質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告
在日常生活和工作中,我們使用報(bào)告的情況越來越多,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編整理的質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告 篇1
經(jīng)過一天半的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務(wù),本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司qms實(shí)施情況,以驗(yàn)證其管理體系是否正常,運(yùn)行符合審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,以及持續(xù)改進(jìn)的能力,并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務(wù),公司qms所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為:iso9001-20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn);公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件;國家相關(guān)法律法規(guī)。
內(nèi)審小組對各部門進(jìn)行了全面審核,各部門文件的執(zhí)行、記錄留存等程序基本符合要求,同時各部門也存在或多或少的一些問題。
1.文件的'符合性
我公司共制定程序文件18個,作業(yè)文件24個,管理文件18個,質(zhì)量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求。在執(zhí)行過程中,又對8個文件的十多處進(jìn)行了修改,新添文件2個,我公司的文件體系更為科學(xué)和完善。
2.體系運(yùn)行的整體情況
我公司質(zhì)量體系運(yùn)行一年來,各個程序都能或多或少地得到有效運(yùn)行,各項(xiàng)記錄都能夠按要求完成,但是,對質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查落實(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況
一年來,質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好,產(chǎn)品合格率達(dá)到了100%;一級品率達(dá)到了82%;顧客投訴處理滿意率為100%。
4.糾正預(yù)防措施
公司制定了《糾正預(yù)防措施控制程序》,對每個過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和記錄,對出現(xiàn)的不合格能夠及時處理。
5.現(xiàn)場審核情況
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。
5.2本次內(nèi)審查出的主要問題
5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善(包括質(zhì)保部、策劃部、繁育部)。
5.2.2****部缺少部分運(yùn)行記錄(程序已執(zhí)行),因條件所限未審核***現(xiàn)場。
6.產(chǎn)生以上問題的原因分析
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細(xì)致、規(guī)范。
7.改進(jìn)措施
針對出現(xiàn)的問題,已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通,要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作,各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施,公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。同時,建議公司將年度質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到各相關(guān)部門。
本次內(nèi)審,由于內(nèi)審組經(jīng)驗(yàn)有限,可能會存在一些未查出的問題,內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)層的安排,在以后的工作中進(jìn)行滾動審核,望各部門一如既往,積極配合。
公司內(nèi)審組
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告 篇2
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:
自 20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:20xx質(zhì)量管理體系以來,并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下:
一.內(nèi)審目的:依據(jù)iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求,對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,認(rèn)清優(yōu)勢,找出不足,必要時提出糾正與預(yù)防措施建議,以確保本公司iso9001:20xx之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn),順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:20xx證書。
二.內(nèi)審范圍:本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外) 三.內(nèi)審依據(jù):iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單 四.內(nèi)審方式:以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。 五.內(nèi)審日期:20xx年10月7日。 六.審核結(jié)果:
1、文件審核結(jié)果:在現(xiàn)場審核前,審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核,基本上沒
發(fā)現(xiàn)大的問題(嚴(yán)重不符合),說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。 2、現(xiàn)場審核結(jié)果
營業(yè)部
七.審核綜合評價(jià): 1、對體系文件的評價(jià):
1)體系文件基本上符合iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,建議專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。 2、對體系運(yùn)作的評價(jià):
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識,工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評價(jià):從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:
a) 產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng); b) 對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評價(jià):從 20xx年10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容:
a) 各種品質(zhì)記錄應(yīng)及時填寫,特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)、監(jiān)控的表單; b) 對供應(yīng)商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進(jìn)的.有效性需加強(qiáng);
c) 文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施:對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告:由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評審。
附件:審核計(jì)劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告 篇3
20xx年十月二十七日至二十八日,××××客運(yùn)有限公司根據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)行了20xx年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成,成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán),組長由××*擔(dān)任。依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》按排的日程,審核組利用二天時間,分別對××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表,采用抽樣調(diào)查辦法,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,取得大量第一手資料,并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核,審核組全體成員一致認(rèn)為:自通過iso9001初審以來,各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神,圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄,質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的,也是有效的。
通過審核,大家發(fā)現(xiàn):公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn),但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目標(biāo)本文來源: ***的完全實(shí)現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項(xiàng),均為一般不合格項(xiàng),并呈離散性分布。針對各個不合格項(xiàng),各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正,同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證,糾正措施的'實(shí)施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用,今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持,以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況,本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議:一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí),提高執(zhí)行文件的自覺性,加大執(zhí)行力度,在細(xì)化上做文章,更好地為廣大旅客服務(wù),確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位,時時刻刻不放松,采取各種措施,杜絕重大事故的再次發(fā)生,力爭實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo),樹立××××品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告 篇4
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人:
自 20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:20xx質(zhì)量管理體系以來,并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核,在整個審核過程中,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下:
一.內(nèi)審目的:
依據(jù)iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求,對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核,認(rèn)清優(yōu)勢,找出不足,必要時提出糾正與預(yù)防措施建議,以確保本公司iso9001:20xx之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn),順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核,順利獲取iso9001:20xx證書。
二.內(nèi)審范圍:
本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)
三.內(nèi)審依據(jù):
iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單
四.內(nèi)審方式:
以抽樣的方式,現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等,獲取客觀證據(jù)。
五.內(nèi)審日期:
20xx年10月7日。
六.審核結(jié)果:
1、文件審核結(jié)果:在現(xiàn)場審核前,審核組集中對本公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核,基本上沒發(fā)現(xiàn)大的問題(嚴(yán)重不符合),說明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。
2、現(xiàn)場審核結(jié)果
七.審核綜合評價(jià):
1、對體系文件的評價(jià):
1)體系文件基本上符合iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際,但是一些控制,如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善,建議專門進(jìn)行研究,以有較強(qiáng)的可操作性。
2、對體系運(yùn)作的評價(jià):
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識,工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實(shí)施iso9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度,但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹,質(zhì)量觀念已深入人心,本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來,各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn),對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部門的審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評價(jià):從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:
a) 產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);
b) 對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評價(jià):從 20xx年10月份起,生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的'提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效,但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容:
a) 各種品質(zhì)記錄應(yīng)及時填寫,特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)、監(jiān)控的表單;
b) 對供應(yīng)商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進(jìn)的有效性需加強(qiáng);
c) 文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論:
質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施:
對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改,其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施,以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格,采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對于確有困難的,應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制,報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告:
由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理,并由管理者代表上報(bào)管理評審。
附件:審核計(jì)劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
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