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內(nèi)部審計述職報告
在生活中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編精心整理的內(nèi)部審計述職報告，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部審計述職報告1
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20xx年8月——20xx年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的`環(huán)境。從20xx年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
�。�1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
�。�2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實現(xiàn)了均衡發(fā)展，20xx年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé)，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
內(nèi)部審計述職報告2
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會，透過細(xì)致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。以來，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強(qiáng)各類資金的.規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本�！�
四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計述職報告3
xx年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項(區(qū)考核為xx項)。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的xxx%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為xxxx萬元，查處違規(guī)資金xxxx萬元，管理不規(guī)范資金xxx萬元，損失浪費(fèi)資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財政xx萬元，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1、財政審計進(jìn)一步深化
在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項結(jié)算、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局長、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施 采購等問題。通過審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù)。
4、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運(yùn)作。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、 投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū) 投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時，在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份，審計法單行本xxx冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的.應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市 信息錄用，2篇在市審計局“xx審計信息”刊登和5篇被區(qū) 列入“xx摘編”，x篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇。審計成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“2個條例”，加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局 工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
內(nèi)部審計述職報告4
20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計局的大力指導(dǎo)、支持下，扎實、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項重要的常態(tài)工作來抓�，F(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，以全新的理念看待內(nèi)審工作
過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實際上是作為村級財務(wù)管理的一項重要資料來抓，結(jié)合村級財務(wù)管理的需要來實施。而此刻的內(nèi)審工作已有一個獨立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計辦公室，由專職人員，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規(guī)范財務(wù)秩序、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的'理念對待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。
二、20xx年我鎮(zhèn)內(nèi)審工作開展的具體狀況
(一)、不斷強(qiáng)化對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實開展帶給強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長蔡繼能親自擔(dān)任組長，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會和財政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實際的內(nèi)部審計工作實施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實際需要不斷充實人員組成，并在辦公場所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開展。
(二)、加強(qiáng)宣傳，營造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計有關(guān)知識，使內(nèi)部審計更進(jìn)一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識，為有效開展內(nèi)審工作營造良好的輿論氛圍。
(三)、制定詳細(xì)、切合實際的年度工作計劃，扎實有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個新的臺階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計劃，在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
(四)、建立內(nèi)審例會制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會，必要時召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報工作進(jìn)展?fàn)顩r，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會議，聽取匯報，給出具體工作意見和要求。
(五)、用心參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審主角。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了用心參加上級業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅持利用業(yè)余時間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計專業(yè)知識。
(六)、堅持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅決貫徹、執(zhí)行《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅決按照上級業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內(nèi)審工作：
1、堅持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計；
2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計；
3、陽光操作、及時公開信息，進(jìn)行明白審計。
三、內(nèi)審工作取得的成效
(一)、截止20xx五年十二月二十八日，我鎮(zhèn)已完成了對15一五年度內(nèi)審任務(wù)，累計審計村級資金2372940.01元。進(jìn)行財務(wù)審計3個，涉及資金633777.24元；進(jìn)進(jìn)行專項審計15名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)職責(zé))審計，涉及資金454493.77。
(二)、全年內(nèi)審增加村級資金效益約6萬元。透過對內(nèi)部審計過程發(fā)現(xiàn)的一些狀況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4改善和完善村級財務(wù)管理制度的推薦，向15個村提出了4條加強(qiáng)村級資金使用和管理的推薦。
(三)進(jìn)一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級財務(wù)管理的深度和廣度。尊重審計、支持審計、自覺理解審計的良好工作氛圍已構(gòu)成，內(nèi)審工作的得到樹立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣大鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審工作的認(rèn)識有了新的提高，主動作為、用心履責(zé)的意識得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。
四、內(nèi)審工作存在的問題
(一)、鎮(zhèn)村干部對內(nèi)審的認(rèn)識和理解有待進(jìn)一步提高。
(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計通知書的下發(fā)、審計報告的撰寫、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
(三)、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識有待進(jìn)一步充實，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。
(四)、內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間。
五、關(guān)于內(nèi)審工作的幾點推薦
(一)、加大對《審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。
(二)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊伍。
(三)、上級業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。
(五)、進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢的需要。
內(nèi)部審計述職報告5
根據(jù)《XXXX有限公司內(nèi)部審計制度》（XX發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的.環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事
前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運(yùn)用，把深化審計成果運(yùn)用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的
切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計述職報告6
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴(yán)格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的.審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、如期實施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應(yīng)部門提供市場信息，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,也可能由于各個部門對審計工作的不理解,導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。
2、審計的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三、的工作計劃
審計部的總體工作目標(biāo)是：在審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算，體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平。
2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻(xiàn)!
內(nèi)部審計述職報告7
今年以來，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的十七大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點，堅持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實的工作作風(fēng)，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計形象。截止 年10月底，我科共審計(調(diào)查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費(fèi) 萬元,已收繳款 萬元，提出合理建議9條。
一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位XX年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項審計調(diào)查任務(wù)
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)XX年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的.調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。
(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團(tuán)XX、XX年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。
在實施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。
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