質(zhì)量體系內(nèi)審報告（通用10篇）

　　在我們平凡的日常里，報告對我們來說并不陌生，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編精心整理的質(zhì)量體系內(nèi)審報告，希望能夠幫助到大家。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 1

　　自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:20xx質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

　　一.內(nèi)審目的：

　　依據(jù)iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，認清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:20xx之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：20xx證書。

　　二.內(nèi)審范圍：

　　本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)

　　三.內(nèi)審依據(jù)：

　　iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)；本公司質(zhì)量體系文件；客戶要求和法律法規(guī)；客戶訂單

　　四.內(nèi)審方式：

　　以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。

　　五.內(nèi)審日期：

　　20xx年10月7日。

　　六.審核結(jié)果：

　　1、文件審核結(jié)果：在現(xiàn)場審核前，審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進行審核，基本上沒發(fā)現(xiàn)大的問題(嚴重不符合)，說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。

　　2、現(xiàn)場審核結(jié)果

　　七.審核綜合評價：

　　1、對體系文件的評價：

　　1)體系文件基本上符合iso9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求；

　　2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

　　2、對體系運作的評價：

　　1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責(zé)人普遍對本公司實施iso9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

　　2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標(biāo)基本達成。

　　3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。

　　4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

　　a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗標(biāo)識方面應(yīng)加強；

　　b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強。

　　5)體系有效性評價：從20xx年10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的.自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內(nèi)容：

　　a)各種品質(zhì)記錄應(yīng)及時填寫，特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗、監(jiān)控的表單；

　　b)對供應(yīng)商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進的有效性需加強；

　　c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強落實(各部門要加強文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。

　　八.審核結(jié)論：

　　質(zhì)量管理體系基本有效。

　　九.糾正措施：

　　對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格；并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

　　十.記錄整理及報告：

　　由文控負責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 2

　　經(jīng)過一天半的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù)，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司qms實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進的.能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，公司qms所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：iso9001-20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。

　　內(nèi)審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。

　　1.文件的符合性

　　我公司共制定程序文件18個，作業(yè)文件24個，管理文件18個，質(zhì)量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)的各項要求。在執(zhí)行過程中，又對8個文件的十多處進行了修改，新添文件2個，我公司的文件體系更為科學(xué)和完善。

　　2.體系運行的整體情況

　　我公司質(zhì)量體系運行一年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查落實還需進一步加強。

　　3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況

　　一年來，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好，產(chǎn)品合格率達到了100%；一級品率達到了82%；顧客投訴處理滿意率為100%。

　　4.糾正預(yù)防措施

　　公司制定了《糾正預(yù)防措施控制程序》，對每個過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和記錄，對出現(xiàn)的不合格能夠及時處理。

　　5.現(xiàn)場審核情況

　　5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。

　　5.2本次內(nèi)審查出的主要問題

　　5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善（包括質(zhì)保部、策劃部、繁育部）。

　　5.2.2xxxx部缺少部分運行記錄（程序已執(zhí)行），因條件所限未審核xxx現(xiàn)場。

　　6.產(chǎn)生以上問題的原因分析

　　6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。

　　6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。

　　7.改進措施

　　針對出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負責(zé)同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細化到各相關(guān)部門。

　　本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 3

　　1.內(nèi)部審核綜述：

　　質(zhì)量是企業(yè)的生命，以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展。始終是浙江南洋傳感器制造有限公司堅持的發(fā)展理念，在這一理念的指導(dǎo)下，我公司逐漸打開國內(nèi)外市場，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品贏得了海內(nèi)外客戶的信任。近來，公司又迎來了國家軍工產(chǎn)品認證二方評審的良好發(fā)展機遇，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次評審，“以評促建”被迅速提上日程，為了保證此次二方評審的順利通過，率先在全公司開展內(nèi)部評審。按照公司年初制定的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，公司質(zhì)檢中心于3月21日開始進行了本內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的策劃，3月28日下發(fā)了文件，將審核計劃及時下發(fā)至公司所屬各部門，為本次審核工作做了大量工作和充分準(zhǔn)備。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次內(nèi)審工作，抽調(diào)了公司質(zhì)檢組精干力量，組成審核小組，由公司管理者代表任審核組長。內(nèi)審組首先集中進行了內(nèi)審相關(guān)知識的學(xué)習(xí)和交流，并討論確定了由質(zhì)檢中心編制的本次內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，自4月10日到5月10日，對公司所屬各部門實施了質(zhì)量內(nèi)部審核。

　　為適應(yīng)公司現(xiàn)階段生產(chǎn)軍工產(chǎn)品的發(fā)展需要，本次審核嚴格按照GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量管理體系文件要求進行，以查看相關(guān)質(zhì)量記錄、技術(shù)資料及現(xiàn)場調(diào)查走訪為主，提問與交流為輔，圍繞公司質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的落實情況開展工作。本次審核共抽查半成品、成品100多種，涉及所有產(chǎn)品工序和80%產(chǎn)品種類，重點審核了測試車間和機械加工中心，對80多人進行了口頭提問和交談，較為全面的掌握了公司質(zhì)量管理體系運行情況。公司領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)部門負責(zé)人及各個班組長高度重視本次審核活動，扎實有效的做了準(zhǔn)備工作，同時廣大職工也積極配合審核組的審核取證工作，為本次審核工作的順利完成打下堅實基礎(chǔ)。

　　2.質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性適宜性

　　2.1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實施，最高管理者和員工的質(zhì)量意識

　　公司最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)班子成員重視質(zhì)量管理、質(zhì)量意識較強，各部門領(lǐng)導(dǎo)同樣重視質(zhì)量工作，認真對待，通過各種方式結(jié)合各自的特點，進一步提高員工滿足顧客需求和法律法規(guī)要求重要性的認識，通過培訓(xùn)和教育，使全體員工對公司質(zhì)量方針的理解和實施有進一步的提高。

　　公司于3月份對去年的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行了考核，同時下達了今年的分解目標(biāo)，各部門再把質(zhì)量目標(biāo)逐級分解下去，經(jīng)5月份的半年質(zhì)量例會檢查證明，進度基本滿足要求。公司認為在公司總體質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，實行每年分解質(zhì)量目標(biāo)并進行考核的方法，符合我公司的實際，同樣也符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　2.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制

　　公司建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的各類稱重傳感器產(chǎn)品基本全部形成了程序文件和作業(yè)文件，從客戶產(chǎn)品訂單要求的確認即進行評審，對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)的提供以及過程的確認均進行了有效的控制，對產(chǎn)品交付和交付后的活動，質(zhì)量體系文件均能得到很好地執(zhí)行，各過程基本處于受控狀態(tài)，質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效。但是從內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題來看，我們對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動，仍然存在著重形勢而少內(nèi)容，缺乏針對性，對生產(chǎn)和服務(wù)的指導(dǎo)性較差的問題，從業(yè)績改進的要求來看，尚須加大該方面的工作力度。

　　2.3產(chǎn)品實物質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求、顧客滿意信息

　　從本次內(nèi)審情況來看，公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營單位一年來未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量，安全事故，無顧客投訴現(xiàn)象。產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，能夠滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，通過查閱顧客滿意度調(diào)查材料，證明顧客對我公司產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是滿意的。

　　2.4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進

　　公司非常重視質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，公司每年召開兩次質(zhì)量例會，年初的例會重點是對上的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行評價，落實本的質(zhì)量目標(biāo)，開展產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)評選；年中的質(zhì)量例會主要是分析解剖半年來的質(zhì)量體系運行控制情況及目標(biāo)完成的進度情況。春季一般安排一次內(nèi)部檢查，秋季有內(nèi)審和管理評審。每年基本保持四次大型活動。每個月都收集各部門的質(zhì)量信息匯報，隨時掌握質(zhì)量管理體系的運行動態(tài)，牢牢抓住改進的`機會，每次活動都是一次良好的改進的機會。另外，我們始終關(guān)注著體系文件的適宜性，在符合性的前提下，有效改進其可操作性。

　　本次內(nèi)部評審讓我們認識到了自身存在的問題和不足，為今后工作指明了方向。針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了積極的整改措施，為二方評審開了好頭，起了好步。

　　3.質(zhì)量二方評審整改措施跟蹤落實情況

　　在內(nèi)部評審之后，于5月15日公司迎來了二方評審，在專業(yè)人員的指導(dǎo)下，公司領(lǐng)導(dǎo)積極配合，結(jié)合內(nèi)部評審的經(jīng)驗，迅速開展全面二方評審工作。本次二方質(zhì)量審核涉及公司所屬各部門質(zhì)量體系有關(guān)各崗位的人員，在審查中發(fā)現(xiàn)了一些不規(guī)范的做法或不符合質(zhì)量體系文件要求的行為，審核組已就審核中發(fā)現(xiàn)的問題與受審部門進行了充分的溝通,本次審核共開具不合格報告29份，其他問題作為觀察項進行了分析歸納一并提出。

　　二方審核中存在的主要問題匯總?cè)缦拢?/p>

　　1.關(guān)于認證的認識問題：我們是為了取證而取證，還是為了運用現(xiàn)代質(zhì)量管理方法來加強管理提高我們的管理水平，練內(nèi)功還是走形式，應(yīng)該明確。質(zhì)量體系的八項原則第二條就是領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)該指導(dǎo)辦事機構(gòu)做什么，怎么做?

　　2.人力資源和持證上崗問題：這個問題去年作為觀測項很嚴肅地提出來，中認證機構(gòu)也提出過交換意見，但作為培訓(xùn)計劃、計劃實施情況、培訓(xùn)情況的記錄不充分，采取教育培訓(xùn)和其它措施來保證資源獲得的途徑和效果的評價基本沒有：持證上崗問題各部門都存在，有些部門更加嚴重。如何來管理解決這些問題，不能年年不見效。

　　3.檔案管理：

　　A.所有生產(chǎn)部門都存在歸檔資料滯后不全的問題，資料室或檔案室也難滿足要求。

　　B.對標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識發(fā)放記錄也存在一定問題

　　4.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄的深度不符合要求。作為生產(chǎn)管理的科室成了重點抓安全的機構(gòu)，對生產(chǎn)工藝技術(shù)研究不是作為重點，對通過提高功效而提高效率，再進而提高效益的做法不夠。設(shè)備管理的進場記錄，檢驗狀態(tài)，維修狀態(tài)記錄不完善。

　　5.對于顧客要求的評審，只是簡單地評價顧客要求，對于法律法規(guī)的相關(guān)要求、隱含的要求和組織附加的要求則評審不足；對供方的選擇，評價記錄不充分；

　　6.不合格的記錄問題：對過程不合格不做記錄、不反饋，糾正措施機會喪失。

　　7.質(zhì)量信息的收集、反饋、利用問題：應(yīng)在以下三個方面得到加強：

　　A.產(chǎn)品形成過程

　　B.管理過程

　　C.監(jiān)視和測量過程

　　8.文件控制：應(yīng)按發(fā)放登記臺賬進行全面控制。

　　9.特殊項目或程序文件沒有規(guī)定如何進行管理的項目，要編寫質(zhì)量計劃

　　10.持續(xù)改進的機制，適應(yīng)市場的程度，即體系的充分性、有效性、適宜性；質(zhì)量體系僅是公司管理總體的一部分，它需要依賴總體，不能單獨存在，應(yīng)在符合性的前提下，增強適宜性。

　　針對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行和監(jiān)督審核順利通過，要求公司所屬各部門認真執(zhí)行：

　　1.組織本部門結(jié)合本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格報告充分開展自查活動，找出本區(qū)域質(zhì)量管理的薄弱環(huán)節(jié)并制定有針對性的整改措施，避免類似問題的重復(fù)發(fā)生。

　　2.有關(guān)責(zé)任部門針對本次內(nèi)審中開具的不合格報告認真進行原因分析，及時進行糾正，并制定相應(yīng)的糾正措施，限期進行整改，并報總經(jīng)辦予以確認。

　　3.總經(jīng)辦負責(zé)對內(nèi)審不合格報告進行跟蹤驗證，確認整改效果，督促責(zé)任部門嚴格按照體系文件要求進行整改。

　　4.各部門應(yīng)將工作的重點放在確保公司質(zhì)量管理體系運行的流暢性的各個過程上來，促進公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。

　　5.本次二方質(zhì)量審核活動采用抽樣調(diào)查的方法，加之人員、時間等因素的限制，所以具有一定的風(fēng)險性。對開具不合格報告的部門應(yīng)認真對待不合格報告，按要求進行整改，同時對于未檢查到或者未查出問題的部門也不能掉以輕心，也應(yīng)組織開展自查活動，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　為了落實以上整改措施，公司領(lǐng)導(dǎo)層還為以上整改措施的落實制定了時間表，實行限期整改，限期報告，收到了很好的效果。整改初期，每個部門將各個部門審核中出現(xiàn)的問題和整改措施以清單形式下發(fā)到各位成員。形成領(lǐng)導(dǎo)重視，部門主管協(xié)調(diào)，各位組員積極參與的良好局面。以一星期為周期，每周向總經(jīng)辦匯報本部門的問題整改情況，匯報具體到每個問題和相關(guān)的責(zé)任人。通過為期兩個星期的整改落實，不合格報告中的90%的問題已經(jīng)得到解決，同時加深了各位員工對質(zhì)量體系的認識，提高了自覺適應(yīng)質(zhì)量體系要求的能力，為今后企業(yè)加強質(zhì)量管理打下了堅實基礎(chǔ)。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 4

　　一、內(nèi)部審核時間：

　　20xx.11.02～20xx.11.04

　　二、受審核部門：

　　總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、品管部、市場部、生產(chǎn)部、技術(shù)部

　　三、內(nèi)部審核組成員名單組長：

　　組員：

　　四、內(nèi)部審核目的

　　1.檢查和評價公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和《強制性產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能能力要求》適用的法律法規(guī)要求，驗證體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性、充分性；

　　2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門的貫徹實施情況；

　　3.通過審核進一步驗證認證產(chǎn)品的一致性符合程度，質(zhì)量管理體系文件的可操作性；

　　4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點，顧客滿意和與顧客溝通過程，增強滿足顧客要求意識。

　　五、審核范圍

　　CATV傳輸產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品、有線數(shù)字電視系統(tǒng)用戶接收解碼器的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門和場所。

　　六、審核依據(jù)

　　1.GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)；

　　2.強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求；

　　3.公司所策劃和制定的《質(zhì)量手冊》，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定；

　　4.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)；

　　5.必要時相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計劃。

　　七、審核方式

　　1、與最高管理層人員座談貫徹實施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況；

　　2、聽取各職能部門負責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況描述；

　　3、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款現(xiàn)場審查。對質(zhì)量體系實施結(jié)果收集客觀證據(jù)。審核采用抽樣方法進行；

　　4、對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。

　　八、審核過程綜述

　　本次審核是質(zhì)量體系按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求認證后實施的一次全面內(nèi)部審核。按《質(zhì)量手冊》以及《內(nèi)部審核控制程序》，編制了內(nèi)審計劃及審核實施計劃。審核組成員由2人組成，為了保證審核的公證性，審核員不參與自己工作的審核。

　　審核采用過程方法，按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的要素編制了內(nèi)審檢查表。在各部門配合下，按審核計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方式，經(jīng)過為期3天的全面審核，審核組審核了包括總經(jīng)理、管理者代表、市場部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等5個職能部門，涉及GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求中的全部條款。并驗證了上次內(nèi)審及外審不符合項的整改情況。

　　本次審核共發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項0項，一般不符合項1項，具體分步情況見《不符合項分步表》。

　　九、對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價：

　　1.最高管理者帶動員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的'認識，能履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進活動。

　　2.建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合于組織的特點，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在組織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)得到了有效分解和實施，且具有可測量性；

　　3.質(zhì)量管理體系文件的建立和實施經(jīng)現(xiàn)場審核表明，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要求；質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)過程的需求。

　　4.關(guān)鍵特性、重要/特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護，工作環(huán)境達到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。

　　5.產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了嚴格的質(zhì)量控制，能滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動,基本符合策劃安排，提供記錄表明產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)符合接收準(zhǔn)則；

　　6.對顧客投訴或反饋，進行了及時有效地處理；并針對顧客滿意度進行了有效的調(diào)查和統(tǒng)計分析，以持續(xù)滿足顧客的需求。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 5

　　一、本次申請注冊產(chǎn)品名稱和報告適用范圍

　　申請注冊產(chǎn)品名稱：定制式固定義齒、定制式活動義齒

　　二、企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

　　1、與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并形成文件。

　　企業(yè)管理人員職責(zé)、權(quán)限和溝通條件，有規(guī)定管理、執(zhí)行、驗證崗位工作人員的職責(zé)。

　　2、企業(yè)的管理者代表是：甘xx。

　　3、能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。

　　質(zhì)量手冊（WYC-qm01），組織機構(gòu)圖設(shè)置6個部門。

　　4、企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章，各級質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　有收集保存與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的法規(guī)、行政規(guī)章、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，基本齊全。

　　5、企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了GB/T19000及YY/T0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

　　企業(yè)法人代表或管理者代表經(jīng)過了ISO13485及YY/T0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

　　三、設(shè)計控制

　　1、企業(yè)是否建立并保持設(shè)計控制和驗證的形成文件的程序或相應(yīng)要求。

　　定制式義齒是委托加工產(chǎn)品，不存在設(shè)計與開發(fā)。

　　2、是否進行了風(fēng)險分析。

　　有對產(chǎn)品進行風(fēng)險分析。

　　3、是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品技術(shù)文件清單）。

　　企業(yè)有程序文件、生產(chǎn)流程的作業(yè)指導(dǎo)書、注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報告。

　　四、采購控制

　　1、是否建立并保持控制采購的形成文件和程序。

　　按程序文件《采購管理程序》。

　　2、是否建立了注冊產(chǎn)品主要采購內(nèi)容清單，并是否建立合格的合作供方名單。

　　有采購清單，列出了材料的.名稱、規(guī)格型號。有確定合格供方名單。

　　3、該產(chǎn)品的采購資料是否清楚、明確、齊全。

　　產(chǎn)品采購資料基本齊全，有收集供方及產(chǎn)品相關(guān)資料。

　　五、過程控制

　　1、是否確定了申請準(zhǔn)產(chǎn)注冊產(chǎn)品的關(guān)鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應(yīng)的控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書。

　　有制定生產(chǎn)管理程序，有確定關(guān)鍵過程和特殊過程（工序）。

　　2、該產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝、檢驗儀表是否具備，并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。企業(yè)生產(chǎn)、檢驗工具主要基本能滿足生產(chǎn)檢驗要求。

　　3、參加該產(chǎn)品的制作人員是否具備相應(yīng)資格或經(jīng)過針對性的培訓(xùn)。

　　企業(yè)自行組織的培訓(xùn)。

　　4、是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

　　有制定過程檢驗的規(guī)程、過程檢驗在技工單上能體現(xiàn)。

　　5、是否對該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境，產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

　　程序文件：生產(chǎn)過程控制程序有對衛(wèi)生環(huán)境、消毒作出規(guī)定。

　　6、是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗的技術(shù)資料和接受準(zhǔn)則。

　　產(chǎn)品使用說明書中對產(chǎn)品的使用方法、日常保養(yǎng)有說明。

　　7、是否規(guī)定了過程控制中應(yīng)形成的記錄。

　　有制定工藝流程跟蹤記錄。

　　8、是否對該產(chǎn)品的可追溯性程序進行了確定。（材料、元件、過程和去向）

　　查程序文件“產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性程序”，對可追溯性范圍和程序進行了確定。

　　9、現(xiàn)場能否看到產(chǎn)品標(biāo)識（包括最終產(chǎn)品的標(biāo)簽）及檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識。

　　生產(chǎn)流程記錄和產(chǎn)品包裝情況，基本符合。

　　六、產(chǎn)品檢驗和試驗

　　1、是否設(shè)有專職的檢驗試驗機構(gòu)，并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。對有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄檢驗人員身份。

　　現(xiàn)場有獨立的檢測區(qū)域和人員，有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。

　　2、是否建立了進行檢驗和試驗，形成文件的程序。

　　有制定程序文件：過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。

　　3、是否進行進貨檢驗和驗證。

　　有制定采購控制程序，進貨有進行入庫驗收并記錄。

　　4、是否進行過程檢測。

　　生產(chǎn)工藝流程記錄基本完整。

　　5、最終產(chǎn)品的檢驗試驗是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部出廠檢驗項目。

　　成品檢驗報告，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的出廠檢驗所有的項目。

　　6、上述檢驗試驗記錄及最近一次型式試驗報告是否保存。

　　上述檢驗記錄有保存；企業(yè)未改用材料或改變工藝，未進行型式檢驗。

　　7、企業(yè)有無相應(yīng)的測試設(shè)備。

　　企業(yè)有相應(yīng)的檢測設(shè)備基本滿足產(chǎn)品出廠檢驗的要求。

　　8、企業(yè)是否建立并實施了對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、校準(zhǔn)和維護的規(guī)定文件。

　　有制定程序文件：生產(chǎn)過程控制程序中含有監(jiān)視和測量裝置管理和設(shè)備保障服務(wù)的內(nèi)容。

　　七、其他方面

　　1、企業(yè)是否定期對產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進行審核、評價。

　　有制定程序文件：管理評審管理程序、內(nèi)部審核管理程序。

　　2、是否保留了前款評價活動的記錄。

　　有保留一次評價活動記錄。

　　3、是否對不合格品如何評價處理作出規(guī)定。

　　有制定程序文件：不合格管理程序。

　　4、是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。

　　有制定程序文件：顧客滿意度測量程序。有實施并保留記錄。

　　5、有無實施糾正和預(yù)防措施的規(guī)定文件。

　　有制定程序文件：糾正預(yù)防措施管理程序。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 6

　　20xx年,我們以集團公司質(zhì)量方針“確保優(yōu)質(zhì)安全、竭力履行承諾、不斷改進創(chuàng)新、增強顧客滿意”為宗旨，嚴格執(zhí)行集團公司的質(zhì)量方針和各項質(zhì)量目標(biāo)，各部門都能認真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系的要求運行，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，資源基本上能滿足需要，職責(zé)明確，各部門的接口關(guān)系得到有效協(xié)調(diào)，通過內(nèi)部溝通和外部溝通，使大部分顧客的要求得到滿足，按計劃基本完成了集團公司下達的質(zhì)量目標(biāo)，有力地實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行和持續(xù)改進。

　　一、20xx年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況

　　我們根據(jù)集團公司總的質(zhì)量方針，結(jié)合維修企業(yè)的實際制定了“高效、優(yōu)質(zhì)、進取、誠信”的質(zhì)量方針，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力，以顧客關(guān)注為焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。為實現(xiàn)集團公司的質(zhì)量方針和的質(zhì)量目標(biāo)，維修中心各部門、辦組組圍繞總的質(zhì)量目標(biāo)制定了相應(yīng)的分目標(biāo)，并定期進行考核評價，制定了以規(guī)范化、程序化、文件化管理為原則的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作，各部門職責(zé)明確，溝通有序。

　�。ㄒ唬�20xx年我們基本上實現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標(biāo),：

　　1、職工因工千人重傷率為零；

　　2、職工因工千人死亡率為零；

　　3、火災(zāi)責(zé)任事故發(fā)生率為零；

　　4、經(jīng)濟合同履約率100%；

　　5、顧客意見處理率100%；

　　6、關(guān)鍵崗位人員持證上崗率100%；

　　7、在用工、卡、量具合格率100%；

　　8、庫存貨物完好率不低于99%；

　　9、各類貨物帳、卡、實物符合率不低于99%

　　10、顧客滿意率不低于100%；

　　11、汽車竣工返修率不高于4%；

　　12、各級車輛維修停廠車天不超過規(guī)定時限；

　　13、二級維護一次上線檢測合格率96%。

　�。ǘ�）客戶滿意度調(diào)查：

　　1、通過部分客戶電話回訪及滿意度調(diào)查，客戶滿意度為100%；

　　2、客戶投訴為0；

　　（三）設(shè)施、設(shè)備管理：

　　1、加強計量管理，根據(jù)生產(chǎn)需要有計劃地有步驟地對計量器具實行周期檢定；確保了量值傳遞的準(zhǔn)確性。

　　2、對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備定期進行檢查、維護，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全有效運行，并建立相應(yīng)的檢查、維護檔案；

　　3、根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，定期對消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、維護，確保消防設(shè)施、設(shè)備的有效性，并建立相應(yīng)的檢查、維護檔案；

　�。ㄋ模┈F(xiàn)場管理：

　　1、倉庫管理制度健全，貨物擺放整齊有序，帳、卡、物相符。

　　2、對供方定期進行選擇、評價，嚴格按檢驗規(guī)程檢驗，確保配件質(zhì)量。

　　3、在車輛維修過程中，嚴格執(zhí)行“三檢制度”，把好質(zhì)量關(guān)，確保在修車輛的技術(shù)狀況和行車安全，一年來未發(fā)生過維修質(zhì)量糾紛。

　　4、在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象。

　　5、設(shè)立用戶服務(wù)管理機構(gòu)，配備專、兼職售后服務(wù)人員，對來往電話、傳真、信函及時處理。

　　6、采取各種形式、方式強化質(zhì)量管理教育，增強員工質(zhì)量管理意識。

　　二、20xx年度質(zhì)量管理評審工作

　　主要對：

　　①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)達成情況；

　�、谶^程業(yè)績和維修質(zhì)量；

　�、垲櫩蜐M意度評價，包括顧客信息反饋處理評價；

　�、苜|(zhì)量管理有效性、適宜性、充分性；

　�、菁m正、預(yù)防措施和持續(xù)改進系統(tǒng)；等方面進行了評審。根據(jù)以上內(nèi)容，對各部門、班組對一年來的質(zhì)量管理工作進行了認真的自檢自查，各部門都能按質(zhì)量管理體系要求開展工作，各級文件和資料都得到有效控制，各項質(zhì)量記錄都按文件要求形成，員工素質(zhì)得到一定的'提高，促進了質(zhì)量管理體系的有效運行。

　　三、工作中存在的問題

　　雖然在20xx年中各部門、班組都能按質(zhì)量管理體系文件要求去執(zhí)行，各級文件和資料都得到有效的控制，各部門經(jīng)過認真學(xué)習(xí)培訓(xùn)，員工素質(zhì)都有一定的提高，但是，在工作過程中，仍存在以下問題：

　　1、質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)內(nèi)容及方法需進一步改進,今年的外部顧客滿意度調(diào)查中，調(diào)查范圍偏窄，不能滿足整體目標(biāo)評定需求，員工對質(zhì)量管理體系中客戶滿意度調(diào)查工作重視不夠，使中心本年度平均滿意度的調(diào)查覆蓋面偏低。

　　2、部分員工對質(zhì)量管理體系理解不夠，對個別程序的執(zhí)行力度也需進一步加強。

　　四、采取的措施：

　�。ㄒ唬┎粩嗉訌娙珕T對全面質(zhì)量管理體系的教育培訓(xùn)力度，提高思想認識，凝集力量，形成合力，為工作的有效開展提供人員和組織保障。

　�。ǘ�）杜絕“兩張皮”現(xiàn)象，使全面質(zhì)量管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)，為各項工作的有效平穩(wěn)開展創(chuàng)造積極的推動和促進作用。

　�。ㄈ�）學(xué)習(xí)借鑒選進的管理方法，不斷改進和提高自身體系的科學(xué)性和符合性。

　　五、20xx年度質(zhì)量管理重點工作計劃如下：

　　1、制定嚴格的質(zhì)量獎懲細則，加強內(nèi)部溝通，理順接口關(guān)系，強化質(zhì)量監(jiān)督，力爭實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

　　2、做好全體員工的質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)工作；

　　3、強化各部門實際操作情況，進一步完善質(zhì)量管理體系;

　　4、做好年度內(nèi)部質(zhì)量管理自檢自查工作;

　　5、做好與質(zhì)量體系工作有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 7

　　自從我公司質(zhì)量管理體系運行以來，辦公室認真執(zhí)行質(zhì)量手冊的規(guī)定，通過宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復(fù)強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹“以人文本、鑄就一流產(chǎn)品；精益求精、讓顧客更滿意”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實到位。明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，完善管理規(guī)章制度，對人員加強培訓(xùn)，保證人員等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，保證質(zhì)量管理體系有效運行，并不斷持續(xù)改進完善。

　　1、文件資料控制情況

　　按質(zhì)量慣例體系要求，所有文件均按照程序文件中《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，總體運行情況良好，均按規(guī)定發(fā)放文件。

　　2、人力資源管理

　　為了達到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到要求相應(yīng)崗位的.要求，我們加強了對公司部門主管的培訓(xùn)工作。為了操作工人的技能達到實際工藝的要求，我們采取多種形式對公司新進員工的入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)，對公司職工進行規(guī)范化管理。

　　培訓(xùn)采取筆試、口試和討論等形式進行，培訓(xùn)合格率達100%。

　　3、內(nèi)審結(jié)果

　　公司建立的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，運行正常有效，能夠滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要。本次體系內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)3個不合格項，其中嚴重不符合項0項，一般不符合項3項。其分布見《不符合項分布表》。

　　產(chǎn)品審核：按產(chǎn)品審核年度計劃進行了產(chǎn)品審核，審核QKZ均為100%，無不良缺陷。

　　過程審核：按過程審核計劃對汽車輪轂制動鼓總成產(chǎn)品組進行了過程審核，審核結(jié)果為審核符合率91.9%。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 8

　　我公司從xx年2月20日起按gb/t19001－xx標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量體系并實施，經(jīng)過幾個月的運行，質(zhì)量管理體系已經(jīng)基本形成，各級干部和職工嚴格按文件要求運行，質(zhì)量管理水平得到提高，實物產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品出公司合格率在98%以上。達到了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求、質(zhì)量體系運行基本有效。

　　通過幾個月的實戰(zhàn)運行，圍繞過程方法，對過程進行控制和管理，并做了如下幾個方面的工作。

　　一、管理職責(zé)

　　1、成立了專門的質(zhì)量體系貫標(biāo)專班，編制了適宜我公司質(zhì)量體系運行的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》制定了各種規(guī)定，各工種行業(yè)指導(dǎo)書，崗位責(zé)任制，形成了以文件為依據(jù)的質(zhì)量體系管理。

　　2、調(diào)整落實了各部門人員的配置，使質(zhì)量體系運行組織結(jié)構(gòu)清晰，層次清楚，各部門質(zhì)量職責(zé)明確。

　　二、資源管理

　　人力資源管理：

　　1、對所有管理人員和部分員工進行了iso9000的專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參培人數(shù)占全員總數(shù)50%以上，提高了對標(biāo)準(zhǔn)的認識和理解。

　　2、注意培養(yǎng)提高員工素質(zhì)，使所有員工都參加了各車間、各部門組織的技能知識教訓(xùn)，通過考核基本能滿足各崗位工作的需要。

　　基礎(chǔ)設(shè)施：

　　做到了生產(chǎn)設(shè)備、計量設(shè)備有專人管、有檔案、維修有計劃、運行有記錄，始終保持了所有設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保了生產(chǎn)的需要和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　工作環(huán)境：

　　我公司為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，對下屬工公司物、料、設(shè)備實行定置管理，使物、料、設(shè)備等擺放有序、標(biāo)識清楚，過道暢通。對各部門辦公環(huán)境逐步得到改善和提高，通過環(huán)境的.改善，對外提升了企業(yè)的管理形象，對內(nèi)使員工素質(zhì)和修養(yǎng)得到提高。

　　三、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制

　　1、對供方和需方，采購和銷售部門都進行了嚴格認真的評審，所供物資和生產(chǎn)產(chǎn)品基本滿足了我公司的需要和顧客要求。

　　2、建立和健全了從原材料采購，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的所有可追溯的質(zhì)量記錄。產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中做到了每道工序有自檢、互檢、專檢，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提高。

　　3、財務(wù)部門對所管理的物資入、出庫手續(xù)完備，各種物資標(biāo)識清楚基本做到了帳、卡、物相符。

　　四、測量分析和改進

　　1、質(zhì)檢部門專檢人員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行了測量，每月對原材料采購，生產(chǎn)產(chǎn)品進行了認真的統(tǒng)計分析，對不合格品做到了有控制、有處置、做到了有糾正、有預(yù)防等必備的措施和手段。

　　2、銷售部門對我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)進行了專訪和測量，顧客滿意率在95%以上，完全符合我公司制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。

　　3、5月5日進行了內(nèi)部質(zhì)量審核，涉及總經(jīng)理、管理者代表及各部門，共發(fā)現(xiàn)3個一般不合格，各責(zé)任部門已采取了糾正和預(yù)防措施，通過整改已得到內(nèi)審人員驗證。

　　通過幾個月的質(zhì)量管理體系運行實戰(zhàn)，質(zhì)量管理在我公司基本形成了網(wǎng)絡(luò)化、體系化，在我公司上、下全體員工的共同努力下質(zhì)量體系運行在我公司是適宜的，也是充分有效的，但是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求我們還有差距,存在一些問題，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1、質(zhì)量目標(biāo)未對各部門進行量化、考核。

　　2、車間人力資源配置不夠，生產(chǎn)周期未能滿足顧客要求。

　　建議以上問題由辦公室對質(zhì)量目標(biāo)分解，各部門從20xx年xx月起每月進行自我考核，建議人力資源由總經(jīng)理進行適當(dāng)配置，以上問題要求在一個月內(nèi)進行解決。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 9

　　公司自年月通過GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)認證后已年多，通過這段時間的運行，實施并保持了符合設(shè)備部實際的質(zhì)量管理體系，健全了自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進。

　　一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況

　　經(jīng)過這段時間的運行，設(shè)備部相關(guān)員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在設(shè)備部的質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。

　　至今為止，我們部門的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)了設(shè)施設(shè)備完好率≥80%。

　　二、基礎(chǔ)設(shè)施管理方面：

　　1、在設(shè)備設(shè)施使用過程中我們嚴格執(zhí)行“誰使用，誰負責(zé)，誰維護”的管理原則，認真做好設(shè)施設(shè)備的臺帳。對于各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時跟蹤維修，并形成設(shè)施設(shè)備維修記錄。

　　2、在設(shè)施設(shè)備的使用和日常管理中，操作人員嚴格按照規(guī)程進行使用和維護，并做好運行狀態(tài)的記錄。對設(shè)施設(shè)備進行每月一次逐臺進行檢查，并做好檢查記錄，對于巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)的故障，及時安排修復(fù)，并做好維修記錄。

　　3、在展會期間的設(shè)施設(shè)備的使用和管理，在準(zhǔn)備階段，各班組都對準(zhǔn)備投入運行服務(wù)的設(shè)施設(shè)備進行了前期檢查和維修，保證了設(shè)備的正常運行。

　　4、設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)：根據(jù)要求，制定了各專業(yè)的年度和季度檢修保養(yǎng)計劃，認真填寫維修保養(yǎng)記錄。

　　三、服務(wù)安全和防護管理方面：

　　1、布展期間，我們部門安排人員隨時檢查設(shè)施設(shè)備，確保未被覆蓋；設(shè)施設(shè)備的使用嚴格按管理規(guī)定執(zhí)行。

　　2、我們部門對設(shè)施設(shè)備進行檢測和維護，并將檢查出的安全隱患和故障都在當(dāng)天解決，一時解決不了的重大故障，我們部門也采取了有效措施，確保了設(shè)施設(shè)備的使用安全。

　　四、監(jiān)視和測量設(shè)備管理方面：

　　1、我們建立了監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，制定了設(shè)備周檢計劃，對測量設(shè)備進行了有效的管理工作。

　　2、半年一次對所有的測量設(shè)備進行檢查，填寫了《過程監(jiān)視記錄》。

　　五、過程和服務(wù)監(jiān)視管理方面：

　　1、我們部門根據(jù)文件的要求，編制了《過程監(jiān)視清單》，在監(jiān)視實施中，對監(jiān)視結(jié)果作出過程評價，對于未能達到所策劃的結(jié)果時，采取了適當(dāng)?shù)募m正措施，確保了會展服務(wù)的符合性。

　　2、在設(shè)施設(shè)備維護、保養(yǎng)過程中，進行了過程檢驗，填寫了《維修保養(yǎng)記錄》，對每個設(shè)備的保養(yǎng)進行了驗證。

　　六、不合格服務(wù)（品）管理方面：

　　本此次內(nèi)審過程中檢查出來的`關(guān)于監(jiān)測設(shè)備裝置中壓縮機安全閥和壓力表未及時送檢，不符合GB/T19001:20087.6監(jiān)視和測量條款要求的問題。針對這一不合格項，我們部門首先要求我們部門的設(shè)備管理人員重新熟讀公司的質(zhì)量體系文件，掌握我們部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)過分析，主要原因是由于我們的人員對設(shè)備情況的不掌握，同時也認為，這個設(shè)備暫時不用就可以不送檢，這種做法，首先違反了我們部門的質(zhì)量目標(biāo)中“計量器具周檢合格率≥100%”的要求，也違反了公司的質(zhì)量體系文件和相關(guān)的法律法規(guī)。內(nèi)審檢查發(fā)現(xiàn)這個問題后，我們已按照規(guī)定及時將壓力表和安全閥送去檢定。

　　公司的設(shè)施設(shè)備較多，做好設(shè)施設(shè)備的日常管理工作非常重要，我部門已按照文件要求，所有設(shè)施設(shè)備均登記在冊，根據(jù)年度和季度維保計劃按時實施，平時督導(dǎo)員工正確使用和維護設(shè)施設(shè)備，絕大部分設(shè)施設(shè)備都保持良好狀態(tài)，以確保公司運營的正常進行。

　　通過體系運行，設(shè)備部不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的進步，但是同時我們也可以看到存在的問題，如：對標(biāo)準(zhǔn)不夠理解，不能熟悉的應(yīng)用到實際工作當(dāng)中去。希望公司可以組織標(biāo)準(zhǔn)的再次培訓(xùn)，提高我們對標(biāo)準(zhǔn)的理解認識程度，更好的應(yīng)用到實際工作當(dāng)中去。

　　總結(jié)設(shè)備部質(zhì)量管理體系的運行，基本符合公司質(zhì)量管理體系文件和GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合設(shè)備部的實際情況，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動。

　　質(zhì)量體系內(nèi)審報告 10

　　勘探處自97年10月通過中國船級社質(zhì)量認證公司的認證審核，取得了ISO9002質(zhì)量體系認證證書。在進一步完善體系并保持持續(xù)有效地運行方面，各單位做了大量的工作，廣大職工對ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的理解得到了進一步加深，質(zhì)量意識和質(zhì)量管理水平有了明顯提高。我們應(yīng)該清醒地認識到，“貫標(biāo)”、“認證”是市場經(jīng)濟的需要，也是企業(yè)發(fā)展的需要，認證是企業(yè)不斷完善和改進質(zhì)量體系的一種手段，取得認證證書只標(biāo)志著企業(yè)質(zhì)量管理基本符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，要實現(xiàn)企業(yè)整體管理水平、市場競爭能力、經(jīng)濟效益的進一步提高，還需付出長期艱苦的努力。因此，我處在通過99年監(jiān)督審核后，為保持質(zhì)量認證的有效性，最高管理者立即對質(zhì)量管理工作進行了部署和安排，一年來，我們主要開展了以下幾項工作：

　　一、進一步完善了處質(zhì)量體系文件

　　自99年10月通過中國船級社質(zhì)量認證公司的年度審核后，我們立即針對審核中審核組對我們提出的4項輕微不符合項及末次會議上提出的建議和意見進行了認真分析，對不合格項及時采取了糾正措施。及時對體系文件進行了修改和補充。

　　1、對質(zhì)量手冊、程序文件的修改

　　為了使程序文件更具可操作性，真正對勘探生產(chǎn)的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)予以有效的控制，體現(xiàn)出處質(zhì)量體系有效運行并不斷改進，我們組織人員對C版質(zhì)量手冊進行了換頁修改對C版程序文件進行了換版修改。為了切實做好體系文件的修改工作，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部首先深入到各基層大隊和處有關(guān)職能部室進行了走訪，廣泛聽取大家對體系文件的修改意見，匯總后制定了修改計劃。修改后的質(zhì)量手冊和程序文件更切合生產(chǎn)實際，實用性和可操作性不斷增強，文件整體結(jié)構(gòu)日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系更加緊密，避免了職責(zé)不清、相互推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，也有效地減少了“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生。體系文件的不斷修改，對處質(zhì)量體系長期有效運行、提高質(zhì)量管理水平起到了重要作用。

　　2、修改、補充了作業(yè)文件

　　在體系運行初期，我們制定了《綜合勘探文件匯編》（1997年）、《地質(zhì)勘探文件匯編》（1998年），隨著體系的不斷深入和實際生產(chǎn)的檢驗，《匯編》中的部分內(nèi)容已不適合目前生產(chǎn)的需要。今年，我們補充了《綜合勘探資料解釋規(guī)范》，《綜合勘探儀操作規(guī)程》《綜合勘探資料錄取整理規(guī)范》，替代了《綜合勘探文件匯編》、《地質(zhì)勘探文件匯編》。

　　二、加強培訓(xùn)，擴大內(nèi)審員隊伍，并使其發(fā)揮作用

　　今年又選派2名生產(chǎn)骨干參加了由中國質(zhì)量管理協(xié)會舉辦的內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，加強內(nèi)審員力量。目前，取得內(nèi)審員資格證的人員已達35人，分布在各個崗位上，他們是推動處質(zhì)量體系有效運行的骨干力量。

　　三、加大對體系的檢查力度，精心組織內(nèi)審

　　今年3月份，質(zhì)量與安全環(huán)保管理部分別對冀被各單位進行了一次全面檢查，體系運行中存在問題較多，有滑坡現(xiàn)象。我們將發(fā)現(xiàn)的問題及時與各單位進行了通報，并督促其進行整改。主要是有些單位在處通過年度審核后，思想上有所放松，未完全按處質(zhì)量體系要求對各環(huán)節(jié)進行控制，體系出現(xiàn)了嚴重滑坡。通過檢查，及時防止了質(zhì)量體系的滑坡。質(zhì)量與安全環(huán)保管理部精心組織了內(nèi)審工作。8月25日——9月17日，進行了一次全面內(nèi)審，本次內(nèi)審是對處質(zhì)量體系運行狀況的總體檢查，目的是檢查D版程序文件的執(zhí)行情況，驗證處質(zhì)量體系運行結(jié)果與處質(zhì)量體系文件要求的符合性及體系運行的有效性，并提出改進措施，為處質(zhì)量體系順利通過中國船級社質(zhì)量認證公司的換證審核作好準(zhǔn)備。本次審核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共發(fā)現(xiàn)34項輕微不合格，主要表現(xiàn)在質(zhì)量記錄管理、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗管理和過程控制等方面。這次內(nèi)審工作基本上達到了預(yù)期的目的，及時發(fā)現(xiàn)了存在的不合格，對處質(zhì)量體系的有效運行起到了促進和推動作用。

　　四、質(zhì)量體系得以有效運行

　　通過近三年的體系運行，基本上實現(xiàn)了質(zhì)量管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。尤其是今年以來，體系運行無論在滿足顧客需求方面，還是在生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量改進方面都取得了較為顯著的成效。

　�。ㄒ唬�“以顧客為中心”落實到各項工作之中

　　1.樹立“以顧客為中心”的意識。重組改制以后，顧客的需求在不斷變化和提高，比如東部油田公司連續(xù)下發(fā)了《勘探處在探井勘探中的主要職責(zé)（9條）》、《地質(zhì)勘探各階段乙方的主要工作內(nèi)容（21項）》、《新的形勢下強化勘探管理的要點（5點）》等文件，這些文件的條款不但是對我們的工作要求，也是對我們工作的質(zhì)量考核，并且這種考核不僅僅是勘探成本的扣罰，而且關(guān)系到隊伍的使用，以至牽涉到勘探工作量的流失和市場的占有。這對我們來說是至關(guān)重要的，它直接關(guān)系到勘探處的生存和發(fā)展，因此，我們必須牢固樹立起“以顧客為中心”的意識，不折不扣地按規(guī)定的要求去做，時時、事事理解并滿足顧客的需求。以使我們每一個員工都明白這樣一個道理：組織依賴其顧客而生存，失去顧客的組織必遭淘汰。

　　2.正確識別顧客的需求。要滿足顧客的需求，必須首先識別顧客的需求是什么。通過多年來與顧客廣泛打交道的經(jīng)驗以及分析新時期出臺的新要求，我們大致歸納出顧客在五個方面的需求，一是加快實施節(jié)奏方面；二是提高勘探開發(fā)效益方面；三是搞好實施監(jiān)督方面；四是提高資料整理的水平方面；五是圍繞日常工作的優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面等等。但我們應(yīng)該知道，顧客需求是不斷變化和提高的`，因此我們要不斷識別顧客要求，持續(xù)滿足顧客需求。

　　3.以滿足顧客需求為中心協(xié)調(diào)運作。滿足顧客需求不是說說而已，重要的是必須落實到各項工作中去。今年以來，整個生產(chǎn)過程的方方面面都遵循“滿足顧客需求”這一宗旨去努力工作。比如，我們測量組經(jīng)常在下午快下班時接到一個坐標(biāo)，讓明天上午就去踏勘井位，于是晚上接著干，展點、計算、充電，如果一天下發(fā)幾口井位，還是南北各有，則更要忙個不停，并且第二天兵分兩路去測量，這一切是為了顧客能及早上鉆的需求；接著是勘探地質(zhì)設(shè)計，也是要的急，有時甚至正式“三圖一表”還沒到，就催設(shè)計拿出草本，設(shè)計人員加班加點，從收集資料到微機輸入，從數(shù)據(jù)校對到復(fù)印裝訂都一絲不茍，保證了開鉆前設(shè)計到；再有分析化驗急樣急做，及時的薄片、地化、物性及全脫資料為認識地層，評價油氣層發(fā)揮了重要作用，尤其是潛山井卡山時現(xiàn)場上薄片鑒定，為準(zhǔn)確判別是否“進山”提供了充分依據(jù)，大大減少了勘探隊的停等時間。

　　比如為了顧客的低成本，高效益，我們在油氣層評價上，對資料反復(fù)分析，反復(fù)對比，有時還有意識的增加化驗分析項目和取樣密度，以獲取更多的油氣信息，千方百計來提高解釋符合率；在動態(tài)分析上，我們充分利用最先掌握第一性資料的優(yōu)勢，及時分析對比，拿出下步鉆探意見，庫55井對比電測后，北部項目組人員拿著資料和方案連夜趕到任丘匯報，結(jié)果該井加深鉆探發(fā)現(xiàn)全井最好的顯示層；庫87兩口井也是鉆達設(shè)計井深而沒打完目的層，經(jīng)請示后又加深鉆出新的顯示層；至于提出提前完鉆建議被采納的或建議雖沒被采納但續(xù)鉆也沒效果的可謂數(shù)不勝數(shù)。比如在履行顧客賦予我們監(jiān)督職能上，無論是二開前勘探條件驗收，還是事故處理后帶熒光勘探液的清除，我們做得仍然十分認真；特別值得提出的是，庫60井在勘探前綜合勘探儀試運轉(zhuǎn)時，在淺層明化鎮(zhèn)組發(fā)現(xiàn)地質(zhì)異常，小隊及時匯報并在完井時上提綜合測井井段，定了井壁取心，證實了顯示的存在，從而發(fā)現(xiàn)了一套新含油層。另外，利用綜合勘探儀諸參數(shù)的實時監(jiān)測，我們對勘探條件和泥漿系統(tǒng)的變化了如指掌，依靠勘探小隊人員的記錄，我們對勘探過程的特殊情況做到了心中有數(shù)，進而在地層識別和油氣層評價時能做到“去偽存真，去粗取精”。比如在為顧客服務(wù)方面，我們的工作有了較大改進，主要表現(xiàn)在：一是探井的日常匯報及時了，重點層段能做到一天三報；二是對完井匯報、試油討論和老井復(fù)查非常重視，每一次都認真準(zhǔn)備，積極參加；三是認真對待每次資料驗收的講評，對提出的問題都舉一反三地制定糾正措施和預(yù)防措施，力戒今后再出現(xiàn)類似的問題；四是樹立良好的窗口形象，調(diào)度室值班人員總是態(tài)度和氣地請示匯報，不厭其煩地重報重傳。比如資料錄取和整理，我們在取全上作文章，在取準(zhǔn)上下功夫，在整理上顯水平�？偠�言之，我們努力在各項工作中滿足顧客的需求，顧客對我們的滿意度也在逐步提高。

　　（二）注重過程方法，確保勘探質(zhì)量

　　在勘探整個實施過程中，按照過程方法，我們將其劃分為三種過程控制：一是直接影響質(zhì)量的過程，它包含資源配備(尤其是人員配置)、巖屑代表性、儀器的正常運行、原始資料的齊全準(zhǔn)確及時、勘探條件的干擾識別等；二是關(guān)鍵過程，它包含井位數(shù)據(jù)、“三卡一定”(卡取心層、卡潛山、卡完鉆層、定井壁取心)和完井?dāng)?shù)據(jù)；三是特殊過程，它包含斜井的勘探、淺層的勘探、潛山地層的勘探、氣與輕質(zhì)油的勘探。今年我們抓直接過程不放松，生產(chǎn)管理上重在要求和檢查；抓關(guān)鍵過程硬碰硬，生產(chǎn)管理上重點把關(guān)；抓特殊過程多用功，在生產(chǎn)管理上勤跑井，多指導(dǎo)。通過三種過程的劃分，我們在生產(chǎn)管理上的思路更加清晰，從而能有針對性地加強勘探施工過程的控制，以確保勘探質(zhì)量的提高。比如斜井勘探的主要問題是巖屑代表性差，勘探的重點就放在鉆時、地質(zhì)和對比上；淺層勘探的焦點問題是鉆速快造成對比分析不及時，勘探的重點則放在目的層段加強力量，資料必須跟上鉆頭，并多匯報，共同搞好隨鉆分析卡好層；潛山地層勘探的關(guān)鍵問題是儲層的不均質(zhì)性，勘探的重點要放在烴類檢測和泥漿參數(shù)、工程參數(shù)的綜合分析上�？傊�，過程是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)，一個組織的質(zhì)量管理就是通過對內(nèi)部的各過程進行管理來實現(xiàn)的。

　�。ㄈ�）堅持持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量

　　質(zhì)量改進是提高管理質(zhì)量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人們認識事物的深度有一個不斷加深的過程。人們總是隨著認識的不斷深入而發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能改進的機會。質(zhì)量改進過程是一個尋找問題，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的過程，也就是不斷提高質(zhì)量的過程。今年有兩件事很能說明這一點。一件是里8井在接近井底時，錯把“單根峰”當(dāng)作地質(zhì)異常，結(jié)果多打了進尺。后來分析找出關(guān)鍵的原因是，快速鉆進沒有快速分析的意識，更沒有及時整理資料的做法。這件事對當(dāng)事人和組織都是一個教訓(xùn)，當(dāng)事人說，我一輩子忘不了，一輩子也不會出現(xiàn)這樣的問題了；組織上把淺層快速勘探的勘探作為勘探實施的特殊過程，制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。另一件是今年在北部鉆探的五口井，電測解釋與試油結(jié)果多不相符（我們的地質(zhì)解釋也有不符合層），我們用了半天召開質(zhì)量分析會，查問題，找原因，集思廣益，最后分析出地質(zhì)解釋符合率偏低的原因是油與氣的組分特征沒搞清，水溶氣的飽和度認識不足。結(jié)果重新解釋，不僅自圓其說，而且對另外一口井的解釋確定了改進方案。因此，我們可以說，沒有改進的質(zhì)量管理體系只能維持質(zhì)量，持續(xù)改進旨在不斷提高質(zhì)量。

　　五、下步工作要求

　　1、進一步發(fā)揮內(nèi)審員的作用。目前，勘探處通過培訓(xùn)的內(nèi)審員已達585人，分布在各單位。這些內(nèi)審員要利用所學(xué)的知識，協(xié)助本單位搞好體系的運行工作。各單位的兼職內(nèi)審員要認真學(xué)習(xí)體系文件，督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質(zhì)量活動，同時應(yīng)及時收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提出的問題，若有疑問，及時與質(zhì)量與安全環(huán)保管理部聯(lián)系，以便盡快得到解決。僅有這些還遠遠不夠，內(nèi)審員要熟悉所在部門的業(yè)務(wù)，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導(dǎo)和各崗位組織實實在在的質(zhì)量活動，要以認真負責(zé)的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運行報告。當(dāng)然，各部門領(lǐng)導(dǎo)要支持幫助內(nèi)審員的工作，要樹立內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運行。

　　2、加大內(nèi)審頻次和深度。質(zhì)量體系只有不斷向深層次發(fā)展，不斷增強控制的實效，才能避免管理上的反復(fù)和滑坡。為此，必須加大內(nèi)審的頻次和深度。根據(jù)我處質(zhì)量體系涉及各部門的主管要素及相關(guān)要素的數(shù)量，結(jié)合各部門與勘探實體質(zhì)量的關(guān)系，將有直接關(guān)系的各大隊（研究所）和項目部歸為第一類，有間接關(guān)系的機關(guān)各部室歸為第二類。第一類部門每季度進行一次內(nèi)審，第二類部門每半年進行一次內(nèi)審。內(nèi)審的重點要放在過程控制和質(zhì)量改進上，內(nèi)審的方式要靈活多樣，內(nèi)審的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對象。

　　3、嚴格考核制度。本次內(nèi)審表明，一是不合格項大為增多；二是外圍項目部與冀被各單位之間存在著一定的差距；三是有些體系運行報告編寫的不認真。究其原因可謂一大堆，但有一條是最根本的，這就是沒實行嚴格的考核，沒有與經(jīng)濟利益掛鉤。質(zhì)管中心要擬訂《質(zhì)量體系運行考核辦法》，考核以內(nèi)審結(jié)果、顧客質(zhì)量投訴和質(zhì)量體系運行有效程度三個方面為依據(jù)來進行獎罰。同時對內(nèi)審員也要進行考核，對其工作態(tài)度、能力、實績等進行評價，對確實不合格者要取消其內(nèi)審員資格。

　　4、加強培訓(xùn)工作。質(zhì)量管理體系的要素之一是員工參與，這不但要充分調(diào)動各級人員的積極性，而且要鼓勵員工努力學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗，以提高其工作能力，因此，專業(yè)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)不能有絲毫放松。同時，要適時地對內(nèi)審員進行培訓(xùn)，讓他們都能了解：自己該做什么；工作要達到的結(jié)果是什么；個人對結(jié)果所具有的影響力有哪些。另外還要先向內(nèi)審員逐步宣貫2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，尤其是要大力宣貫質(zhì)量管理八項原則，為下步實行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換作好準(zhǔn)備。

　　5、全力以赴，確保順利通過質(zhì)量體系的換證審核。今年是勘探處自九七年通過ISO9002質(zhì)量體系認證以來的第三年，也是進行換證審核的一年，這對我們處來說是一項極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看，總的情況是不太滿意的，出現(xiàn)的不合格項較去年明顯增加。質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施管理、檢驗管理和過程控制等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格項較多，應(yīng)引起各部門的足夠重視。

　　究其原因主要有：

　　一是各單位內(nèi)審員作用發(fā)揮不好，沒有起到日常監(jiān)督和指導(dǎo)的功能。表現(xiàn)在員工普遍存在對D版文件缺乏學(xué)習(xí)，甚至有的同志不知道什么是9000標(biāo)準(zhǔn)，從中看到培訓(xùn)是不完全落實的。

　　二是統(tǒng)計分析技術(shù)應(yīng)用得不好，不解決實際問題。

　　三是少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)習(xí)和推行9000標(biāo)準(zhǔn)思想上不到位、認識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應(yīng)該做些什么，對質(zhì)量管理沒起到關(guān)鍵作用。

　　為了保證我處能順利通過中國船級社質(zhì)量認證公司的換證審核，我們應(yīng)從現(xiàn)在開始立即行動起來：

　　一是質(zhì)管部加強檢查力度，對不合格項做好跟蹤驗證，對外圍項目部和質(zhì)量體系滑坡嚴重的單位要加強檢查和重點指導(dǎo)。

　　二是各單位第一責(zé)任人要認真負起責(zé)來，對本單位內(nèi)審中的問題舉一反三，制定切實可行的整改措施，盡快達到全面合格。

　　三是機關(guān)各職能部門要迅速根據(jù)處質(zhì)量體系的要求進行自查自改，并要承擔(dān)起對各基層單位相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查和指導(dǎo)。四是質(zhì)管部對換證審核要按倒記時來安排工作，抓重點，治難點，補漏點，以全新的面貌迎接換證審核。實踐證明，一個單位領(lǐng)導(dǎo)對9000標(biāo)準(zhǔn)的理解和重視程度，決定了這個單位質(zhì)量管理體系的落實程度。因此，各級領(lǐng)導(dǎo)必須樹立高度的責(zé)任感，要認識到自己在此項工作中的地位和作用。要加大質(zhì)量體系運行管理的力度，大隊長和各部門負責(zé)人是第一責(zé)任人。如果因為哪個同志工作不到位而影響認證，就要追究哪個人的責(zé)任。推行9000標(biāo)準(zhǔn)并不是圖形式，而是要學(xué)習(xí)和運用9000的管理思想；不能把執(zhí)行9000標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場管理人為地割裂開來，不能把9000標(biāo)準(zhǔn)簡單理解為幾本記錄，甚至是為記錄而記錄。要摒棄形式主義的東西。對出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題，各級領(lǐng)導(dǎo)都不能忽視。要認識到質(zhì)量問題無小事，不論問題大小，都要嚴肅對待，認真分析原因，制定糾正和預(yù)防措施。通過推行ISO9002質(zhì)量管理體系，確實起到提高管理水平，提高資料質(zhì)量的目的。

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