

　�。ǘ┯嬎銠C審計中級人員通過率。（10分）

　　今年，我局有一名同志參加省廳組織的計算機審計中級培訓，并順利通過考試，年度通過率增加超過了2%。截止目前，我局共有2人通過審計署計算機審計中級考試，5人通過xxx省審計廳計算機審計中級考試。

　　（三）信息化專業(yè)人員。（5分）

　　我局現(xiàn)在計算機專業(yè)背景2人從事計算機技術(shù)保障工作（其中聘用1人），人員占比超過了全局人員的4%。

　　三、信息化安全（15分）

　　20xx年，我局未發(fā)生失泄密和違反安全保密規(guī)定事件，未受到市局通報批評，未受到上級保密部門通報批評的，按要求進行安全自查，有信息安全制度。

　　四、其他

　　（一）審計專網(wǎng)運行狀況（10分）

　　20xx年，我局充分保障了審計專網(wǎng)的通暢運行，對出現(xiàn)的臨時故障及時聯(lián)系有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理，沒有發(fā)生因故障影響工作開展的情況。

　　（二）信息化工作（10分）

　　20xx年我局共撰寫上報市局《基層審計機關(guān)信息化建設(shè)存在的問題及建議》、《計算機審計技術(shù)助推審計顯成效》、《計算機審計在財政預算執(zhí)行中的運用》、《xxx市審計局采取三項措施推進審計信息化建設(shè)》等有關(guān)計算機審計信息化的文章、簡報共4篇。完成了全年審計信息化工作動態(tài)目標任務(wù)的200%。

　　xxx市審計局

　　20xx年xx月xx日

　　2023審計自查報告篇12

　　XX審計局遵照旗紀委相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三重一大”議事規(guī)則，扎實開展機關(guān)干部作風整頓建設(shè)�，F(xiàn)就執(zhí)行“三重一大”事項，開展機關(guān)作風建設(shè)，加強黨風廉政建設(shè)工作方面，匯報如下：

　　今年以來認真貫徹落實落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法，我局進一步完善制度，加強領(lǐng)導班子自身建設(shè)。

　　一是進一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風廉政建設(shè)責任制實施辦法》進行修訂完善，健全并落實科學民主決策和依法行政的工作機制;進一步加強黨員領(lǐng)導干部民主生活會制度，發(fā)揮領(lǐng)導班子內(nèi)部相互監(jiān)督作用，按照領(lǐng)導干部廉潔自律各項規(guī)定要求，開展自查自糾和批評與自我批評，切實加強內(nèi)部監(jiān)督。

　　二是認真貫徹《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調(diào)整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進一步落實局全體干部職工知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調(diào)查階段，結(jié)合自查報告重點對自查的問題進行復查;明確工作責任，審計組長為工作責任人。

　　四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內(nèi)部控制，科學制定預算，規(guī)范資金管理，確保資金使用合法合規(guī);加強固定資產(chǎn)和物資設(shè)備管理，建立健全機關(guān)內(nèi)部資產(chǎn)管理制度，明確管理權(quán)限，責任到人;對資產(chǎn)的'購置、登記、調(diào)撥、更新、報廢程序，定期開展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進提高機關(guān)行政效能。

　　2023審計自查報告篇13

　　根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟責任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個村民小組，總?cè)丝趚xxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學校x個，醫(yī)療站x個，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標，結(jié)合本村實際，求真務(wù)實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實施、xxxx水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務(wù)情況

　�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況

　　x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。

　　x.債權(quán)債務(wù)情況

　　債權(quán)：xxxxx元（人飲工程上交款）

　　債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxxxxx元。

　　x.開支審批情況。村嚴格按規(guī)定審批，即村開支有村財務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。

　　x.報賬與公開情況。由于村社財務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。

　�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以身作則，開展“陽光財務(wù)工程”，隨時對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。

　�。ㄈ┴攧�(wù)紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務(wù)實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)的'有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀違規(guī)情況。

　　四、存在的主要問題

　　x.村級經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。

　　五、幾點建議

　　x.加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。

　　x.加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據(jù)的管理使用。

　　x.努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。

　　2023審計自查報告篇14

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率、由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定、建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻、

　　2、財會隊伍管理情況：學校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實、

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時；校長執(zhí)行

　　4、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支、嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行

　　5、學校資產(chǎn)管理情況：學校設(shè)立了專門的`固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報、嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作、

　　6、學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)、經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象、

　　此次自查工作中學校領(lǐng)導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處、

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