項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告6篇
我們眼下的社會，大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告，歡迎大家分享。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告1
一、項目基本情況
我鎮(zhèn)20xx年共實施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目8項，共計下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達(dá)資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復(fù)7平方米；倉房路護(hù)岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
總體目標(biāo):新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
階段性目標(biāo)：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟(jì)項目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動脫貧戶增收。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項目監(jiān)管服務(wù)小組，項目辦負(fù)責(zé)項目的具體實施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮(zhèn)對項目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項目設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo)，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導(dǎo)項目辦做好項目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項目資金績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項目資金績效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標(biāo)的.差異情況說明
我鎮(zhèn)項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況
產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠冃闆r分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實現(xiàn)路景和諧融洽。
2、帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
(三)項目實際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明
我鎮(zhèn)20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標(biāo)。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮(zhèn)將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設(shè)、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內(nèi)容，對發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評，加強(qiáng)整改落實，持續(xù)跟蹤問效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級建立監(jiān)督舉報臺賬，對群眾反映問題及時辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案，開展試點建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的.使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實工作責(zé)任，加快試點項目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準(zhǔn)備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進(jìn)行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進(jìn)行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標(biāo)，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進(jìn)會等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
（一）部分項目進(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄�(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目，制定項目時間計劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實工作責(zé)任，加快項目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進(jìn)度。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
�。ǘ╉椖績�(nèi)容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬元；
�、诼窡艟S護(hù)費(fèi)：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項目的.目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預(yù)算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費(fèi)會計明細(xì)賬，對會計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的`合法性、真實性和完整性，切實履行會計監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對項目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實后，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標(biāo)
通過項目的實施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。
該項目全年總預(yù)算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項目完成情況來看，完成了項目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
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目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對形成支出的費(fèi)用，及時取得發(fā)票入賬。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告4
財政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運(yùn)行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的`現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告5
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
二、預(yù)計執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項目實施股室間的'溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項開支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
項目支出預(yù)算績效監(jiān)控報告6
一、項目年度預(yù)算安排情況
（一）項目年度預(yù)算安排總體情況
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預(yù)算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預(yù)算安排數(shù)
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。
該項目含3個子項目，分別為：
（1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標(biāo)：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進(jìn)行公開招投標(biāo)，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實，所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補(bǔ)貼。
（2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用：根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)，系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬元/年執(zhí)行，費(fèi)用由縣財政承擔(dān)。
�。�3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù):根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍(lán)工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)采購，經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補(bǔ)貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局，縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。
2、項目二:20xx年度項目工作經(jīng)費(fèi)。
該項目含3個子項目，分別為：
�。�1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費(fèi)：根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進(jìn)行表彰和獎勵。
�。�2）新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢，業(yè)務(wù)類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財政承擔(dān)，建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財政預(yù)算。
�。�3）白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費(fèi)用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費(fèi)（含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車經(jīng)費(fèi)）由縣財政承擔(dān)，并從20xx年起列入年度財政預(yù)算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實際中標(biāo)價為準(zhǔn)，白蟻特種車經(jīng)費(fèi)每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點設(shè)在縣房管局，負(fù)責(zé)對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點工作進(jìn)行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的獎補(bǔ)政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作，通過考核的方式以獎代補(bǔ)，縣財政獎補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進(jìn)行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補(bǔ)資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎補(bǔ)，同時允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補(bǔ)助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的.小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ)，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi)，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補(bǔ)助，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。
二、1-7月項目預(yù)算執(zhí)行情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A(yù)算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。
�。ǘ╉椖烤唧w執(zhí)行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二:20xx年度項目工作經(jīng)費(fèi)。項目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項資金。該項目正在進(jìn)行中，資金撥付預(yù)計20xx年12月底完成。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍
1、績效監(jiān)控目的
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項目管理，確�？冃繕�(biāo)的實現(xiàn)。
2、績效監(jiān)控對象和范圍
績效運(yùn)行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預(yù)算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
�。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。
�。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程
1、為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設(shè)在綜合科，全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任，工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解，對績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3、加強(qiáng)溝通配合，工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，填寫項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進(jìn)行分析說明，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的3個專項資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確�？冃繕�(biāo)能如期實現(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┛冃н\(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化
績效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行，對照制定的績效目標(biāo)，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機(jī)制，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高資金運(yùn)行效率。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬⿲τ诳冃н\(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
（二）規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
八、其他需要說明的問題
無。
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