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大學(xué)整體支出績效自評報告
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大學(xué)整體支出績效自評報告1
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是20xx年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財政補助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養(yǎng)全日制師范類大專學(xué)生，學(xué)校堅持“做大做強教師教育類專業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類專業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“xx龍頭、省內(nèi)一流、全國知名”的幼兒師范高等�？茖W(xué)校品牌。
2.機構(gòu)設(shè)置
截至20xx年末，全校編制數(shù)276人，實有人數(shù)260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學(xué)生達(dá)7065人。學(xué)校有黨群機構(gòu)6個：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、團委、婦委會；行政機構(gòu)7個：教務(wù)處、科研處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛(wèi)處；系部6個：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續(xù)教育部、基礎(chǔ)課教學(xué)部。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元。
20xx年收入年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，全年預(yù)算數(shù)為12822.82萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為7329.5萬元，年末決算數(shù)為10226.86萬元，事業(yè)收入年初預(yù)算數(shù)為2200萬元，年末決算數(shù)為551.42萬元，其他收入的年末決算數(shù)為283.04萬元。
20xx年支出年初預(yù)算數(shù)為9529.5萬元，年末決算數(shù)為11061.32萬元，年末決算數(shù)按照支出經(jīng)濟分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務(wù)支出1554.22萬元，對個人和家庭的補助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設(shè)）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元。
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我校20xx年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務(wù)支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；
3、對個人和家庭的補助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
4、資本性支出404.74萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
20xx年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預(yù)算的86.13%。公務(wù)接待費預(yù)算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預(yù)算的25.2%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預(yù)算3.8%；因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，實際支出為0萬元。20xx年度“三公”經(jīng)費支出是嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行了有效地控制，嚴(yán)格按照計劃、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，總決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，其中公務(wù)用車購置及運行費支出超預(yù)算，是因為20xx年公務(wù)用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發(fā)生維修費1.5萬元。
（二）項目支出情況
20xx全年預(yù)算下達(dá)項目資金共計5758.31萬元，我校20xx項目支出3996.81萬元，明細(xì)如下：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：
1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（思政科普）：預(yù)算下達(dá)38.72萬元，支出38.01萬元，主要用于高校思政建設(shè)，知識普及活動經(jīng)費等�？s小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開展提供經(jīng)費保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)�？蒲锌破展ぷ髁Χ龋岣呓處煂I(yè)水平。
1.2公費定向教師培養(yǎng)：預(yù)算下達(dá)1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用于支付培養(yǎng)公費師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費，差旅費，水電費，專用設(shè)備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養(yǎng)基地，公費生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費、住宿費、軍訓(xùn)服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養(yǎng)規(guī)模，緩解農(nóng)村教師培養(yǎng)補充不足的矛盾。
1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費：預(yù)算下達(dá)2.68萬元，支出2.68萬元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓(xùn)差旅費，學(xué)生活動經(jīng)費，中職階段學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費、住宿費、軍訓(xùn)服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。
2、運行維護經(jīng)費：無
3、市級專項資金：
3.1編制經(jīng)費：預(yù)算下達(dá)332.96萬元，支出332.96萬元，主要用于彌補教學(xué)人員經(jīng)費不足部分，維持學(xué)校各項工作運行正常，擴大教師規(guī)模，提高辦學(xué)條件，推動學(xué)科、專業(yè)集群拓展，人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。
3.2獎助學(xué)金：預(yù)算下達(dá)590.04萬元，支出576.75萬元，主要用于學(xué)生的獎學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。
3.3教育專項建設(shè)資金：預(yù)算下達(dá)2938.25萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費699.59萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費60萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護建設(shè)經(jīng)費1568.81萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費200萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費120萬元，校園建成區(qū)域綠化完善經(jīng)費150萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費30.22萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費3.78萬元，運動場后山護坡建設(shè)經(jīng)費105.85萬元。
實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設(shè)、裝修及設(shè)施設(shè)備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費支出50.4萬元，學(xué)海廣場工程建設(shè)經(jīng)費支出56.9萬元，體育館工程建設(shè)及邊坡支護建設(shè)經(jīng)費支出894.53萬元，校園四期道路建設(shè)經(jīng)費支出62.71萬元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費支出81.91萬元，室外籃球場建設(shè)（四食堂樓頂）及室內(nèi)籃球場改造經(jīng)費支出0.66萬元，食堂裝修設(shè)施設(shè)備經(jīng)費支出3.77萬元，運動場后山護坡建設(shè)經(jīng)費支出44.06萬元，主要用于校園建設(shè)投入工程款的支付，圖書館及食堂設(shè)施設(shè)備改造升級購置等，改善校園環(huán)境。
以上支出做到了費用支出制度健全，會計核算規(guī)范，設(shè)備購置有預(yù)算、申購審批，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，履行規(guī)定的程序和手續(xù)，嚴(yán)格單據(jù)送審和資料完整制度。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校無政府性基金。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我校無國有資本經(jīng)營資金。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我校無社會保險基金。
六、部門整體支出績效情況
我校不斷健全財務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校采購內(nèi)控制度》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等專科學(xué)校公務(wù)接待管理實施細(xì)則》（xx幼專校發(fā)〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等�？茖W(xué)校公務(wù)卡報銷結(jié)算管理辦法》等，財務(wù)管理上堅持執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。在增人增資費用、招聘費用、學(xué)生獎助學(xué)金等費用中設(shè)立專門人員核算并執(zhí)行，多部門共同協(xié)作、相互監(jiān)督，合理合規(guī)開支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費”控制率均達(dá)標(biāo)，另外我校在預(yù)算管理執(zhí)行過程中支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的`審批程序和手續(xù)，項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估認(rèn)證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息。
在預(yù)算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，因此本年財政撥款賬務(wù)無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
我校部門整體支出年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因原上報市財政預(yù)算不含中省資金、公費生培養(yǎng)經(jīng)費、生均獎補等資金，故實際收入超出上報年初預(yù)算數(shù)額。而上報市財政預(yù)算金額并不能滿足學(xué)校正常運行維護和發(fā)展所需。
我校部門整體支出績效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰(zhàn)略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務(wù)實、勠力進(jìn)取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)，具體如下：
1、人才隊伍建設(shè)日趨優(yōu)化合理
按照學(xué)校黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設(shè)年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進(jìn)隊伍建設(shè)；全年公開招聘編內(nèi)教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃國家級、省級項目培訓(xùn)對象41人，其中國家級項目培訓(xùn)對象30人、省級項目培訓(xùn)對象11人;遴選推薦20xx年國內(nèi)學(xué)校訪問學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養(yǎng)對象3人，為青年骨干教師培養(yǎng)注入活力；通過做好崗位設(shè)置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了學(xué)校管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設(shè)置聘任得以落實。
2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩(wěn)步提升
20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競賽學(xué)校在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學(xué)生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學(xué)生英語口語網(wǎng)絡(luò)大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業(yè)指導(dǎo)課程創(chuàng)新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業(yè)課程教育與體育大類一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著眼專業(yè)建設(shè)，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機構(gòu)和制度，成立了教學(xué)指導(dǎo)委員會、專業(yè)建設(shè)委員會，出臺了課程帶頭人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、教學(xué)團隊、精品課程建設(shè)管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對專業(yè)建設(shè)和課程教學(xué)的認(rèn)知，促進(jìn)了各專業(yè)建設(shè)水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實現(xiàn)省社科類課題立項1個，實現(xiàn)學(xué)校零的突破;申報教育科學(xué)研究規(guī)劃課題16個、科學(xué)研究項目16個、職業(yè)教育教學(xué)改革項目12個，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會課題17個，結(jié)題項目33個。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數(shù)量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設(shè)地方專項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規(guī)劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ);新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質(zhì)擴容工程的建設(shè)，學(xué)校硬件建設(shè)的投入，將會向社會展現(xiàn)xx幼專全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專業(yè)學(xué)位
與郴州綜合職業(yè)中專簽訂合作辦學(xué)合同，共同開展“3+2’模式的五年制人才培養(yǎng)方案，共享教育教學(xué)資源。
6、學(xué)習(xí)教育持續(xù)推進(jìn)
各黨總支在學(xué)生中開展輔導(dǎo)講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統(tǒng)一和提高師生員工思想認(rèn)識打下了堅實基礎(chǔ)。
7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事
出臺學(xué)�！丁笆奈濉币�(guī)劃編制》，為學(xué)校未來五年發(fā)展繪就美好藍(lán)圖，校園文化建設(shè)持續(xù)投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網(wǎng)改造升級，緩解學(xué)生熱水供應(yīng)不足問題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場地不充裕問題。
與第一人民醫(yī)院開展醫(yī)教合作項目，解決學(xué)生就醫(yī)難問題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問題，開展學(xué)生普通話測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內(nèi)考點服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問題。
8、解決社會所盼的事
積極響應(yīng)省市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮(zhèn)鄧家灣村開展鄉(xiāng)村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓(xùn)，開展“三進(jìn)一亮”活動，走進(jìn)社區(qū)進(jìn)行幫扶。
七、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務(wù)決算。
2、個別項目預(yù)算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關(guān)規(guī)章制度，加強內(nèi)部控制，彌補管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務(wù)決算。
2、預(yù)算編制管理不夠精細(xì)化。
八、下一步改進(jìn)措施
按照預(yù)算管理要求，進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制管理。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)年度工作目標(biāo)，結(jié)合上年預(yù)算執(zhí)行情況，實事求是的分析當(dāng)年資金需求，對包括上年結(jié)余、預(yù)算收入、本年追加，根據(jù)年度工作目標(biāo)需要，通過測算進(jìn)行年度預(yù)算編制。保證預(yù)算安排既能體現(xiàn)“過緊日子”的節(jié)約原則，又能充分滿足學(xué)校正常運轉(zhuǎn)需要。并以此作為年度預(yù)算執(zhí)行、控制和對部門處、室進(jìn)行預(yù)算管理、評價考核的依據(jù)。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我校將運用現(xiàn)有的績效自評結(jié)果做好經(jīng)驗總結(jié)，為以后的預(yù)決算工作、預(yù)算執(zhí)行工作提供數(shù)據(jù)參考。績效自評報告連同附表在我校的門戶網(wǎng)站上公開，接受社會監(jiān)督。
大學(xué)整體支出績效自評報告2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.主要職能：培養(yǎng)德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展需要。以培養(yǎng)中、高級技能人才為目標(biāo)，以初、高中畢業(yè)生為主要培養(yǎng)對象，開展車工、焊工、電工、鉗工、汽車維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個專業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時兼顧為企業(yè)、社會提供技能培訓(xùn)、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。
2.機構(gòu)情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)13個，教學(xué)教輔機構(gòu)8個；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況
20xx年，我院深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點，主要開展了以下工作：
�。�1）落實立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局，以培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人為著眼點，推動形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過程育人、全方位育人“三全”育人機制。
（2）加強專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養(yǎng)學(xué)生實踐動手能力和適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應(yīng)性。
（3）抓好招生就業(yè)工作，加強校企合作
抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認(rèn)真做好新冠疫情防控工作的同時，緊緊圍繞“擴規(guī)提質(zhì)”總基調(diào)，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)過于薄弱、適應(yīng)能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊審批1396人。
抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內(nèi)、州外、省內(nèi)、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開遠(yuǎn)市人社局舉行了一次校園招聘會，引入企業(yè)65家，提供了2000多個崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達(dá)99%，完成了既定的`學(xué)生就業(yè)推薦目標(biāo)。
抓好實習(xí)工作。做好崗前調(diào)研、頂崗實習(xí)生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導(dǎo)、認(rèn)真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實習(xí)就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實習(xí)生的回訪。學(xué)生頂崗實習(xí)就業(yè)率99%。
（4）深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專題教育實施方案》，召開了全體教職員工包括外聘教師參加的動員大會，對師德專題教育進(jìn)行全部部署，扎實深入開展師德專題教育。
�。�5）奉獻(xiàn)社會，積極開展社會化職業(yè)技能培訓(xùn)。一年以來，學(xué)院培訓(xùn)鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓(xùn)工作，培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作與鑒定認(rèn)定評價工作，校本部與培訓(xùn)聯(lián)合單位工作銜接的“三個統(tǒng)籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據(jù)初步統(tǒng)計，本年度共開展職業(yè)技能培訓(xùn)255期、11986人人次，實施職業(yè)資格鑒定、技能等級評價認(rèn)定計劃155個、12000余人次，全年培訓(xùn)收入達(dá)1000萬元以上。
（6）結(jié)對幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興。一年來，學(xué)院統(tǒng)一全體教職工思想，把定點幫扶工作作為一項政治責(zé)任，進(jìn)一步提高政治站位、強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實“四個不摘”要求，團結(jié)一心、群策群力，用實際行動鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。加大對定點幫扶鄉(xiāng)、村、學(xué)校的資金幫扶力度，全年共計投入113萬元，共為新生減免約83萬元，先后支持綠春縣、開遠(yuǎn)市開展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費共計50萬元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開發(fā)投資有限公司購買農(nóng)特產(chǎn)品，購買人數(shù)合計1233人次，購買金額合計12.88萬元。
�。�7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛(wèi)處、學(xué)生處、后勤處、各個系部及各個職能部門緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實落細(xì)。
這一年中我院認(rèn)真履職，圓滿完成了各項工作。為全州的經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
20xx年部門履職總體目標(biāo)：學(xué)院將與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機會多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢；社會化培訓(xùn)、鑒定10000人以上。
工作任務(wù)：落實立德樹人根本任務(wù)，構(gòu)建大思政格局；加強專業(yè)品牌建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開展師德專題教育，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)；奉獻(xiàn)社會，積極開展社會化職業(yè)技能培訓(xùn)，社會化培訓(xùn)10000人以上；結(jié)對幫扶，全力助推鄉(xiāng)村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。
（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
學(xué)院與省內(nèi)外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機會多，薪酬待遇高，穩(wěn)定性好，長期以來，就業(yè)率都在98%以上。同時，與省內(nèi)外高校開展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專，4年可取得大專學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習(xí)，圓學(xué)生大學(xué)夢；社會化培訓(xùn)、鑒定每年一萬人以上。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況
嚴(yán)格落實財政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定了《預(yù)算績效管理相關(guān)制度》，待研究通過后下發(fā)執(zhí)行。對20xx年預(yù)算編制整體支出和項目支出進(jìn)行了事前績效評估，形成了績效評估報告；建立了部門核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系；認(rèn)真做好各季度績效運行監(jiān)控，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行了“雙監(jiān)控”；及時對上年度整體支出和項目支出績效開展自評和公開。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年州本級行政事業(yè)單位人員類、運轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算的通知》（紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門預(yù)算總收入8157.67萬元，其中：基本支出預(yù)算8037.75萬元，項目支出預(yù)算119.91萬元。
基本支出安排預(yù)算為8037.75萬元，其中：工資福利支出7237.78萬元，商品和服務(wù)支出769.41萬元，對個人個和家庭的補助30.56萬元。
項目支出安排預(yù)算為119.91萬元，其中：免學(xué)費資金預(yù)算安排80.65萬元，國家助學(xué)金預(yù)算安排：39.26萬元。
2、整體收支情況
（1）全年收入決算數(shù)15312.33萬元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬元，項目支出年度資金總額7098.23萬元（當(dāng)年財政撥款4915.65萬元，其他資金53.76萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2128.82萬元）
�。�2）全年支出決算數(shù)15162.07萬元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬元，項目支出年度資金總額7097.89萬元（當(dāng)年財政撥款支出4915.31萬元，其他資金支出2182.58萬元）。
全年收支預(yù)算執(zhí)行率99.02%，基本支出預(yù)算執(zhí)行率98.17%，項目支出預(yù)算執(zhí)行率99.99%。
3、預(yù)算執(zhí)行情況
收入預(yù)算8157.66萬元，決算15312.33萬元，決算比預(yù)算增加7154.67萬元；支出預(yù)算8157.66萬元，支出決算數(shù)15162.07萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加7004.41萬元。主要是：財政撥入工程建設(shè)款1000萬元由學(xué)院轉(zhuǎn)付紅河發(fā)展集團，原州技校資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓稅費及土地出讓金1908.51萬元，免學(xué)費、助學(xué)金等上級專項資金1300.52萬元，財政返還工作經(jīng)費716.21萬元、其他收入8.16萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2128.82萬元未包含在年初預(yù)算中。
差異原因分析：本年單位年初預(yù)算數(shù)僅包含單位年初編制過的預(yù)算資金，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和州級配套項目資金，而決算數(shù)包含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和多項未由單位編制年初預(yù)算的項目資金，如：轉(zhuǎn)付工程建設(shè)費用、資產(chǎn)處置稅費和土地出讓金、免學(xué)費、助學(xué)金上級資金，青年技能人才補助資金、職業(yè)教育�？畹�。
二、部們整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
20xx年部門整體支出設(shè)定77條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)30條、質(zhì)量指標(biāo)31條、時效指標(biāo)6條、成本指標(biāo)2條、經(jīng)濟效益指標(biāo)0條、社會效益4條、可持續(xù)性影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)3條。已全部完成，其中74項質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項未達(dá)標(biāo)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)未完成原因分析
本年招生人數(shù)未完成年度指標(biāo)值3000人以上，實際招生1396人，因高中擴招，招生形勢嚴(yán)峻，未能全額完成既定指標(biāo)；年末教職工總數(shù)指標(biāo)值大于等于413人，因部分職工退休，年末實際職工人數(shù)405人；專任教師人數(shù)指標(biāo)值大于等于360人，因部分職工退休，年末實際專任教師人數(shù)350人。
三、績效自評結(jié)論
我院本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，年初設(shè)定績效目標(biāo)77項，其中74項達(dá)標(biāo)。預(yù)算資金全部落實到位，整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會化培訓(xùn)鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，服務(wù)對象滿意度達(dá)95%以上。
本年度學(xué)院落實立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著,對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟社會發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評分94.20分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）投入情況分析
投入方面主要從目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置2個方面進(jìn)行自評，投入指標(biāo)滿分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標(biāo)設(shè)定情況分析
根據(jù)州財政統(tǒng)一布置，在編制20xx年部門預(yù)算時同步編制部門整體績效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配，符合部門年度工作任務(wù)。20xx年部門整體支出績效目標(biāo)根據(jù)20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃、部門職能職責(zé)、重點工作安排部署等資料設(shè)定部門整體支出總體績效目標(biāo)，并分解為相應(yīng)的績效指標(biāo)，指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、目標(biāo)明確。
2.預(yù)算配置情況分析
編制20xx年度預(yù)算時根據(jù)財政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)、參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對本年度收支預(yù)測情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實�；局С鲱A(yù)算基本能夠保障正常運轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費無缺口，日常公用經(jīng)費因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會存在用免學(xué)費補助資金和非稅返還工作經(jīng)費兩塊項目資金彌補公用經(jīng)費不足的情況。
（二）過程情況分析
過程方面主要從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效管理、資產(chǎn)管理3個方面進(jìn)行自評，過程指標(biāo)滿分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
截至20xx年9月30日，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為85.84%；11月30日預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未達(dá)95%。20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2128.83萬元，20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.83萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率-97.28%。
20xx年度“三公經(jīng)費”預(yù)算安排40.19萬元，實際支出數(shù)27.68萬元，20xx年實際支出25.30萬元，“三公經(jīng)費”變動率9.41%，“三公經(jīng)費”控制率68.87%。
20xx年發(fā)生政府采購1072萬元，政府采購預(yù)算數(shù)70萬元，采購執(zhí)行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應(yīng)的采購手續(xù)。
所有收入來源合規(guī)，各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預(yù)算績效管理情況分析
除遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費等內(nèi)部管理辦法。成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并擬定了預(yù)算績效管理實施方案、操作細(xì)則等制度，涵蓋了事前評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等方面。
按照全面實施預(yù)算績效管理相關(guān)要求落實部門主體責(zé)任，成立了相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，20xx年開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、對1—6月和1—9月支出開展績效運行監(jiān)控、對20xx年績效評價等工作。
近3年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行規(guī)范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開整改情況及預(yù)決算。按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)，并及時上報財政局。
3.資產(chǎn)管理情況分析
按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實際管理中，制度得到有效執(zhí)行，按照每年至少盤點一次的要求，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點；資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符；20xx年度資產(chǎn)處置規(guī)范。無閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況主要從部門履職情況進(jìn)行自評，產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點工作辦結(jié)情況分析
本年度畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%以上，社會化培訓(xùn)鑒定人數(shù)達(dá)10000人以上，落實立德樹人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設(shè)、助推鄉(xiāng)村振興、校園安全及疫情防控等重點工作均按要求完成，除招生工作未完成下達(dá)任務(wù)目標(biāo)外，其他重點工作均按要求辦結(jié)，重點工作辦結(jié)率為87.50%。
2.實際工作任務(wù)完成情況分析
本年度共設(shè)定77項工作任務(wù)，已全部完成。
3.工作任務(wù)完成及時情況分析
共設(shè)定77項工作任務(wù)，已全部按時完成。
4.工作任務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況分析
共設(shè)定77項工作任務(wù)，其中74項質(zhì)量達(dá)標(biāo)，3項未達(dá)標(biāo)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為96.10%
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況主要從部門履職效益進(jìn)行自評，效益指標(biāo)滿分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經(jīng)濟效益分析
本年度認(rèn)真履行部門職責(zé)，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，技能人才的培養(yǎng)對經(jīng)濟發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
2.社會效益分析
認(rèn)真履行部門職責(zé)，本年度重點工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個臺階，持續(xù)提高了學(xué)院的知名度和社會影響力。
3.生態(tài)效益或可持續(xù)影響
認(rèn)真履行部門職責(zé)，按規(guī)定完成相關(guān)工作，基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過程中嚴(yán)守廉政準(zhǔn)則，本年度未發(fā)生過廉政違紀(jì)違法情況。
5.社會公眾或服務(wù)對象滿意度分析
社會公眾或部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果有良好的評價，滿意度達(dá)90%以上。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
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績效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性有待加強；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預(yù)算執(zhí)行的統(tǒng)籌性有待進(jìn)一步加強，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。
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我們將進(jìn)一步加強預(yù)算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項管理制度；進(jìn)一步加強統(tǒng)籌安排，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
應(yīng)大力推進(jìn)部門預(yù)算績效管理意識培養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)參與相關(guān)工作，高度重視預(yù)算績效管理工作；應(yīng)成立部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、評價、考核、管理預(yù)算績效相關(guān)工作；加強內(nèi)控建設(shè)，建立健全各項管理制度，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無
大學(xué)整體支出績效自評報告3
一、單位基本情況
xx科技職業(yè)學(xué)院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業(yè)教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業(yè)教育社共建的公辦高等職業(yè)學(xué)院，具有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)校秉承“至誠至公、精業(yè)樂業(yè)”的校訓(xùn)，堅持“質(zhì)量立校、人才強校、開放辦校、創(chuàng)新興�！钡霓k學(xué)理念，培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，取得了多項科技創(chuàng)新與社會服務(wù)成果。學(xué)校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設(shè)單位，湖南省現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。學(xué)校先后榮獲中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動機構(gòu)、全國黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國高職高�？蒲泄ぷ飨冗M(jìn)單位、湖南省黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)一把手工程優(yōu)秀單位等榮譽稱號。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
我校20xx年一般公共財政基本支出指標(biāo)共下達(dá)9272.74萬元，指標(biāo)執(zhí)行9272.23萬元，指標(biāo)執(zhí)行率99.99%。預(yù)算執(zhí)行到位。
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我校由公共財政支持的項目主要為雙一流專項、教育綜合發(fā)展專項，其余為業(yè)務(wù)專項。
1、省級專項——雙一流建設(shè)專項
我校雙一流建設(shè)專項20xx年共下達(dá)當(dāng)年公共財政指標(biāo)1208.33萬元，預(yù)算執(zhí)行1192.81萬元，執(zhí)行率98.72%。
2、處室委托經(jīng)費專項
我校處室委托經(jīng)費20xx年共下達(dá)公共財政指標(biāo)73.98萬元，預(yù)算執(zhí)行56.13萬元，執(zhí)行率75.87%。
3、其他事業(yè)類發(fā)展專項
我校其他事業(yè)類發(fā)展專項20xx年共下達(dá)公共財政指標(biāo)10106.33萬元，預(yù)算執(zhí)行9321.93萬元，執(zhí)行率92.23%，剩余指標(biāo)主要為20xx年年底下達(dá)的新校區(qū)建設(shè)專項基建類指標(biāo)，相關(guān)項目正在建設(shè)中，尚未達(dá)到支付要求。
我校其他事業(yè)類發(fā)展專項主要涵蓋教學(xué)、科研、招生、師資培訓(xùn)、學(xué)生事務(wù)、合作辦學(xué)、行政綜合管理、后勤保障、新校區(qū)建設(shè)等方面內(nèi)容。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校新政府性基金20xx年共下達(dá)新校區(qū)建設(shè)專項債券指標(biāo)6900萬元，由于下達(dá)時間為20xx年12月30日，故20xx年該項指標(biāo)無支出額。
四、單位整體支出績效情況
20xx年我校致力于培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，鼓勵科技創(chuàng)新與服務(wù)社會。20xx年我校預(yù)算指標(biāo)共計下達(dá)47898.65萬元，實際完成31956.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率66.72%，預(yù)算執(zhí)行率較高。指標(biāo)未執(zhí)行部分大部分為20xx年12月底下達(dá)的新校區(qū)專項債券6900萬元與尚在建設(shè)期或已完成但尚未報賬的項目。
（一）20xx年我校整體目標(biāo)
積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)，開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會。扎實推進(jìn)巡察整改工作，計劃召開學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會議，組織開展黨委中心組集中學(xué)習(xí)。做好黨支部“五化”建設(shè)的落實及整改工作。
教學(xué)方面，我校20xx年計劃認(rèn)真開展教學(xué)工作。做好專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作，申報區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)，做好人才培養(yǎng)方案省級抽查、卓越院校及軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收工作，做好20xx年度績效采集和數(shù)據(jù)填報工作，做好1+X職業(yè)技能等級證書的試點工作并組織學(xué)生參加技能等級證書認(rèn)證考試。
科研方面，我校計劃做好20xx年省部級、廳級科研項目申報工作，申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地，完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項目驗收，組織完成學(xué)校“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，做好學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價、咨詢工作。
新校區(qū)建設(shè)方面，20xx年我校計劃完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程的封頂工作，做好搬遷計劃。
人才隊伍建設(shè)方面，20xx年我校改革計劃人才評價和崗位聘任管理制度，計劃選聘8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計49人。
招生就業(yè)方面，20xx年我校計劃做好新生報到服務(wù)工作，畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到80%，組織做好專升本工作及黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽。
學(xué)生教育管理方面，20xx年我校計劃開展輔導(dǎo)員培訓(xùn)，舉辦輔導(dǎo)員沙龍，提高輔導(dǎo)員專業(yè)水平；完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作；組織好各類主題教育和社團活動；組建一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊；舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
校企合作方面，20xx年我校計劃制定留學(xué)生管理制度，組織學(xué)生赴校外實訓(xùn)基地開展綜合實訓(xùn)和跟崗實習(xí)，初步建立天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校計劃完成學(xué)校“十四五”教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃，計劃完成學(xué)�！叭匾淮蟆�、黨委會、校長辦公會議事規(guī)則等一系列制度的修訂工作，計劃完善學(xué)校內(nèi)控制度。
鄉(xiāng)村振興方面，20xx年我校計劃選派3名干部組成鄉(xiāng)村振興工作隊，對口幫扶新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村，計劃開展5期鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。
疫情防控和校園穩(wěn)定方面，20xx年我校計劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時開展全員核酸檢測，做好學(xué)校疫情防控保障工作，計劃開展兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練及疫情防控知識專題講座，做好教室等公共區(qū)域的消殺工作，做好遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。
綜合管理方面，20xx年我校計劃做好亞行貸款和資產(chǎn)管理等，強化工程建設(shè)項目預(yù)算、結(jié)算審計工作，計劃爭取財政十四五基建撥款3600萬元，新校區(qū)專項債券發(fā)行6900萬元，做好學(xué)校離退休職工活動開展工作。
雙一流建設(shè)方面，我校20xx年計劃新建、改建12個實訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師220人，承辦省級技能競賽2項，.立項省廳級以上科研課題、教研教改課題40項，立項、認(rèn)定省級精品在線課程4門、1門，省級專業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵50項，教師職業(yè)能力比賽獲獎8項。
�。ǘ�20xx年我校整體績效目標(biāo)達(dá)成情況
1、黨建和思政工作
以慶祝建黨100周年為主線，不斷深化思想政治引領(lǐng)。20xx年我校組建了處干讀書班，開展了“我為師生辦實事”等活動。成功開展“五四”表彰大會、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會等活動。積極開展“一院一品”黨建特色品牌創(chuàng)建活動。加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，民主黨派組織建設(shè)進(jìn)一步加強。加強學(xué)生思想政治教育，完成了學(xué)校團委會、學(xué)生會換屆工作。成功召開了四屆二次雙代會。指導(dǎo)各民主黨派做好了換屆選舉工作。
扎實推進(jìn)巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務(wù)92項。召開了學(xué)校20xx年度全面從嚴(yán)治黨工作會議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會議，組織開展了12次黨委中心組集中學(xué)習(xí)。強化了基層黨組織建設(shè)，做好了黨支部“五化”建設(shè)的落實及整改工作。
深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，開展了巡察整改工作督查和校風(fēng)建設(shè)檢查，多措并舉全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)。
2、教學(xué)科研工作
認(rèn)真開展教學(xué)工作。20xx年我校組織了三年制大專34個專業(yè)、2個方向，五年制大專4個專業(yè)人才培養(yǎng)方案修訂、論證工作。軟件技術(shù)專業(yè)教學(xué)團隊正式立項為第二批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團隊。新申報了區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用專業(yè)。人才培養(yǎng)方案省級抽查合格。卓越院校、軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收結(jié)果合格。下發(fā)了《xx科技職業(yè)學(xué)院實施<職業(yè)教育培優(yōu)行動計劃（20xx-2023年）重點任務(wù)工作方案>的通知》，并完成20xx年度績效采集和數(shù)據(jù)填報工作。完成4300多名畢業(yè)生畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)工作。繼續(xù)承擔(dān)Web前端開發(fā)等6個1+X職業(yè)技能等級證書的試點工作，組織400多名學(xué)生參加了5個技能等級證書認(rèn)證考試，其中Web前端開發(fā)已經(jīng)完成了150人的試點計劃。在20xx年全省教師職業(yè)能力大賽中，獲得一等獎1個，二等獎3個，三等獎4個。在全省思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲二等獎1個。申報省級精品課程10門，省級專業(yè)資源庫1個。獲省級課程思政教學(xué)團隊1個，省級課程思政示范課程1個。承辦20xx年全國數(shù)字化管理師賽項學(xué)生組全國總決賽，并獲一等獎。獲云計算賽項國賽二等獎1個。承辦人工智能技術(shù)與應(yīng)用和智慧零售運營與管理兩個省賽賽項。學(xué)生參加省級技能競賽獲得58個獎項，其中一等獎14個，團體二等獎1個，全省排名第5。一名學(xué)生被表彰為20xx年度湖南省省直優(yōu)秀共青團員。完成學(xué)校2022年高等教育質(zhì)量年度報告編制、發(fā)布和報送工作。發(fā)布督導(dǎo)通報30期，校級督導(dǎo)聽課268人次。
促進(jìn)科學(xué)研究工作。20xx年我校申報省部級、廳級科研項目118項，已獲批立項22項。立項自科基金聯(lián)合項目2項；協(xié)會課題2項；校級科研課題36項。組織申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地1個。立項20xx年教育部新一代信息技術(shù)創(chuàng)新項目的重點項目1項。成功申報國家“5G+智慧教育”20xx年應(yīng)用試點項目1項。牽頭申報“基于國產(chǎn)區(qū)塊鏈的可信數(shù)字教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與創(chuàng)新實踐”項目作為湖南省教育廳唯一推薦項目已進(jìn)入20xx年國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點評審。在省教科協(xié)20xx年度優(yōu)秀論文評選中，獲一等獎6項、二等獎11項、三等獎13項。完成湖南省教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用“十百千萬”工程示范校項目驗收。組織完成學(xué)�！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作。制定了《橫向科研項目（非財政撥付資金項目）經(jīng)費和社會服務(wù)管理辦法》《科研業(yè)績與科研獎勵計分辦法》。修訂了《學(xué)術(shù)委員會章程》，增補了2名學(xué)術(shù)委員會委員。召開了9次學(xué)術(shù)委員會會議，認(rèn)真開展學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價、咨詢工作。
3、新校區(qū)建設(shè)方面
新校區(qū)建設(shè)項目一標(biāo)段工程總建筑面積為5萬多平方米，合同價2.146億元。20xx年我校實際完成新校區(qū)整體土方工程施工，創(chuàng)業(yè)樓、3#實訓(xùn)樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程順利封頂。完成二標(biāo)段招標(biāo)工作。制定了老校區(qū)調(diào)整與搬遷工作方案。
4、人才隊伍建設(shè)方面
20xx年我校制定了《20xx年“師德師風(fēng)”建設(shè)年實施方案》，著力加強師德師風(fēng)建設(shè)。20xx年按計劃共選拔聘用了8名思政專任教師、18名專業(yè)專任教師、2名專職心理咨詢教師、15名專職輔導(dǎo)員、6名其他專業(yè)技術(shù)人員，共計49人。實施人才評價和崗位聘任管理制度改革。全年調(diào)整干部3批次累計34名，提任干部2批次累計25名。加大年輕干部的選拔培養(yǎng)力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。
5、招生就業(yè)方面
20xx年我校錄取新生4508名。繼續(xù)啟動網(wǎng)上迎新系統(tǒng)，做好新生報到服務(wù)工作。畢業(yè)生平均就業(yè)率達(dá)到89.85%，較去年提升了10個百分點以上。有1380名畢業(yè)生報考專升本，考取379人，免試入學(xué)47人，共錄取426人，創(chuàng)報名人數(shù)及錄取人數(shù)新高。在黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，獲省級三等獎1項、優(yōu)勝獎4項。此外，還成功組織了外省藝術(shù)院校組考工作。
6、學(xué)生教育管理方面
20xx年我校印發(fā)了《輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)實施辦法》。創(chuàng)建輔導(dǎo)員工作室，舉辦輔導(dǎo)員文化沙龍，完成了新任輔導(dǎo)員崗前專題培訓(xùn)。10名輔導(dǎo)員獲得心理咨詢師高級培訓(xùn)證書，1名輔導(dǎo)員獲省高校學(xué)生思想政治教育研究與實踐百佳個人，1名輔導(dǎo)員獲省高校輔導(dǎo)員工作研究與實踐百佳個人。立項建設(shè)“輔導(dǎo)員隊伍專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節(jié)。評出省級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生123人，校級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生240人。順利完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作。共組織各類主題教育和社團活動20多次，志愿服務(wù)活動12次，勞動教育教研室安排40名任課教師擔(dān)任195個班級的教學(xué)任務(wù)，總課時590節(jié)，建立了學(xué)校校園環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)化長效機制。被評為20xx年度示范團組織，20xx-20xx年度湖南省高校無償獻(xiàn)血先進(jìn)單位。成功組建了一支軍訓(xùn)自訓(xùn)隊，開展新生軍訓(xùn)。向部隊輸送在校生112名，得到上級機關(guān)嘉獎。成功舉辦第26屆“世界讀書日”和第13屆“三湘讀書月”活動。
7、校企合作和國際交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教學(xué)和管理工作。錄取了老撾籍留學(xué)生3人，并出臺了留學(xué)生管理制度，規(guī)范了外籍師生的管理。規(guī)范實習(xí)實訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生技能，進(jìn)行勞動教育。完成了5個二級學(xué)院25個專業(yè)20xx級1714名學(xué)生到校外實訓(xùn)基地開展綜合實訓(xùn)和跟崗實習(xí)，涉及合同總金額563萬元。與醴陵陶瓷煙花學(xué)校等21家單位簽訂了校校、校企合作協(xié)議。由天心經(jīng)開區(qū)投入1500萬元建設(shè)的天心數(shù)谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地初見成效�；亟ǔ珊�，可接納200名左右學(xué)生到基地開展實踐教學(xué)。
8、治理能力現(xiàn)代化建設(shè)方面
20xx年我校完成了學(xué)�！笆奈濉苯逃聵I(yè)發(fā)展規(guī)劃、智慧校園建設(shè)規(guī)劃等發(fā)展規(guī)劃。完成了學(xué)�！叭匾淮蟆�、黨委會、校長辦公會議事規(guī)則等一系列制度的.修訂工作。印發(fā)了學(xué)校預(yù)算、收支、國有資產(chǎn)、基建工程項目、合同六大內(nèi)控管理制度。設(shè)置了校長信箱，積極開展“校長接待日”活動。制定了校級數(shù)據(jù)管理辦法，更新了智慧校園信息門戶以及OA辦公系統(tǒng)，啟用了學(xué)工管理系統(tǒng)、教學(xué)云平臺管理系統(tǒng)。推進(jìn)了檔案信息化建設(shè)，完成紙質(zhì)檔案掃描17.29萬頁，條目著錄5萬條。
9、鄉(xiāng)村振興工作方面
20xx年我校選派了3名干部組成的鄉(xiāng)村振興工作隊進(jìn)駐新化縣水車鎮(zhèn)錫溪村。向錫溪村捐贈20萬元，建設(shè)文化廣場；捐贈60臺電腦、投影儀及配套設(shè)備，建成了村務(wù)信息中心。積極落實了中國開發(fā)區(qū)協(xié)會捐贈2000余萬元醫(yī)療設(shè)備器材，并指導(dǎo)創(chuàng)建好“百年小學(xué)”等。相關(guān)經(jīng)驗被省基層黨建工作簡報2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動；向吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院捐贈10萬元，赴醴陵市溈山鎮(zhèn)佛年學(xué)校開展送教進(jìn)�；顒�。對口幫扶新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校。全力完成省教育廳下達(dá)學(xué)校241萬元的消費幫扶任務(wù)，2個教師團隊成功進(jìn)入全省消費營銷幫扶大賽“冠軍之夜”PK賽。再次入選為省鄉(xiāng)村振興局“湖南省脫貧村鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)”項目省級培訓(xùn)基地，開展了5期894名鄉(xiāng)村振興致富帶頭人培訓(xùn)。
10、疫情防控和校園穩(wěn)定方面
20xx年我校在疫情防控常態(tài)化形勢下，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實防范措施。20xx年我校共完成兩校區(qū)1萬多名師生疫苗接種，進(jìn)行了2次全員核酸檢測。完成學(xué)校各類考試、競賽、會議等重大活動共30多場次的疫情防控保障，開展3次兩校區(qū)疫情防控應(yīng)急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識專題講座，分兩校區(qū)設(shè)置了較為規(guī)范的隔離樓棟與隔離室，對47人次進(jìn)行了校內(nèi)隔離，3人次到區(qū)級定點隔離處進(jìn)行隔離，對7人進(jìn)行了健康監(jiān)測，消毒教室、學(xué)生宿舍130多間�；咎幚砗昧�7·29的事件中涉及的學(xué)歷學(xué)籍、免費就業(yè)培訓(xùn)、返校讀書等學(xué)生管理問題、檔案問題，針對學(xué)生家長的退費要求，法院審理后已經(jīng)駁回（學(xué)生和學(xué)生家長）要求退費的訴訟請求。后續(xù)工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務(wù)。做好了遠(yuǎn)程教育所有遺留問題的處理工作。穩(wěn)妥處置了3名學(xué)生人身意外傷害善后工作。
11、綜合管理方面
20xx年我校共受理網(wǎng)上投訴、咨詢事項498件，其中廳轉(zhuǎn)件76件，辦結(jié)率100%。完成招標(biāo)項目32個，成交金額為3.2億元，集體采購項目47個，電子賣場采購項目235個，做好了亞行貸款和資產(chǎn)管理等。強化了工程建設(shè)項目預(yù)算、結(jié)算審計工作，審減金額351.89萬元。爭取財政十四五基建撥款3600萬元，其他專用資金支持150萬元，新校區(qū)專項債券發(fā)行6900萬元，為新校區(qū)建設(shè)提供了資金保障。組織老同志開展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動，在市區(qū)設(shè)立了4個送貨點上門服務(wù)。完成了240名退休教職工退休待遇社會化發(fā)放工作。工會獲省教育廳關(guān)工委20xx“讀懂中國”主題教育活動優(yōu)秀組織獎。
12、雙一流建設(shè)方面
20xx年我校實際新建、改建、擴建12個實訓(xùn)室，進(jìn)修培訓(xùn)教師245人，承辦省級技能競賽3項，立項省廳級以上科研課題、教研教改課題42項，立項、認(rèn)定精品在線課程4門、1門，立項人工智能技術(shù)應(yīng)用省級專業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵58項，參加教師職業(yè)能力比賽獲得10項省級比賽獎項。
五、存在的問題及原因分析
20xx年由于疫情影響，部分學(xué)校項目推進(jìn)緩慢，一些培訓(xùn)、會議、考試、學(xué)生活動項目受到影響，部分創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)延后到2022年才能開展。
雙一流專項設(shè)立的項目還存在分散現(xiàn)象，沒有完全集中用于重點建設(shè)；一些學(xué)科及科研建設(shè)過程因項目實施期比較長，整體推進(jìn)進(jìn)度有些滯后。
新校區(qū)建設(shè)資金緊張問題雖然得到緩解，但從長期來看仍然存在缺口，新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。
我校后勤維修滿意度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。原因是我校存在年代久遠(yuǎn)，兩校區(qū)學(xué)生人數(shù)增長快，許多生活設(shè)施設(shè)備已非常陳舊，維修量巨大，而學(xué)院維修資金有限，無法滿足目前維修工作的需要。
部分學(xué)院學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)“訂單培養(yǎng)”還存在一些不足，特別是在學(xué)生實習(xí)管理方面還有待改進(jìn)。教師和學(xué)生參與的比賽不夠多，獲獎數(shù)目未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。部分學(xué)院科研及教改項目沒有完成學(xué)校下達(dá)的績效考核目標(biāo)，還有待加強。
六、下一步改進(jìn)措施
在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，有序組織開展學(xué)校各項會議、培訓(xùn)、學(xué)生活動及各項教學(xué)科研工作，積極推動各個項目開展。
進(jìn)一步加大公開確保雙一流資金全部投入重點專業(yè)群建設(shè)，同時主要集中一些影響較大的項目。簡化建設(shè)流程，完善雙一流項目庫管理，定期召開項目推進(jìn)會，提高建設(shè)速度。年度項目立項前分析過去一年已經(jīng)建設(shè)的項目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項目持續(xù)推進(jìn)。
全校各學(xué)院、部門樹立過“緊日子”的意識，積極開源節(jié)流，嚴(yán)格各項目預(yù)算控制與財務(wù)核算。進(jìn)一步加強新校區(qū)融資力度，加快新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度，緩解新校區(qū)建設(shè)資金鏈壓力。
爭取社會資金參與學(xué)校有關(guān)后勤項目，在節(jié)約的基礎(chǔ)上做好學(xué)校后勤維修維護工作，提高學(xué)校師生滿意度。
加強與企業(yè)聯(lián)系，尋求產(chǎn)教融合、校企合作新路徑。鼓勵師生參加各項專業(yè)比賽，不斷積累賽事經(jīng)驗，爭取多參賽，多積累，拿到省級獎項，提升師生專業(yè)水平。鼓勵老師多發(fā)表論文，參與課題研究。
七、單位整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
總體來說，我校20xx年績效目標(biāo)完成良好。
大學(xué)整體支出績效自評報告4
一、學(xué)院基本情況
（一）學(xué)院概況
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20xx年8月掛牌成立，是一所經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院，由xx市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受云南省教育廳指導(dǎo)。以“立足xx，服務(wù)云南，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學(xué)定位，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作，為促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年末實有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。
（二）績效目標(biāo)設(shè)立及完成情況
1.項目支出
初步完成信息化一期建設(shè)工程
2.整體支出
任務(wù)：xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模達(dá)到1800人，能夠保障學(xué)院正常運轉(zhuǎn)，滿足正常教學(xué)需要。
措施：
�、磐瓿�20xx年招收高職大專生1500人；
⑵按照省發(fā)改委的批復(fù)，加快校園規(guī)劃建設(shè)；
�、羌訌妿熧Y隊伍建設(shè)；
�、韧卣箤I(yè)設(shè)置。
�。ㄈ╊A(yù)算批復(fù)及決算情況
20xx年收入預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2784.40萬元；支出預(yù)算批復(fù)2784.40萬元，本級財力安排的支出2784.40萬元，其中：基本支出1502.40萬元，項目支出1282萬元。
20xx年決算收入19704.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款18775.4萬元，事業(yè)收入929.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)859.6萬元；決算支出16152.16萬元，其中：基本支出2983.90萬元，項目支出13168.26萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)4412.22萬元。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1．抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)
在編制項目預(yù)算時，結(jié)合學(xué)院目前發(fā)展情況及事業(yè)目標(biāo)，擬定科學(xué)合理的績效目標(biāo)，旨在做好資金導(dǎo)向及目標(biāo)設(shè)定，確保項目預(yù)算符合學(xué)院實際，保障資金流向科學(xué)合理，同時向相關(guān)部門報送績效目標(biāo)。
2．不斷制訂完善相關(guān)管理制度
學(xué)院正在制訂財務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部控制等管理制度。通過加強“三重一大”事前、事中、事后的監(jiān)督及認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)項目建設(shè)和資金使用的職業(yè)技術(shù)紀(jì)律和財務(wù)制度，確保了項目安排和資金使用合法合規(guī)，程序不漏、手續(xù)不缺，檔案完整、規(guī)范。
二、績效自評工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標(biāo)體系
部門整體支出項目整體評價的內(nèi)容包括項目投入、過程管理、產(chǎn)出及效果四個方面，評價指標(biāo)分為三級，包括5個一級指標(biāo)，12個二級指標(biāo)，具體詳見附件。
�。ㄈ┳栽u組織過程
成立績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，由書記任組長、分管財務(wù)副院長任副組長，黨政辦公室、計劃財務(wù)處、紀(jì)檢監(jiān)察處、資產(chǎn)處、教務(wù)處等部門為小組成員，組織開展20xx年學(xué)院績效自評工作。
自評小組根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判；對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析年初設(shè)定的績效目標(biāo)完成情況及實施效果，對部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評判；分析存在的問題及下一步工作目標(biāo)；形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。
�。ㄋ模┰u價情況分析及綜合評價結(jié)論
通過對“xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度部門整體支出”績效目標(biāo)的完成情況和績效實現(xiàn)情況進(jìn)行綜合評價。鑒于學(xué)院20xx年大專生計劃招收1500人，實際招收1800人，20xx年實際在校生規(guī)模2512人，在校生規(guī)模超計劃完成；由于學(xué)院于20xx年新成立，目前沒有大專畢業(yè)生的原因，xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度整體支出績效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。
三、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.績效評價體系不夠完善。
2.績效評價操作性不足。部分績效目標(biāo)量化程度不夠�？冃Э己诉^程中無法科學(xué)、直觀的體現(xiàn)目標(biāo)完成情況。
�。ǘ┱那闆r
為落實政府會計制度改革目標(biāo)，以及《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)等文件關(guān)于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程等要求。經(jīng)研究，我院重點在年初項目績效目標(biāo)定量定性平衡設(shè)定、過程控制、評價、糾偏、評價結(jié)果運用等環(huán)節(jié)制定整改措施并組織實施，進(jìn)一步完善符合學(xué)院預(yù)算實際的績效管理制度，充分使用信息系統(tǒng)，確保工作質(zhì)量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統(tǒng)一認(rèn)識。學(xué)院高度重視，在中層干部大會、教職工大會等多次會議上強調(diào)績效管理的`重要性，確保將財稅體制改革、全面實施預(yù)算績效管理等要求、意義及措施等精神傳達(dá)到位。切實增強事先有目標(biāo)、事中有考核、事后有評價、評價有運用的績效管理意識，提升學(xué)院績效管理水平。
2.進(jìn)一步完善績效預(yù)算績效管理體系，最大可能設(shè)置定量考核指標(biāo)。建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績效指標(biāo)框架。構(gòu)建定量和定性相結(jié)合的共性績效指標(biāo)框架，所有績效目標(biāo)編制必須細(xì)化、量化，確�？冃繕�(biāo)評價可以真實反映項目效益，突出結(jié)果導(dǎo)向，重點考核實績，切實提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點關(guān)注收入結(jié)構(gòu)、收入完成情況及效率、減收風(fēng)險點；支出方面，重點關(guān)注預(yù)算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實施效果。細(xì)化并明確每一個考核點。
3.搭建績效管理全程信息化管理平臺。構(gòu)建起以“預(yù)、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學(xué)金發(fā)放管理”等多項功能并重的財務(wù)閉環(huán)管理系統(tǒng)。目前已逐步將預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定、中期評價、糾偏、績效評級、結(jié)果運用等全過程融入信息化系統(tǒng)，切實提高績效管理科學(xué)化水平及工作效率。
4.績效自評結(jié)果應(yīng)用。一是績效評價結(jié)果作為下年安排xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出資金的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考，其在績效因素分配資金占比達(dá)將20%以上；二是利用績效評價結(jié)果，促進(jìn)學(xué)院各部門及學(xué)院增強責(zé)任和效益觀念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃、績效目標(biāo)，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作。
�。ㄈ┲饕�(jīng)驗及做法
1.績效目標(biāo)設(shè)定深度融入學(xué)院事業(yè)發(fā)展。根據(jù)學(xué)院年度工作重點、重大事項及發(fā)展目標(biāo)，設(shè)定涵蓋經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)發(fā)展效益等多方面的整體支出績效目標(biāo)。
2.督查落實
主要是由學(xué)院紀(jì)委牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察處進(jìn)行督促檢查，落實主體責(zé)任，每月督查工作計劃完成情況，不能完成計劃的，從主觀原因查找問題，啟動問責(zé)機制。
大學(xué)整體支出績效自評報告5
一、預(yù)算單位基本概況
�。ㄒ唬C構(gòu)、人員構(gòu)成
xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財政二級預(yù)算定額撥款單位，學(xué)校共設(shè)11個部門，分別是辦公室、財務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現(xiàn)代教育技術(shù)科、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育發(fā)展指導(dǎo)科、干部網(wǎng)絡(luò)教育科。在縣市區(qū)還有5個縣級工作站和5個教學(xué)點，其中5個電大工作站設(shè)置在當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校內(nèi)，5個教學(xué)點設(shè)在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。
�。ǘ﹩挝恢饕氊�(zé)
xx廣播電視大學(xué)（xx社區(qū)大學(xué)）是獨立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“農(nóng)民大學(xué)生”計劃學(xué)習(xí)，開展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。
二、單位預(yù)算及支出、管理情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1、預(yù)算收入：20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，其中：財政預(yù)算全額撥款128.64萬元；財政預(yù)算定額補助163.28萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款1800萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年預(yù)算支出2091.92萬元，其中工資福利支出801.67萬元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬元、對家庭和個人支出96.64萬元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬元。
3、三公經(jīng)費預(yù)算情況
20xx年度預(yù)算三公經(jīng)費預(yù)算總支出10萬元，其中公務(wù)車運行維護費5萬元，因公出國出境0萬元，公務(wù)接待費5萬元。
�。ǘ╊A(yù)算支出情況
1、20xx年預(yù)算收入2091.92萬元，實際收入2211.82萬元，較預(yù)算收入增加119.9萬元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬元，退休經(jīng)費調(diào)整5.26萬元）；非稅專戶撥款增加106.64萬元。
2、20xx年我校預(yù)算支出2091.92萬元，實際支出總額2211.82萬元，較預(yù)算支出增加119.9萬元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬元，占總支出的60.62%；對家庭和個人支出104.9萬元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬元，占總支出的0.02%。
3、20xx年支出明細(xì)分析：
�。�1）工資福利支出共計761.93萬元：其中基本工資181.94萬元、獎金131.05萬元、伙食補助14.77萬元、績效工資182.74萬元、社會保障繳費127.01萬元，住房公積金59.93萬元，其他工資福利支出64.49萬元。其中獎金科目131.05萬元包含85.03萬元政績考核獎勵、一個月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬元；社會保障繳費127.01萬元包含基本養(yǎng)老保險50.63萬元、醫(yī)療保險50.43萬元、醫(yī)療補助25.95萬元、其他社會保障繳費9.3萬元。
�。�2）商品和服務(wù)支出共計1340.72萬元：其中辦公費8.71萬元、印刷費12.16萬元、咨詢費5.4萬元、水電費8.06萬元、網(wǎng)絡(luò)通訊費11.36萬元、物業(yè)管理4.5萬元、差旅費7.6萬元、出國考察費6.18萬元、維修維護費14.8萬元、培訓(xùn)費5.78萬元、公務(wù)接待費1.84萬元、專用材料費（教材費）134.85萬元、勞務(wù)費177.81萬元、工會經(jīng)費16.49萬元、福利費6.46萬元、公務(wù)用車運行費4.21萬元、其他交通費13.75萬元、其他支出67.46萬元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農(nóng)民大學(xué)生補助經(jīng)費）、上繳省校費用833.65萬元。
�。�3）對家庭和個人支出共計104.9萬元，其中離休費15.67萬元、退休費65.13萬元、醫(yī)療費補助14.10萬元、其他支出10萬元。
�。�4）資本性支出（辦公設(shè)備購置）共計4.27萬元。
4、特別說明三公經(jīng)費情況：
20xx年三公務(wù)經(jīng)費共計12.22萬元：其中公務(wù)接待費1.84萬元，較上年增加0.78萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運行費4.21萬元，較上年下降了0.97萬元，未超年初預(yù)算數(shù)；因公出國（境）費6.17萬元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習(xí)）。
�。ㄈ╊A(yù)算管理情況
1、預(yù)算編制方面
學(xué)校依據(jù)教育教學(xué)發(fā)展計劃，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其他相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際情況制定預(yù)算管理辦法，編制20xx年部門支出預(yù)算，具體編制流程如下：
�、兕A(yù)算布置：財務(wù)室根據(jù)財政局要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門布置下年度的預(yù)算申報工作；
�、陬A(yù)算申報：各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度收入和支出預(yù)算數(shù)，專項經(jīng)費應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。
�、垲A(yù)算分析：財務(wù)室對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，結(jié)合學(xué)校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。
�、芫幹祁A(yù)算：財務(wù)室根據(jù)市財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一年度預(yù)算草案，上報校黨委會審閱后再上報市教育局、市財政局。
2、基本支出預(yù)算管理情況
根據(jù)市教育局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報下年度各項經(jīng)費開支額度必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請：單件1500元—3萬、批量5000元—5萬，由校長審批（其中單件1萬—3萬、批量3萬—5萬，由財務(wù)部門在校長辦公會或黨委會上通報）；該數(shù)額以上報校長辦公會或和黨委會集體決定。
3、項目支出預(yù)算管理情況
學(xué)校加強對市財政預(yù)算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進(jìn)度實行。專項資金應(yīng)實行項目管理，�？顚Ｓ茫坏锰摿许椖恐С�，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉(zhuǎn)移專項資金。
4、所有物資采購按照政府采購相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會審批后再進(jìn)行采購流程并接受監(jiān)督。
4、三公經(jīng)費預(yù)算管理情況
學(xué)校對于三公經(jīng)費預(yù)算嚴(yán)格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算支出，學(xué)校公務(wù)接待費支出均符合上級文件要求，無違規(guī)、無超范圍、無超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象。
三、資金使用績效情況
�。ㄒ唬┛冃Э偰繕�(biāo)
為xx的經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展提供各類優(yōu)秀的社會工作者，改革創(chuàng)新、規(guī)范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續(xù)教育培訓(xùn)工作、干部在線網(wǎng)絡(luò)教育以及社區(qū)終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺階。
（二）績效目標(biāo)完成情況
1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅持規(guī)模辦校，克服疫情影響，招生數(shù)量逆勢上揚，招生數(shù)量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我�，F(xiàn)有在籍生達(dá)到18000余人。堅持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設(shè)和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)培樹，今年獲國家開放大學(xué)舉辦的“政法類課程思政教學(xué)設(shè)計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開放大學(xué)師德標(biāo)兵。參加全國大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，我校四個項目分別獲得省電大系統(tǒng)比賽一、二、三等獎，其中兩個項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優(yōu)秀組織獎和優(yōu)秀指導(dǎo)教師團隊獎。堅持品牌興校，負(fù)責(zé)實施的“農(nóng)民大學(xué)生培養(yǎng)計劃”項目，注重規(guī)范管理、創(chuàng)新教學(xué)、培養(yǎng)典型、抓嚴(yán)考核，為助力鄉(xiāng)村振興，推動新農(nóng)村建設(shè)提供了智力保障和人才支撐。在國家開放大學(xué)“農(nóng)民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)案例評選活動中獲得優(yōu)勝獎。
2.終身教育不斷夯實。學(xué)校進(jìn)一步主動承擔(dān)起政府賦予我們在社區(qū)教育、終身教育以及干部教育方面新的責(zé)任，規(guī)劃實施的城區(qū)“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區(qū)教育“十全十美”藍(lán)圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區(qū)教育專家?guī)�，評選了20個社區(qū)教育優(yōu)秀案例，6個項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設(shè)”項目還獲得全國社區(qū)教育終身學(xué)習(xí)品牌項目榮譽。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區(qū)教育省級課題申報立項。干部在線教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊學(xué)習(xí)，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會精神專題培訓(xùn)班論文評選活動，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。
3.培訓(xùn)教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動服務(wù)xx經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展，對接“一谷三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開發(fā)、個性服務(wù)、門類齊全”的社會培訓(xùn)教育良性運行格局基本構(gòu)建。建設(shè)系統(tǒng)方面，九大員考試實現(xiàn)考培一體化；教育系統(tǒng)方面，原來的.民辦學(xué)校校長（園長）資格證培訓(xùn)由單純市區(qū)擴展到縣（市）。新增普通話資格證培訓(xùn)考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統(tǒng)方面，國資企業(yè)人員培訓(xùn)打開局面，已成功舉辦國資委基層黨務(wù)工作者首期培訓(xùn)班；城管系統(tǒng)方面，被授牌為xx市垃圾分類培訓(xùn)學(xué)院；
�。ㄈ┛冃гu價工作情況
強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時由辦公室牽頭，通過工作群發(fā)布、電話督辦等形式，對制度的執(zhí)行落實進(jìn)行及時、經(jīng)常性的監(jiān)督，隨時通報工作進(jìn)度，逐級抓落實。運用年度績效考核等形式定期對各部門各職工的制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
四、存在的主要問題
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強。
2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費不足，績效工資和日常公用經(jīng)費實際支出與預(yù)算支出相差較大。
3.內(nèi)控制度編制不夠完善、不夠精細(xì)，不適應(yīng)規(guī)范辦學(xué)的管理要求。
五、改進(jìn)措施和建議
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算時優(yōu)先保障相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.堅持制度管校，用制度規(guī)范辦學(xué)行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細(xì)化管理邁進(jìn)。重新修訂《內(nèi)控手冊》，對制度薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實可行的各類管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴(yán)謹(jǐn)性，各項工作逐步規(guī)范化。
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